维修单挂帐明细表格式

维修单挂帐明细表格式 Prepared on 22 November 2020

维修单挂帐明细表

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月度挂账管理

第六章月度挂账管理第二十六条人工费、专业分包工程月度挂账 1.分类人工费：分为直接用于工程施工的劳务分包（如分项分包，主体清包、整体清包）费用、零星用工费用以及项目发生的非在编人员（如警卫、厨师、机修工、电工、放线工等）工资。专业分包工程：指专业性较强、按照包工包料分包的工程。如土石方、防水、石材、门窗、吊顶、隔断、幕墙、地热等工程。劳务分包及零星用工人工费直接列入工程直接费的人工费成本；警卫工资列入安全文明施工费；机修工、电工工资列入机械费；厨师、放线工工资列入项目管理费。劳务分包、零星用工人工费以及专业分包工程以《估验单》（详见附表7-10）的形式，逐级审核后挂账；非在编人员工资以《非在编人员工资审批表》形式入账（详见附表11-12）。 2．《估验单》填写、审核要求成本专员：根据工程月度实际形象部位，对应不同分包合同，填写《估验单》中签字栏以上的全部内容。同一分包合同包括多个单体或者多个分项工程的，可填制一张《估验单》，但是“估验内容”必须分单体、不同分项工程单独列出挂账明细。技术员：负责审核挂账工程量是否与实际形象进度符合；负责对现场工程质量情况进行奖罚。安全员：负责对现场安全管理情况进行奖罚。栋号长：审核现场管理情况是否符合公司要求，能否进行挂账；执行涉及现场管理的奖罚款。项目主管、项目经理、分公司经理：对项目管理人员签字结果进行审核；执行现场管理奖罚款。成本管理部：负责对本地项目估验单挂账工程量审核，严禁超公司下核工程量挂账。

财务部：负责审核估验单累计估验数量、金额账务的准确性；审核挂账内容、单价是否与合同符合。同时，外地项目财务部要按照月度报表对挂账工程量审核，超公司下核工程量部分不得入账，履行本地成本管理部职能。财务部对零星用工挂账严格按照成本预算进行项目总额控制，超过预算控制总额，不得挂账。由项目部首先进行分包队责任分摊，分包队不能完全承担的，由项目人员承担超额部分的10%-20%。以上经领导审批后入账。属于签证变更合同挂账的，签证变更未签订完毕的，只允许暂挂账，不得付款。特殊项目公司允许签证推迟的，经公司领导审批后执行。 3.非在编人员挂账项目部必须指定人员负责记录非在编人员考勤，每月24日前向成本专员提供项目《非在编人员考勤表》（详见附表14）。成本专员根据项目《非在编人员上岗审批表》（详见附表15）、《非在编人员考勤表》编制项目《非在编人员工资明细表》（详见附表13）、《非在编人员工资审批表》（详见附表11-12），经分公司（项目）审核后报公司财务部审批。财务部负责按照公司成本预算中人员配臵及核定的工资标准审核，超预算不得入账。 4.挂账原则：为保证核算的准确性，成本专员每月要在公司出具预算报表之前和成本管理部相关人员核对报表工程量，并按照以下原则挂账： ⑴分项工程分包：根据公司月度下核分项工程的工程量、合同单价挂账。 ⑵整体清包：以预算制造成本中对应的整体清包各分项工程工程量乘以下核单价得出制造成本下核的整体清包总额，以下核的整体清包总额除以工程建筑面积得出制造成本中整体清包内容下核单价A；合同签订整体清包单价为B；月度根据清包内容各分项工程下核金额得月度整体清包下核总额C。挂账金额D 为C*B/A，挂账面积S为D/B。随进度挂账，下核完毕时挂账完毕。 ⑶安装工程：预算制造成本对应合同内容下核单价为A，合同单价为B，月度下核金额C。挂账金额D为C*B/A，挂账面积S为D/B。由于安装工程施工的特殊性，月度无下核工程量或者下核金额少于现场工人工资时，项目部可以现场工人工资为依据挂账；有下核工程量，且下核金额大于工人工资时，按照比例挂账，并逐步冲回原挂账的工人工资，保证累计挂账金额不超累计下核金额。

无形及递延资产损失挂账分项明细表(xls 7个)3

专利使用费计提标准及支付方式，如属提成支付还包括查帐条款，违约金及其损失赔偿的计算方法，后续改进的提供与分享，争议的解决办法，名词的述语的解释。 ④商标转让合同的主要条款有：双方当事人单位名称、地址；转让注册商标的名称、《商标注册证》号码；转让金额，付款方式；争议解决的办法。 ⑤注册商标使用许可合同主要条款有：双方当事人单位名称、地址；许可使用的注册商标名称、《商标注册证》号码；许可使用注册商标的期限；许可使用注册商标的地域范围；许可使用注册商标的商品范围和期限；许可人监督商品质量和被许可人对保证质量的措施；双方的权利和义务；许可使用注册商标的报酬数额和报酬支付形式；如属提成支付还包括查帐条款，违约责任条款等。 ⑥特许经营合同主要条款有：授于被特许人在生产经营活动中，使用特许人的商标、厂商名称、技术秘密和版权的有关内容。规定被特许人在经营活动中受特许人控制的内容及

程度。规定被特许人在经营活动中受到特许人协助的基本内容。规定被特许人向特许人支付使用费的金额和支付方法计算依据，如属提成支付还包括查帐条款。商标的特许与商标的许可相同点是都获得了使用权，不同点就是被特许人的经营活动要受到特许人的控制与协助。其优势在于可以利用原商标所有人的良好声誉，不足之处是企业自身经营要受到一定的限制。特许人与被特许人之间的关系与下属子公司相似，但也有不同。子公司的资金是由总公司拨付，风险也是由总公司与之承担。但这种特许形式经营资金完全由被特许人自行筹集。经营风险完全自行承担。在商标特许的活动中，持有注册商标的企业要对被特许人所使用注册商标的商品质量进行严格监督，保证商标的信誉和企业和信誉不受影响，并按期、足额收取特许费用。 ⑦著作权许可使用合同按照作品的使用方式可分为:出版合同、演出合同、翻译合同、录音合同、广播合同、展览合同、摄制影视作品合同、改编合同等，尽管种类不同，但作为著作权许可

挂账担保书

草塘公馆 cao tang mansion 担保挂账（未结账款）证明说明：本担保证明限期_______,到期客户仍未结账，则由担保人为其承付此账款。客户签字：担保人签字：草塘公馆 cao tang mansion 担保挂账（未结账款）证明日期：说明：本担保证明限期_______,到期客户仍未结账，则由担保人为其承付此账款。客户签字：担保人签字：草塘公馆 cao tang mansion 担保挂账（未结账款）证明说明：本担保证明限期_______,到期客户仍未结账，则由担保人为其承付此账款。客户签字：担保人签字：篇二：关于担保挂账的操作规定备忘录memo 涪陵金科大酒店 fuling jinke grand hotel 致to：艾总由from：财务部事由subject：关于担保挂帐的操作规定日期date：2013-4-28 抄送cc：各部门针对目前在挂帐消费中出现的问题及营业部门在实际工作中的需要，现对挂帐做如下规定：一、挂帐总原则（一）严格按挂帐协议上的条款执行。（二）预付款挂帐单位的挂帐严格在预付款金额内进行消费挂帐。（三）对超过挂帐限额（或预付款金额）的挂帐单位的担保，原则为：“谁担保谁负责”。（四）挂帐实行“限额预警”的方式进行管理。即收银员在挂帐时，系统会提示该单位（或个人）的挂帐限额。二、担保挂帐限额担保挂帐：是指以个人的名义对客人的消费款进行担保。（一）个人担保总额： 1、餐饮部：主管级员工：8000元；经理级员工15000元；总监级员工30000元。 2、前厅部：主管级员工：5000元；总监级员工：20000元。 3、销售部：销售代表/主管级员工：8000元；经理级员工15000元；总监级员工： 30000元。（二）担保挂帐单位的担保额：（前提是该单位未超过挂帐限额） 1、餐饮部：主管级员工：3000元/笔；经理级员工5000元/笔；总监级员工10000元/笔。 2、前厅部：主管级员工：3000元/笔；总监级员工：10000元/笔。 3、销售部：销售代表/主管级员工：3000元/笔；经理级员工5000元/笔；总监级员工：10000元/笔。三、挂帐超限处理（一）挂帐单位超出挂帐限额2000元内，可直接挂帐，超出挂帐限额2000元（含）以上继续签单挂帐，则需有担保权限的权限人担保，对超出挂帐部分，挂担保人个人帐。（二）预付款挂帐单位超出预付款金额，超出部分请客人付现，如有有担保权限的权限人担保，对超出挂帐部分，挂担保人个帐。

XX银行挂账事项管理办法

XX银行挂账事项管理办法第一章总则第一条为规范挂账事项管理，有效控制财务风险，根据《金融企业财务规则》，制定本管理办法。第二条本管理办法所称的挂账是指基于业务活动或财务事项形成的、核算在应收暂付或应付暂收类科目中的、按照相关规定或合同条款需及时清理的各类账务，一般核算在“其他应收款项”、“其他应付款项”科目中的、按照相关规定或合同条款需及时清理的各类账务，但不包括以下符合会计核算制度要求的、属于银行业务正常运营过程中产生的待清算或待结算账务事项： (一)应收款类：如应收即付款项、信用卡垫款、国债兑付利息、交易在途资金、应收理财产品收入、应收托管费收入、待清算款项、交纳员工统筹及个税形成的应收暂付款项等。 (二)应付款类：如应付外币汇票款、应付旅行支票款、代办信用卡备用金、交易在途资金、待处理代收财政汇缴款项、待查地方财政汇缴款项、其他待结算款项、交纳员工统筹及个税形成的应付款项等。第三条本办法所称挂账事项分为四类：（一）柜台业务类：如待处理出纳长短款、待处理收益（损 —1—

失）款项、待查错账、睡眠户等；（二）借款类：如个人借款、部门借款、支行借款等；（三）依据协议约定形成的应收应付款项，比如行政财务费用及资本性支出预付款、质保金、押金等；（四）其他类。第四条挂账事项管理应遵循“背景真实、责任明确、定期督办”的原则。 “背景真实”是指挂账事项要以真实、合法的业务活动或财务事项为背景，相应账务核算要符合会计制度的要求。 “责任明确”是指要明确挂账事项对应的责任人，并按照管理责任要求，确保在规定时限内完成清理。 “定期督办”是指对挂账事项要区分款项性质建立督办机制，确保及时清理，防止形成不合理的长期挂账。第二章职责分工第五条财务部负责制定挂账事项的管理办法，建立健全挂账事项的督导机制，督促核算部门及时清理挂账事项。第六条会计核算部门负责按照会计核算及管理要求进行账务处理，根据挂账清理的规定提供相关账务信息，并督促挂账事项申请部门及时清理挂账事项。 —2—

挂账协议

天龙大酒店挂账协议甲乙双方本着相互信任、互利互惠的原则，将乙方在天龙酒店消费挂帐达成如下条款：一．乙方结款方式为月结，日期为每月三十日，付款方式为现金或支票。结账当日，甲方准备好相应金额的发票及乙方本月消费账单明细，到乙方处核对结算。二．允许挂账范围：天龙大酒店所有消费三．协议单位所享受政策：餐饮部：1、享受折优惠（烟酒、海鲜、饮品除外）； 2、优先预定贵宾房间，订座可延时半小时； 3、餐饮部消费免费赠送水果。客房部：1、享受门市房价的折优惠； 2、可延时退房1小时； 3、大堂吧消费享受折优惠； 4、可享受送餐服务； 5、可享受优先预定服务。四．协议期限一年，到期后，如双方无异议，可续签协议。五．本协议一式两份，经双方负责人同意签字，盖章生效。六．乙方有效签单人若有变动，请第一时间以书面形式通知甲方。否则给甲方造成一切经济损失，由乙方自行承担。七．本协议有效期从年月日至年月日附有效签单人及签字字样：姓名职务签字字样联系方式 ----------------- ------------------ --------------------- ----------------------------- ----------------- ------------------ --------------------- ----------------------------- ----------------- ------------------ --------------------- ----------------------------- ----------------- ------------------ --------------------- ----------------------------- 甲方：（签章）乙方：（签章） 20 年月日

【酒店】各营业点消费挂账操作标准流程

1目的：根据酒店营业点消费挂账类型，规范消费挂账操作流程，加强宾客挂账消费款的管理。 2范围：酒店各营业区域。 3职责：各营业岗点相关人员需做好挂账操作的控制。 4操作程序： 4．1各营业点消费挂账类型主要如下： (1)、住店宾客及团队的消费挂账 (2)、协议单位消费挂账 (3)、金爵会员卡 (4)、集团内各单位消费挂账 (5)、团队、散客消费临时挂账 4．2可签单房卡消费挂账管理 (1)、所有住店宾客均享有凭房卡签单的权力。对于200元以上的需签单挂房账的所有消费均需由收银与总台进行确认，并由总台人员对宾客的签单额度进行控制。对于被承诺支付、同时不支付房费以外的消费费用的房间，总台人员需将相关信息告之收银员。如因总台员工疏忽未将相关信息及时传达，造成宾客拒付的款项，需由总台人员负责相关费用。 (2)、现场消费：宾客或团队有效签单人消费如要求挂房账，服务员应让宾客出示房卡或签单卡,并持房卡或签单卡至收银台,经收银与总台确认后才可入账。如果签单宾客与前台可签单人员不相吻合，收银应将单据退回，由相关区域的服务员或负责人解决宾客账务问题。 (3)、送房服务：服务员应将要求送房服务的房间号码提供给吧台收银，由收银员与总台确认宾客的签单权限及签单人的姓名，收银应及时将信息反馈给场点服务员，并将消费单据打印出来交送房的服务员。如果宾客要求签单，服务员应请宾客出示房卡或签单卡，同时凭收银提供的信息核对房卡或签单卡及签单人的有效性，确认可签单后请客人在消费单上签上房号和姓名，同时服务员需在消费单上签名认可已确认客人房号与签单人的有效性，最后将消费单交收银入账。 (4)、为了何保证各区域对外经营的灵活性，如果各区域服务员对于一些老客人及常

酒店挂账制度

（七）销售挂帐管理规定 1．本管理规定以公司下发的《关于酒店应收帐款管理的规定》（东管发[2000]088号）为基本原则，并结合本店的销售实际而制定。本管理规定的制订、修改、监督和解释权等在财务部，并经总经理批准后实施。有关销售的挂帐的操作和管理须按此规定办理，在此之前的相关规定同时失效。 2．月挂帐率不超过当月营业收入的 %，营业收入的完成按实际到帐营业额计算。 3．销售人员给客户申请挂帐，需填写“挂帐消费认定表”，并保证所填资料真实可靠。先报部门总监批准，再由财务稽核部进行必要的客户信贷信誉审查，再由财务总监审批生效。（首次签订挂帐协议的其信誉度由销售推荐人担保） 4．每户的月信贷总额一般控制在3万人民币元以内，超出此额度还须报总经理批准。信贷期限一般控制在30天以内，最长不超过90天；超出90天期限的申请须报总经理批准。 5．挂帐实行保证金制度：每张金卡挂帐保证金为5千人民币元；长住客为2个月房租额；旅行社及其他单位为2–3万人民币元；大型宴会和活动为预订消费总额的50%；个别情况的还需要更高的比率，甚至100%。 6．挂帐延迟付款按应收总额的0.2‰/日计收滞纳金（从挂帐到期后开始计算）。 7．客户挂帐期满的续签手续由相关销售人员提前5日向财务部申请办理，否则财务部将自动停止客户在店的挂帐权益。 8．对于暂无挂帐关系，但因情况特殊需要挂帐，可暂由部门销售主任、销售经理签字担保，并承担相关责任。 9．凡挂帐未付的销售额，暂不计入相关的销售业绩。 10．对有挂帐协议的应收未收帐款，销售部有责任协助财务部追收；如逾期60天内追讨未果，要暂停或取消其挂帐资格，其全额损失暂由相关的销售人员、销售部，财务部和酒店分别承担25%，并从相关的“二次分配”或部门基金中扣减；对于无挂帐协议的应收帐款由销售人、签字担保人各承担50%；未按规定操作的挂帐损失，则由违规者全部承担。（如日后收回欠款酒店将如数返还）。 11．签定挂帐协议需明确币种、汇率及具体付款日期。 12．财务部每月5日将上月挂帐明细表报总经理、营销部及相关部门。 13．如有特殊情况须经总经理特殊批准。（八）销售佣金管理规定 1．销售佣金的施与对象是与酒店签定有关销售协议，并通过这些协议给酒店带来实际经济效益的单位或起关键作用的个人。 2．佣金的核算、统计、支付等由财务稽核部操作执行，营销部和其他相关部门协助核对和确认。 3．施与客户的佣金总额，原则不超过销售到帐收入的 %。 4．返佣的操作程序 1）每一笔销售返佣，销售员须在销售预订时按规定注明受佣人和返佣金额并签字，再由营销部及相关营业部门按佣金协议和内部有关规定，严格进行核准和签认。 2）销售结帐时，前台收银对这笔佣金作退帐处理（如果用信用卡结帐，还

签单挂账管理办法

重庆格斯商贸有限公司豪柏养生会所签单挂帐管理办法第一条为规范会所收银管理，避免呆帐、死帐的出现，并促进会所经营业务的开展，结合实际情况，特制定本办法：第二条为了促进会所经营业务的开展，公司可以给予部分个人和单位消费签字挂帐的权利。第三条单位签字挂账规定： 1、各单位若签字挂账，必须签署《签单消费协议书》. 2、签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。 3、签字消费必须每月一结算，如果到期不结账，必须停止签单。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理；经审批后由财务部及时通知到会所收银员。 4、原则上不允许担保签字，有特殊情况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐协议）的；遇此种情况，必须由会所总经理或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，并由担保人负责回收，公司其他人（含其他部门经理）无权担保挂帐。第四条挂帐应收账款的催收 1、应收账款由财务部负责催收，财务部安排专人负责应收帐款核算和催收工作。 2、财务部催收时间为双方协议规定时间，个人签单次月催收。

3、催收人员应做好详细的催收情况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要详细注明原因，经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项，报总经理批准后，及时做出相应的处理。 4、催收记录应妥善保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。第五条挂帐账单及传递的管理 1、吧台收银员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚（要求正楷签字），金额是否正确。若签字账单存在上述问题，款项由该收银员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。 2、财务部会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任。若经会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。 3、财务部会计于每月25日上午11 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、分管副总经理和总经理。 4、吧台之间帐单传递：当班收银员必须做好帐单的传递工作，不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。 5、会计审核后退回吧台的账单，即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若出现呆账、死账，由该收银员全部赔偿。

无形及递延资产损失挂账分项明细表(xls 7个)3

无形资产的交易是否要签定合同？包括哪些条款？答：无形资产转让是要签定合同，作为交易双方共同遵守的准则和确定各自权利和义务的依据。各类无形资产交易合同的基本内容如下： ①专利申请权转让合同主要条款有：双方当事人单位名称、地址；项目的名称，发明创造的名称和内容，发明创造的性质，技术情报和技术材料清单，专利申请被驳回的责任，价款及其支付方式，违约金或损失额的计算方法，争议解决的办法。 ②专利权转让合同主要条款有：双方当事人单位名称、地址；项目名称，发明创造名称，专利申请日、专利申请号、专利号和专利权的有效期限，专利实施和专利许可的情况，技术情报和技术资料清单，价款及支付方式，违约金或损失赔偿额的计算方法，争议的解决办法。 ③专利许可合同的主要条款有：双方当事人单位名称、地址；项目名称，发明创造的名称的内容，实施许可的权利范围，专利权的申请号、申请日、专利号和专利权的有效期限，技术情报和资料清单，保密事项，技术服务的内容，验收标准和方式，许可使用专利的地域范围和期限，

图文公司挂账清单

合同编号：NO_____________ 客户编号：NO_____________ 客户挂账合同

客户挂账合同甲方：______________________________（以下简称甲方）乙方：______________________________（以下简称乙方）经充分协商，双方同意达成文件制作的合作关系，根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，特签署本合同。一、合同内容： 1、甲方因公司经营发展需要，全权委托乙方打印、制作各类文件文本（具体以乙方门店的经营服务范围为准）。 2、质量要求：文件打印制作的质量要求，按照本行业标准和乙方制定执行的工作标准为依据。甲方如有特殊要求，双方协商解决处理。二、合同期限： 1、本合同自_______年_____月_____日起生效，至_______年_____月_____日截止，合同期为1年。 2、合同到期提前30天如双方无提出书面异议，本合同则自动顺延一年。三、合同金额：本合同有效期为一年，期间双方所发生的各项文件制作费用按照实际的制作种类、数量，按双方约定价格核算。（详见双方确认的《报价单》）四、付款方式： 1、当本合同签订后，双方合作产生的费用按照本合同的第二条之规定，核算金额甲方以现金或转账支票当场结付。 2、如达成发生费用采取挂账月结的方式：双方约定： 1）甲方的挂账金额额度超过_______元（RMB）的，甲方须在收到乙方对账单（含发票）3个工作日内及时结清。 2）如未抵约定挂账额度的，则按____月为结账周期，以结账月____日为指定结账日，结算____日前所发生所有金额一次性结付。 3）超过结账日甲方未能按时结付的，乙方有权单方解除甲方挂账资格，对所欠款项按每天0.5%的比例向甲方收取滞纳金，并追偿欠款。 4）甲方每月最低的消费标准为_______元（RMB），如连续3个月没有达到的挂账标准，则乙方有权单方解除甲方挂账资格。 5）汇总结算时，以甲方盖章或甲方书面指定的有权签字人签字的制作结算清单计算；乙方的《报价单》作为本合同的附件，按《报价单》的价格结算。 6）乙方有权根据经营需要，提前5个工作日通知甲方执行新的《报价单》，新收费标准之前或正在制作中的图文处理仍执行原收费标准。

损失挂帐明细表

损失挂帐明细表 Sheet2 货币资金损失挂账分项明细表企清明细01表编制单位: 年月日金额单位:元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1 2 3 … … … 本页小计附01-1 坏账损失挂账分项明细表(一) (应收账款) 企清明细02-1表编制单位: 年月日

金额单位:元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1 2 本页小计坏账损失挂账分项明细表(二) (其他应收款 ) 企清明细02-2表编制单位: 年月日金额单位:元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1 2 本页小计坏账损失挂账分项明细表(三)

(预付账款) 企清明细02-3表编制单位: 年月日金额单位:元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1 2 本页小计附02-4 存货损失挂账分项明细表企清明细03表编制单位: 年月日金额单位:元序号项目名称损失原因发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数中介审核数关键证据索引号备注列损益核权益列损益核权益 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1

挂账协议书

挂账协议书甲方：济南睿达汽车服务有限公司乙方：依据相关法律法规，本着互惠互利、共同发展的原则，经甲乙双方友好协商达成协议，同意签订并遵守以下诸条款：一、挂账范围 1.甲方同意乙方在甲方经营场所消费规定项目可以进行签单挂账，不必现付。乙方可挂账结算的服务项目有：汽车维修、保养及汽车美容贴膜、装具百货、洗车等。注：特殊商品或服务项目，享受店面活动价，不再进行打折。二、挂账确认方式 1.乙方必须指定签单挂账代理人，并向甲方提供代理人名单及其亲笔签字样本备查。 2.乙方每次消费后，应在甲方收银处列出的账单上由代理人签字确认。甲方在核查乙方资料无误后给予挂账，反之，则请乙方即时付清账款。 3.乙方授权签单人有任何变动，乙方应及时以书面形式通知甲方，甲方以收到书面通知为准。在此之前，原签单人仍代表乙方，所签署账单，乙方均须予以承认。其他如乙方法人、地址、电话变更或单位更改名称等，乙方须立即以书面形式通知甲方，若因乙方延误造成不便或损失的，由乙方承担。三、挂账结算程序 1.挂账结算周期为每月一次。甲方每月3日前向乙方提供上月消费明细账单及相应发票，乙方应于每月5日前结清上月账款，逾期每延误一日乙方须向甲方交纳挂账总额的0.5%作为滞纳金。

2.甲方同意乙方挂账限额为人民币元，乙方应在此限额内挂账，超过限额时乙方必须在接到甲方电话或信函通知后三日内结清账款，逾期每延误一日乙方须向甲方交纳挂账总额的0.5%作为滞纳金。 3.乙方结算方式为：现金（）；支票（）；银行网银转账（）。 4.如乙方违反上述挂账结算程序，甲方有权停止乙方继续挂账，并保留向乙方追缴欠款的权利，直到乙方付清所有账款及滞纳金为止。四、挂账期限此挂账期限自年月日起至年月日至。五、乙方单位情况单位名称：详细地址：负责人：电话：传真：付款联络人：联系电话：六、其他约定未尽事宜，双方协商签订补充协议解决，补充协议与本协议具有同等效力。七、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方代表签字并加盖公章后立即生效。甲方代表签名：乙方代表签名：甲方单位公章：乙方单位公章：年月日年月日