销售订单相伴生产中的结果分析方法
销售订单相伴生产中的结果分析方法．
销售订单相关生产中的结果分析方法介绍结果分析中，比较到期发生的订单成本和已实现的销售收入，这使得您能够评估资产负债表的销售订单库存·
计算获利能力分析的订单损益·
例举
下列情况发生在销售订单相关的生产中：
在将销售收入记帐到该销售订单项之·前，成本已发生在一个特定生您可以利用结果
分析显示作产订单上。为在产品发生的成
本并在财务会计和利润中心会计核算中考
虑它。不必在获利能根据销售成本会计核算，力分析中显示作为支出的成本，这是因为
还没有产生销售收入。
发票金额将大量产品交付给一个客
户。·不必与至今已发生的实际成本一致。在结果分析中，您可以根据交
付数量上计算预期的销售成
本并在获利能力分析中考虑它。
您可以从已计算的销售成本中创建准备金
以计算预期的未清订单，
未被确认的内部作业等等。
结果分析可根据不同的方法执行，该方法取决于可利用的数据和如何确定订单
完成进度。
您可以更改自动创建的值。
参见：
成果分析数据的人工输入
人工更改自动生成的成果分析数据
人工输入销售成本
结果分析的方法
下列数据可以用作结果分析的基础：
·至今生产的数量
结果分析根据已交付或已开发票的订单数量评估一个销售订单。它对比实
际成本和预计的成本。系统通过每个计量单位的计划成本乘以实际数量确
定预计成本。
如果预计销售成本小于实际成本，则结果分析对应差额的金额计算已资本。如果预计的销售成本大于）WIP化成本（实际成本，那么结果分析计算与差额金额相同的未实现成本的准备金。（基于数量的”此方法在结果分析类型“M 结果分析）下。例举
已开发票的数量可以作为订单完成程度的一个计量标准，如果已交付数量已知·
销售和分配模块的复杂付款安排意味·
着销售收入未能明确的计划销售收入未能明确的计划·另参见：基于数量的结果
分析在销售订单项目中计算到期的实际销
售收·
入结果分析对比实际成本和已计算的成本。系统找出那些由实际销售收入乘利润百分
率得出的成本，或由计划成本和
计划销售收入之比得出的成本。如果预计
成本小于实际成本，那么结果分析对应差
额金额计算已资本化成如果预计成本大于
实际成本，。本（在产品）那么结果分析计算未实现成本准备金。基于销售收此方法
被称作R/3 系统中，在
入的结果分析。
例举
发票金额可以作为该订单完成程度的一个
计量标准，如果直到一个销售收入确认后才能创建销·售成本该订单结算之间不能实现利润·此方法常用于德语国家。另参见：以收入为基础的结果分析至今发生
的实际成本·结果分析对比实际销售收入和预计销售收入，预计销售收入是通过完成
百分比乘以计划销售收入确定的。完成百分
比是实际成本和计划成本之间的表。如果预计销售收入大于实际销售收入，那么结果分析对应差额的金额计算已资本化成本。如果预计销售收入小于实际销售收入，那么结果分析计算销售收入盈余。系统中，此方法“利用完成百分比在R/3 方法的基于销售收入的结果分析。”举例
实际成本可作为该订单完成程序的一个计量标准，如果（讲英文的该订单利润可以从契约条件·国家）中确定·因内部原因必须考虑利润参见：使用完成百分率法的基于销售收入的结果分析2
销售订单文本传递到生产工单
销售文本控制配置 业务场景： 通过对文本控制的配置，将物料主数据、客户主数据、客户物料等功能的文本传递到销售订单的文本。 或者是通过销售订单的文本传递到生产工单、销售交货单等文本上。 IMG-->销售与分销-->基本功能-->文本控制-->定义文本类型 1、配置销售订单“行项目文本”
2、配置文本处理过程==》“01 销售项目” 文本确定过程01，定义如下6个ID： 0001：物料销售文字，来源于物料主数据上的销售文本。 0005：采购订单文本，来源于Form定义的采购文本。 0006：生产工单文本，将销售订单的文本传递到生产工单（按单生产模式，其他模式没有测试过）。0007：客户物料说明，来源于客户物料对照对客户物料的上的文本的备注。 001：交货文本1，将数据传递到销售交货单的文本1。 002：交货文本2，将数据传递到销售交货单的文本2。 3、给销售文本ID分配存取顺序
4、根据业务需求，定义“存取顺序” 存取顺序21，分别有文本对象VBBP（销售项目文件）、MVKE(物料销售文本)、KNMT（客户物料信息的文本）。每一个文本对象对应到文本对象的一个文本ID号，与维护文本时候的文本ID号是对应的。
存取顺序98是通过一个DatTr的一个Routing来实现数据传递。 Routing 98的定义路径： Routing 98的代码如下：
form daten_kopieren_98 . *{ INSERT D01K900010 1 * The following work areas are available: * * * * FTVCOM - Communications block * * FXTHEAD - Text header * * FXVBPA - Partner * * REFERENZ - Work area for text module * * * * In order to reference a text, the work area REFERENCE is to be* * filled. The language of the text is derived from TTXVR * * * * The messages are stored in table 100 with message ID 'VX'. * * *---------------------------------------------------------------------* * Example: * * In order to use the standard text, RV_USER_EXIT_01 the * * following entries in the Workarea REFERENZ need to be made: * referenz-tdid = 'ST '. referenz-tdobject = 'TEXT '. referenz-tdname = 'ZMAT:'. referenz-tdname+5 = ftvcom-matnr . * In TTXVR, the reference language is listed, for example * * TTXVR-SPRAS = 'D'. * *---------------------------------------------------------------------* *} INSERT endform. 5、将“文本确定过程”分配给“销售订单行项目类型”
订单处理表格格式
订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有 客户的订单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望， 但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行 进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量 等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保 证金，通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船 的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户 100%支付货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的 订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最 晚的一个日期为准。 4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部
4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS1 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后 再从01开始; 5.1.1.208：客户订单确认的月份; 5.1.1.303：客户订单确认的年份; 5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码; 5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件; 5.1.1.6X X：表示该订单的产品将去的国家或地区： 5.1.1. 6.1CN：中国 5.1.1. 6.2NA：北美 5.1.1. 6.3LA：中南美洲 5.1.1. 6.4EU：欧洲 5.1.1. 6.5SE：东南亚 5.1.1. 6.6AU：澳洲 5.1.1. 6.7ME：中东 5.1.1. 6.8AF：非洲 5.1.1. 6.9如果未知，用UN 6程序 6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有 分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。每一个客户都需要给 其分配一个客户代码，从001开始。 6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程 序》的附表《订单确认表》（）。在该订单确认表中，必须填写可参 照的合同号。 6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同 /订单评审检查清单》（），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计 划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要
销售订单到生产任务单单据自定义
SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO SET ANSI_NULLS ON GO IF EXISTS(select * from sysobjects where name='ICMrpDestBills_Insert_SynFields' and type='TR') Drop TRIGGER ICMrpDestBills_Insert_SynFields GO CREATE TRIGGER [ICMrpDestBills_Insert_SynFields] ON [dbo].[ICMrpDestBills] FOR INSERT AS update v1 set v1.FHeadSelfJ0158 = u2.FBillNo -- FHeadSelfJ0160 产品预测单号 , v1.FHeadSelfJ0159 = u4.FName -- FHeadSelfJ0161 产品预测单表体物料名称
from ICMO v1 left join ICMrpDestBills u1 on v1.FInterID = u1.FDestBillInterID left outer join PPOrder u2 on v1.FPPOrderInterID = u2.FInterID --产品预测单表头 left outer join PPOrderEntry u3 on u2.FInterID = u3.FInterID --产品预测单表体 left outer join T_ICItem u4 on u3.FItemID = u4.FItemID where u1.FTranType in (54,85) and u3.FEntryID = v1.FSourceEntryID GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF GO SET ANSI_NULLS ON GO MPS订单自定义携带到MRP订单样例： SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO SET ANSI_NULLS ON GO IF EXISTS(select * from sysobjects where name='ICMRPResult_Insert' and type='TR') Drop TRIGGER ICMRPResult_Insert GO CREATE TRIGGER [ICMRPResult_Insert] ON [dbo].[ICMRPResult] FOR INSERT AS update v1 set v1.FHeadSelfJ0538 = T3.FHeadSelfJ0538 from ICMRPResult v1 inner join inserted u1 on u1.FInterID = V1.FInterID inner join (SELECT T1.FInterID,T1.FHeadSelfJ0538 FROM ICMRPResult t1 INNER JOIN inserted T2 ON T2.FSrcPlanOrderInterID = T1.FInterID) T3 ON V1.FSrcPlanOrderInterID = T3.FInterID GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF GO SET ANSI_NULLS ON GO
订单处理表格格式
1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施； 1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订 单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一 步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客 户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确 认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金，通常 为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期 的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户100%支付 货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司 帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部 4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS111030801 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开
销售订单及生产组织流程
销售订单及生产作业流程 一、销售部接到客户定型产品订单后，业务员按定价销售并签订合同，如价格变动或客户要求价格优惠的由主管部长批准后销售，如库存不足需制出《销售部生产通知单》交主管部长通知生产部。 二、销售部接到客户非标特制设备的订单后，业务员首先要与主管部长沟通是否可以生产，如能够生产由主管部长组织生产、技术审核后综合各部意见，确认生产工期、价格等，指导业务员签订合同，另要求客户预付30%的预付款后安排生产，同时如有客观情况需延长交货时间，应立即请业务员与客户做好沟通，以取得客户谅解和同意。上述工作完成后，与客户的技术沟通交由产品生产负责人。 三、加强销售合同管理，每月底25日前，将本月销售合同按照产品和客户分类分别装订存档。 四、生产统计接到《销售部生产通知单》后（1）核实库存（2）确认订单出货欠数和应生产数量。录入接受销售部订单总汇（电子版）。（3）负责向生产调度提供1、2项信息。 五、生产调度按照统计情况确认设备、人员及存料情况，预估完工时间，做出《排产时间表》、《采购计划表》经生产副总确认批准后，将《采购计划表》交采购。 六、采购应就各类外购物资按照生产采购计划要求，按时、保质安排采购。并负责提供物料拟到货时间，因便于生产平衡掌握进度。 七、生产制造过程中，产品销售主管是订单跟踪第一责
任人，及时跟进订单生产进度、备货情况负责做好与生产部的工作协调。 八、生产调度要及时掌握生产进度、采购到货时间、外协加工进度情况以及生产过程中的异常情况，必要时，应速报生产副总协调解决，确保订单完成。 九、各车间必须无条件服从生产调度计划安排，立即分解生产计划，合理分配人员、设备和工作任务，想方设法完成生产任务，出现异常情况要即时报调度协调、安排。 十、各产品生产负责人，必须对本产品生产过程中的质量严加控制，接受质检部监督检验，确保产品合格。十一、产品完成后，生产部立即入库并通知销售部安排发货准备（开单、出库、配件、包装），需送货的需提前3天通知车管，以便安排司机车辆。 2013.6.3
对销售订单相关的生产要求
对销售订单相关的生产要求 订单的科目设置种类 科目设置种类确定销售订单相关的生产在SAP系统中执行的方式。科目设 置种类决定了以下事项： ·生成销售订单项目的成本集合的CO对象。这通过消耗记帐字段来决定。·后勤中的货物变动通过销售订单库存执行。这通过特殊库存字段来决定。在销售订单相关的生产中，您可以使用科目设置种类E, D或O. ·科目设置种类E决定着成本在CO模块中用销售订单项目上的每次记帐来更新。具有科目设置种类E的销售订单项目的货物变动通过未评估的 销售订单库存来执行。 ·科目设置种类D决定了所有的货物变动却通过未评估的销售订单库存 来执行。成本对象会计通过某一工程项目执行，该项目为了划分交付客 户所订物料这项任务而生成。成本按相关WBS要素更新。 ·科目设置种类O控制着对销售订单和网络进行汇集处理的方式。成本按网络更新，并结算到销售订单项。 另见: 工程订单的成本对象 整个销售订单库的货物变动不在SAP系统中评估。若要在期终将销售 订单项发生的成本记入财务会计，应在成本控制模块中进行结果分折 并结算已计算值（WIP或未发生费用的准备金）。这生成了在财务会 计中和利润中心会计中的记帐。 科目设置种类的选择
科目设置种类通过需求等级选择，需求等级通过需求类型选择。 对于成本对象控制，需求等级表明结果分析代码、结算参数文件、成本核算变式和核算单需求等级决定： ·在执行“销售与分销”中的其它作业（如交货或开票）之前是否必须执行 成本核算 ·成本是否以单位成本核算或产品成本核算来计划 对于汇集处理，应确定以下事项： ·是否对计划订单（汇集类型1）或生产订单（汇集类型2）执行汇集处理·哪种订单类型用于汇集订单 您可以通过以下途径选择需求类型： ·通过物料主记录MRP视图中的MRP组或政策组 ·通过物料主记录的销售分销视图中的项目种类组以及销售分销凭证的订单 类型（询价、报价、销售订单） 需求类型确定的检查控制步骤中的来源字段决定应使用哪种方法。可进行如下选择： 0 政策物料主档、项目种类和MRP 类型 物料主记录中的MRP组或政策决定使用哪种需求类型。如果未指定此信息，需求类型便通过销售订单项的种类和物料主记录的MRP视图中的MRP类型选出。 1 项目种类和MRP类型 项目种类和MRP类型一起决定了选择哪一种需求类型。物料主记录中的MRP 组在此无意义。 2. 项目种类和具有允许需求类型检查的MRP类型 物料主记录：MRP视图
订单生产流程
订单生产发货流程
面向订单生产 在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。 最终产品在收到客户订单后才能确定。接到订单后，才开始组织采购和生产。 特点 1. 产品种类比较多。由于是按单生产，且客户订单的细节要求往 面向订单生产业务过程回顾 往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。 2. 需求波动比较大。这种波动包括需求时间和数量上的波动。有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。 3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。 4. 需求变更频繁。产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。 5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。 6. 产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。 管理难点 正是由于生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。 生产及计划管理 ◇物料/能力计划 面向订单生产的计划是非常重要的。计划做得好，既可以提升客户的满意度，又可以提高生产的效率，同时保持库存在一个合理的水平。计划做得不好则会造成库存很高，但生产
对销售订单相关的生产要求
对销售订单相关的生产要求
对销售订单相关的生产要求 订单的科目设置种类 科目设置种类确定销售订单相关的生产在SAP系统中执行的方式。科目设 置种类决定了以下事项： ·生成销售订单项目的成本集合的CO对象。这通过消耗记帐字段来决定。 ·后勤中的货物变动通过销售订单库存执行。这通过特殊库存字段来决定。 在销售订单相关的生产中，您可以使用科目设置种类E, D 或O. ·科目设置种类 E 决定着成本在CO模块中用销售订单项目上的每次记帐 来更新。具有科目设置种类E的销售订单项目的货物变动通过未评估的 销售订单库存来执行。 ·科目设置种类 D 决定了所有的货物变动却通过未评估的销售订单库存 来执行。成本对象会计通过某一工程项目执行，该项目为了划分交付客
户所订物料这项任务而生成。成本按相关WBS要素更新。 ·科目设置种类O 控制着对销售订单和网络进行汇集处理的方式。成本按 网络更新，并结算到销售订单项。 另见: 工程订单的成本对象 整个销售订单库的货物变动不在SAP系统中评估。若要在期终将销售 订单项发生的成本记入财务会计，应在成本控制模块中进行结果分折 并结算已计算值（WIP或未发生费用的准备金）。这生成了在财务会 计中和利润中心会计中的记帐。 科目设置种类的选择 科目设置种类通过需求等级选择，需求等级通过需求类型选择。 对于成本对象控制，需求等级表明结果分析代码、结算参数文件、成本核算变 式和核算单需求等级决定：
·在执行“销售与分销”中的其它作业（如交货或开票）之前是否必须执行 成本核算 ·成本是否以单位成本核算或产品成本核算来计划 对于汇集处理，应确定以下事项： ·是否对计划订单（汇集类型1）或生产订单（汇集类型2）执行汇集处理 ·哪种订单类型用于汇集订单 您可以通过以下途径选择需求类型： ·通过物料主记录MRP视图中的MRP组或政策组 ·通过物料主记录的销售分销视图中的项目种类组以及销售分销凭证的订单 类型（询价、报价、销售订单） 需求类型确定的检查控制步骤中的来源字段决定应使用哪种方法。可进行如下 选择： 0 政策物料主档、项目种类和MRP 类型 物料主记录中的MRP组或政策决定使用哪种需求类型。如果未指定此信息，
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算 ——系统实现及操作
目录 1、两种业务场景 (3) 1.1无差异模式 (3) 1.2有差异模式 (3) 2、无差异模式 (4) 2.1系统实现 (4) 2.1.1生产订单结算的相关配置 (4) 2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9) 2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14) 2.1.4销售订单结算的相关配置 (21) 2.2业务流程操作步骤 (22) 2.2.1创建物料 (22) 2.2.2创建BOM (23) 2.2.3定义计划作业价格 (23) 2.2.4创建工艺路线 (25) 2.2.5创建销售订单 (26) 2.2.6按单采购 (26) 2.2.7创建生产订单 (28) 2.2.8发料至生产订单 (29) 2.2.9报工 (30) 2.2.10生产订单收货 (32) 2.2.11销售订单发货过账 (32) 2.2.12销售开票 (33) 2.2.13成本中心费用实际过账 (34) 2.2.14成本要素分割 (34) 2.2.15计算实际作业价格 (35) 2.2.16作业价格重估 (35) 2.2.17结算生产订单 (35) 2.2.18销售订单结果分析 (36) 2.2.19销售订单结算 (37) 2.3其他情况 (38) 2.3.1销售订单未开票 (38) 2.3.2对销售订单部分开票 (42) 2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45) 3、有差异模式 (48) 3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48) 3.1.1库存评估的区别 (48) 3.1.2生产订单差异计算的配置 (49) 3.1.3结果分析的分配的区别 (52) 3.2业务流程操作步骤 (53) 3.2.1创建物料 (53) 3.2.2创建BOM (53)