对销售订单相关的生产要求

订单的科目设置种类

科目设置种类确定销售订单相关的生产在SAP系统中执行的方式。科目设

置种类决定了以下事项：

·生成销售订单项目的成本集合的CO对象。这通过消耗记帐字段来决定。·后勤中的货物变动通过销售订单库存执行。这通过特殊库存字段来决定。在销售订单相关的生产中，您可以使用科目设置种类E, D或O.

·科目设置种类E决定着成本在CO模块中用销售订单项目上的每次记帐来更新。具有科目设置种类E的销售订单项目的货物变动通过未评估的

销售订单库存来执行。

·科目设置种类D决定了所有的货物变动却通过未评估的销售订单库存

来执行。成本对象会计通过某一工程项目执行，该项目为了划分交付客

户所订物料这项任务而生成。成本按相关WBS要素更新。

·科目设置种类O控制着对销售订单和网络进行汇集处理的方式。成本按网络更新，并结算到销售订单项。

另见:

工程订单的成本对象

整个销售订单库的货物变动不在SAP系统中评估。若要在期终将销售

订单项发生的成本记入财务会计，应在成本控制模块中进行结果分折

并结算已计算值（WIP或未发生费用的准备金）。这生成了在财务会

计中和利润中心会计中的记帐。

科目设置种类的选择

科目设置种类通过需求等级选择，需求等级通过需求类型选择。

对于成本对象控制，需求等级表明结果分析代码、结算参数文件、成本核算变式和核算单需求等级决定：

·在执行“销售与分销”中的其它作业（如交货或开票）之前是否必须执行

成本核算

·成本是否以单位成本核算或产品成本核算来计划

对于汇集处理，应确定以下事项：

·是否对计划订单（汇集类型1）或生产订单（汇集类型2）执行汇集处理·哪种订单类型用于汇集订单

您可以通过以下途径选择需求类型：

·通过物料主记录MRP视图中的MRP组或政策组

·通过物料主记录的销售分销视图中的项目种类组以及销售分销凭证的订单

类型（询价、报价、销售订单）

需求类型确定的检查控制步骤中的来源字段决定应使用哪种方法。可进行如下选择：

0 政策物料主档、项目种类和MRP 类型

物料主记录中的MRP组或政策决定使用哪种需求类型。如果未指定此信息，需求类型便通过销售订单项的种类和物料主记录的MRP视图中的MRP类型选出。

1 项目种类和MRP类型

项目种类和MRP类型一起决定了选择哪一种需求类型。物料主记录中的MRP 组在此无意义。

2. 项目种类和具有允许需求类型检查的MRP类型

物料主记录：MRP视图

MRP 1视图决定了成本是否可集中在销售订单项上。在0被设置为需求类型确

定的检查控制步骤中的来源时，使用此方法。如果既不输入MRP组，也不输入

政策组，需求等级便通过项目种类和MRP类型选出。

举例

MRP组为0020 (销售订单相关的生产)

MRP组表示政策组20 (销售订单相关的生产) ，此政策组组合了一系列

政策，例如政策20 (销售订单相的生产)、备选21 (销售订单相关的生产/工程项目结算)。

政策表示了客户独立需求的类型（如不计费用销售订单相关的生产）。

然后，客户独立需求的类型表明一个需求等级，这一等级含有对一般费

用计算、结果分析和结算的缺省值。

需求等级确定了销售订单的科目设置种类，科目设置种类E确定，销售

订单项的费用可在CO模块中更新。

在版本中，可以直接在视图MRP 1中输入政策组。如果已指定了一

个政策组，便不必再指定政策组了。

物料主记录：销售分销视图和订单类型

通过销售 2 中的项目类型组以及销售分销凭证的订单类型，系统选择一个销售订单项的种类。在需求类型确认的检查控制步骤中，若1或2 皆设为来源，则需求类型被分配给项目种类。

举例

在物料主记录的第二销售分销视图中输入项目种类组NORM (正常项目) 。

·项目种类TAN 为标准订单 (订单类型TA)而选出。需求类型KE (按

订单生产，不计费) 为项目种类TAN而选出。

·项目种类WRET为回报 (订单类型 WRET)而选出。无任何需求类

型为项目种类 WRET而选出。销售订单项只起着管理销售分销模

块中的回报的作用。

这种方法有其优点，即：需求类型的选择由业务处理过程（如报价、销售订单

或维修）来决定。

待用物料的物料主记录

MRP 2视图中的个别字段决定了对物料的存货管理（或第二需求）如何发生。·如果字段为空，优先物料的科目设置种类（此时是个别客户需求）确定第二需求通过销售订单库存来管理。这些物料接收科目设置种类E并且必须为销

售订单而制造和订货（即使这些物料的供应出现在无名库存中）。这些物料

出现在已分配给销售订单项的生产订单组件视图中，但不被评估。

·若此字段含有条目2 (只是集中需求)，第二需求可从无名库存中取出。物料用途的费用在相关生产订单上更新，并在您结算时被传递到销售订单项。集

合需求标识符被传送到生产结构中的次要物料。

对于产品成本核算，若要确保由集合需求控制的物料成本和个别需求正确滚动，必须在定义“物料管理”模块中的物料科目确定时确保：由个别需求控制的物料和由集合需求控制的物料具有不同科目，因此被分配到不同的初级成本要素。

销售订单

销售订单相关的生产通常结合标准订单执行。当您创建具有相应需求等级的标

准订单时，发生以下情形：

·系统为销售订单项设立按订单生产的状态

·创建了CO-PA 中的获利能力区段，销售订单项的费用与收入被分配到此区段

·创建一结算规则，该规则将销售订单的费用与收入分配到获利能力区段

·提出一结算参数文件，该参数文件含有结算的控制参数

·提出一结果分析代码，它含有针对结果分析的控制参数

·执行一定价以便计算出订单项的净值，或设置一状态以便要求创建一单位成本估算

如果CO-PA 模块为非激活状态，若要将在产品、准备金、销售成本以及

通过结果分析计算得出的其它项传送到财务会计（按期间），就必须为销

售订单项人工创建结算规则。

对于一项报价，您可以创建一项单位成本估算或产品成本估算。计算出的

成本可用于定价，在产品成本控制的信息系统中，不可以显示成本，这是

因为系统不对报价与询价的CO对象进行更新。

另见:

销售订单相关的生产中的收入计划

销售订单相关生产中的期末结算

SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作

按销售订单结算 ——系统实现及操作

目录 1、两种业务场景 (3) 1.1无差异模式 (3) 1.2有差异模式 (3) 2、无差异模式 (4) 2.1系统实现 (4) 2.1.1生产订单结算的相关配置 (4) 2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9) 2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14) 2.1.4销售订单结算的相关配置 (21) 2.2业务流程操作步骤 (22) 2.2.1创建物料 (22) 2.2.2创建BOM (23) 2.2.3定义计划作业价格 (23) 2.2.4创建工艺路线 (25) 2.2.5创建销售订单 (26) 2.2.6按单采购 (26) 2.2.7创建生产订单 (28) 2.2.8发料至生产订单 (29) 2.2.9报工 (30) 2.2.10生产订单收货 (32) 2.2.11销售订单发货过账 (32) 2.2.12销售开票 (33) 2.2.13成本中心费用实际过账 (34) 2.2.14成本要素分割 (35) 2.2.15计算实际作业价格 (35) 2.2.16作业价格重估 (35) 2.2.17结算生产订单 (36) 2.2.18销售订单结果分析 (37) 2.2.19销售订单结算 (37) 2.3其他情况 (38) 2.3.1销售订单未开票 (38) 2.3.2对销售订单部分开票 (42) 2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45) 3、有差异模式 (48) 3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48) 3.1.1库存评估的区别 (48) 3.1.2生产订单差异计算的配置 (49) 3.1.3结果分析的分配的区别 (52) 3.2业务流程操作步骤 (53) 3.2.1创建物料 (53)

销售订单相关的生产中的收入计划

销售订单相关的生产中的收入计划简介对销售订单相关的生产的净值（收入）可在SD定价中找到。定价由特定条件决定，这些条件由您定义在SD中。举例如果一客户在指定日期订购一定数量的物料，下列变量便确定了对客户的最终价格：客户、产品、订购数量、日期。系统使用您确定的条件来计算毛价（以此价向客户开具发票）、对客户的折扣、以及诸如运费和税金的其它值。定值通过成本核算单控制，而核算单是通过销售凭证选出的。价格要素（例如价格、附加费与折扣、运费和税金）作为条件类型存贮在SD 中。成本核算单决定使用哪些条件类型，还决定了以何种顺序在销售订单中计算它们。条件类型标准系统含有以下条件类型，它们可用来连接单位成本核算与产品成本核算：用于定价的条件类型条件类型意义 EK01已产出货物的成本 EK02已产出货物的成本（统计的）来自成本组件视图售出货物成本的成本被传送到条件类型。销售与管理成本可以 ·通过定价中的SD条件格式计算出来 ·通过成本估算中的CO条件格式计算出来这些条件类型也用在汇集处理中，将计划成本从生产订单或网络传送到销售订单内。条件类型通过销售凭证类型选择。条件类型在销售分销的客户化设置中的创建，并且存贮在每一销售凭证类型的条件类型行项目字段中。条件类型必须具有条件种类Q (成本核算)。非统计的条件被更新为销售订单项的CO对象上的计划收入，可以在CO信息系统中显示。举例

条件类型是通过销售凭证类型而选出的。 ·条件类型EK01 为销售凭证类型TA (标准订单)而选出。这意味着，来自成本估算的值直接进入定价。其它附加费用依此值计算，还计算出销售订单项的净值。 ·条件类型EK02 为销售作业类型TA (标准订单)而选出。定价在条件类型PR00的基础上执行。若要维护这一价格，选择后勤销售/分销销售主数据价格物料价格，然后输入一物料价格。此物料价格按条件类型PR00更新，而成本估算值按条件类型EK02更新并可用于信息目的。显示条件若要显示销售订单中的订价条件，选出项目并选择项目条件，显示出标准订单的核算单中的所有条件类型。欲显示条件类型的详细信息，选择条件类型并选择细目。列示出条件的控制数据（如条件类别、计算规则）。还可见到财务会计的科目设置的科目编码 (见在SD模块中开票). 销售与管理成本可通过成本估算或定价来确定。 ·若要在成本核算中记入销售与管理成本，在成本控制模块中定义一成本核算单，该核算利用已产出货物的成本计算出百分比附加费用。 ·若要计算销售订单中的销售与管理成本，在销售与分销模块中定义一成本核算单，该核算单利用成本核算结果计算出百分比附加费用。

销售订单文本传递到生产工单

销售文本控制配置业务场景：通过对文本控制的配置，将物料主数据、客户主数据、客户物料等功能的文本传递到销售订单的文本。或者是通过销售订单的文本传递到生产工单、销售交货单等文本上。 IMG-->销售与分销-->基本功能-->文本控制-->定义文本类型 1、配置销售订单“行项目文本”

2、配置文本处理过程==》“01 销售项目” 文本确定过程01，定义如下6个ID： 0001：物料销售文字，来源于物料主数据上的销售文本。 0005：采购订单文本，来源于Form定义的采购文本。 0006：生产工单文本，将销售订单的文本传递到生产工单（按单生产模式，其他模式没有测试过）。0007：客户物料说明，来源于客户物料对照对客户物料的上的文本的备注。 001：交货文本1，将数据传递到销售交货单的文本1。 002：交货文本2，将数据传递到销售交货单的文本2。 3、给销售文本ID分配存取顺序

4、根据业务需求，定义“存取顺序” 存取顺序21，分别有文本对象VBBP（销售项目文件）、MVKE(物料销售文本)、KNMT（客户物料信息的文本）。每一个文本对象对应到文本对象的一个文本ID号，与维护文本时候的文本ID号是对应的。

存取顺序98是通过一个DatTr的一个Routing来实现数据传递。 Routing 98的定义路径： Routing 98的代码如下：

form daten_kopieren_98 . *{ INSERT D01K900010 1 * The following work areas are available: * * * * FTVCOM - Communications block * * FXTHEAD - Text header * * FXVBPA - Partner * * REFERENZ - Work area for text module * * * * In order to reference a text, the work area REFERENCE is to be* * filled. The language of the text is derived from TTXVR * * * * The messages are stored in table 100 with message ID 'VX'. * * *---------------------------------------------------------------------* * Example: * * In order to use the standard text, RV_USER_EXIT_01 the * * following entries in the Workarea REFERENZ need to be made: * referenz-tdid = 'ST '. referenz-tdobject = 'TEXT '. referenz-tdname = 'ZMAT:'. referenz-tdname+5 = ftvcom-matnr . * In TTXVR, the reference language is listed, for example * * TTXVR-SPRAS = 'D'. * *---------------------------------------------------------------------* *} INSERT endform. 5、将“文本确定过程”分配给“销售订单行项目类型”

销售订单转生产订单作业办法

1.目的规范销售订单运作，提高公司产品交付能力，促进销售与服务的改善。2.范围公司销售订单实现全过程。 3．职责： 3．1营销部负责销售实现（订货作业）全过程总体实施。 3．2销售人员/跟单员负责订货全过程操作跟踪，营销部经理负责督导管理，总经理核准订单。 3．3销售人员/跟单员负责对客户反馈信息、包括客户投诉等记录、跟踪处理。 3．4 PMC部负责回复交期、组织生产，对产品的准时入库负责。 3．5财务部负责对产品价格的核算（未定单价之产品，由财务部负责核定产品单价，并报总经理书面批准）及开具送货单并核算、统计、监督。 3．6成品仓负责备货核实装车，保质保量交付。 3．7公司总经办负责对流程实施全过程的检查监督。 4．规范与程序 4．1 流程图见附表。 4．2客户订货：客户通过传真、电话或来公司订购产品,并提出合同要约。原则上只接受客户传真订单、来访订购、并需客户签字确认的订单。客户因故不能传真而电话订货的，销售代表需认真记录产品型号、名称、数量、交期和有无特殊要求等，并要求客户在发货之前补发《客户订货单》传真确认；如客户不回传《客户订货单》则由销售人员电话跟进确认清楚，并在客户签名栏中注明“电话确认”字样，记录时间与客户确认人姓名，以避免因双方接听或口述不明确造成漏发、误发、多发货品的现象。（注：开具《销售发货单》后，客户临时加单视为新的订单处理） 4．3订单输入：销售人员/跟单员根据《客户订货单》进行订单电脑处理，输入销售系统软件，生成《销售订单》并传递至营销经理或者其指定人员复核。复核后，销售人员/跟单员开具《生产通知单》，转交PMC部进行订单评审以便回复客户交期。输入单据时应仔细核对产品型号、规格、数量、交期、特殊要求等是否与客户的要求相符，对客户要求中不明确的信息需及时与客户联系确认，不能由销售代表个人凭常规方式分析或主观印象确认。订单输入工作必须在接到信息后两小时内完成。

订单销售、商务跟单操作流程说明

销售订单操作流程说明一、订单流程的操作标准： 1.准确：测量准确、订单准确、货物准确 2.及时：测量及时、送货及时、安装及时 3.安全：货物安全、施工安全、货款安全二、订单操作基本流程： 1.下单：（1）建材超市：百安居的《报价单》、华美乐的《特殊订单》订单格式执行。（2）经销商：一般按照公司提供的《销售（订货）单》格式直接手工填写后传真。（3）装潢公司等长期合作客户：可以按照客户自己的《材料采购单》格式执行，也可以按照康尔的《销售（订货）单》格式执行。（4）工程客户：按照工程方采购单/订货单或协议执行，对方没有，参照公司的《销售（订货）单》格式。（5）散户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。（6）网络客户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。 2.接单：（1）文员接到订单后，首先按照每天的接单顺序编号登记成册，客户的原始订单一律保存在销售文员处，作为以后查询的原始凭证。（2）华南区域百安居超市的订单，不需要安装的，文员接单登记后，交原始订单给商超经理，商超经理在订单登上签字确认，再执行下一步核实订单流程。（3）其他订单（包括百安居需要安装的）由文员核实的，文员按照客户分类装订原始单据，并立即回电话给客户或促销员、经销商，告知已经收到订单，并开始执行下一步核实订单流程。 3.核单：（1）商超经理执行的商超非安装订单订单核实任务，根据原始订单手工制作《销售送货单》样单，并连同原始订单回给文员。百安居需要安装的订单，由文员核实的。（2）东莞区域的超市订单，文员接单登记后，由文员与促销员核实订单。（3）华南区域渠道经销商的订单，文员接单登记后，由文员与经销商店员核实订单。（4）核实订单内容为：产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、送货时间、安装时间、客户姓名、客户电话、准确地址和楼层号以及客户其他要求等。（5）订单核实流程至关重要，尽可能准确化、详细化，核实订单环节做得好，不但可以保证订单的准确性，而且可以保证以后环节的顺畅。（6）核实订单时，属于经销商的订单的，对不符合公司付款方式的，可以知会给业务人员，经销商对公司的付款方式不清楚、不理解、不支持，由业务人员负责处理此类问题。（7）核实订单后，订单内容仅需要补充的，在订单上给以补充则可，不需要另外制单；非商超客户，如有修改的，经客户确认需要重新下单的，重新下单或者制作新的《销售（订货）单》传客户签字确认。 4.制单：（1）需要制作的单据有：《销售（订货）单》、《测量通知单》、《销售送货单》（分成本单、利润单两类，详细区分见后）、《发货通知单》、《售后交接表》，不同单据分别用于不同流程环节。（2）《销售（订货）单》：公司统一印制的，经销商统一分发，一般由经销商店员制作，文员需要代客户手工开具的仅指客户电话下单、业务人员代下单等情况，此单据在客户下单环节。（3）《销售送货单》：电脑系统制作的销售单据，此流程在客户付款前，销售文员制作。（4）《测量通知单》：用于需要安装的订单，前期实地测量使用，手工填写，此单据在核

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档

跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程 1、流程图实际货运运输实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现 2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006 购货客户发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂

销售价格化工采购农化的价格 ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）客户农化发货根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601 相对应的会计凭证农化

会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生 VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本

农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01 开票客户

第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证

销售订单-详细

销售订单日期：订单编号：销售明细

公司标准销售条款和条件销售合同表格所载明的“公司”根据以下条款和条件，向销售表格载明的“客户”销售或授权销售公司的硬件产品，并结合相关的软件许可协议及服务条款许可其软件产品和提供特定服务（统称为“产品”）。此合同经客户或其代表及授权代表签署后生效。第1条价格产品的价格和许可费见销售表格。如果销售表格中没有指明具体价格，则价格按订单接受时公司的现行价格表执行。如果采购数量影响价格，客户应根据其实际采购数量按规定的价格标准支付价款。除非公司另有明确规定，否则所列价格均为将产品送抵交货地点的价格，不包括任何税费。如相关税务机关就产品销售征收任何税款，均由客户另外承担或支付。第2条支付除非公司另有书面同意，否则客户应在产品发运前支付价款。所有价款均应在收到公司付款通知后三十（30）天内支付。如客户被授予信用，则应严格按照授信额度的要求支付价款。客户延期付款的应按逾期金额日万分之五（0.05%）支付滞纳金，并自动转为客户的应付款。在全部逾期价款付清前，公司有权暂停交付。对公司已交付的产品，公司保留要求客户立即付款的权利。所有销售均应经公司信用部门事先批准，如果公司要求，客户应向公司提供其最新的财务信息。除非经公司事先书面同意，否则客户不得指定由第三方代替付款。第3条所有权和交付 3.1 公司将使用其选择的承运商，按销售表格规定在指定交货日期前将产品运交指定交付地点的收货人（可以是客户指定的物流服务商）。交付后产品所有权和风险转移给客户。软件为许可使用而非销售，不因交付而转移所有权。 3.2 产品经客户指定收货人签收的，视为客户接受。交付的产品可以：

销售订单相伴生产中的结果分析方法

销售订单相伴生产中的结果分析方法．销售订单相关生产中的结果分析方法介绍结果分析中，比较到期发生的订单成本和已实现的销售收入，这使得您能够评估资产负债表的销售订单库存· 计算获利能力分析的订单损益· 例举下列情况发生在销售订单相关的生产中：

在将销售收入记帐到该销售订单项之·前，成本已发生在一个特定生您可以利用结果分析显示作产订单上。为在产品发生的成本并在财务会计和利润中心会计核算中考虑它。不必在获利能根据销售成本会计核算，力分析中显示作为支出的成本，这是因为还没有产生销售收入。发票金额将大量产品交付给一个客户。·不必与至今已发生的实际成本一致。在结果分析中，您可以根据交付数量上计算预期的销售成本并在获利能力分析中考虑它。您可以从已计算的销售成本中创建准备金以计算预期的未清订单，未被确认的内部作业等等。结果分析可根据不同的方法执行，该方法取决于可利用的数据和如何确定订单完成进度。您可以更改自动创建的值。参见：成果分析数据的人工输入

人工更改自动生成的成果分析数据人工输入销售成本结果分析的方法下列数据可以用作结果分析的基础： ·至今生产的数量结果分析根据已交付或已开发票的订单数量评估一个销售订单。它对比实际成本和预计的成本。系统通过每个计量单位的计划成本乘以实际数量确定预计成本。如果预计销售成本小于实际成本，则结果分析对应差额的金额计算已资本。如果预计的销售成本大于）WIP化成本（实际成本，那么结果分析计算与差额金额相同的未实现成本的准备金。（基于数量的”此方法在结果分析类型“M 结果分析）下。例举已开发票的数量可以作为订单完成程度的一个计量标准，如果已交付数量已知· 销售和分配模块的复杂付款安排意味· 着销售收入未能明确的计划销售收入未能明确的计划·另参见：基于数量的结果

sap销售订单计划行

sap销售订单计划行篇一：SaP对于销售订单的管理客户关系管理，SaP系统与它的结合必将大大增加企业的效益： 2对于销售订单的管理销售订单是SaP系统的人口，所有的生产计划都是根据它下达并进行排产的。而销售订单的管理则贯穿了产品生产的整个流程。它包括：●客户信用审核及查询(根据客户信用分级，审核订单交易); ●产品库存查询(决定是否要延期交货、分批发货或用代用品发货等); ●产品报价(为客户作不同产品的报价); ●订单输入、变更及跟踪(订单输入后，变更的修正及订单的跟踪分析)： ●交货期的确认及交货处理(决定交货期和发货事物安排) 3对于销售的统计与分析这时系统会根据销售订单的完成情况，依据各种指标做出统计，例如客户分类统计、销售代理分类统计等，再就这些统计结果对企业实际的销售效果进行评价： ●销售统计(根据销售形式、产品、代理商、地区、销售人员、金额、数量等分别进行统计); ●销售分析(包括对比目标、同期比较和订货发货分析，从数量、金额、

利润及绩效等方面作相应的分析);●客户服务(客户投诉纪录，原因分析)。下面介绍销售与分销管理模块过程每个环节的主要动作。 1销售计划销售计划的主要动作就是咨询和报价销售咨询可以便用户了解与销售行为有关的重要信息，这些信息是用户以后在订单处理的时候需要使用的，同时，销售咨询可以帮助用户与客户建立长期的关系。2.处理销售订单销售订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档。为了在整个客户订单管理循环中处理客户的要求，一个标准的销售订单需要包括以下一些信息： ●客户信息和物料信息; ●对每个项目的定价条件： ●计划行和交货信息; ●出具发票信息。为了减少错误和不必要的处理，销售和分销管理模块会自动地从相关的主数据中建立现存的数据。用户可以在单个屏幕上为销售订单输入相关字段内容，或通过扩充订单视图建立一个复杂的订单： 3.安排货源销售管理中的货源事实上就是通常所指的库存，它主要由企业的生产和销售能力决定。安排货源主要的动作是产品的可用性检查和产品的供货方式，其中供货方式主要有以下几种：

销售-订单相关生产中的成本对象

销售－订单相关生产中的成本对象

销售－订单相关生产中的成本对象可以为销售订单相关生产中的以下成本对象收集和分析成本：·销售订单项目 ·分配给此销售订单项目的生产订单、网络和采购订单销售订单在SD模块中，销售订单是销售方和采购方之间就所发送的货物或所提供的服务所达成的契约性协议。它决定着应交付货物或应提供服务的价格和质量及交货或提供服务的日期。生产类型决定了如何执行成本对象控制，两种方式间有一不同：·库存生产这是一种生产类型。采用这一生产类型可以为某一未指定的客户一起或逐个生产相似的产品。在这种情况下，成本对象控制通过收集生产成本、生产订单、实施计划抬头或分步订单执行。在生产过程的最后，成品物料被交付到库存。已发生的订单成本也结算至库存。您可以使用销售订单来记录从已完工物料采购订单的创建到

其交付和发票的输入这个销售过程的信息。销售步骤在成本对象控制中反映。 ·销售订单相关生产销售订单相关生产是指为特定客户制造每一件产品所采用的生产类型，这意味着这些产品通常不必入库保存。在这种情况下，成本对象控制是通过销售订单项目执行的。已完工物料被交付到销售订单库存，同时生产订单所发生的成本被直接结算到销售订单项目。您可以通过销售订单来控制销售过程及生产物料或提供服务的操作。举例销售订单相关生产中的成本对象控制：例1 销售订单相关生产中的成本对象控制：例2 销售订单相关生产包含以下生产类型： ·变式处理如果某物料是在不同的版本中生产和销售的，或者如果产品是由大量的零

部件组成，则该材料将被认为是多变式物料。例如，所生产的汽车模型可具有不同的颜色，不同的车内设计和装备，固此它就是多变式物料的典型例子。通过选择标准和装备，此产品的组装在销售订单中确定。然后此信息在成本估算和生产中被加以考虑。所订购的物料被交付到销售订单库存中，并发送给客户。 ·按订单组装按订单组装允许您和生产订单或计划订单一起创建销售订单。生产订单中已计算的成本被传输到销售订单和成本。生产订单中的更改被自动传输到销售订单。按订单组装还可以和综合订单一起执行。综合订单用于厂内所制造物料的多级生产结构，半成品没有交付到库存中，而是立即在下一制造等级上进

订单处理表格格式

订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金，通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户 100%支付货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。 4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部

4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS1 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开始; 5.1.1.208：客户订单确认的月份; 5.1.1.303：客户订单确认的年份; 5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码; 5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件; 5.1.1.6X X：表示该订单的产品将去的国家或地区： 5.1.1. 6.1CN：中国 5.1.1. 6.2NA：北美 5.1.1. 6.3LA：中南美洲 5.1.1. 6.4EU：欧洲 5.1.1. 6.5SE：东南亚 5.1.1. 6.6AU：澳洲 5.1.1. 6.7ME：中东 5.1.1. 6.8AF：非洲 5.1.1. 6.9如果未知，用UN 6程序 6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。每一个客户都需要给其分配一个客户代码，从001开始。 6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程序》的附表《订单确认表》（）。在该订单确认表中，必须填写可参照的合同号。 6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同 /订单评审检查清单》（），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要

订单生产流程

订单生产发货流程面向订单生产在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。最终产品在收到客户订单后才能确定。接到订单后，才开始组织采购和生产。特点 1. 产品种类比较多。由于是按单生产，且客户订单的细节要求往面向订单生产业务过程回顾往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。 2. 需求波动比较大。这种波动包括需求时间和数量上的波动。有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。 3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。 4. 需求变更频繁。产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。 5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。 6. 产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。管理难点

正是由于生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。生产及计划管理 ◇物料/能力计划面向订单生产的计划是非常重要的。计划做得好，既可以提升客户的满意度，又可以提高生产的效率，同时保持库存在一个合理的水平。计划做得不好则会造成库存很高，但生产线还是断线，客户交货达不成。由于MTO企业的产品一般比较复杂，加工工艺繁琐，因此手工进行物料和能力计划的难度会非常大。特别是对于共用物料的数量计算和共用设备或产线产能的分配往往是计划人员最头痛的事情。另外，由于计划不完备导致的频繁的缺料断线，大大吞噬了企业的生产效能和利润。还有就是各加工部门步调不一，使得最后的装配部门经常是“前松后紧”：前半周或前半月没有活干，后半周或后半月加班加点还是干不完。 ◇任务单变更/改制由于客户需求的不断变化，经常会导致生产任务单要做变更或改制的处理，影响生产的正常进行。经常见到的情况是：仓库的料已经发到产线了，需求取消了；或者是A已经加工到半成品了，客户又不要A而要B了等等。另外这种变更和改制的处理同样增加了生产计划和执行的难度。 ◇车间管理 MTO企业的产品加工工艺一般比较复杂，因此车间的管理难度也较大。在进行派工的时候要兼顾考虑订单的紧急程度，物料是否齐备，设备负荷是否合理，模具状况是否良好，技能人员是否到位等等。同时，要做大量的手工的工序汇报，甚至要计算工人的计时计件工资。 ◇物料替代在安排生产时，对共用料需要考虑物料的替代关系，以合理利用现有库存。有的物料替代是临时性的；而有的物料替代关系是一直有效的。对于隶属于单个客户订单的专用物料，更多要考虑的则是为这张订单采购的物料，是否可以应用于其他的订单。既要保证合理利用现有库存，又要保证对应每个客户订单的专用物料不会被混用。 ◇外协管理很多MTO企业都需要进行外协管理。外协的方式有：委外加工，工序委外，和外协采购等。例如一些企业提供给外协供应商毛坯，由外协厂商完成工件的加工；也有的企业把烤漆，电镀等特殊工序委托给专门的烤漆厂和电镀厂来加工；还有的企业只是向外协厂商提供图纸，然后向其下采购订单。委外订单交期的管理，产品质量，发出去的待加工件和收到的已加工件数量的匹配管理等都是委外加工管理中的重点和难点。而针对每张客户订单的专用外协物料的管理也是委外加工管理的难点。采购管理

客户订单管理流程

1、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门（1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。（3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门（1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。（2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门（1）负责产品生产保证可行性评审。（2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门（1）负责产品的质量保证可行性评审。（2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部（1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。（2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部（1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审：（1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。（2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。（3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式：（1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。（2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。

(生产管理知识)对销售订单相关的生产要求

对销售订单相关的生产要求订单的科目设置种类科目设置种类确定销售订单相关的生产在SAP系统中执行的方式。科目设置种类决定了以下事项： ·生成销售订单项目的成本集合的CO对象。这通过消耗记帐字段来决定。·后勤中的货物变动通过销售订单库存执行。这通过特殊库存字段来决定。在销售订单相关的生产中，您可以使用科目设置种类E, D或O. ·科目设置种类E决定着成本在CO模块中用销售订单项目上的每次记帐来更新。具有科目设置种类E的销售订单项目的货物变动通过未评估的销售订单库存来执行。 ·科目设置种类D决定了所有的货物变动却通过未评估的销售订单库存来执行。成本对象会计通过某一工程项目执行，该项目为了划分交付客户所订物料这项任务而生成。成本按相关WBS要素更新。 ·科目设置种类O控制着对销售订单和网络进行汇集处理的方式。成本按网络更新，并结算到销售订单项。另见: 工程订单的成本对象整个销售订单库的货物变动不在SAP系统中评估。若要在期终将销售订单项发生的成本记入财务会计，应在成本控制模块中进行结果分折并结算已计算值（WIP或未发生费用的准备金）。这生成了在财务会计中和利润中心会计中的记帐。科目设置种类的选择科目设置种类通过需求等级选择，需求等级通过需求类型选择。对于成本对象控制，需求等级表明结果分析代码、结算参数文件、成本核算变式和核算单需求等级决定： ·在执行“销售与分销”中的其它作业（如交货或开票）之前是否必须执行成本核算 ·成本是否以单位成本核算或产品成本核算来计划对于汇集处理，应确定以下事项： ·是否对计划订单（汇集类型1）或生产订单（汇集类型2）执行汇集处理·哪种订单类型用于汇集订单您可以通过以下途径选择需求类型： ·通过物料主记录MRP视图中的MRP组或政策组 ·通过物料主记录的销售分销视图中的项目种类组以及销售分销凭证的订单

销售订单管理办法汇总

销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

公司销售订单管理规定

销售订单管理规定第一条目的为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。第二条订单管理内容主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。第三条订单具体管理程序 3.1 业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2 业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3.3 订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇。 3. 4 业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合

同，并对合同进行编号入档，统一管理。 3.5 生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 3.6 技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 3.7 产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。 3. 8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。 3.9 各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理。第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。附：订单管理流程图：

订单处理表格格式

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施； 1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金，通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户100%支付货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部 4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS111030801 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开

销售订单处理(通用订单)处理流程

1-1-4．销售订单处理(通用订单)处理流程销售订单处理(通用订单) 标准作业程序销售运作部页数编写日期编写人员批准上期版本 6 05/08/2000 销售运作部版权? 神州数码有限公司2000 1．目的本文件用于描述神州数码有限公司销售订单通用订单处理的作业程序。 2．适用范围本文件是通用订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理通用订单并进行相关操作。 3．职责本作业程序由销售运作部负责维护。 4．定义通用订单：通用销售订单是订单类型的一种，用于销售还租赁、备件销售、索赔返销售。销售清单：用于填写销售信息并依此录入SAP系统的标准单据。通用订单的特点： 1）没有信用控制 2）不参加ATP(可用性检查） 3）没有标准价格，需手工定价

5．通用订单处理 5．1 SAP基本概念（同标准订单基本概念） 5．2 通用订单处理流程订单接收——订单审核——订单的确认（事业部确认）——填写销售大票（商务接收订单情况）——录入SAP——打印交款单——订单批准交款（财务）——创建交货单——打印交货单。 ●订单接收——商务员接收事业部或客户的订单（包括传真、电话、销售清单）。 ●填写销售大票——对于商务员接传真订单和电话订单的情况，需要商务员填写销售清单。 ●订单（包括销售清单）审核——商务员审核订单填写是否正确、完整。电话订单信息是否充分。如：订单类型，售达方、送达方数据是否正确完整，付款条件是否有特殊要求，何种货运方式，是否正确填写了商品编码、商品描述，是否有事业部人员签字或客户的签章等。 ●订单确认——确认需要由事业部进一步确认的订单。包括存在ATP、信用、价格等问题的订单。 ●录入SAP——经过审核、确认的订单，由商务员录入SAP销售系统。正确录入各项销售单据中的信息，根据事业部政策对需要手工调整的返款、折扣、价格、发货途径、库存地等字段数据进行录入和修改。打印交款单。 ●ATP、信用、价格检查——在商务员录入订单同时对有ATP、信用、价格问题订单的及时将信息反馈给销售员或客户。 ●订单批准交款——商务岗拿交款单到收款台交款，财务根据销售清单对系统内订单进行审核批准。负责对商品编码、价格、金额、信用等进行