仓储部管理制度

仓储部管理制度

第一章仓储部标准操作流程—总则

目的：

通过规范各岗位员工的操作流程，制定相关标准，提供各岗位员工可操作性方法及质量控制方法；消除因人为操作造成的产品残损、差异及质量事故；保证库存药品的数量、质量；及时为客户提供优质快捷的服务。

实施步骤：

1、制订新流程。

2、进行流程实施前培训学习。

3、流程实施。

4、对各课的流程实施情况进行跟踪考核，并对流程进行完善，达到预期目标。

第二章每日库房检查

目的：保证库房容貌整洁，保证各库设施完好，保证库房安全，保证工作的正常运行。

范围：适应储运部各部门。

责任人：各区域负责人。

职责：每天根据检查内容对库房进行日常检查，对异常情况进行及时处理和汇报。

主要内容：

一、下班检查

1．各岗位负责人每天对库房及卫生区进行全面检查，包括库房的地面、墙面、顶部、空调、货架和其它设备是否有灰尘、污渍、蜘蛛网等，垃圾箱是否及时清理，卫生工具是否完好并放置指定位置。

2．对各范围内电器如空调、电风扇、电脑、照明灯具等设施进行例行性检查，

查看能否能运转正常，是否有漏电、接触不良、电线裸露、漏水等安全隐患。

3．对各库房的平板拖车、叉车、发货筐、货架等设施进行清点检查，核对数量，查看质量状况（包括遗失、损坏、可使用情况），并放在指定位置。

4．检查仓库有无鼠、虫等病虫害迹象。

5．对各库房消防设备的检查，查看它是否放在合理的位置，是否完好有效。

6．检查库房所有电器是否关闭。

7．查看是否有无乱堆乱放的货物没有及时归位。

8．检查库房的门、窗是否关好。

9．对各库未提及到的有关设备设施根据实际情况进行检查保管。

二、解决问题

1．一般卫生问题必需及时解决，不能解决的问题上报主管。

2．发现电器设备的问题应进行及时解决，不能解决问题及时上报主管，再请相关专业人员来解决。

3．工具类的设施，遗失、损坏的及时找回和修复，不能解决问题上报主管，保证工作正常开展。

三、每天值班主管巡查表及时反馈行政人事部。

第三章储运部经理岗位职责

职务名称：储运部经理

工作综述：作好部门日常管理工作，负责储运部及相关部门的流程督察及处理，并负责公司外部协调工作。

工作职责:

1、负责仓储部各岗位流程规范的现场监督管理，确保仓储部作业流程的顺畅执行。

2、负责协调仓储部与其它各部门之间流程冲突，负责处理现场客户投诉。

3、指导、督促仓储部各岗位，按照操作流程、作业标准进行作业，负责纠正违反流程操作人员。

4、规范并完善仓储部的各个岗位和职责，以及人力编制制定、对仓储部人员进行岗位培训。

5、修改、优化、完善仓储部的操作流程，以及作业标准。

6、负责督察公司员工劳动纪律的实施情况。

7、维护仓储部的设施、设备的完好。

8、对管理费用进行审核，确保仓储费用的合理运用

9、负责完成领导交办的其它工作任务。

10、负责对下属员工进行指导、监督、考核、激励。

第四章库房主管岗位职责

职务名称：库房主管

工作综述：协助经理进行本库的日常管理

工作职责：

1、负责库房内人员、货物、货位、卫生区区域、设备设施的划分管理

2、衔接整件保管组与零货保管组的配合。

3、参与制定工作规范及各项规章制度，协助上级制定绩效考核指标。

4、负责不定期盘查本部门产品的帐实相符情况，不定期检查货位准确性。

5、负责对本部门库存进行统计和调整。

6、负责监督检查库容库貌。

7、负责检查卫生状况、安全措施。

8、负责本部门破损药品的处理。

9、负责处理现场客户投诉。

10、负责本部门员工劳动纪律的管理。

第五章各岗位职责

第一节打单对账员岗位说明书

目的：规范票据管理，加强票据交接和管理的严肃性，做到有据可依，有据可查。根据时限性合理安排出库管理

责任人：打单对账员

职责：及时准确打印销售清单，按顺序分票发货复核安排，保存票据。

一、出库申请调度：

1、识别客户名称、拣货序号，确定相同客户、相同拣货序号后方可进行拣货编号，提交并打印；

2、加急、自提客户：打单员申请打单后，需在拣货联、复核联上注明“加急”字样后，由打单员2分钟内送至各剂型区域进入工作状况；

3、销货清单拆分完毕后，将系统内相对应流水号客户的冲差单打印，待其客户联与销货清单的客户联归整集中合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；

4、如有加票，按以上流程同样进行，注明“加票”字样，在未复核完毕前需归整票据，送至各剂型区域发货，并告知相应复核员进行复核，方便客户自提、送货、物流出库；

5、调价单跟主票同时打印合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；

6、系统自动生成移库流水号并将该流水号打印送至各剂型区域进入工作状态。

二、拆分单：

1、销货清单第一联发货联（存根联），第二联复核联（仓库备查联）、第三联随货同行联、第四联购方财务记账联（三、四联简称客户联）按客户、按编号逐一快速、准确拆分，送至各剂型区域进入工作状态；

2、存根联：提供给保管员发货，由保管员自行整理保存；

3、复核联：提供给复核员复核，复核完毕签字交打单员录入系统。打单员按照日期、票据流水号从小到大顺序每天整理，器械、非药品、两非药、计生、同化蛋白类药品分开装订存放；

4、客户联：将同一客户、同一拣货编号的客户联集中拆分、合订，并附相对应的冲差单，随货同行。

5、移库单第一联白联，第二联红联，白联送至整件进行移库，红联送至零货保管员核对。

三、票据管理：

1、销售清单按流水号大小分票进行发货以及复核，并登记相应领票交票时间、领票人；

2、分票时要注意时限：

①、对于长沙市场部业务员自提送货业务要求：

当天12:00前已审核票据，确保业务员下午14:00前能提货。

当天12:00后审核票据确保业务员次日上午10:00前能提货。

②、对于长沙市场部外发货运业务要求：

当天16:30前已审核票据确保物流部当天能提货托运。

当天16:30后审核票据确保物流部次日12:00前能提货托运。

3、票据

①发货联（俗称：拣货联）：每天由保管员清理统计，月底将当月所有发货票据整理打包，外箱注明“发货单、年月日”放至票据存放处备查；

②复核联：由打单员清理保存(复核联需保存药品有效期三年)，复核员将复核联交打单员处作出库复核，按日期、票据流水号的大小顺序清理装订，当月的票据需在月底最后一天装订完毕，如未完成扣20元／次；

③冲票专用单存根联由退货员按日期装订备查，当天冲票单随货同行联随货同行，财务记账联交至相应内勤；

④销售退回票据由退货员按日期装订备查；

⑤移库单：白联由整件保管员，红联由零货保管员按日期清理备查；

⑥票据管理负责到人，如有遗失1元／张；

第二节退货员岗位说明书

目的：规范操作的流程，提高工作效率。减少退货差异，及时将退货入库并及时清退。责任人：退货操作员

职责：负责市场退货入库、销退。

1、内部退货：

①如需冲票由保管员查实情况后，填写冲票专用单，保管员、复核员签字交打单员处进行退货打单，并将冲票红联和清单存根联、财务记账联送至营销内勤处并签字交接，冲票白联存根仓库，清单客户联交复核员在票据上画圈注明“冲票”放至拼箱内随货同行。

开票员电话通知冲票，由打单员填写冲票专用单，保管员、复核员签字再进行退货打单，需在复核联、客户联上画圈注明“冲票”字样，便于复核员识辨；

②内部退货冲票如是验收做错相关品名、规格、产地等信息，保管员及时通知验收员进行更改，并在冲票专用单存根联上面注明“改”字样；

2、销售退货：

①销售退回品种凭原销售单或销售清单复印件、退货申请表退货及填写退货原因，经营销经理、采购员签字方可给予退货，录入系统。市内超过15天、市外超过30天一律不给予退货，如有特殊情况报主管领导签字审批后方可办理。

②贵重、破损、进口药品退回经营销经理、采购员签字方可给予退货，冷藏药品一律不给予退货；

③无销售清单品种须填写退货申请表经营销经理、主管签字方可给予退货；

④单笔退货金额大于等于一万元以上，经营销经理审核、采购经理审核、分管领导审批方可给予退货；

⑤能再次销售退回品种当天做好退回合格品库，保管员进行核对、上架、签字将退货单在第二个工作日9点半之前交打单员，破损品种及时退至不合格品库，一礼拜一次清理；

第三节礼品员兼投诉处理岗位说明书

目的：规范礼品操作流程，保证库存帐实相符，减少差异；及时处理投诉。

责任人：礼品操作员

职责：负责本公司以及厂家销售政策礼品配送；对相关投诉进行调查核实。

1、礼品验收入库

2、礼品配送

3、投诉调查

第四节保管员岗位说明书

目的：规范发货流程，提高发货效率，保证库存帐实相符，减少发货差异

责任人：保管员（发货员）

职责：对实物（药品）的有效保管，按要求将客户所订药品准确、快速地出库。

拣货注意事项：检查品名、规格、产地是否和票面上一致，如与以上三

点不符，对其查实原因。

操作流程：

取票→发货时检查品名、规格、厂家、批号、数量、效期→放入筐内摆放整齐→一张票上的品种放一个筐内→每发完一张票就拖出放置复核区域→与复核员交接

操作流程注意事项：

1、零货保管员将负责相对应剂型票据按编号大小依次发出，放至复核区指定区域，整件保管员将货物整齐堆码卡板上，批号朝外、电子监管码朝外并及时在黑板上进行登记；

2、1000元以下加急、自提票据，在30分钟将货物发至相应复核区；

3、保管员发货必须仔细核对票据上品名，规格、产地、批号、数量、有效期等相关信息；

4、发货过程中，发现批号不对，应及时查实库存，确定实物无此批号后需保管员填写批号更改单并交至相应复核员进行拼箱；

5、发货过程中发现货位上没有要发实物，或规格、产地不同，应及时查实库存，确定无库存后再进行处理，请填写冲票单签字确认并交复核员签字，由打单员冲票单，发货过程中按发货编码顺序发货；

6、发货过程中，货物摆放平稳、整齐、轻拿轻放、重不压轻、油、酊不倒置，消毒液、络合碘发货时需要用塑料袋包装、冷藏品种发货时要附带冰袋（冰袋需要用报纸、塑料袋包裹严实）、生物制品和进口药品需要发放生物批签发与进口检验报告单；

7、零货保管员将货物放至指定区域内应整齐摆放，写上编号；

8、每日临近下班时间的票据如不在当日出库，请保管员将药品不要放置仓库外面走廊，尽量与各组相关人员沟通放置仓库复核区域；

9、保管员每日下班应对所管区域的货物进行整理、上架；整件区域货物请按GSP要求整齐码放、无倒置侧放、批号朝外、无拆零货物；卫生整理方面应做到库区地面无包装带、说明

书、杂物、垃圾；办公桌面物品摆放整齐有序、车辆统一放置库区指定位置；

10、发货完毕必须在票据上签字确认，保管员将当天的票据清理备查，验收入库单红联由保管员按日期清理装订；

11、保管员的工作必须对公司库存负责，要求保管员每日对所管区域品种进行动态盘点，保证库存的准确性；有异常情况必须报告组长，协助查实解决问题；

12、保管员维护、发货、保管药品应做到库存准确、货位准确、批号朝外、货物不倒置、货物整齐；

13、保管员将发出货物放至指定区域，如发现同一编号放置几个区域一律按内部差异计；

14、打单员将移库单送至整件保管员处，在十分钟内整件保管员将移库品种移至零货相应剂型；

15、整件保管员发货过程中发现有外包装破损情况，需及时用胶带封好，以免药品丢失；

16、服从安排，听从指挥及时完成公司下达的各项工作。

17、卫生整理方面应做到库区地面无包装带、说明书、杂物、垃圾；办公桌面物品摆放整齐有序、车辆统一放置库区指定位置，每周每日不定期检查。

冷藏、贵重、进口药品发货注意事项：

1、进口药品报告单必须和进口药品放置一起。或者和客户联放置一起

2、冷库药品的发出都要发冰袋，防止药品在运输过程中高温使药品产生质量问题。

3、进口检验报告单的管理：

①在发货时，发现某批号报告单数量所剩不多，需及时查清此批号的实际库存。根据库存量看是否还需复印。如还需复印则拿出以前此批号的报告底稿，跟当天来货的新检验报告单一起复印。复印时要注意报告单字迹是否清晰。如不清晰需加浓后重印。

②复印完后，需加盖公司检验报告书专用章，要求印章要清晰，如果是双面复印，则双面都需加盖章。

③把检验报告单存放架上已无库存的检验报告单清理出来。妥善保管，以备以后客户退货或再次购进此批号而利用，避免浪费。

零货陈列标准

目的：使零货库陈列达到安全、实用、整洁、科学、美观的要求。

责任人：零货库保管员

职责：负责所有商品的摆放，现场的维护。

陈列标准及维护细节：

1、根据药品的形状，外包装及其堆码说明等特性的不同分别采用平铺、叠放、横放、竖放等不同排列。但必须让药品名[中文]的一面朝外。如果不行就必须在货物箱子朝外的一面标明品名、厂家、规格等。

2、药品陈列摆放整齐，做到随时整理货架，对灰尘、破损、污染的商品应及时清理。

3、药品上架需按“先进先出”的原则进行陈列。即上架时药品放在原商品之后。

4、整件拆零陈列的品种,必须按照批号分别进行陈列。不同批号之间应有相应的距离,或提示标识。

5、货位安排原则

a．依据药品治疗功能进行分类陈列。

b. 首先按物流属性ABC分类的货位区域安排货位，较重的药品放在货位架的下两层。

c. 外包装有摆放标识的药品按照标识规定摆放。

d. 药品陈列合理利用空间，尽可能陈列更多的品种。不能出现拥挤，杂乱无章的药品。例：同一药品不在同一直线上，零货摆放不成规则的多边形等等。

6、科学陈列

a. A类品种放在A类货架的2、3、4层，货架的最上层和最底层分别放不畅销品种

b. 两品种之间应相隔一定距离；药品顶部与货架之间应以一手拿货能够自由出入的距离。如有不能达标的，应以调整货架或调换货位来解决。

c. 商品的外包装、品名、规格上有相似或其中某一相同的药品，陈列在不相邻的货位，最好是不在同一货位架上。充分利用外包装颜色不同，使邻进的药品在颜色上形成反差。

7、保持药品陈列美观、整洁的标准

a. 药品陈列应尽量摆放在同一直线上。

b. 货架上不能放置与药品不相干的任何物品。

c. 药品中包装被差零后，剩下的少数药品应从中包装里取出，再另行陈列。包装物丢入垃圾箱，货架不得遗留被打开的中包装袋。

8、药品货位具有唯一性，不能同时出现在两个或两个以上的货位上。

整件库货物堆码标准

目的：规范堆码标准，保持库房货物堆放整齐有序、零而不乱，保证货物存放期间安全完好。

一、整件堆码原则

（一）总原则

1．库房堆码与地面不少于10cm,墙距30cm，柱距30cm，顶距不少于30cm，60瓦灯泡不少于30cm，次通道不少于100cm，主通道不少于200cm，货物垛距不小于一拳。

2．整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。

3．在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、一个垛位只能堆放同一批次号的产品。4．来货根据要求分类、分货位摆放，实际货位与电脑系统货位相符。

（二）细节要求

1．货物按药品的剂型、药理功能或生产厂家分类放置。

2．码货以码架边直线为准，堆码不准倾斜、凹凸不平、看过去前后上下成一条直线。3．起垛由内向外，10件以上的要求码4码或8码墩。

4．对不畅销或一次来货数量少的品种集中货位放置，码在码架边沿。

6．同一品种、批次药品必须堆放在一起，以码架为中心，禁止串架（严格按货位进行摆放）。

7．一次来货量大或畅销品种预留空货位及时的清理出来，以便下次来货时能有足够的货位堆码。

8．货架必须每天下班前进行全面整理或发货过程中的及时维护。

三、整件库货垛整理原则

1．以货品集中堆码、整齐、方便发货为目的原则。

2．对销量大的品种留相应的位置，不得随便缩垛。

3．对来货量不多的品种批号进行检查。

4．发现新老批号混垛的，必须重新翻垛。

5．发现放了2处以上地方的及时将货品归位摆放到一起。

第五节复核员岗位说明书

目的：规范复核员操作流程，减少发货差异，提高工作效率。

责任人：复核员

职责：完成药品出库复核、装箱，及自提客户的交接。

一、复核流程：

保管员货票同行→复核员拿票→核对品名、规格、厂家、单位、数量、效期→装入箱内摆放整齐、规范→确认后签名→汇总票据→检查是否有冲票及时填写→冲票交打单员冲红→票据交打单员（终端随货同行联、冲票、报告单装入箱内并在箱上表明“内有票据”字样，货拖至待运区）

1、复核员按相应区域大小编号依次领取相应票据进行复核工作，加急、自提客户需要各复核员优先进行复核；

2、复核员在进行复核前先核对票据上的发货编号、客户名称、客户代号等信息，根据票据上的提供提货方式（自提、送货、托运现付）选择大小合适的纸箱进行装箱；

3、复核员将保管员发出的货物逐一核对销售客户、品名、规格、产地、批号、数量、效期状况等相关项目；同时需要认真检查药品外包装质量，对药品包装内有异常声响和液体渗漏、封口不牢、封条严重变形、包装标识模糊不清或脱落、过期药品等现象及时退回要求保管员重新发货；

4、复核员必须核对保管员所发品种（进口药品、生物制品）的相关报告书是否正确、清楚；

5、复核员复核装箱时必须检查箱底是否牢固、封好箱底，发出的消毒液、络合碘、冰袋用塑料袋包装，装箱严格按照重不压轻、酊水、针剂不能装大拼箱，装箱完毕必须到外箱上注明“轻放”字样；

6、复核员一次只能复核一个单位，避免复核多个单位发生串货事件；如因复核员在复核装箱过程中造成串货损失按相关规定由当事人全额赔偿；

7、复核员在指定的区域复核装箱，复核过程中出现的药品丢失、破损情况复核员承当全部责任；

8、复核员在复核时必须在票据的每个品种后填写零货拼箱号，装箱完毕后并在拼箱外注明相关识别信息；

9、复核完毕后，将客户联汇总到一个拼箱内，并在外箱注明“内有单”字样；（含随货同行的客户联、冲票、批号更改单、进口药品报告书、生物制品批签发合格证）

10、出库单上必须注明客户名称、拣货编号、日期、时间、全部流水号与金额，最后复核员签字并在拼箱单写上拼箱时间；

11、保管员发出货物有疑问品种没有在规定时间内将货物发出，复核员不能私自拿出货物，复核员私自将货物拿出扣20元/次造成损失由当事人赔偿损失。

12、发出货物有冲票品种由复核员及时通知相应保管员将货物进行入库上架，发现保管员发货差异、不安指定区域摆放，复核员登记差异，复核员如没登记扣5元∕次；

13、复核完毕复核员及时将复核票据交打单员进行出库复核点单；

14、卫生整理方面应做到库区地面无包装带、说明书、杂物、垃圾；办公桌面物品摆放整齐有序、车辆统一放置库区指定位置。

第六节卸货操作流程

目的：防止野蛮操作，提高卸车质量，保证入库药品质量。

责任人：装卸员

职责：负责货物从供应商送货车移至收货区，并进行分类堆码摆放。

一、工作流程：

区分客户卸货→装上拖车→摆至待验区→区分品名、批号堆码整齐

二、工作流程说明及注意事项：

1、卸货时，卸货员轻拿轻放，先上后下的原则保持车上货，物呈梯行状，确保货物不倒下损坏。

2、按品名、规格、批号分类堆码，不能倒置。

3、同一品种、批号货物堆放在一个货垛。

4、码架卸货必须保证批号朝外，方便收货员检查收货。

5、仔细检查每件商品外观，有箱体破损、变形、雨湿的分开放置，方便收货员开箱验货。

6、仔细检查每件商品的特殊标记，及时找到随货票据交给收货员。

7、用拖盘卸货时打好墩，确保每车满载，货物安全不倒下。

8、每个供应商的来货按收货员要求放置同一区域，方便签收点数。

9、每一件药品的批号朝码架外侧，方便收货员验收。

10、遇到货物较高时，卸货员不能直接踩塌货物，需用凳子或垫板来装卸货物。

第七节装车流程及注意事项

目的：规范装卸员工作流程，提高装卸质量，降低药品物流残损。

责任人：装卸员

职责：负责所有出库药品的出库装车工作，协助防损员把每次所发货物安全、及时、准确地装车。

一、流程说明及注意事项：

1、轻拿轻放，重的放下面，轻的装上面，装车完毕后，后排货物需呈梯形状，确保货物不倒下。

2、装车时必须服从防损员或托运员的指挥，具体装哪批货物应心中有数。

3、托运货物的发货标签需朝外，方便发货员发货。

4、不倒装，严格按外箱指示标志装车，堆码整齐。

5、装车货物大小不一致时尽量选配合适箱型，尽量装紧，争取利用车内空间。

6、仔细观察货物包装是否完整，有未封箱的或胶带松动的，处理好后再装车。

7、仔细观察货物包装上的标记，如发现有复核员放错货物的及时查处。

8、一车多点的配送装车严格做好分界线，使用好隔离网并和司机交接清楚。

9、注意客户配送票据是否已装车。

10、装最后一排时需将货物靠门，并且禁止将水剂装上面，以免开门后货物倒下损坏。

11、禁止野蛮装卸，用脚踩等强行措施。

12、中药的装车应堆码整齐，不能乱扔乱放。

13、装车的宗旨：大不压小，重不压轻，轻拿轻放，禁止野蛮装卸。

第六章验收、收货入库责任制管理办法

1、质管部验收员：严格按照公司验收流程进行货物的验收、做单入库(开箱验收需封口)；

2、装卸人员：配合验收员进行卸货、收货码墩（分剂型分批号码放、批号朝外、严禁倒置）；

3、零货保管员：验收员在做单入库后第一时间通知零货保管员到待验区核对（核对内容：品名、规格、产地、批号、数量）、确认无误后签字；收货时发现的差错需第一时间反映给相关验收员，验收员需进行更改后重新做单入库并将验收单交保管员核对；

4、整件保管员：验收员妥善保管当天所做的整件验收单，下班前将一天的验收单交整件

组值班人员检查核对当天入库品种并签字确认（核对内容：品名、规格、产地、批号、数量）；整件值班保管员需在次日9点半前向质管部验收员报告核对结果，如有差错验收员需进行更改后重新做单入库并将验收单交保管员核对；

5、针对保管员收货签字确认时反映的验收入库差错属实，保管员需在质管部验收情况记录本上进行登记，相应验收员签字确认；奖励保管员10元／笔．扣验收员10元／笔．

6、针对保管员收货签字确认时反映的验收入库差错，如来货数量短少、规格不符等经挽救无效造成的损失则由相应验收员承担；

7、保管员签字确认上架后才发现的差错，相关验收员有责任协助保管员进行核查，修改；经挽救无效造成的损失则由相关保管员承担；

8、相关部门分管领导、负责人可针对上述工作进行检查、查看相关记录；

9、库存责任重大，验收入库、收货上架确认工作一环扣一环不能敷衍了事，请各相关责

任人认真落实并长期坚持，如有违反扣10元／次。

第七章盘点制度

1、静态盘点时间为每天早上；所有抽盘结果纳入当月的绩效考核。

2、保管员如连休三天或三天以上，休息前一天和后一天均应进行盘点。

3、所有保管员必须参加盘点，复核员负责监盘（具体由库主管另行安排）；

盘点人员必须在所盘点的表格上签字确认；如抽盘当中发现盘点失误、或者客户投诉属实，而盘点时盘点人员未能盘出差异，处罚当事人20元/次。

4、盘点完毕后所有差异数据交组长，由组长汇总交打单对帐员汇总、分析、处理和存档，盘点所出现的差异，必须在一个月内处理完毕。

5、货物已经发出，造成损失无法追回的情况，应分清责任人，由相关保管员和相关复核员按五五比承担损失。

6、库存货物多出无法查出原因，在一个月无人投诉的情况下，经仓储部领导审核做报溢处理。

第八章仓储报损报溢制度

1、损溢原则：库存盘点后，已确认多出或短少以及串发的品种，且无法追回和处理的，经保管员确认、部门责任人审核、分管领导签字同意后方可进行报损或报溢处理，人为原因造成的短少（已查明责任人的）或破损需责任人开票开帐。

2、盘存差异处理：

①打单员依据盘点差异汇总表，对差异品种在系统中进行调整，并提交仓储负责人审核。

②仓储负责人对报损情况进行责任人确认，无法明确责任进行相关人员分摊赔偿，体现在月度绩效考核内。

③仓储负责人提交报损报溢单，经分管领导、财务部、总经理审批后方可系统内调整实物数量，财务部根据报损报溢单进行财务调账。

第九章防损安全管理制度

目的：为加强库房门锁管理，加强防火、防盗、防损意识，落实安全责任，确保公司财产不受损失；落实以预防为主、全员参与的方针，特制订防损安全管理制度。

1、门锁管理制度：

仓库房门锁实行双管、双锁制度。库房收货区卷闸门和发货区卷闸门分别是仓库货物唯一的进、出通道。库房钥匙的管理和交接是库房安全的核心工作，必须由俩人以上的专人负责，遵循“同进同出、同开同锁”的管理原则，相互监督执行。

日常工作期间，库房钥匙分别由值班主管和值班防损员分别各自掌管，必须俩人同步，开、锁大门。库房钥匙由专人交接，必须由领取、使用和交回记录和库房安检记录。

下班：所有工作结束后, 切断库区总电源,值班主管或值班防损员巡库检查后，锁好大门

库房落锁前防损员和巡查主管一同检查库房的安全状态，包括检查灯、热水器、空调、电脑、门窗等安全隐患。

开门时检查门窗有无异常现象。

2、人员管理

外来人员必须先登记、将包裹寄存、佩带临时出入证后方可进入。

3、出门证管理

储运部出库货物由复核员开具出门凭证，一批货物出库开具一张出门证。

所有货物出库必须出示相关单据和出门凭证经防损员验证方可放行。