预防食品欺诈控制程序
食品欺诈预防控制程序
1.目的
建立食品欺诈顶防控制程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品原辅料的采购
风险，确保所有产品描述和承诺合法，准确且属实。
2.范围
本程序适用于本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。
3.引用标准
ISO 22000-2018《食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求》第 4.1 条款FSSC22000附加要求第 2.1.4.4 条款
4.职责
4.1 总工室及研发部
负责食品欺诈脆弱性的识别、评估规则制订，制定食品欺诈预防控制措施，监督风险评估中供应商所处的风险等级。
4.2 质量管理部
负责接收和保存从总工室和供应部获取的生产性物料合法资质、合格证据、及检验报告，并对供应商原料进行核实、验证。
4.3 供应部
4.3.1 收集采购原辅料的风险信息、采购市场竞争性风险。
4.3.2 负责索取所有供应商原辅料相关资料，按要求的周期组织原辅料风险的评审，推动、实施食品欺诈预防控制活动。
5.工作程序
5.1 信息收集
信息来源于行业协会、政府来源、企标、采购技术标准、客户要求、第三方检测机构等。
5.2 脆弱性分析内容
5.2.1 由风险评估小组组织相关人员对公司产品所涉及的原辅料、食品接触材料进行危害识别，进行脆弱性分析，讨论审核、批准后制定<食品欺诈脆弱性风险评估>，作为需要控制的脆弱性风险。
5.2.2 对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估,以评定或冒牌的潜在风险,考虑以下因素：
5.2.2.1 掺假或冒牌的以往证据（主要参照《151 种非法食品添加物
黑名单》）
5.2.2.2 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素
5.2.2.3 原物料的特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。
5.2.2.4 通过供应商接触到原材料的难易程度
5.2.2.5 识别掺假常规测试的复杂性；
5.3 评估规则
5.3.1 原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。
风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低：很难被掺假和替代。
5.3.2 过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。
风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低-几乎没有被掺假和替代的记录。
5.3.3 经济驱动因素：掺假或替代能达成济利益。
风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低：掺假或替代能达成较低的经济利益。
5.3.4 供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。
风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原物料；中-在供应链中，较难接触到原物料；低：在供应链中，很难接触到原物料。
5.3.5 识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。
风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。
脆弱性评估表
原材料名称
发生的可能性可检测性
风险
指数
风险
等级原物
料特
性
过往
历史
引用
经济
驱动
因素
供应
链长
度
供应
链掌
控度
掺假或
替代的
复杂性
和花费
等
级
P
地
理
来
源
供应
链长
度
物理
形态
原料
的易
接近
程度
检
测
等
级D
风险级别判断
Risk level determination
风险指数
Risk priority number（RPN= P*D）
风险级别Risk level
1-4 低（L)
5-9 中（M)
10-25 高（G)
可检测性
Detectability
Probability 发生的可能性Very
Likely/Certai
n 很可能/肯定
Likely
可能
Fairly
Likely 相当
可能
Unlikely
不可能
Very Unlikely
极不可能D1 D2 D3 D4 D5
Very Unlikely 极不可能P1
R1 R2 R3 R4 R5
Unlikely 不可能P2
R2 R4 R6 R8 R10
等级分数评判结果判定：1-4分为低风险（绿色区域），可忽略不计的原料，不必采下
述行动。5-9分为中风险（黄色区域），不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。10-25分为高风险（红色区域），极有可能掺假的原料，需要采取下述行动控制。
5.4 发生高风险情况应采取的措施控制
5.4.1 必要时，供应部应要求供应商提供原辅料担保书；
5.4.2 每年提供一份第三方检测报告；
5.4.3 公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或承诺声明一致。
5.4.4 填写<控制措施方案表>，并由采购部进行存档。
5.5 其他说明
5.5.1 政府部门最近公布的易掺假的原辅料，应立即采取相应行动控制。
5.5.2 公司内部鼓励员工举报任何违法行为。
5.5.3 产品每年进行型式检验，证明产品符合相关法规要求。
5.5.4 如公司产品存在外包/委托加工的情况，也需要进行脆弱分析、制定相应的控制措施并确保能够得到落实后与其建立合作关系。
5.6 脆弱性风险分析更新
5.6.1 每年由风险评估小组组织相关部门对原辅料脆弱性进行风险评估，并记录在<食品欺诈脆弱性风险评估表>中进行评审，必要时进行更新，日常体系运行中，根据国家法律法规、标准、公告的发布、食品链安全信息的搜集获取，及时评估/更新食品欺诈风险脆弱性的控制程
序。
5.6.2 当出现以下情况，应及时更新所识别的风险：
所用主要材料及包装标签发生变化，相应的食品安全法律法规要求或我司接收的其他要求发生变化时。
相关文件
《原辅料供应商评价程序》
《原辅料内控标准》
相关记录
<食品欺诈脆弱性风险评估表>
<控制措施方案表>
<151 种非法食品添加物黑名单>
食品欺诈确认和验证记录.docx
食品欺诈预防计划确认报告
确认项目确认情况记录 1、危害分析食品欺诈脆弱性风险 掺假或冒牌的以往证据（主要参照《151 种非法食品添加物黑名单》）。 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。 2、 CL 建立的 通过供应商接触到原材料的难易程度。 依据 识别掺假常规测试的复杂性。 原辅料的性质。 3、监控计划本程序中制定了食品欺诈预防计划，制定了脆弱性风险评估等级，能保证控制措 的制定施的有效实施。通过有效监控，可以及时发现食品欺诈，实施纠正并得到改进。4、纠偏措施纠偏措施规定了各项控制措施失控时，应采取的纠偏行动。纠偏措施的制定依据 制定的依据是：食品欺诈失控对产品安全性的影响大小、对不合格品的评估结果的分析。 5、记录的设 计、编制的合编制了脆弱性风险评估记录，可以有效地评估风险等级，控制风险。 理性 6、职责和权 对于各个部门均作了细致的职责分配，可以有效的管理实施此计划。 限的规定 7、结果 符合危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0 ，未发现潜在风
险的失控情况。 通过对以上问题的讨论分析，HACCP小组认为该计划是合理的，所确定的控制措施也是有效的。 确认人： 确认日期 : 食品欺诈预防计划验证报告 验证项目：食品欺诈预防计划 脆弱环节的现场观测，并对员工能否对脆弱环节监控进行描述： 现场检查，公司制定有《预防和消除食品欺诈程序》，并组织相关人员进行学习，按照要求对公司脆弱性环节从原物料特性、过往历史引用、经济驱动因素、供应链掌控度、识别难度等方面进行评估，评估出大米、 控制 面粉、绿豆等物料是公司薄弱环节，并按照要求编制了《食品欺诈预防 计划》，明确了预防控制措施、监视措施、纠偏、验证等内容，现场核查， 体系运行这段时间公司按照《食品欺诈预防计划》对脆弱环节进行管控，管 控效果良好。 监控人是否在岗检验员在岗 监控的实施 每年要求供应商提供三方检测报告和担保 频率是否相符 书；
预防和消除食品欺诈程序
1、目的 建立相应的体系，以最大限度地减少或掺假食品原材的采购风险，及过程中可能对消费者造成食品欺诈的风险，而且确保所有的产品描述和承诺合法，准确并且属实。 2、范围： 本程序适用与本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商，及各生产环节。 3.职责： 3.1预防食品欺诈小组成员：同食品防护小组成员，主要负责工厂内部的脆弱性评估及控制措施的有效性验证工作。 3.2采购部门：负责对于所有供应商原材料索取相关资料及供应商选择及评审工作。 3.3仓储部门：负责原辅料、包材的接收、入库、出库；报废油品的处理。 3.4生产部门：负责原辅料、包材的使用。 3.5质量部门：负责进厂原辅料、包材的质量检验及对供应商原材料提供的检验报告进行核实，验证。 3.6其它职责：见《岗位说明书》规定各项职责和权限并在本公司内进行沟通，以使食品安全管理体系有效运行和保持。 4、工作程序 4.1信息来源于行业协会，政府来源，私有资源中心。 4.2对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险，考虑以下因素：4.2.1掺假或冒牌的以往证据。 4.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。 4.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度。 4.2.4识别掺假常规测试的复杂性。 4.2.5原材质的性质 4.2. 5.1应保持对薄弱性评估的评估，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场的情报，应对每年进行一次正式的评估。 4.2. 5.2薄弱性评估表详见：附件一《薄弱性评估表》，具体评估规则： a.原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假或替代。 风险等级：高-容易被掺假和替代； 中-不易被掺假和替代； 低：很难被掺假和替代。 b.过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被掺假和替代的情况记录。 风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录。 中-不易被掺假和替代。
预防和消除食品欺诈程序(修订版)
1.目的 建立相应的体系，以最大限度地减少或掺假食品原材的采购风险，而且确保所有的产品描述和承诺合法，准确并且属实。 2.作用范围： 本程序适用与本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。 3.作业权责： 采购：对于所有供应商原材料索取相关资料。 品控：对供应商原材料提供的检验报告进行核实，验证。 4.作业内容 4.1信息来源于行业协会，政府来源，私有资源中心。 4.2对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险，考虑以下因素。 4.2.1掺假或冒牌的以往证据。 4.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。 4.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度。 4.2.4识别掺假常规测试的复杂性。 4.2.5原材质的性质 应保持对薄弱性评估的评估，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场的情报，应对每年进行一次正式的评估。 薄弱性评估表如下： 评估规则： a.原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假或替代。 风险等级：高-容易被掺假和替代； 中-不易被掺假和替代； 低：很难被掺假和替代。 b.过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被掺假和替代的情况记录。 风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录。 中-不易被掺假和替代。 低-很难被掺假或替代。 C.经济驱动因素：掺假或替代达成经济利益。
风险等级：高-多次有被掺假和替代能达成很高的经济利益。 中-被掺假和替代能达成较高的经济利益。 低-被掺假或替代能达成较低的经济利益。 d.供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。 风险等级：高-在供应链中，较容易接触原物料。 中-在供应链中，较难接触原物料。 低-在供应链中，很难接触原物料。 e.识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。 风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料。 中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代。 低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。 注： 危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分， 高风险划分有（容易产生：6分，较容易产生5分）， 中风险划分有（一般产生：4分，轻微产生：3分）， 低风险划分有（基本不产生：2分，不产生：1分） 等级分数评判结果判定： 5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。 11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息再评估。 17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取下述行动控制。 4.3在原材料被看做是掺假或冒牌的高风险的情况下，应制定包括但不限于以下相应的保障措施（适用时）和测试流程。 控制措施方案表如下： 4.3.1采购要求供应商提供担保书。 4.3.2每年提供一份第三方检测报告。 4.3.3要求成品包装上贴有以下各项（适用时）在原料状态标签或承诺声明的内容： 4.3.3.1具体来源或原产地。 4.3.3.2繁殖/变种承诺。 4.3.3.3保证状态 4.3.3.4转基因生物状态 4.3.3.5身份保持
预防和消除食品欺诈程序
预防和消除食品欺诈程 序 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
1.目的 建立相应的体系，以最大限度地减少或掺假食品原材的采购风险，而且确保所有的产品描述和承诺合法，准确并且属实。 2.作用范围： 本程序适用与本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。 3.作业权责： 采购：对于所有供应商原材料索取相关资料。 品控：对供应商原材料提供的检验报告进行核实，验证。 4.作业内容 信息来源于行业协会，政府来源，私有资源中心。 对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险，考虑以下因素。掺假或冒牌的以往证据。 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。 通过供应商接触到原材料的难易程度。 识别掺假常规测试的复杂性。 原材质的性质 应保持对薄弱性评估的评估，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场的情报，应对每年进行一次正式的评估。 评估规则： a.原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假或替代。 风险等级：高-容易被掺假和替代； 中-不易被掺假和替代； 低：很难被掺假和替代。 b.过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被掺假和替代的情况记录。 风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录。 中-不易被掺假和替代。 低-很难被掺假或替代。 C.经济驱动因素：掺假或替代达成经济利益。 风险等级：高-多次有被掺假和替代能达成很高的经济利益。 中-被掺假和替代能达成较高的经济利益。 低-被掺假或替代能达成较低的经济利益。 d.供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。
风险等级：高-在供应链中，较容易接触原物料。 中-在供应链中，较难接触原物料。 低-在供应链中，很难接触原物料。 e.识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。 风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料。 中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代。 低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。 注： 危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分， 高风险划分有（容易产生：6分，较容易产生5分）， 中风险划分有（一般产生：4分，轻微产生：3分）， 低风险划分有（基本不产生：2分，不产生：1分） 等级分数评判结果判定： 5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。 11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息再评估。 17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取下述行动控制。 在原材料被看做是掺假或冒牌的高风险的情况下，应制定包括但不限于以下相应的保障措施（适用时）和测试流程。 控制措施方案表如下： 采购要求供应商提供担保书。 每年提供一份第三方检测报告。 要求成品包装上贴有以下各项（适用时）在原料状态标签或承诺声明的内容： 具体来源或原产地。 繁殖/变种承诺。 保证状态 转基因生物状态 身份保持 特定商标命名。 对供应商生产方法作业承诺声明的情况下，我司有必要向供应商索取证书。 生产记录作业承诺声明的产品生产加工流程并识别污染或身份丢失的区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性。 政府部门最近公布的易掺假的原料，应立即采取相应行动控制。
预防食品欺诈控制程序
食品欺诈预防控制程序 1.目的 建立食品欺诈顶防控制程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品原辅料的采购 风险，确保所有产品描述和承诺合法，准确且属实。 2.范围 本程序适用于本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。 3.引用标准 ISO 22000-2018《食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求》第 4.1 条款FSSC22000附加要求第 2.1.4.4 条款 4.职责 4.1 总工室及研发部 负责食品欺诈脆弱性的识别、评估规则制订，制定食品欺诈预防控制措施，监督风险评估中供应商所处的风险等级。 4.2 质量管理部 负责接收和保存从总工室和供应部获取的生产性物料合法资质、合格证据、及检验报告，并对供应商原料进行核实、验证。 4.3 供应部 4.3.1 收集采购原辅料的风险信息、采购市场竞争性风险。 4.3.2 负责索取所有供应商原辅料相关资料，按要求的周期组织原辅料风险的评审，推动、实施食品欺诈预防控制活动。 5.工作程序 5.1 信息收集 信息来源于行业协会、政府来源、企标、采购技术标准、客户要求、第三方检测机构等。 5.2 脆弱性分析内容 5.2.1 由风险评估小组组织相关人员对公司产品所涉及的原辅料、食品接触材料进行危害识别，进行脆弱性分析，讨论审核、批准后制定<食品欺诈脆弱性风险评估>，作为需要控制的脆弱性风险。
5.2.2 对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估,以评定或冒牌的潜在风险,考虑以下因素： 5.2.2.1 掺假或冒牌的以往证据（主要参照《151 种非法食品添加物 黑名单》） 5.2.2.2 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素 5.2.2.3 原物料的特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。 5.2.2.4 通过供应商接触到原材料的难易程度 5.2.2.5 识别掺假常规测试的复杂性； 5.3 评估规则 5.3.1 原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。 风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低：很难被掺假和替代。 5.3.2 过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。 风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低-几乎没有被掺假和替代的记录。 5.3.3 经济驱动因素：掺假或替代能达成济利益。 风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低：掺假或替代能达成较低的经济利益。 5.3.4 供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。 风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原物料；中-在供应链中，较难接触到原物料；低：在供应链中，很难接触到原物料。 5.3.5 识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。 风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。
食品欺诈预防控制程序
食品欺诈预防控制程序 1.目的： 为最大限度地减少欺诈或掺假产品加工过程的原材的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法、准确属实，防止工厂产品实现过程中发生潜在的欺诈性及替代性风险，特制订本程序。 2.适用范围： 本程序适用于本公司食品安全管理体系涉及的所有原辅料采购、产品实现过程和储运环节。 3.职责和权限： 3.1 品控部负责本程序的控制，定期对程序的执行情况进行核查。 3.2 采购物流部负责与物资的供方、运输外包方进行食品欺诈（替代）方面工作对接，确保采购 原辅料不存在食品欺诈（替代）行为。负责本厂产品运输、存储、交付过程的控制，防止发生潜在的欺诈性及替代性风险。 3.3 生产制造部负责组织生产车间对生产过程中的生产辅料使用进行安全性防护，对原料使用过 程和生产过程进行有效控制，确保可追溯性记录，防止本厂产品发生潜在的欺诈性及替代风险。 4.程序 4.1 食品欺诈预防定义 对食品和整个供应链中任何形式的由于经济利益驱动，产生的可能影响消费者健康的蓄意掺假的预防过程。欺诈行为包括以下几种： 产品欺诈、食品生产经营行为欺诈、标签说明书欺诈、信息欺诈、产品检验和认证欺诈、许可申请欺诈、备案信息欺诈、报告信息欺诈、提交虚假监管信息 4.2 食品欺诈脆弱性评估 4.2.1 对原辅料供应链的食品欺诈脆弱点评估 生产原材料、辅助材料、可影响食品安全的其他购进材料进行成文的脆弱评估,以评定或冒牌的潜在风险。评估时应考虑以下因素：
a 掺假或冒牌的以往证据（主要参照国务院《151种非法食品添加物黑名单》及外部其他方面的信息）。 b 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。 c 通过供应商接触到原材料的难易程度。 d 识别掺假常规测试的复杂性。 e 原辅料的性质、产地、欺诈历史。 f 供应商评审（资质、能力、诚信、持续改进的业绩） 4.2.1.1 评估规则 风险等级评分标准 综合得分：每项的脆弱性评分进行合计。 综合风险等级：等级分数评判结果判定：0-5分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取防范行动。6-15分为一般风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。16-25分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取防范措施控制。 4.2.1.2 原辅料供应链脆弱点评估表： 见附件一：
食品欺诈预防控制程序
1.目的： 为最大限度地减少欺诈或掺假产品加工过程的原材的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法、准确属实，防止工厂产品实现过程中发生潜在的欺诈性及替代性风险，特制订本程序。 2.适用围： 本程序适用于本公司食品安全管理体系涉及的所有原辅料采购、产品实现过程和储运环节。 3.职责和权限： 3.1 品控部负责本程序的控制，定期对程序的执行情况进行核查。 3.2 采购物流部负责与物资的供方、运输外包方进行食品欺诈（替代）方面工作对接，确保采购 原辅料不存在食品欺诈（替代）行为。负责本厂产品运输、存储、交付过程的控制，防止发生潜在的欺诈性及替代性风险。 3.3 生产制造部负责组织生产车间对生产过程中的生产辅料使用进行安全性防护，对原料使用过 程和生产过程进行有效控制，确保可追溯性记录，防止本厂产品发生潜在的欺诈性及替代风险。 4.程序 4.1食品欺诈预防定义 对食品和整个供应链中任何形式的由于经济利益驱动，产生的可能影响消费者健康的蓄意掺假的预防过程。欺诈行为包括以下几种： 产品欺诈、食品生产经营行为欺诈、标签说明书欺诈、信息欺诈、产品检验和认证欺诈、许可申请欺诈、备案信息欺诈、报告信息欺诈、提交虚假监管信息 4.2 食品欺诈脆弱性评估 4.2.1 对原辅料供应链的食品欺诈脆弱点评估 生产原材料、辅助材料、可影响食品安全的其他购进材料进行成文的脆弱评估,以评定或冒牌的潜在风险。评估时应考虑以下因素： 《食品欺诈预防控制程序》－第 1 页共6 页
a 掺假或冒牌的以往证据（主要参照国务院《151种非法食品添加物黑》及外部其他方面的信息）。 b 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。 c 通过供应商接触到原材料的难易程度。 d 识别掺假常规测试的复杂性。 e 原辅料的性质、产地、欺诈历史。 f 供应商评审（资质、能力、诚信、持续改进的业绩） 4.2.1.1 评估规则 风险等级评分标准 综合得分：每项的脆弱性评分进行合计。 综合风险等级：等级分数评判结果判定：0-5分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取防行动。6-15分为一般风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。16-25分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取防措施控制。 4.2.1.2 原辅料供应链脆弱点评估表： 《食品欺诈预防控制程序》－第 1 页共6 页
食品欺诈预防控制程序
1.0 目的： 为最大限度地减少欺诈或掺假产品加工过程的原材料的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法、准确属实，防止工厂产品实现过程中发生潜在的欺诈性及替代性风险，特制定本程序。 2.0 适用范围： 适用于公司食品安全管理体系涉及的所有原辅料采购、产品实现过程和储运环节。 3.0 职责 3.1 品控部负责本程序的控制，定期对程序的执行情况进行核查。 3.2 采购部负责与物资的供方、运输外包方进行食品欺诈（替代）方面工作对接，确保采购原辅料不存在食品欺诈（替代）行为。负责本公司产品运输、存储、交付过程的控制，防止发生潜在的欺诈性及替代性风险。 3.3 生产部负责组织生产车间对生产过程汇总的生产辅料使用进行安全性防护，对原料使用过程和生产过程进行有效控制，确保可追溯性记录，防止本公司产品发生潜在的欺诈性及替代风险。 4.0 工作程序 4.1 食品欺诈预防定义 对食品和整个供应链中任何形式的由于经济利益驱动，产生的可能影响消费者健康的蓄意掺假的预防过程。欺诈行为包括以下几种： 产品欺诈、食品生产经营行为欺诈、标签说明书欺诈、信息欺诈、产品检验和认证欺诈、许可申请欺诈、备案信息欺诈、报告信息欺诈、提交虚假监管信息。 4.2 食品欺诈脆弱性评估 4.2.1 对原辅料供应链的食品欺诈脆弱点评估 生产原材料、辅助材料、可影响食品安全的其他购进材料进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险。评估时应考虑以下因素： A 掺假或冒牌的以往证据（主要参照国务院《151中非法食品添加物黑名单》及外部其他方面的信息）。 B 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。 C 通过供应商接触到原材料的难易程度。 D 识别掺假常规测试的复杂性。 F 供应商评审（资质、能力、诚信、持续改进的业绩）。
食品欺诈预防与食品致敏原控制程序(2份)
××××××有限公司 食品欺诈预防控制程序文件编号：MC-QP-031（A0） 编制： 审核： 批准： ×××有限公司发布
食品欺诈预防控制程序 1.0 目的： 为最大限度地减少欺诈或掺假产品加工过程的原材料的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法、准确属实，防止工厂产品实现过程中发生潜在的欺诈性及替代性风险，特制定本程序。 2.0 适用范围： 适用于公司食品安全管理体系涉及的所有原辅料采购、产品实现过程和储运环节。 3.0 职责 3.1 品控部负责本程序的控制，定期对程序的执行情况进行核查。 3.2 采购部负责与物资的供方、运输外包方进行食品欺诈（替代）方面工作对接，确保采购原辅料不存在食品欺诈（替代）行为。负责本公司产品运输、存储、交付过程的控制，防止发生潜在的欺诈性及替代性风险。 3.3 生产部负责组织生产车间对生产过程汇总的生产辅料使用进行安全性防护，对原料使用过程和生产过程进行有效控制，确保可追溯性记录，防止本公司产品发生潜在的欺诈性及替代风险。 4.0 工作程序 4.1 食品欺诈预防定义 对食品和整个供应链中任何形式的由于经济利益驱动，产生的可能影响消费者健康的蓄意掺假的预防过程。欺诈行为包括以下几种： 产品欺诈、食品生产经营行为欺诈、标签说明书欺诈、信息欺诈、产品检验和认证欺诈、许可申请欺诈、备案信息欺诈、报告信息欺诈、提交虚假监管信息。 4.2 食品欺诈脆弱性评估
4.2.1 对原辅料供应链的食品欺诈脆弱点评估 生产原材料、辅助材料、可影响食品安全的其他购进材料进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险。评估时应考虑以下因素： A 掺假或冒牌的以往证据（主要参照国务院《151中非法食品添加物黑名单》及外部其他方面的信息）。 B 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。 C 通过供应商接触到原材料的难易程度。 D 识别掺假常规测试的复杂性。 F 供应商评审（资质、能力、诚信、持续改进的业绩）。 4.2.1.1 评估规则：风险等级评分标准 综合得分：每项的脆弱性评分进行合计。 综合风险等级：等级分数评判结果判定：0-5分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取防范行动。6-15分为一般风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时