研究院规划编制项目策划建议书

宝钛研究院

规划编制项目建议书二零一二年六月

目录

1概述 (1)

1.1企业背景 (1)

1.2需求分析 (2)

1.2.1外部环境分析 (2)

1.2.2钛及钛合金加工行业进展态势初步分析 (4)

1.2.3要紧竞争对手分析 (7)

1.2.4宝钛研究院总体分析 (9)

2规划建设内容 (12)

2.1指导思想 (12)

2.2差不多原则 (13)

2.3差不多要求 (14)

2.4差不多工作内容 (14)

3规划编制项目时期划分 (15)

3.1咨询第一时期——调研诊断时期 (15)

3.1.1调研诊断时期要紧工作内容 (15)

3.1.2研究院调研诊断时期常用方法 (16)

3.2第二时期——战略成形时期 (16)

3.2.1研究院愿景、使命及价值观的分析 (17)

3.2.2研究院目标与衡量指标设定 (18)

3.2.3要紧规划分析 (19)

3.2.4规划实施打算制定 (19)

3.3咨询第三时期——成文及评估时期 (20)

3.3.1规划评估 (20)

3.3.2规划改进 (21)

4交付成果介绍 (22)

4.1研究院调研诊断报告 (22)

4.2研究院规划报告 (22)

5规划编制项目初步实施方案 (24)

5.1项目目标 (24)

5.2进度打算 (25)

5.2.1项目WBS分解 (25)

5.2.2项目进度打算 (25)

5.3项目团队 (26)

5.4项目报价 (29)

5.5保证措施 (30)

5.5.1人员保障 (30)

5.5.2机制保障 (31)

5.5.3条件保障 (31)

5.5.4研究院需要的配合工作 (32)

5.6质量标准及操纵措施 (32)

5.6.1质量标准 (32)

5.6.2操纵措施 (33)

5.7承担该项目优势及不足分析 (35)

5.7.1优势分析 (35)

5.7.2不足分析 (36)

6企业简介 (36)

1概述

1.1企业背景

宝钛研究院成立于2010年3月，其依托宝钛集团，宝钛股份，以国家级企业技术中心、国家钛及钛合金国际科技合作基地，陕西省钛锆镍新材料工程技术研究中心，宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地为平台，通过统筹科技资源，开展行业重大关键技术、前沿技术、共性开发的研究开发，实现科技成果转化，促进稀有金属新材料的产业结构调整和产业链的延伸和产业技术升级。

宝钛研究院的建设重点是有用技术、围绕新材料、新技术、新工艺、新设备标准化技术等开展研究，实现科技成果商品化、产品化和市场化。为了将宝钛研究院建设成为具有行业特色、国内一流、国际有一定阻碍力的现代化科技研究所，宝钛研究院制定了相应的战略目标要紧是依照宝钛、区域经济、行业进展趋势的战略要求，世界科技研究进展前沿，要紧包括：

?一是开展钛、锆等新型材料领域的关键问题、前沿技术和共性问题研究，解决制约行业进展的重大科技问题，加速提升产业技术水平，增强产业的整体竞争力；

?二是为宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地、陕西省乃至全国中小企业提供技术服务和支持，为区域经济做出贡献，进

而辐射全行业。

?三是与教育融合，培养行业高技术人才；

?四是成为行业孵化高科技的摇篮，采取多种方式向产业推广应用研究成果和技术，通过科技成果产业化建设高新技术企业。

1.2需求分析

1.2.1外部环境分析

（1）国家对钛产业的支持力度增加

为满足国防建设和国民经济进展对高性能金属材料的需求，通过支持高新技术产业进展、“西部大开发专项”、“振兴东北老工业基地打算”等途径，国家采取了一系列措施支持钛产业的进展。

?将钛材列入国家重点产业进展指南(2003年)和国家中长期进展战略规划(2005年) 。

?通过发改委的技改贴息贷款产业化示范项目、西部专项等项目给予资金和政策支持。

?通过重大军工配套新材料项目给予支持。

?通过“863”打算、“973”打算、支撑打算、科技攻关打算、自然科学基金项目等给予支持。其中，2007年立项的“钛冶

炼及加工关键共性技术研究”（中国有色金属工业协会承担）

和“年产3万吨钛材及其制品产业化关键技术开发”（西北有

色院主承担）两项科技支撑打算项目，国家经费支持力度均

达数千万元。

?设备与产品的进出口减免退税。

?批准宝钛股份与西部材料（西北有色金属院控股公司）等公司上市与增发，募集资金30多亿元。

通过国家的上述支持，我国扩产、改造了钛生产线，建立了多条先进的钛材生产线，包括先进熔铸生产线、先进锻造生产线、先进板带生产线、先进棒材生产线及先进的残钛回收生产线等,使我国钛材的产能、产品规格及质量大大提升，许多产品达到或接近世界先进水平。

（2）陕西省对钛产业进展提出新目标

“十二五”规划指出，陕西省有色金属工业将以现有资源为基础，发挥产品优势，拓展产业链，做精作强钛产品产业进展。并以宝钛集团和西北有色金属研究院为支撑，建立宝鸡—西安国家钛材料研发生产基地（力争国家级有色新材料新型工业化产业示范基地）。着眼航空、航天及军工特种钛材应用，开发研究和生产为大飞机、大型舰船等重点工程提供大型锻件和各类管板棒材;接着提升装备和技术水平，确保钛材及各类复合材在国内绝对的领先地位，扩大钛材国际市场份额；加速进展化工用反应塔器及压力容器等大型钛设备，力争进入钛医疗器械和人体生物领域；开发省内金红石矿产资源，力争为钛

产业进展提供原料保障；以钛材贸易企业及“钛业信息网”为基础，把陕西省建成国内钛材贸易交易中心。2015年实现工业总产值700亿元，钛材产量6万吨，海绵钛产量10万吨，钛材加工能力世界第一。

陕西省对钛产业进展需求的提升，为钛产业的进展提供了良好的进展机遇。

（3）宝钛集团长期战略规划加深了对研究院能力的要求

近年来，宝钛集团以科学进展观为指导，牢固树立宝钛理念，把握进展规律，破解进展难题，实现了超常规跨越式进展；2008年，销售收入创纪录地达到60亿元，并取得年产钛加工材过万吨的重大突破，实现了连续4年以每年超10亿元的增幅快速进展，整体呈现出科学进展、快速进展、和谐进展的大好局面。目前，围绕“奋力打造百亿宝钛，向成为世界一流钛加工企业迈进！”的战略目标，公司正加紧建设宝钛工业园等一批重点项目，力争尽快将企业建成装备领先、技术先进、治理一流的现代化、国际化宝钛工业园区。在这一背景下，宝钛研究院将为集团公司建立钛、锆两条完整产业链提供资源和技术保障，为宝钛集团跻身世界钛业前列强大助力，这对研究院来讲既是挑战也是一种进展契机。

1.2.2钛及钛合金加工行业进展态势初步分析

（1）重视深加工、精加工

不管是军品市场依旧民品市场对钛合金材料精度和加工深度均有较高要求，钛合金的价格要紧体现在深加工层面。

（2）需求恢复增长，看好高端钛材

世界钛材的消费结构现在要紧集中于化工产业,以后钛产业的进展方向将重点转向航空航天以及军工消费。

图1 世界钛金属消费结构

“十二五”期间，我国航空航天、船舰、海洋工程、甚至医疗和体育休闲等国民经济部门对铁的需求都将迎来新的进展时期。不管是民用市场依旧军用市场均呈现持续进展趋势，对钛合金材料有着直接的推动作用，特不是军工武器装备进展对钛合金材料需求呈现快速上升时期。中国大飞机项目、嫦娥工程、航空母舰和新一代战斗机、海洋工程、核电站打算等都将逐渐迎来对高端钛材需求爆发式增长时期。

由图2、3能够看出，以后钛行业需求将恢复增长，国内以后重点

将在军工和航空航天方面带来高端钛材的巨大需求。

图2 各主流机型耗钛材量（吨）

图3 2009-2028中国民航业需要新飞机3770架（3）钛产品价格以后看涨

目前全球要紧钛矿供应国是澳大利亚、印度、越南，三者约占据全球铁矿贸易份额的50%以上。中国原料钛中约有一半左右依靠进口，而澳洲、印度、越南更是约占据了80%以上。钛精矿供应国逐步操纵出口致钛矿价格上涨。

钛矿进口量2010年较2008年增长了一倍，随着国内钛产能的释放，以后钛矿的需求将会持续增长，而越南、印度对钛矿出口的限制进一步推高了钛矿紧张。伴随国内钛矿价格的走高，海绵钛价格差不多出现了一定的上涨，但国内低端铁材产能的过剩可能抑制钛材价格的上涨。加之日本地震导致日本产能的减少，以后海绵钛及高端钛材价格看涨，并可能拉大与低端钛材的价格差。由于钛矿价格的上涨，成本推动下，以后钛加工材价格看涨。因市场缘故，钛合金材料的市场需求和价格总体走高看涨，但呈波浪起伏态势。

（4）日本地震或将推动海绵钛市场

欧洲和美国航空制造对钛材的需求在全球钛材需求总量中所占的比重较大，而美国航空业注重质量和技术，消费商都倾向于从日本采购海绵钛和钛材，因此日本出口的海绵铁大都运往了美国。

同时，世界上最大的飞机制造厂，如波音和空客2011年都大大增加了钛材品的采购量，因此2012年对海绵钛的需求也有增无减。受日本大地震、海啸以及目前核辐射的阻碍，日本东邦钛业差不多暂停东部的海绵钛生产线，差不多关闭的生产线年产能为5000-7000吨。国外用户无法在日本采购到足够的海绵钛，或将希望转投到中国，因此受日本地震阻碍，中国海绵钛出口市场有望被推高。

全球对海绵钛的需求不断增长，然而供应紧张，这使得海绵钛市

场变得紧俏，因此价格也会随之走高。

1.2.3要紧竞争对手分析

宝钛研究院成立后以西北有色金属研究院为要紧竞争对手。西北有色院以稀有金属材料、贵金属材料和其他高性能金属材料以及这些材料的成型建工为要紧方向，40多年来，西北有色院承担了国家技术公关、“863”、“973”、自然科学基金，国家竣工配套等课题1656项，获奖成果1029项，其中国家发明奖2项，国际科技进步奖25项，省部级奖264项，其他奖励738项取得国家有用专利和发明技术156项；发表论文3038篇。

（1）“十一五”及到2020年科技进展规划

?全面提升科技集团的自主创新能力和水平。在5年时刻内，是西北有色金属研究院成为国内外同行中有重要地位，在中

西部地区有重要阻碍力的大型科技集团。

?加速合金材料体系和技术平台建设，简称一批国家和省级重点实验室，推动该院成为国家军用性材料和科研、工程化和

生产的基地和国家有色金属新材料重大科研项目的研究主

体。

?“十一五”期间科技收入达到2.5亿元，科技投入4-5亿，获国家科技奖2-3项，省部级奖25项，获授权专利100项，

发表科技论文1000篇。

（2）差不多思路

?以研究院现有的研究机构和新进展的领域为基础，构成该院材料基础研究和应用研究的原始创新主体。

?以稀有金属材料加工国家工程研究中心为主体，各研究所及产业实体配合，形成该院集成创新的基地。

?以集团内产业公司为主体、与相关领域科研机构紧密结合，形成该院再创新的基地。将中试后的集成创新科技成果转化

成为稳定成熟的工业产品和工程技术；不断采纳性的先进技

术，改良传统产品，实现再创新，形成有竞争力的由自主品

牌的产品和产业。

（3）要紧任务

1）加强原始创新，努力获得更多的自主知识产权新材料和新技术在钛和钛合金领域，西北有色金属研究院将强化钛合金设计、合成和加工技术，重点突破高强、高韧、损伤容限型钛合金、600℃以上使用的高温钛合金，耐蚀钛合金，努力降低制造成本，提高西北有色金属研究院钛产业的竞争力。

2）加快成果转化

西北有色金属研究院将按照材料科学“四要素”为基础，通过扩

展完善建立合金材料技术体系；并将加强工程中心的差不多建设，为科技成果转化提供良好条件。

3）技术创新、创西北有色院品牌和名牌产品

在钛领域要做到充分掌握钛行业进展的核心技术和关键技术，夯实钛产业的进展基础，提高产品质量，使合金铸锭，努力制造条件，掌握钛板带材生产技术，形成产业链，促进集团的整体进展。

1.2.4宝钛研究院总体分析

通过对宝钛研究院现处状态的初步分析，宝钛研究院具备的优势、劣势、机会、威胁如下表所示。