通用标准化台账(填写说明)

安全生产标准化台账填写说明

为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本《安全生产标准化台账填写说明》，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：

1、贵公司应将我们提供给贵公司的《安全生产标准化台账企业填写样表》中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：《安全会议记录》。

2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。

3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。

4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。

5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。

6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）。

7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。

8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于

企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。

9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整

《制度汇编》中的台账，确保我们装订成书的《制度汇编》中的台账和企业运行的一致。

10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。

安全生产标准化小组

目录

第一部分目标职责 (4)

安全生产和职业卫生目标（管理层） (5)

安全生产和职业卫生管理目标（员工） (8)

安全生产和职业卫生目标考核台账 (11)

安全会议记录 (12)

安全管理人员统计台账 (14)

安全生产和职业卫生责任制与权限培训记录 (15)

安全生产和职业卫生责任制评审表 (16)

安全生产和职业卫生责任制落实情况考核台帐 (17)

2017年度安全经费投入计划 (18)

安全经费投入审批表 (19)

安全经费投入台帐 (21)

工伤事故台账 (22)

工伤事故伤害报告表 (23)

第二部分制度化管理 (24)

企业适用的安全生产法律法规、标准记录清单 (25)

安全生产法律法规、标准培训记录 (28)

安全操作规程培训记录 (29)

安全规章制度培训记录 (30)

企业适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范评审表 (31)

安全规章制度及安全操作规程评审表 (32)

安全生产文件发放记录 (33)

第三部分教育培训 (34)

三级（公司、部门、班组）安全教育卡 (35)

安全培训记录 (36)

2017年度安全生产培训台账 (37)

第四部分现场管理 (38)

设备检修工作票 (39)

生产区域工作联系单 (40)

事故紧急抢修单 (41)

设施报废申请单 (42)

设备设施运行记录 (43)

特种设备及安全附件统计台帐 (44)

特种设备使用单位定期自行检查记录 (45)

特种作业人员持证台账 (47)

交叉作业互保联保协议 (48)

交叉作业告知单 (49)

进入受限空间作业许可证 (50)

动火安全作业证 (51)

大型起重作业前安全检查表 (52)

吊装作业许可证 (53)

高处作业许可证 (54)

临时用电作业许可证 (55)

有毒有害危险作业许可证 (56)

倒闸操作票 (57)

“三违”人员记录 (58)

班组安全活动记录 (59)

相关方信息调查表 (60)

承包商资格预审记录表 (61)

承包商表现评价表 (62)

合格承包商名录表 (63)

供应商资格预审记录表 (64)

供应商表现评价表 (65)

合格供应商名录表 (66)

采购风险分析记录表 (67)

劳动防护用品发放标准 (68)

劳动防护用品采购台账 (69)

劳动防护用品发放/领用清单 (70)

第五部分安全风险管控及隐患排查治理 (71)

工作危害分析（JHA）记录表 (72)

危险辨识、风险评价与风险控制措施表 (74)

变更申请表 (75)

变更验收表 (76)

危险源统计台账 (77)

重大危险源统计台账 (78)

班组日检查表 (79)

车间（部门）周排查表 (80)

公司（综合）月督查表 (82)

节假日安全检查记录表 (84)

季节性安全检查记录表 (夏季四防) (85)

季节性安全检查记录表 (冬季四防) (86)

安全隐患报告登记表 (87)

安全隐患限期整改通知书 (88)

安全隐患整改台帐 (89)

第六部分应急管理 (90)

突发事件应急物资储备台账 (91)

应急救援物质的检查、维护、保养记录 (92)

应急预案演练记录 (93)

消防器材登记台账 (94)

消防器材检查表 (95)

第七部分事故查处 (96)

事故分析报告 (97)

第八部分持续改进 (98)

自评报告 ........................................................................................ I 冶金等工贸企业安全标准化基本通则打分表....................................................................... V I 安全生产标准化自评扣分原因说明汇总表........................................................................... I X

第一部分目标职责

重庆XXXX有限公司

安全生产和职业卫生目标（管理层）

（2017年）

责

任

书

2017年安全生产和职业卫生目标管理责任书为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国职业病防治法》、《重庆市安全生产条例》等安全生产和职业卫生法律法规，坚决遏制重大、特大伤亡事故，控制或减少一般伤亡事故，切实保障员工生命、财产安全，完成公司全年安全事故控制指标，促进公司经济持续、健康发展，公司法人代表与签定《2017年安全生产和职业卫生目标管理责任书》。相关责任人签字后，该责任书生效（有效期为2017年1月1日—2017年12月31日）。

（一）各部门2017年1-12月份的安全生产和职业卫生指标分别如下：

（三）考核办法

1、各部门负责人是所属部门的安全生产和职业卫生第一责任人，对本部门的生产安全、环保、消防安全、职业健康、交通安全等事故负领导责任，年度事故指标的完成情况作为考核的重要内容之一。

2、处罚标准

（1）轻伤事故、一般经济损失：在指标范围内,依据安全生产和职业卫生目标实施考核办法进行考核。超出指标的，在依据安全生产和职业卫生目标实施考核办法考核的基础上，每人.次给予50-100元罚款，公司综合部部长追加

20-50元罚款，并上交公司安全小组进行处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。

（2）重伤事故、重大经济损失：在指标范围内,依据《安全事故管理规定》进行考核。超出指标的，在依据《安全事故管理规定》考核的基础上，每人.次给予100-200元罚款，公司综合部部长追加50-100元罚款，并上交公司安全生产和职业卫生领导小组进行处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。

3、奖励标准

（1）单位在年度内完成指标的，奖励部门负责人500-1000元。

（2）罚款数额在月薪中扣除。

四、本责任书一式二份。公司与你各执一份。

董事长（签字盖章）：部门负责人（签字）：

签订时间: 2017年月日签订时间: 2017年月日

重庆XXXX有限公司

安全生产和职业卫生管理目标（员工）

（2017年）

责

任

书

2017年安全生产和职业卫生目标责任书（一）为保护本单位财产和员工人身安全，保证本单位生产经营工作顺利进行，根据国家有关劳动保护法律、法规，结合本单位的实际情况，特制定本责任书。

（二）安全生产和职业卫生工作以“安全第一，预防为主、综合治理”为方针，坚持生产经营服从安全需要的原则，确保实现安全生产和职业卫生和文明生产。

（三）各岗位操作工为本岗位安全生产和职业卫生责任人，各班班长为本班安全生产和职业卫生责任人，负责本班的安全生产和职业卫生和安全教育工作，贯彻落实本单位安全生产和职业卫生制度，制订并组织实施本班组的安全生产和职业卫生工作实施细则，同时督促检查，确保安全生产和职业卫生工作的顺利开展。

（四）各班班长要坚决贯彻执行“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产和职业卫生责任制，明确安全生产和职业卫生工作的重点，定岗定人做到事事有人管，在安全生产和职业卫生工作中不留空白。

（五）各班必须设立安全生产和职业卫生检查员，负责本班的日常安全生产和职业卫生督促检查工作，及时发现问题解决问题并做好记录，每月将安全检查记录上报安办，积极配合本单位落实安全生产和职业卫生责任制。

（六）各班必须加强本班安全生产和职业卫生教育工作，务必使员工树立起“安全第一、生产必须安全、安全为了生产”的思想，在工作中严格执行各项安全管理规定，遵守安全生产和职业卫生规章制度。

（七）提高本班员工的安全保护意识，做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。

（八）各班班长要教育引导本班员工积极参与安全生产和职业卫生工作，发现隐患及时整改，多提有助于安全生产和职业卫生的合理化建议。

（九）发生人身、设备事故必须按规定的处理原则和程序进行处理。事故处理要坚持“四不放过”的原则。

（十）各班安全生产和职业卫生工作按本单位相关奖惩制度予以奖惩。

（十一)违规违章操作所发生的安全事故由事故责任人承担安全责任和经济责任，管理人员负管理责任。

（十二）本责任书一式二份，负责人与员工各执一份，具同等法律效力。

（十三）本责任书有效时间：2017年1月1日至2017年12月31日

部门负责人：员工：

签订时间: 2017年月日签订时间: 2017年月日

安全生产和职业卫生目标考核台账

填表说明：1. 装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。

2. 填写频次：季度或年度考核时填写。

3. 填写部门：负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全环保部）

4. 内容填写：

1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；

2）考核目标根据公司的《安全生产目标分解》填写；

3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。

安全会议记录

此表填写说明：

1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。

2. 填写频次：召开安全会议时填写。

3. 填写部门：各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级

由班组长负责。

4.. 内容填写：

1）参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2）会议内容：如实简要记录。

安全管理人员统计台账

此表填写说明：

1. 装订要求：无需单独装订成册。此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的打印出来，便于考评检查。

2. 填写频次：人员有变化时，随时调整。

3. 填写部门：安全管理部门（如安全环保部）。

4.. 内容填写：

1）职称：工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；

2）培训证：以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”两类；

3）复训日期：安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。

安全生产和职业卫生责任制与权限培训记录

安全生产和职业卫生责任制评审表

安全生产和职业卫生责任制落实情况考核台帐

2017年度安全经费投入计划

此表填写说明：

1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。

2. 填写频次：此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。

3. 填写部门：需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。

4.. 内容填写：参照《安全投入保障制度》填写。

安全经费投入审批表

此表填写说明：

1. 装订要求：无需单独装订成册，只需每次批结束由申请单位、安全环保部、财务部门各自归档。

2. 填写频次：需要时填写。

3. 填写部门：需要安全投入经费的部门。

4. 内容填写：认真如实填写。