B类 大宗 原料合格供应商名录
B类（大宗）原料合格供应商名录
供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更
新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：
上市公司合格供应商管理办法
公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
合格供应商名录管理办法
公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案） 第一章总则 第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。 第五条：“临时物资供应商”的选取与授权； 当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需
临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。 （1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. （2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。 （3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价； 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部（上报时间：按本办法第11条办理），做为公司考核、调整“外包单位（供应商）”的主要依据； 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。
005-《合格供方名录》使用规定
××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围 本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。 本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。 附加说明： 本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。第二版： A 本标准起草人：江武
合格供方名录使用规定
Q-SC《质量手册》××××制造有限公 ××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围 本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。 本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。 附加说明： 本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。第二版： A 本标准起草人：江武
供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；
2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：
新供应商评估表格模板
供 应 商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： 评审日期 供应商代码 (评估合格后填写 )： 版本第 A 版版次第 0次修改页数共 7 页编制叶凤姣审核蒋桂萍批准李泽生 编制日期2017 年 10 月 27 发布日期生效日期日 供应商评审表 一、供应商资料填写
以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 序评估 基本信息评定 号项目意见1公司名称联系电话 2公司地址传真号码 3联系人手机号码E-mail 4工厂名称联系电话 5工厂地址传真号码 6联系人手机号码E-mail 7□制造业□贸易（代理）□纯加工□其它 公司性质□私营企业□合资企业□外资企业□其它： □一般纳税人□小规模纳税人□其它： 8公司注册公司成立日期公司人数 资金 9公司主要面料：□梭织染色□梭织色织□梭织印花□针织□ 其他 产品及品牌辅料：□纽扣□拉链□里布□织带□标牌□其他 10品控方式□企业内部□外贸公司□第三方 1资金运作□运作良好□无借贷□运作一般无借贷 1状况□运作良好有借贷 12工厂面积认证体系□ ISO9000 □ ISO14000 □ UL □其它 : 13□ 10 人以下□ 11-50 人□51-100人□ 101-200人 企业规模 □200-500 人□ 500 以上 评定结果：____________评定负责人签名____________ 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表 评审项分数评审内容评估计分评估部门备注 目 交货保证能力10 6分 1、产能充足和饱满程度（见附表5）相关部门 当天通知发货，两天内一定要到工厂， 计划部并将送货单及时给到我司（见附表7
供应商选择管理办法(制度范本、DOC格式).DOC
供应商选择管理办法（制度范本、DOC格 式）.DOC 3、1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 3、2 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员对供应商进行评价并选择合格供应商。 3、3 物资部负责组织相关部门及各专业技术人员参与对物资的使用情况回访调查，记录设备、物资材料的使用状况，评价供应商的信用。4 管理内容及要求 4、1 物资部根据物资使用部门提出的物资采购计划，经过收资后确定潜在供应商名单。收资方式可采取以下形式： 4、1、1 供应商曾经提供的物资情况。 4、1、2 供应商在相同供应业绩的使用情况。 4、1、3 供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况。 4、1、4 专业技术人员的推荐。 4、2 评价必须遵循公平、公正、科学、严谨的原则。 4、3 评价的内容包括生产或经营许可证、资质证书、生产经营规模、质量保证体系、环境管理体系、技术装备及检测手段、信誉程度等。
4、4 首次参加评价的供应商，物资部应填写“供应商评价表”，经评价后报公司领导，批准后成为合格供应商。 4、5 物资部应建立合格供应商名录，物资采购应从合格供应商名录中选择。 4、6 合格供应商在一年的供货时间内，如发现质量、服务、信誉程度、二次退货等情况，即视为不合格供应商，物资部应及时修改合格供应商名录。 4、7 合格供应商每年重新评价一次，评价结果分合格和不合格，并将评价结果列出清单，合格的供应商报公司领导批准后作为下一年度的合格供应商。 4、8 供应商评价的资料，物资部应做好保管、归档工作。5 相关记录潜在供应商调查表供应商资格评审表合格供应商名录年度供应商评价表6 附录 6、1 附录A 潜在供应商调查表 6、2 附录B 供应商资格评审表 6、3 附录C 合格供应商名录 6、4 附录D 年度供应商评价表（此页无正文）附录A （规范性附录）潜在供方调查表附录B(规范性附录)供应商资格评审表附录C(规范性附录)合格供应商名录附录D(规范性附录)年度供应商评价表