订单管理办法
宁波怡达胶粘制品有限公司
订单流程管理办法
一、目的
与时俱进，为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强生产订单流程管理，特别制定本管理办法，以向客户保质保量按期提供满意的合格产品。
二、适应范围：公司承接所有的生产订单
三、管理职责
1、销售部职责：跟客户充分沟通确认，完全理解客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户生产信息资料。
2、技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作，并制定详细工艺单。
3、采购部门职责：负责编制订单的原材料及包装物的采购计划，按生产交期采购回所需一切物料。
4、生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间，生产部须满足销售部按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并反馈准时生产信息给销售部。
四、评审接单
所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单)产品都必须履行订单评审程序；
评审通过后生产部才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出部门负责。各部门、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。
五、订单生产
1、销售部在下单时必须具备财务、总经办签字、规格型号、生产数量、生产交期、技术参数及工艺单才能完成订单移交生产部；销售部每月根据销售动向提供一些销售信息给生产部，
2、生产部根据销售部的订单需求，对产品工艺、交期、数量进行初审，并组织生产、技术、仓库、采购、质量召开产前会议，如果有什么异常情况及时反馈销售部；
3、生产部每周一次生产例会，分析当前生产形势，并做好生产前人员、设备、模具等准备，合理安排每月的生产，在生产计划中体现。
4、新产品先会同技术部，品管部，完成打样，小批量试产，经业务员（并封样）确认后再进行大批量生产；
5、生产部接单后须经生产调度员进行详细分解再下发生产车间，常规产品需协同仓库减去库存数量方才下单到生产车间；每个订单下发后要进行生产跟踪，物料追踪，生产异常情况及时上报生产经理；
6、生产部生产调度负责每天对每一订单的完成情况跟踪管理，并进行欠产分析。
7、生产调度对各部门（包括各车间班组）日常反馈的订单完成情况及问题发现等信息进行登记，每月进行汇总以便以后采取针对措施；
8、生产车间必须按生产交期和有计划的生产，把每日生产数据次日上交生产统计员处，以便生产信息透明化；
9、生产调度员在生产车间每个订单完成入库后需书面通知给销售部；
六、物料管理
1、生产车间必须按生产调度员分解单上数量用量开领料单，生产车间在开领料单时也必须对分解单数量型号规格进行审核，以便错误的发生，如果有错误发生及时同调度员更正；
2、仓库管理员必须按分解单上数量、用量、型号规格跟车间备料，备料时也要对分解单进行复审，，减少错误的发生，也随时保证仓库物质能供应生产需求，
3、在车间领用物料超出订单用料时需要经生产部经理同意才能开借用领料单，生产部要做好及时数据记录，并详细查阅不够原因，认真分析是人为、设备、还是技术所不能具备的；
4、物料出现异常时生产线必须立即停止生产，一线管理员上报品质人员判断，如需退货得有检验评审单同仓库等量更换；
5、生产车间每一订单所需物料在订单完成入库后还得处理现场物料，能用的及时用掉，不能用的及时退回仓库；
6、生产过程中出现不良品，必须做好标识，通过质检检验批准处理后统一退回仓库；
七、交货期
1、首批订单交货期原则上为天，非首批订单交货期为天，具体以订单评审结果为准.
2、生产部根据定单评审结果编制生产计划并组织生产。
3、各部门各车间应严格按评审结果及生产计划开展工作；
4、当出现采购部门材料不能按时供货、技术部需要技术验证更改、生产组织不力等影响生产进度情况时，责任部门应第一时间书面向生产部经理反馈并明确最终到货日期，生产部经理接到信息后，应立即协调销售部协商调整生产日期及完成日期，当无法达成一致时，交总经办裁决，由此引起的损失由责任部门承担。
5、生产部每周向销售部反馈每批订单的完成情况；对于无法按期交货的订单，生产部必须第一时间与销售部沟通并协调解决方案。当无法达成一致时，交总经办裁决，由此引起的损失由责任科室承担。
编制：审核：批准：
广州城建职业学院“订单班”管理办法(讨论稿)
广州城建职业学院“订单班”管理办法（讨论稿） 总则 “订单教育”的开展对我院的专业设置、教学改革、学生就业起到积极促进作用，已成为是我院人才培养的特色。为扩大“订单教育”规模，加强管理力度，提高人才培养质量，制定本管理办法： 第一章组织架构 第一条为促进我院“订单教育”的发展，做好“订单教育”过程中的规划、管理、协调等工作，经学院研究决定成立“订单教育”领导小组，成员如下： 组长：程忠国 副组长：符裕、魏良模 秘书：吴锐 成员：周晖、姜新春、谭明华、谭荣章、李志强、贺克、曾庆伟、王媚莎、戴护民、曾光辉、施伟 第二章工作职责 第二条“订单教育”领导小组 1、统筹安排全院“订单教育”工作，根据学院实际情况制定每年工作目标。 2、督促、检查各单位按预期目标完成任务。 3、校企合作工作主管副院长负责全院“订单教育”工作的具体统筹安排。 第三条校企合作办公室
1、对外联系，引进“订单教育”项目，与合作单位签署合作协议。 2、对各类途径提供的“订单教育”项目进行审核，对可行性项目进行立项。 3、发布“订单教育”立项信息，召集相关单位举行“订单教育”项目说明会，并根据“订单教育”领导小组的要求，对有意向承接并提交承接申请的单位进行资质审核，最终确定具体承接单位。 4、协助“订单教育”项目承接单位组建“订单班”。 5、做好与合作企业之间的沟通及意见反馈工作。 第四条“订单教育”项目承接系 1、系主任为本系“订单教育”项目管理第一责任人，系教学副主任为本系“订单教育管理”直接责任人。 2、做好“订单教育”项目的宣传、学生的组织及学生的初步筛选工作。 3、提供“订单教育”项目报名学生真实资料供用人单位参考。 4、负责与通过正式考核进入“订单班”的学生签订相关协议。 5、为“订单班”配备班主任，负责“订单班”日常管理（自学生进入“订单班”后所有工作由现任班主任负责。学生原所在班级个人相关资料移交至现班主任处）。 6、为“订单班”制定教学计划、聘用任课教师，执行的教学方案。 7、按要求发放合作单位为“订单班”所提供（和有可能提供的）的奖（助）学金、厂服、书籍等物资； 8、对“订单班”学员的违约情况进行处理，并报备校企合作办公室。
销售订单管理办法
销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布
订单管理制度
1、目的： 1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。 1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带 来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围： 2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。 2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。 3、职责： 3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。 3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性，进行评审并最终确认。 3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划； 3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付； 4、主要内容： 4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。 5、具体职责： 5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；
5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内 容进行评审，确认并得出结论； 5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行 评审，确认并得出结论； 5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应； 5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 6、相关文件及记录； 6.1 《销售流程图》； 6.2 《加工流程图》； 6.3 《订单评审规定》 6.4 《客户信息表》
“订单班”管理办法(试行)
镇安县职教中心国家改革发展示范校项目建设 镇安县职教中心 订单班管理办法（试行） 为了规范订单班的管理，保护学生和用人单位的正当权益，结合实际情况，特修订我校订单班管理办法。 第一条举办订单班的基本要求 1、具有用人单位出具的包括从我校批量选聘毕业生的人数、工作岗位及其所在地域、薪酬待遇等内容的正式函件或具有法律效力的书面材料或可通过协议予以确认的明确意思表示。 2、用人单位可以是一个单位，也可以是业务相同或相近的多个单位。 3、订单班人数须与用人单位拟用人人数相同。需要重新制订教学计划的订单班，一个班的学生人数原则上不少于30人，只需在原教学计划之外进行必要岗前培训的订单班可少于30人。 4、订单培养的时间根据用人单位的需要确定，订单培养的内容在满足用人单位需要的基础上结合我校相关专业人才培养方案综合确定并形成专门的订单培养方案。 5、举办订单班应由拟举办订单培养的专业部提出意见，经校就业实习处审核后报主管领导审批。 6、经批准举办的订单班，由学校与用人单位签订订单培养协议。 第二条订单班的开发与组建 1、就业实习处负责全校订单班开发与组建的审核、协调、组织和管理工作。 2、订单班由就业实习处和各专业部负责开发与组建，教务处和招生办等相关部门按各自工作职责参与开发与组建的相关工作。 3、组建订单班应采取公告、宣讲等形式让学生充分了解用人单位情况及其所提供的工作岗位、工作地域、薪酬待遇等事项，以及本办法第三、 六、七条等相关要求和规定，以便于学生进行选择。 4、订单班采取学生自愿报名、学校推荐和用人单位选择的方式进行组
建。 5、订单班原则上以用人单位名称或体现用人单位特征的关键词冠名。 6、订单班配备班主任负责订单培养事务的日常管理。 7、各系组建订单班后，应将订单班学生名单、与学校合作举办订单培养的用人单位（以下简称合作单位）名称及相关信息通报教务处、就业实习处和学生工作等相关部门。 第三条对参加订单班学生的基本要求 1、符合用人单位规定的各项条件。 2、在校学习期间的学业和操行考核合格，没有不合格课程和违纪违规等不良记录。 3、向用人单位如实提供自己的情况和相关信息。 4、充分了解用人单位情况和自己所关心的事项，郑重进行订单学习和对将来就业单位的选择。 5、一个学生不得同时参加两个订单班的学习，一旦被选入一个订单班学习，不得随意和擅自退出，影响用人单位的培养和用人计划。有正当理由的，可以书面提出退出订单班的申请，如实说明退出理由，经学校批准后方可退出订单班终止订单学习。本办法所指正当理由，指进入订单班学习后，遇到了不可抗拒或者事先无法预见的情况或发现了合作单位存在有与其事先介绍的情况及承诺的事项不相符等现象。 6、订单班学生，经考核合格达到合作单位要求的，应按照相关规定到该合作单位实习、就业。有正当理由不到合作单位实习、就业的，经书面申请如实说明理由并经学校同意后方可不到该合作单位实习、就业。 第四条订单培养方案的制订与执行 1、教务处负责全校订单培养方案制定与执行的审核、协调、组织和管理工作。 2、订单培养方案由负责组建订单班的专业部负责制订，就业实习处参与相关协调工作。 3、订单培养方案由我校与合作单位共同制订。订单培养方案应以合作单位的需求为主，结合我校相关专业人才培养方案予以制订，并与我校相关专业人才培养方案相衔接。
订单处理管理办法
订单管理办法 目的： 为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。 本管理办法用语释义： 1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。 2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。 一、订单承接管理 一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二）管理标准： （一）要求确认 市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。 （二）订单评审 1、常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 2、非常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 （三）商务报价 1、常规订单 按公司报价表执行 2、非常规订单 视情况按异型更改标准收费 （四）签订订单购销单 销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。 （五）生产指令 1、销售订单经双方签订后，市场部应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单） 到ERP系统内。 2、所有订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内（一 般为30分钟内），根据更改情况作出反映： 1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。
01订单培养班管理办法及运行模式
订单培养班管理办法及运行模式 （试行） 为了规范订单班的管理，保护学生和用人单位的正当权益，结合实际情况，特制订我校订单班管理办法及运行模式。 第一条举办订单班的基本要求 1.1具有用人单位出具的包括从我院批量选聘毕业生的人数、工作岗位及其所在地域、薪酬待遇等内容的正式函件或具有法律效力的书面材料或可通过协议予以确认的明确意思表示。 1.2用人单位可以是一个单位，也可以是业务相同或相近的多个单位。 1.3订单班人数须与用人单位拟用人人数相同。需要重新制订教学计划的订单班，一个班的学生人数原则上不少于30人，只需在原教学计划之外进行必要岗前培训的订单班可少于30人。 1.4订单培养的时间根据用人单位的需要确定，订单培养的内容在满足用人单位需要的基础上结合我校相关专业人才培养方案综合确定并形成专门的订单培养方案。 1.5举办订单班应由拟举办订单培养的专业科提出意见，经教务科审核后报校长审批。 1.6经批准举办的订单班，由学校与用人单位签订订单培养协议。 第二条订单班的开发与组建 2.1教务科负责全校订单班开发与组建的审核、协调、组织和管理工作。 2.2订单班由各专业科负责开发与组建，校办公室、教务科和招生就业办等相关部门按各自工作职责参与开发与组建的相关工作。 2.3招生就业办联系到的订单培养业务，商相关系进行订单班的开发并由相应专业科组建。 2.4组建订单班应采取公告、宣讲等形式让学生充分了解用人单位情况及其所提供的工作岗位、工作地域、薪酬待遇等事项，以及本办法第三、六、七条等相关要求和规定，以便于学生进行选择。
2.5订单班采取学生自愿报名、学校推荐和用人单位选择的方式进行组建。 2.6订单班原则上以用人单位名称或体现用人单位特征的关键词冠名。 2.7订单班配备班主任负责订单培养事务的日常管理。 2.8各专业科组建订单班后，应将订单班学生名单、与学校合作举办订单培养的用人单位（以下简称合作单位）名称及相关信息通报教务、招生就业办和学生科等相关部门。 第三条对参加订单班学生的基本要求 3.1符合用人单位规定的各项条件。 3.2在校学习期间的学业和操行考核合格，没有不合格课程和违纪违规等不良记录。 3.3向用人单位如实提供自己的情况和相关信息。 3.4充分了解用人单位情况和自己所关心的事项，郑重进行订单学习和对将来就业单位的选择。 3.5一个学生不得同时参加两个订单班的学习，一旦被选入一个订单班学习，不得随意和擅自退出，影响用人单位的培养和用人计划。有正当理由的，可以书面提出退出订单班的申请，如实说明退出理由，经学校批准后方可退出订单班终止订单学习。本办法所指正当理由，指进入订单班学习后，遇到了不可抗拒或者事先无法预见的情况或发现了合作单位存在有与其事先介绍的情况及承诺的事项不相符等现象。 3.6订单班学习期届满，经考核合格达到合作单位要求的，毕业后到该合作单位就业。有正当理由不到合作单位就业的，经书面申请如实说明理由并经学校同意后方可不到该合作单位就业。 第四条订单培养方案的制订与执行 4.1教研室负责全校订单培养方案制定与执行的审核、协调、组织和管理工作。 4.2订单培养方案由负责组建订单班的专业科负责制订，校企合作处参与相关协调工作。 4.3订单培养方案由我校与合作单位共同制订。订单培养方案应以合作单位的需求为主，结合我校相关专业人才培养方案予以制订，并与我校相关专业人才培养方案相衔接。
就业工作管理办法
就业工作管理办法 第一章总则 第一条根据教育部、山西省教育厅有关就业工作的相关规定，结合我校实际，制定我校就业工作管理办法。 第二章指导思想 第二条学校毕业生就业工作以国家和省相关政策为依据，以市场为导向，努力完善管理、教育、指导、服务为一体的毕业生就业服务体系，不断开拓和规范我校毕业生就业市场，加强就业指导，转变就业观念，为毕业生创造一个公平、公正、公开的就业环境。强化系部、班主任在毕业生就业工作方面的责任，把毕业生就业工作纳入各系部的日常工作中，完善毕业生就业工作制度、程序和激励机制。 第三章组织机构 第三条学校招生就业办公室为毕业生就业职能部门，学校成立毕业生就业工作领导小组，校长担任毕业生就业工作领导小组组长,副校长、招生就业办主任、任副组长,招生就业办全体成员、教务科长、学生科长及毕业班班主任为成员。实行学校毕业生就业工作领导小组集中领导，招生就业办组织实施、相关科室参与，毕业班班主任落实的三级毕业生就业工作管理模式。 第四章工作职责 第四条就业工作领导小组工作职责： （一）学习、宣传、贯彻落实国家、省市有关毕业生就业政策。
（二）研究制定学校毕业生就业工作年度实施方案。 （三）听取职能部门关于毕业生就业工作的年度报告。 （四）向学校提出实施教学计划改革、学科专业设置、制定招生计划的意见和建议。 （五）指导招生就业办开展工作。 第五条招生就业办工作职责 （一）根据上级部门的精神，制定本校就业指导工作有关规定，编制就业工作方案，部署全校毕业生就业工作，上报毕业生就业方案。。 （二）开设就业指导课，组织和开展就业教育与就业指导。 (三)）负责《毕业生就业协议书》的发放管理、办理签约手续、编制上报毕业生信息资源情况，毕业生派遣工作。 （四）负责就业政策的宣传、解释、咨询，就业指导，毕业生思想教育等工作。 （五）负责毕业生就业信息的收集、整理，发布用人单位毕业生需求信息，为毕业生提供信息化服务。 （六）组织、安排毕业生就业供需见面和双向选择活动，做好毕业生的推荐工作，举办校内毕业生就业招聘活动。 （七）加强与用人单位的密切联系，努力开拓毕业生就业市场，建立较为稳定的毕业生就业基地。 （八）进行毕业生跟踪调查，建立毕业生和用人单位跟踪调查反馈系统。
销售订单管理办法
销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布
订单处理管理规定
订单处理管理规定 1 范围 本标准规定了卷烟商业营销订单处理过程中订单采集、销售结算和物流衔接的管理职能、管理内容和要求。 本标准适用于上海烟草商业企业的卷烟营销订单处理工作。 2 规范性引用 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 批零网上配货管理规定 货源供应管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 订单处理 订单处理是通过标准的电话订货、网上订货、网上配货、物流配送等流程，规范订单采集过程，客观记录零售客户的需求，并根据既定的供应策略加以满足。 3.2 特殊数量需求订单 特殊数量需求订单是指超出零售客户按照货源分配方案可以分配得到的卷烟订单。 3.3 特殊配送需求订单 特殊配送需求订单是指不按照零售客户理论配送日进行卷烟配送的订单。 3.4 特殊配送 特殊配送基于不同类型需求划分为两个等级，加急配送和中途补货。 3.4.1 加急配送 即海烟物流接收订单6个工作小时内配送到户的配送模式，主要用于高档卷烟及新品上市培育。在系统操作中，T+0模式应用于上午10点前订单发送的情况，T+1模式应用于下午5点前发送的情况。
3.4.2 中途补货 即海烟物流接收订单36个工作小时内配送到户的配送模式。主要用于批零网上配货零售客户卷烟脱销、中途补货情况。 4 管理职能 4.1 贸易中心业务部 是订单处理的归口管理部门，具体负责： ——接收有限公司上传的订单信息； ——对有限公司订单进行记录，同时对有限公司的订单处理过程进行管理； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； 4.2 有限公司营销部 是订单处理的执行部门，具体负责： ——对零售客户订单进行记录； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； ——将销售过程中产生的扣款凭证、发票、票据交接单等单据转交有限公司财务部、海烟物流和零售客户。 4.3 海烟物流 是订单处理的执行部门，具体负责： ——根据接收到的订单开展物流配送。 5 管理内容与要求 5.1 订单采集与生成 5.1.1电话订货订单采集与生成 5.1.1.1 销售助理根据理论订货日中涉及的电话订货客户生成呼叫清单。 5.1.1.2 订开单业务员根据每天分销系统呼叫清单随机呼出。 5.1.1.3 订开单业务员在接听客户电话时，应引导零售客户订货，并把零售客户的要货信息正确地记录在系统中，不得分配货源。针对无法满足零售客户订货需求的卷烟品牌，应向零售客户介绍同档次卷烟信息，供零售客户替代选择。 5.1.1.4 订开单业务员在订单保存前必须与零售客户进行订单核对。将订单的实际配送数量回报给零售客户，最终确认订单,并提醒零售客户及时在结算账户中存入相应金额。5.1.1.5 贸易中心客户服务中心应通过电话录音抽查的形式对有限公司订货工作进行检查，并将检查结果记录在电话订货现场走访记录中。
武汉地铁运营有限公司订单班管理办法
武汉地铁运营有限公司订单班管理办法 第一章总则 第一条为加强武汉地铁订单班教学和管理工作，提高人才培养质量，特制定本办法。 第二条本办法所称订单班是指经武汉地铁集团有限公司（以下简称集团公司）与合作订单院校签订培养协议而组成的班级。 第二章职责分工 第三条公司人力资源部负责配合集团公司人力资源部完成订单班学生（以下简称订单生）招录和订单生最终验收工作。招录工作结束后，人力资源部须将最终进入订单班的学生组班情况和学生信息交公司培训中心。在订单生信息变动时，应及时通知培训中心。 第四条培训中心负责订单班教学指导、监督及考核工作，订单院校须指定专人与培训中心联系，并及时更新订单院校联系人信息和变动情况。 第五条公司与订单院校共同负责制定订单班人才培养方案，培训中心负责组织专业技术、管理人员参与培养方案的制定。订单班人才培养方案包括人才培养目标、专业课程设置、素质课程设置、学时分布、专业教材选用、教学计划、相关职业资格证书的培训考核等。
第六条订单院校负责将最终确定的订单班人才培养方案、订单班班主任基本情况、订单班培养方案中各专业教材报送公司培训中心备案。 第三章教学管理 第七条公司根据订单生培养需求选派专业人员作为订单班兼职辅导员，参与订单班教学和订单生管理活动。订单班班主任应与公司订单班兼职辅导员保持密切联系与沟通，及时解决发现的问题，保持订单班的良好运行。 第八条公司根据需要安排专业技术人员为订单班进行相应的授课，授课内容包括公司发展状况、企业文化、规章制度、设备技术等。 第九条订单院校每学期应将订单生学习成绩、操行评定成绩、奖惩状况等相关信息以书面形式报公司培训中心备案。订单生毕业时，订单院校应及时将订单生取得相应专业的毕业证书及本专业要求取得的资格证书情况报公司培训中心。 第十条订单院校应制定严格的订单班日常管理制度，加强对订单生的考勤和纪律管理，使订单生具备良好的学习生活习惯和职业道德素养。 第十一条公司应做好订单班教学与管理检查工作，通过随机听课、查阅资料、座谈讨论、组织考试等方式，了解订单班教学管理情况。在第四学期末，由公司命题，组织对订单生进行专业考试，以评估教学管理质量，并将考试情况反馈订单院校。
订单变更管理方法
订单变更管理方法 一、目的： 为了减少呆滞库存的产生，降低成本损耗，特制定本办法。 二、适用范围： 适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。 三、定义： 略 四、职责： 4.1 各相关部门依《合同（或订单）修订通知单》执行。 4.2营业部 4.2.1负责客户要求（包括HSF要求）变更交期、数量、交货地点等时填写《合同（或 订单）修订通知单》依次会签工程、采购、资材。 4.2.2负责客户产品设计变更时填写《顾客来函来电记录表》知会产品工程部。 4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。 4.3 工程 4.3.1 对变更的内容可行性进行评估； 4.3.2对变更时，产生的不通用材料的确认会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.3.3负责相关资料之修改； 4.4 生管 4.4.1 负责清查在制品相关及原物料，成品及半成品状况会签在《合同（或订单）修订通知单》 4.5 资材 4.5.1 负责清查库存相关原物料，成品库存状况会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.6 采购 4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状
况。会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.7 业务分管经理：负责《合同（或订单）修订通知单》的核准及费用责任归属。 4.8 总经理室：负责订单取消的核准及费用责任归属。 六、相关文件： 6.1《工程变更管理办法》 HLSG3-E00016 七、相关表单： 7.1《顾客来函来电记录表》 HLSGQ-B00006 7.2《合同（或订单）修订通知单》 HLSGQ-B00001 下一页附表：
订单编制处理流程管理规定
订单编制处理流程管理 规定 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
1、目的 为保证迅速、准确接收和处理客户订单，提高公司的内部各部门运 营状况，确保终端客户的库存周转迅速，确保公司财务资金快速良 好运转，特制定本管理办法。 2、 范围 使用范围：本办法适用于无锡爱玛车业有限公司营销分部及其各下 级相关业务下行政单元。 3、主要责任单位、解释单位 ：营销分部及其下级各行政单元各相关业务部门均为本办法的责任单 位。 ：业务受理科负责接收客户原始订单及初审草稿订单并生成提货单。 ：计调科负责审核提货单并编制发货计划。 ：财务负责确认提货单。 ：储运科负责安排发运提货单。 ：营销分部为本办法的主要解释单位。 4、管理规定 ：订单处理管理办法的主要内容： 订单处理流程内容及管理实施规定： 订单处理流程简图 接收订单、初审订单 接收、审核原始 订单，核算货款 生成提货单 审核提货单 编制发货计划 储运科发货/到岸通知
确认货款客户代表对初审整理好的订单，在一个工作日内负责向客户催款。对于正常订单在七个工作日内未到款，视为无效订单。特殊订单在确定技术配置可实施后，款到1个工作日内方可给予下发特殊订单生产计划，特殊订单款到15个工作日内给予发货。客户代表负责和客户核算货物数量及货款，以电话、传真或网络的形式告知客户。并要求客户办款后，立即告知公司打款金额和银行名称。办款公户必须传真银行结算凭证，并由客户审核凭证信息（汇款时间、账户名、汇入行、账号等）信息，方可实施账款先行录入。异常信息显示凭证不能实施先行录入及实施发货，违反财务管理规定者，给公司造成严重经济损失者，按照公司人事管理规定给予处罚。经销商通知客户代表款到后，客户代表及时在财务处确认客户货款金额，如有雷同款项需一方经销商传真汇款凭证后方可记录到款金额。为了便于公司各部门业务运营高效及时，当日款当日确定并记录并纳入月度绩效考核中，单笔款到3个工作日内无人认者，月度绩效考核扣3分，7个工作日内单笔款到无人认款者，月度绩效考核扣8分，一周至一月之内无认款者，扣绩效15分。一月以上无认款者，当月绩效扣20分。由绩效科给予考核并纳入月度考核记录中。 每月度政策报告或部分客户特殊申请政策报告单，第一时间抄送财务部、计调科、订单处理员处备案。客户代表将确认款到订单（表单信息准确无误），整理后由订单处理员生成提货单。特殊价格订单，须有领导签字审批的报告单方可给予打印提货单，任何人不得口头通知订单处理员或者私自打印提货单。违反规定者单笔订单扣除责任人月度绩效5分。特殊
《订单式培养实施办法》
《订单式培养实施办法》 实施办法 “订单式”人才培养是校企合作的重要形式，是实现学校、企业、学生“三赢”的有效途径，是深化教育教学改革、充分利用企业资源、提升学生就业质量的有效载体，是当前最受企业欢迎的校企合作方式之一。为进一步加强我校“订单式”人才培养工作，增强校企合作的针对性和有效性，提升对区域经济社会发展的贡献率，特制定本办法。 一、“订单式”人才培养的原则 （一）面向市场、适应需要原则 广大教职工要有强烈的市场意识，通过多种途径与企业建立联系，掌握企业的需求信息，确定合作方向。选择“订单式”人才培养合作对象，首先要考虑合作对象对人才培养的需求情况，考虑对方在行业内的实力和基础，学生毕业后是否愿意到该企业就业；其次要考虑对方的设备条件、技术和管理水平，学生能否学到知识与技能，能否学以致用；第三要考虑对方对合作教育的积极性。校企双方在充分进行市场调研的基础上，通过签订“订单式”人才培养协议，形成一种法定的协作关系。 （二）平等协商、互惠互利原则 “订单式”人才培养的校企双方本着“平等协商、互惠互利”原则，有利于学校利用企业优质实践性教育资源为教育服务；有利于企业利用高职院校办学特色，为企业有针对性地培养符合要求的人才。因此，在实施”订单式”人才培养过程中，必须充分考虑学校、用人
单位和学生等多方面的利益和要求，充分考虑人才培养目标和教育规律的要求，根据订单的约定，保证校企双方在人才培养过程中是一种合作、互利的关系，保证学生自愿参与定向培养工作。 （三）课程设置以就业为导向原则 首先，课程设置应考虑就业市场的需求，课程设置要直接与就业目标挂钩，要瞄准某种职业并落实到具体岗位，就业方向要在课程方案中清晰体现。第二，课程设置应满足工作需要，即应根据职业需要的知识、能力来设置课程，确定课程的性质和内容。第三，要考虑学生可持续发展与即时就业的需要，以专业技术学习为基础，兼顾就业需要的灵活性和学生的选择性来设置课程。 （四）教学规范性原则 “订单式”人才培养是学校人才培养工作的一种重要方式，必须遵守高等职业教育教学的基本要求，要保证教学完整性、系统性和灵活性。教学计划内集中实习、课程设计环节可与企业上岗培训相结合，由用人单位给出实习成绩。毕2 业环节可结合用人单位实际，由指定教师和企业相关人员共同指导毕业论文或毕业设计，并参加答辩。 二、“订单式”人才培养的程序 针对行业企业需求，校企签订订单培养协议，双方共同制定人才培养方案，学校根据企业生产特点灵活调整课程设置，企业选派技术专家讲授部分专业课程，可根据需要共同编写专业教材。学生在学校、企业两个地点进行学习，定期到企业进行实训，毕业后直接到用人单
订单交期管理规定
订单交期管理规定 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
临海市海暄工艺品制造有限公司 订单交期管理 编制陈斐 批准卢阳光 受控状态：受控文件□非受控文件 目的 为满足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特制定本制度。 适用范围 公司销售部、生产部、采购部、包装部、仓库、技术部均属之。 名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间。 职责 销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。 采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。 工程部：确保生产设备正常运行。 生产部：严格执行生管中心计划，按质按量按期完成。
质保部：订单品质要求之审查及管理。 技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。 生管中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。 内容 订单评审 业务部于每周三下发《下周订单汇总》于生管中心。需下达紧急订单的，以《下周紧急订单》交生管中心处理。 5.1.2生管中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。 5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。 5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。 5.1.5需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售部跟单员填写《插单申请》，报销售部经理审核，呈总经理批准后生效。（生管员须提供订单排程明细表） 5.1.6受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实。 5.1.7交期确认好后，各部生管员把对应的《订单评审表》打印出来，下发销售部、生产各部、技术部、质检部、采购部。 交期回复的相关规定
订单管理办法
宁波怡达胶粘制品有限公司 订单流程管理办法 一、目的 与时俱进，为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强生产订单流程管理，特别制定本管理办法，以向客户保质保量按期提供满意的合格产品。 二、适应范围：公司承接所有的生产订单 三、管理职责 1、销售部职责：跟客户充分沟通确认，完全理解客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户生产信息资料。 2、技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作，并制定详细工艺单。 3、采购部门职责：负责编制订单的原材料及包装物的采购计划，按生产交期采购回所需一切物料。 4、生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间，生产部须满足销售部按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并反馈准时生产信息给销售部。 四、评审接单 所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单)产品都必须履行订单评审程序； 评审通过后生产部才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出部门负责。各部门、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。 五、订单生产 1、销售部在下单时必须具备财务、总经办签字、规格型号、生产数量、生产交期、技术参数及工艺单才能完成订单移交生产部；销售部每月根据销售动向提供一些销售信息给生产部， 2、生产部根据销售部的订单需求，对产品工艺、交期、数量进行初审，并组织生产、技术、仓库、采购、质量召开产前会议，如果有什么异常情况及时反馈销售部；
订单班分析
订市场需求这个最大“买单”,就要求高职院校对准市场设专业。为此,要搞好市场调研,加强理论研究,为学科专业设置提供科学依据和指导;坚持以就业为先导的原则,使专业设置充分反映市场人才的供求变化,可以成立校企合作指导委员会,组成由就业中心管理人员、专职教师组成的调研组,运用调查问卷、访谈、书面材料分析等多种市场调研方法,走访当地行业协会、企业、相关专业的同类院校等,广泛搜集社会用人单位意见,进行科学的论证,设置符合用人单位人才需求的专业,这是“订单”培养模式推进的基础。同时,高职院校需要切实研究学校自身的教育资源,发掘师资、教学设备等的潜力,大胆革新教育教学理念,变管理学校为经营学校。另外,还要优先选择那些能为学校提供资金、技术、设备、实习实训场所和指导教师等在内的各种必要支撑的企业为合作伙伴,这样可以为新的、不断变化的学科专业建设提供课程的、师资的、实训基地的以及其他相关方面的建设保障,使院校的软硬件建设有一个能够应对市场条件下学科专业建设的快速反应能力“订单式”人才培养模式实际上是在订学校的质量信度,订学校的金字招牌,是学校创造品牌的重要途径之一。调查表明,部分高职院校、专业之所以能保持较高的毕业生就业率,最重要的原因就是他们所培养的人才有质量特色保证 3、
5、对于视人才为市场竞争制胜之关箭的用人单位而言也缺少公平性。至于订单班的就业比例,可以在90%左右较为合理。为了避免贫困学生上不起学,企业可以承诺,为他们提供学费、住宿费、生活补贴、半工半读期间的工资。更重要的是,订单班学生毕业后的若干年内必须为该公司效力(具体时间由学校、企业和学生三方协商)。同样,对参加订单培训的学生来说,学习期间半工半读应该有收入,在为企业付出了有效劳动的同时,自身也得到了锻炼。 管理办法： （一）申请报告 （二）人才培养方案 （三）保障措施 二、订单班教学组织与管理 （一）订单班管理形式 1.单独组班的订单班 2.不单独组班的订单班 3.其他 （二）实现四接轨：
订单管理规程
订单管理规程 目的:为规范下单程序。减少订单出错。特制订此订单流程。 范围:适合公司所有客户订单、设计图、图纸等。 规程： 1．客户样品订单： 2．客户常规订单： 2-1.客户常规订单指公司的常规图册有的或客户展厅展示的或客户经常订购的，不需要确认生产后的效果的。 2-2.业务部根据客户书面下单资料下公司内部工作单，必须具备以下：生产结算编号是7位阿拉伯数字，从订单月初开始按顺序编制，前2位是年份后2位数，后2位是月份代码，最后3位是订单顺序号。生产结算编号由业务部经理按顺序指定编制。 2-3.业务编号前4位和生产结算编号一致，第5位的0-9分别编排给大客户，小客户由第5+6位的组成，第6位分别编制4和6和8，结合第5位区别小客户。 2-4.唛头是由公司给客户的客户代码，如果是公司的直属客户业务员一栏只填业务员，如果是市场部人员的订单必须写明市场部人员姓名，以便财务核对业务业绩。工作单必须经业务部仔细核对各个项目是否和客户要求一致，客户没写明的不允许猜测，必须经过客户确认，复核签字后可以交生产部，工作单的生产工厂由生产部填写。 2-5.公司内部工作单的红联蓝联必须写明价格和金额，和客户已经签订了合同价格的不经财务核对可直接将订单交生产部。
3-1.客户定做订单由客户提供图片或按公司图片客户更改了产品尺寸的订单。 业务部在接到设计订单时必须明确客户的目的，包括使用位置如地面、墙面、天花板，使用区域特性：水池、浴室、外墙、内墙等，能让客户书面表达的尽量书面表达。 3-2.业务部订单应先由财务部根据订单价格审核评级，分别凭 3-3.A级:完全按照客户和图册要求的生产。1.3 3-4.B级:进口材料的部分可以用国产非常接近代替。1.2 3-5.C级:进口材料的部分可以用国产类似的代替。1.1 3-6.D级:进口材料的全部用国产材料的代替。1.0 3-7.客户定做拼画订单没有对产品颜色和花形改变，只是对外形尺寸大小改变的可以不新出效果图给客户确认，客户有此要求的需要新出效果图给客户确认。客户定做拼画订单对产品颜色和花形改变必须新出效果图给客户确认。 3-8.业务部根据客户要求下达设计订单，在下单的时候要考虑到客户要求和使用位置特性并结合马赛克特点，设计订单经生产部和副总经理签字后交设计部，设计部设计好的经内部审核后交生产部和业务部审核通过后再交客户。 3-9.客户的非马赛克效果图不能作为客户确认的图片，即不能让客户将非马赛克效果图片做为验货标准。 3-10.客户对设计图不满意的地方应进行修改，在工作单注明客户修改的要求，重复前面的程序。客户对设计图确认后下达正式订单，图册拼画订单第一次由业务部按照图册图片的颜色标注小线图的颜色，设计部对1:1的线图在电脑上标注颜色，打印工厂用1:1线图的时候和标注的颜色一起打印。
订单交期管理制度
有限公司 ？？ 订单交期管理 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态：□受控文件□非受控文件 的 为 满 足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特 制定本制度。 适用范围 公司销售部、生产部、采购部、质检部、工程部、技术部均属之。名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间。 职责
销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。 采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。工程部：确保生产设备正常运行。 生产部：严格执行生控中心计划，按质按量按期完成。 质保部：订单品质要求之审查及管理。 技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。 生控中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。 内容 订单评审 5.1.1销售部于每周二下发《周订单汇总》于生控中心。需下达紧急订单的，以《周紧急订单》交生控中心处理。 5.1.2生控中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。 5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。 5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。