完整版)设备进销存明细表
完整版)设备进销存明细表完整版设备进销存明细表
1.背景
此文档旨在提供一个完整版的设备进销存明细表，以便更好地跟踪设备的购买和销售情况，并管理设备库存。明细表将包括设备的详细信息、购买日期、购买价格、销售日期和销售价格等。
2.设备进销存明细表字段说明
以下是设备进销存明细表中的字段说明：
设备编号：每个设备的唯一编号。
设备名称：设备的名称或型号。
设备规格：设备的详细规格说明。
购买日期：设备购买的日期。
购买价格：设备购买时的价格。
销售日期：设备销售的日期。
销售价格：设备销售时的价格。
当前库存：设备当前的库存数量。
3.设备进销存明细表示例
设备编号 | 设备名称 | 设备规格 | 购买日期。| 购买价格 | 销售日期。| 销售价格 | 当前库存 |
001.| 设备A。| 规格A。| 2021-01-01 | 1000.| -。| -。| 10.|
002.| 设备B。| 规格B。| 2021-02-01 | 2000.| -。| -。| 5.|
003.| 设备C。| 规格C。| -。| -。| 2021-03-01 | 1500.| 8.|
4.使用注意事项
在购买设备时，填写设备编号、设备名称、设备规格、购买日期和购买价格，并将当前库存数量更新为实际库存。
在销售设备时，填写设备编号、销售日期和销售价格，并将当前库存数量减少相应的数量。
如有需要，可根据实际情况添加其他字段，如设备供应商、保修信息等。
以上是完整版设备进销存明细表的说明文档，希望对您有所帮助！如有任何疑问，请随时与我联系。
ERP(进销存)需求文档
目录 ERP(进销存)需求规格说明书 (2) 文档信息 (2) 修改过程 (2) 评审过程 (2) 一. 背景及其意义 (3) 二. 目标 (3) 三. 用户组织结构，面向的用户群 (3) 四. 产品的使用范围以及产品中的角色 (3) 五. 业务流程图 (4) 5.1 数据流图 (4) 5.2 不缺货情况下业务流程图 (4) 5.3 缺货情况下业务流程图 (6) 六. 产品的功能性需求 (7) 6.1 业务员功能 (7) 6.2 财务员功能 (8) 6.3 开单员功能 (8) 6.4 仓库员功能 (9) 6.5 采购员功能 (10) 6.6 物流员功能 (10) 6.7 系统管理员功能 (11) 七. 数据字典 (12) 7.1 交易表 (12) 7.2 客户信息表 (12) 7.3 无货物质价格表/库存物质价格表 (13) 7.4 物质明细表 (13) 7.5 基本价格表 (13) 7.6 欲售货订单/售货订单/未通过的售货订单 (13) 7.7 提货单 (14) 7.8 出库单 (14) 7.9 需求单 (15) 7.10 欲采购单/采购单/未通过的采购单 (15) 7.11 取货单 (16) 7.12 欲入库单/入库单/ 未通过的入库单 (16) 7.13 报价单 (16) 7.14 加工单 (16) 7.15 运输单 (17) 7.16 收款单据 (17) 7.17 付款单据 (17) 7.18 员工表 (18) 7.19 员工业绩表 (18)
八. 产品的非功能需求 (18) 8.1 用户界面需求 (18) 8.2 软硬件环境需求 (18) 8.3 产品质量需求 (18) 2011年 06 月 08 日 ERP(进销存)需求规格说明书文档信息 文档名称Erp进销存需求规格说明书 文件编号10A1DDC6E9CDED3D 编制人 保密级别内部使用 修改过程 版本号日期负责人概述 1.0 2011年06月08 张云飞 评审过程 版本号日期评审者概述 1.0 2011年06月08
工厂每报表完整版
工厂每报表 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
每月报表 一、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份（所有材料）应付帐款金额明 细表》、《供应商对帐单（含上月余额、本月余额）》。 具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核 对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、 《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份成品入库明细表》、《月份车间 物料盘点表（按工序流程）》 具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成品出库数量明细表》、《月份成 品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》
具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外，对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应收帐款明细表》、《月份客户对 账单（含上月余额、本月余额）》 具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。 六、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客户收回货款明细表》、《工厂资 金使用明细表》
金蝶精斗云进销存操作手册
目录 综述 (5) 简介 (5) 功能详情 (5) 采购管理 (5) 销售管理 (5) 仓库管理 (5) 资金管理 (6) 版本对比 (6) 系统初始化 (7) 创建账套 (7) 初始化流程 (7) 资料 (8) 商品管理 (8) 基础资料 (9) 条码管理 (9) 多计量单位 (9) 价格策略 (10) 商品图片 (10) 多辅助属性 (10) 序列号管理 (11) 批次保质期管理 (12) 期初库存 (14) 库存预警 (14) 商品导入 (14) 供应商管理 (16) 客户管理 (17) 客户类别 (17) 销售人员 (17)
仓库管理 (18) 职员管理 (18) 账户管理 (18) 发货地址 (19) 辅助资料 (19) 类别管理 (19) 计量单位 (20) 结算方式 (21) 辅助属性 (21) 客户物料编码 (22) 设置 (24) 系统参数 (24) 基础参数 (24) 功能参数 (24) 权限设置 (25) 账号共享 (25) 功能授权 (26) 数据授权 (27) 金额权限 (28) 操作日志 (28) 套打模板 (29) 备份与恢复 (29) 结账 / 反结账 (30) 重新初始化 (30) 增值服务 (30) 购货管理 (31) 常见流程介绍 (31) （一）购货订单与购货单的区别 (31) （二）购货订单→购货单→付款 (31)
（四）智能补货 (32) （五）购货类单据录入通用说明 (33) （六）购货类单据操作通用说明 (35) （七）购货类报表 (36) 销货管理 (40) 常见流程介绍 (40) （二）销货订单→销货单→收款 (40) （三）销货单→退货 (41) （四）原始单据 (41) （五）销售开票 (41) （四）销货类单据录入通用说明 (42) （五）销货类单据操作通用说明 (44) （六）销货类报表 (45) 仓库 (51) 调拨单 (51) 盘点 (52) 序列号盘点 (52) 其他入库 (54) 其他出库 (55) 成本调整 (56) 组装拆卸 (56) 组装单 (57) 拆卸单 (57) 资金管理 (58) 常见流程介绍 (58) （一）预收业务 (58) （二）应收业务 (59) （三）退款业务 (59) 单据通用操作说明 (59)
超市进销存数据流程图
超市进销存数据流程图 进销存是指企业管理过程中采购(进)—>入库(存)—>销售(销)的动态管理过程。以下是店铺为大家整理的关于超市进销存数据流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 超市进销存数据流程图 进销存的管理系统 在信息技术的催化之下，世界经济的变革已经进入了加速状态。世界经济一体化，企业经营全球化，以及高度竞争造成的高度个性化与迅速改变的客户需求，令企业与顾客、企业与供方的关系变得更加密切和复杂。强化管理，规范业务流程，提高透明度，加快商品资金周转，以及为流通领域信息管理全面网络化打下基础，是销售公司乃至众多商业企业梦寐以求的愿望。 进销存管理系统是一个典型的数据库应用程序，根据企业的需求，为解决企业账目混乱，库存不准，信息反馈不及时等问题，采用先进的计算机技术而开发的，集进货、销售、存储多个环节于一体的信息系统。在线进销存系统，集采购、销售、库存管理和应收、应付款管理为一体，提供订单、采购、销售、退货、库存、往来发票、往来账款、业务员等的管理，帮助企业处理日常的进销存业务，同时提供丰富的实时查询统计功能。在线进销存系统，能够帮助业务人员提高工作效率，帮助老板实时全面掌握公司业务，做出及时准确的业务决策。 1.系统优点 提升企业效率 企业的采购、进货、销售以及财务做账等等，这都是一道道程序和环节，中间的任何拖延与错误都会造成企业效率的降低，比如依靠人工的盘点仓库，不仅费力而且费时，还容易出错，在很大程度上影响着仓库的管理效率;再比如在财务做账上，日常的业务往来会产生大量的财务数据，企业审计一次，往往需要财务人员长时间工作，可以说效率很低下。而依靠进销存软件就可以很快的处理好这些工作，做到了准确化、快速化。
进销存明细表
进销存明细表 1. 引言 进销存明细表是一种用于记录企业库存信息以及货物进出情况的表格。它对于企业管理来说非常重要，可以帮助企业及时了解库存情况，掌握货物进销信息，做出科学的经营决策。本文将介绍进销存明细表的基本结构和主要内容。 2. 进销存明细表的基本结构 进销存明细表通常包括以下几个主要的列： - 日期：记录货物进出的日期； - 名称：记录货物的名称或编号； - 规格型号：记录货物的具体规格和型号信息； - 单位：记录货物的计量单位； - 进货数量：记录货物的进货数量； - 进货单价：记录货物的进货单价； - 进货金额：记录货物的进货金额； - 销售数量：记录货物的销售数量； - 销售单价：记录货物的销售单价； - 销售金额：记录货物的销售金额；
- 库存数量：记录货物的当前库存数量。 3. 进销存明细表的主要内容 进销存明细表主要包括了货物的进货和销售情况以及库存变动情况。其中，进货情况包括记录每次进货的日期、进货数量、进货单价和进货金额。销售情况包括记录每次销售的日期、销售数量、销售单价和销售金额。库存变动情况可以通过进货和销售的数据计算得出，包括记录每次计算后的库存数量。 4. 进销存明细表的使用方法 企业可以通过进销存明细表进行货物库存的有效管理。通过及时更新表格中的数据，可以实时了解库存情况，避免库存过多或过少。在进行进货和销售决策时，可以利用进销存明细表中的数据进行分析和比较，以便制定合理的采购和销售策略，提高运营效率和盈利能力。 5. 总结 进销存明细表是企业管理中不可或缺的工具，它可以帮助企业掌握库存情况和货物进销信息，从而做出科学的经营决策。我们希
(参考)安全生产费用____月使用台账(完整版3_附安全生产费用____月使用明细表)
安全生产费用____月使用台账 序号费用大类使用细目小计合价（元） -1 设立、维护安全防护、检测、 设备 ①“四口”“五临边“等防护、防滑设施 ②防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等 ③安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制 作、安装及维修、维护 ④特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支 架等检测检验、设备维修养护 ⑤其他安全防护设施、检测设施、设备 -2 配备必要的应急救援器材、设 备和现场作业人员安全防护物 品 ①“各种应急救援设备及器材，救生衣、圈，急救药箱 及器材 ②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员 安全防护用品 ③其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、 工具 -3 安全生产检查与评价①日常安全生产检查、评估 ②聘请专家参与安全检查和评价 -4 包括（但不限于）桥梁工程、 路堑高边坡等重大危险源、重 大事故隐患的评估、整改、监 控 ①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、 监控、监管 ②爆破物、放射性物品储存、使用、防护 ③对重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案 进行论证、咨询 -5 安全技能培训及进行应急救援 演练 ①“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训 ②内部组织的安全技术、知识培训教育 ③组织应急救援演练 -6 桥梁视频监控系统①桥梁视频监控系统 -7 其他与安全生产直接相关的费 用 ①召开安全生产专题会议等相关活动 ②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 ③安全经验交流、现场观摩 ④购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料 ⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 ⑥安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全 目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励 ⑦建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用安全生产费用总额（元） 本期安全生产费用（元） 至本期末累计（元） 本期末累计金额/安全生产费用总额(%) 说明：后附的“安全生产费用____月使用明细表”中，承包人可根据合同内容和辽交质监发〔2010〕64号“暂行规定”及自身施工特点对本表所列的“使用细目”进行有针对性的增减或调整，并填报相应费用及费用组成明细表，细化到列清各种配置设施的名称、单位、数量、单价、金额、发票号码、发票日期、用途等,并附代表使用用途的图片。
进销存成本核算表格
进销存成本核算表格 篇一:进销存成本计算方法 在会计学的成本核算中认为的成本核算方法主要有完全平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、个别计价等，但随着各行各业的特点和企业对成本核算要求的发展，乂从产生了许多新的成本核算方法，即使是原有的成本核算方法也随着管理LI的和要求的变化而在不断的发展，对于零售企业来说，随着行业的发展和进步，H前采用的成本核算方法主要有先进先出、最后进价、移动平均三种方法。捷诚商业管理信息系统（以下简称捷诚）LI前支持的成本核算方法也正是这三种方法。针对与不同的管理LI的和管理习惯商场可以采用相应的成本计算方法。 在介绍的成本核算方法和讣算公式之前我们首先明确进价与成本的关系，商品的成本与进价既有联系乂有区别，商品的成本是根据商品的进价计算得出的，讣算方法就是成本讣算方法，一个商品在同一时间可以根据供应商等采购信息的区别而存在不同的进价，却只能有一个成本，成本随着进价的变化并根据不同的成本汁算方法而发生相应的变化。另外当一个商品的销售按一定顺序与验收单的进货对应，我们1 称之为勾对；当商品的销售找不到验收单对应进货，则称为未勾对销售，反之，当验收单的进货，未与销售对应时则称为未勾对进货。无论成本讣算方法如何变化，系统的计算必须遵循“历史进货进价总额-转出成本总额二当前库存金额” 这一基本原则，只要符合，我们就认为该种方法是合理的，才能适用方法，否则，如成本计算方法本身不合理，则谈不上方法的适用。
明白了上面两个关系后，下面我们介绍一下捷诚中的成本核算方法和计算公式。（注：以下所有所说金额均为含税进价金额，商品验收数量均为包括赠品的验收数量） 一、移动平均 商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存为0,那么“成本二商品验收金额/商品验收数量”；商品验收单审核后，如果该商品在验收之前库存不为0,那么“成本二（商品库存金额+商品验收金额）/（商品库存数量+验收数量）”商品退货单审核后，如果退货后商品库存大于0,那么“成本二（商品库存金额-商品退货金额）/（商品库存数量-退货数量）”；商品退货单审核后，如果退货后商品库存小于等于0,那么成本保持不变。 每日日结中判断商品库存是否小于0,如小于0则成本对应到该商品的最后进价从上面的方法可看出除非库存为0,否则移动平均讣算下 2 是不会产生提价金额的。 二、最后进价 验收单审核后，成本二商品最后一次验收的进价，最后进价法下有关的帐务处理：（1）存货收入时，按实际数量、单价及金额入帐，分录略。 （2）登记进价差异。设置“库存商品”明细帐进价差异帐户，贷方登记贷差及 借差的转销数，借方登记借差及贷差的转销数，期末无余额。 每次进价变动时均讣算进价差异。 物价上涨时，（如3日进货）， 借:库存商品A商品500
[管理制度]公司数字化管理运行管理制度
（管理制度)公司数字化管理运行管 理制度
XXXX公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度
二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度
总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的壹个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且于运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可 靠、稳定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服 务。根据之上目的，且结合财政部对企业财务数字化的规定
和FAS2000ERP系统的特殊性和我公司的实际情况，制定出 我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定且结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科和会计理论和方法融为壹体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，且定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字化管理正常运转且完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管理制度。 此制度主要是通过对系统运行的管理，保证系统正常运行完成预
系统运行制度
第一章整体说明 1.1.适用对象 本制度适用于与本ERP系统运行相关的所有岗位的人员：包括ＥＰR各个岗位的操作员，系统管理员，IＴ部门相关人员等. 1.2.制定制度的目的 目的是为了保证ERP系统正常运行,严格规定在系统管理和维护的各个环节的相应岗位的标准做事方法和规则。 1.3.具体内容 1.3.1.系统管理员部分建议内容： 1.3. 2.操作用户部分建议内容： 1.定期对系统终端防杀软件病毒; 2.不更改客户端软件的相关设置，如IE浏览器的设置； 3.保证系统终端不安装使用游戏软件等无关软件，保证ERＰ系统高效稳定运行；1.3.3.制度文本附件 第二章 EＲＰ管理系统及计算机操作管理制度 2.1.总则 ERＰ管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化,实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、计算机、
核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的EＲP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行; 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务.根据以上目的,并结合财政部对企业财务系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ＥRP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理维护管理及档案管理等内容。 本制度由ERＰ领导小组负责解释说明及监督实施. 本制度是依照财务的有关规定并结合当前EＲP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司ERＰ管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 ERP管理就是把物料控制、生产计划和财务管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERＮEＴ、网络等学科与会计理论和方法融为一体,通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出,运用最新科技成果,以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等,为此,为保证ERP管理正常运转并完成预定的任务，特制定ERＰ管理操作使用管理制度。 此制度主要是通过对系统运行的管理,保证系统正常运行完成预定的任务,保证系统内各类资源信息的安全与完整,只有加强使用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生,避免系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复,出现错误后能及时发现，及时纠正，保证输出信息正确、真实。 2.2.计算机的管理： 计算机属公司常规而又重要办公设备，应创造一个良好的运行环境，为保护计算机设备,软件与数据的安全可靠，现规定如下: 1、计算机由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理、非工作人员严禁拆卸； 2、保持计算机卫生,定期清洁（每周末下午)微机以及其它设备的尘埃和赃物； 3、严禁在微机前用水和吸烟,以免引起短路、火灾或其它操作;