机动车检测站体系文件更改审批表
体系文件更改审批表
工艺工程变更管理流程(升级版-含文件全部附表)
××××××有限公司 工艺变更控制程序 XX-XX-B/0 ××××××有限公司发布
工艺变更控制程序 1.目的 本业务程序规范产品量产后工艺变更业务的实施规则，确保量产品工艺变更活动能够切实有效进行。 2.范围 本程序适用于公司销售的所有的产品和零部件在制造4M变更的管理，如客户对4M变更、初物管理存在特殊要求，应当以本程序结合客户的特殊要求实施，如本程序与客户要求不一致，则应当按照客户要求进行。 3.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《文件控制程序》 《生产件批准程序》 《工程业务管理程序》 4.定义 从质量管理的角度来说，4M（MAN、MACHINE、MATERIAL、METHOD）变更是连续生产过程中引起质量波动的主要原因，公司应对影响产品实现的4M 变更进行控制,并对变更的影响/风险进行评估（如对变更进行FMEA分析），且应策划工程/试验验证和试装品确认等活动。变更必须在实施前予以确认、批准。 1) 初物:指新产品在开发结束后第一批交付的产品，或量产后的设计变更,品 质改善,4M变更后第一批生产的产品。 2) 工艺更改：涉及制造4M的更改统称工艺更改。 3) 4M：特指Man(人)、Machine(机器)、Material（材料）、Method(作业方法)。
4) 制造4M的更改： ——Man (人的更改) ：在产品以及零部件的制造过程中，在特殊过程以及重要过程中被指定作业者的变更； ——Machine (机器的更改)：制造设备、仪器、模具、夹具、工治具的变更； ——Material（材料的更改）：专指工艺辅助材料的更改； ——Method (方法的更改)：作业流程、作业方法的变更。 5.职责 5.1工程部 a)提出或受理关于制造4M变更的需求并确定变更内容； b)负责向质量管理部提出关于制造4M的变更申请； c)主导联络各部门对变更风险进行评审。 d)当质量管理部向客户提出变更申请时，负责提供相关变更资料。 e)负责实施变更的关联项目并报告关联项目的实施状况； f)文件资料员负责管理台帐的登录。 5.2质量管理部或顾客 a)提出产品4M变更需求。 b)参与变更的风险评审。 c)负责变更申请的审查和批准； d)作为与顾客沟通的窗口，负责对需顾客批准的4M变更向客户的申报； e)负责将顾客确认的结果和相关要求告知工程部； f)负责变更效果的品质确认； g)负责将变更后品质效果确认结果回复顾客。
工艺、设备和人员变更管理规定
有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及 环境变更管理制度 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，。 第二条本制度适用于各类企业单位。 第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条名词解释： (一)工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 （二）微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换 符合原设计规格的更换。 （四）人员变更 是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 （五）关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章职责 第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度。 第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。 第三章管理要求 第一节工艺设备变更 第八条工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。 （十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。
工艺设计变更管理规定
精心整理 前言 一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 二、文件版本历史记录：
2目的 本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到
快速解决。 3范围 本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后， 5 5.1 5.1.1 5.1.2 造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。 工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。 负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。 负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发
生原因进行分析和解决。 5.1.3车间品质副主任/品检科科长 车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。 5.2工艺技术科 5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进 程。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 6 6.1 变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。 工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。 工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。 工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。 6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。
工艺变更管理规定
前言 一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 二、文件版本历史记录： 三、本文件与上一版文件相比的主要变化点： 1、完善各部门职责权限; 2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行; 3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求; 4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》 四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件： 0/C0版《工艺变更管理规定》文件
1流程图 2目的
本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。 3范围 本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。5职责和权限 5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科 5.1.1车间/品检科班组长 负责班组内工艺变更的提出。 负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。 负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。 5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人 负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。 在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。 负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。 负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。 工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。 负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。
产品和过程变更控制程序(含表格)
产品和过程变更控制程序 （（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 对公司生产和服务提供的变更进行评审和控制,必要时,采取措施减轻不利影响,以确保产品和服务能够持续稳定地符合要求。 2.0范围 适用对公司生产和服务提供的变更策划、变更评审,变更批准与实施(不包括产品和服务设计和开发的更改)的管理。 3.0术语和定义 3.1更改控制 在输出的产品技术状态信息被正式批准后,对该输出的控制活动。 4.0职责和权限 4.1研发部负责生产和服务提供变更的策划,变更的评审(包括预变更的评价和确认),变更实施全过程的管理。 4.2仓储部和生产部负责在变更前,核查相关产品的现状。 4.3各相关部门参与变更的可行性评审,后果及影响评审,预变更的执行和评价。 4.4研发中心总监负责对《变更通知书》的批准。 5.0作业程序 5.1变更策划(第一阶段) 5.1.1生产和服务提供变更的种类 生产和服务提供的变更一般包括产品和过程变更两种,其中产品变更包括原辅
材料的变更;产品包装、标识、规格、型号的变更。过程变更包括生产线、生产设备的变更;生产工艺、生产工序、检测设备、检测方法的变更等。 5.1.2生产和服务提供变更信息来源 变更信息来源包括由外部供方或客户提出的关于生产和服务提供的变更要求,也包括公司各部门在运行过程中由于创新和改善活动或由于临时调整等所提出的变更要求。 5.1.3变更的提出和现状核查 变更提案部门将变更的内容、原因、目的等填写在《变更通知书》后传递到仓储部和生产部,查询变更前的相关原材料、辅助材料、半成品、成品各自库存的、在生产线上的、在途的品名及数量情况,并填写在《变更通知书》中。 5.2变更评审(第二阶段) 变更提案部门将已完成核查的《变更通知书》传递到研发部。由研发部确认需要参加评审的部门和是否需要与客户、外部供方及其他相关方沟通和确认。5.2.1变更可行性评审 研发部组织相关部门进行变更可行性评审,各部门针对变更事项(内容、原因和目的),结合公司实际情况提出变更是否可行的意见,记录于《变更通知书》后,直接进入“5.2.2后果及影响评审”。 5.2.2后果及影响评审 研发部组织相关部门进行变更后果及影响分析评审,针对变更的后果分析,影响分析,制定应对措施,减轻不利影响,必要时需与客户、外部供方及其他相关方进行沟通确认;评审、沟通和确认的结果,应在《变更通知书》中予以记录。如应对措施不可行,研发部可做出终止变更的结论,在《变更通知书》中签名确认后,
工艺文件更改程序
工艺文件更改程序 1目的 规定了工艺文件更改的职责、控制要求、更改原则、更改程序、更改方法、报告和记录，其目的是保证所有的工艺文件更改符合审批程序，达到完整、正确、协调、统一、清晰的要求。 2 适用范围 适用于军、民品工艺文件的更改。 3 职责 工艺文件更改由工艺部门归口管理，各使用单位资料室具体实施。 4 程序 4.1 工作程序 4．1.1 工艺部门组织制订必要的工艺文件更改的实施细则(如工艺规程和守则、工艺装置图纸、工装明细表、工艺路线、材料消耗定额、技术标准及有关工艺管理资料等的更改)。 4.1.2 工艺文件更改必须严格按规定程序履行审批手续。 4.1.3 工艺文件更改应慎重、严密，建立在更改原因清楚、措施具体可靠的前提下进行。 4.1.4 重大项目内容更改，应进行工艺评审或技术鉴定。 4.1.5 工艺文件更改应做到内部相互衔接、协调一致，保证满足设计要求。
4.1.6 有关工艺技术人员应注意及时收集、整理工艺评审中提出的问题及现场加工中发现的问题，经综合分析后，确定是否有必要对工艺文件进行补充或修改。 4.2 更改原则 4.2.1 临时性更改 4.2.1.1 产品临时脱离资料，工艺采取相应措施； 4.2.1.2 在生产过程中由于原材料、设备工装、修理产品疵病等原因，使产品(零、部、组件)暂不能按原工艺规程生产，需临时脱离工艺资料； 4.2.1.3 工装制造或修理中，暂时或一次性不能按工装设计资料制造时，需采取的临时措施； 4.2.1.4 临时更改为短期临时措施，一般为一批零、部件或一至二套工装，最多不得超过当年生产任务。 4.2.2 正式更改 4.2.2.1 产品资料更改后，工艺资料应作相应更改； 4.2.2.2 工艺改进； 4.2.2.3 工艺文件自身错误； 4.2.2.4 生产条件发生变化。 4.2.3 所有的更改均需将实施日期记录于相关更改通知单上，如更改影响到顾客的装配、成型、功能或性能，民品则应通知顾客并按PPAP程序予以确认。 4.2.4 军品设计定型后的更改要征得顾客代表会签同意。
申请变更更正审批表(填写范本)
申请变更更正审批表
说明： 一、申请变更户主： 1、原户主死亡、被宣告死亡或者被宣告失踪的； 2、原户主户口迁出的； 3、其他特殊原因应当变更户主的； 4、集体户申请变更户主的，应当由单位向公安派出所出具 户主变更证明。 二、公民申请出生日期更正：户口登记的出生日期与实际出 生日期确实不一致，公民本人或者监护人凭书面申请、原始户口依据（户口簿、身份证、《出生医学证明》向户口所在地的公安派出所申报出生日期更正登记，经所长审核同意后报县局领导批准予以更正；根据《关于认真做好干部出生日期管理工作的通知》（组通字[2006]41号）规定，公安派出所一律不予受理干部本人申请的出生日期变更、更正事宜。 三、申请变更姓名：根据《民法通则》第九十九条规定： “公民享有姓名权，有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名，禁止他人干涉、盗用、假冒”。处理公民申请姓名变更问题，应坚持既要尊重公民意愿，又要有所控制的原则，原则上不能超过两次。 1、申请办理姓氏变更登记：血缘关系在父姓或母姓之 间变更的； 2、收养关系变更姓氏的；涉外婚姻关系变更姓氏的；
3、父母离婚或者再婚变更姓氏的； 4、其他特殊原因需变更的； 5、由乳名改为学名的；在同一单位（学校）或者近亲属中名字相同的； 6、未成年人因父母离异、再婚或收养关系要求变更名字的； 7、名字中含有不易识别的冷僻字、异体字、繁体字的； 8、名字的谐音或者含义容易引人误解、歧视或伤及本人感情的； 9、公民出家或僧尼还俗的； 10、名字粗俗不雅，有违社会公德的； 11、其他特殊原因。 公民有下列情形之一的，不予办理姓名变更登记：被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、暂予监外执行的人；正在被收监服刑、被劳动教养和被采取刑事强制措施的人；已掌握的民事案件尚未审结或尚未执行完毕；对于父母离婚的未成年子女,父母协议不成的；在校全日制大中专学生。公民申请变更姓名的户口登记。未满18周岁的公民申请变更姓名的，由其父母或其他监护人向户口所在地派出所提出书面申请、《出生医学证明》，经派出所所长（负责人）批准后予以变更。对于夫妻离婚后需要变更其未成年子女姓名的，须由双方共同协商达成一致后，在公安机关监督下
工艺设计变更管理规定
刖言 、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 1、完善各部门职责权限； 2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行 3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求 4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版，《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》 四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件: 0/C0版《工艺变更管理规定》文件 1流程图
工艺变更流程 使用何种万式?（材料、设备、资金）电话、电脑、打印机、复印机、数码照相机、文件夹、会议室、文件平台 如何做？（万法、程序、技术） 1、过程设计更改控制程序 2、技术问题处理通知单管理规定 3、临时脱离工艺管理规定 4、工艺分级管理规定 S （供方）输入过程 I输入F职责 过程所 有者 商品技术部 谁进行?（能力、经验、技能、培训） 1、工艺技术科：过程工艺变更归口管理部门 2、各车间/品检科：过程工艺变更提出、执行部门 如何测量？（特征值、过程指标、评估值）工艺 变更申请单回复及时率 测量方法：按要求回复工艺变更申请单数量测量 周期：1月/次 工艺变更申请一次性提交合格率 测量方法：工艺变更申请一次性提交合格数量测 量周期：1月/次 P流程图 工艺变更需求 编号：GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02 /提交数量*100% /提交总数量 O输出T时间 本过程对 应标准条 款 7.3.7 设计和开 发更改的 控制 （顾客 丿输出过 程 1.制造过程 工艺改进项 目 各车间 品检科 丄乙文件要求内丄乙文件要求外 工艺变更工艺变更 可执行方案 将工艺问题反馈 给工艺技术科 确定工艺 更改方案 2.工艺变更 方案 工艺技术科 工程院 C4: 过程设计和开发 C10 : 产品制造3.〈《工艺改 进评审记录 表》 4.〈〈技术 问题处理通 知单》 5.〈《工艺设 计变更申请 单》 6.《验证报 告》 1.〈《工艺改 进评审记录 表》 各车间 品检科 评审验 编制《技术问题处 理通知单》 C4: 过程设计和 开发工艺技术科 各车间 品检科 各车间 品检科 工艺技术科 工程院 N 通知单到期， 编制验证报告 行过程中^ 是否存在问题 执行临时工艺，并 记录过程执行情况 编制、提交工艺 设计变更申请单 编制、发布工艺设 计变更通知单 结束 2.〈〈技术 问题处理通 知单》 3.《验证报 告》 4.〈《工艺设 计变更通知 单》 C6.2 : 过程更改 2个工作 日内完成 2个工作 日内完成 本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。
工艺变更
精心整理工艺设备变更管理程序发行版本:C版 修改码:1 文件编码:TSH/HSE-035 1目的 为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生 2 （十六）运输路线的改变。 （十七）装置布局的改变。 （十八）产品质量的改变。 （十九）设计和安装过程的改变。 （二十）其他。 3术语 3.1工艺设备变更
涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 3.3同类替换 符合原设计规格的更换。 4 5 所有的 5.5各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。 5.6变更审批内容： 变更目的。 变更涉及的相关技术资料。 变更内容。 变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。
涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。 对人员培训和沟通的要求。 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。 强制性批准和授权的要求。 5.7变更实施涉及启动前安全检查，执行《启动前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。 5.8变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。 （三）试验结果记录在案。 （四）确认变更结果。 （五）变更实施过程的相关文件归档。 在变更结束后，各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，联锁报警值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。
地区产品开发及更改程序产品开发流程8个步骤
地區産品開發及更改程序产品开发流程8个步骤 1目的确保产品设计开发和更改过程得到控制，保证开发和更改 后的产品符合顾客要求。 2范围本程序适用于公司地区产品的设计开发和更改。 3．权责3.1HHHR&D主管a)设计开发和更改各个阶段的评审和最 终批准；b)设计开发和更改记录的保持；c)设计开发和更改申请的 接受，结果批准和分发；d)地区产品配方的批准执行和暂停执行。 3.2HHHR&D经理、主任a)设计开发和更改各个阶段的初步审查； b)负责设计开发和更改项目的试验、验证、评审，提交报告；c)制 定产品接收准则、试验配方、生产工艺、产品说明书等。 3.3HHHR&D化学师a)负责设计开发和更改项目的试验、验证、评审，提交报告；b)制定产品接收准则、试验配方、生产工艺、产品 说明书等。 3.4销售部a)根据顾客要求填写《地区新产品需求申请表》，对顾客要求进行评审，确认要求的充分和完整性；b)必要时，参加产 品设计开发和更改的评审。 3.6技术部a)负责常规产品的更改；b)负责检验、验证接收和确认产品；c)必要时，参加产品设计开发和更改的评审。 3.7生产部a)负责根据要求进行试验产品的生产；b)必要时，参加产品设计开发和更改的评审。 3.8采购部a)负责根据要求购买试产所需的原辅材料；b)必要时，参加产品设计开发和更改的评审。 4定义4.1产品配方：生产产品所需的原材料的配比以及检验接 收指标和生产工艺等。 4.2检验接收指标：产品的接收准则。通常包含于产品配方表中。
4.3生产工艺：根据产品配方生产的工艺要求。通常包含于产品配方表中。 4.4产品说明书：包含产品的基本性能说明、安全和正常使用方法等。 4.5地区产品：区别于集团产品，指HHHR&D自主开发的产品。 4.6常规产品：定义见于《常规产品更改程序》5运作程序本公司将产品的设计和开发主要分为以下阶段：顾客要求的确认阶段、实验室试验和验证阶段、工厂试产、验证和确认阶段、设计开发和更改结果分发。 5.1顾客要求的确认顾客要求的确认分申请提出、评审顾客要求和设计开发和更改立项。 5.1.1申请提出a)销售部人员根据顾客要求、市场需求或公司发展的需要，填写《R&DREQUISITIONFORLOCALPRODUCT》，写清楚要求开发和更改产品的名称、典型性质要求、适用的标准和法规、用途以及价格水平、主要的客户、潜在的市场需求量等资料，适用时，应提供相似产品的信息。 b)HHH最高管理层口头直接向HHHR&D下达的产品开发和更改任务，由HHHR&D主管填写《R&DREQUISITIONFORLOCALPRODUCT》。并确认要求的充分和完整性。 5.1.2评审顾客要求a)销售部提出申请由销售总经理首先对顾客要求进行评审，确认要求的充分和完整性后，在 《R&DREQUISITIONFORLOCALPRODUCT》签字批准,交HHHR&D主管。 b)HHHR&D主管负责所有申请的最终评审。评审内容包括所提出开发和更改要求是否适宜可行的、各厂现有资源的客观实际条件能否满足设计开发和更改要求以及HHHR&D本身是否具有能力进行研究开发等。必要时，可通知厂部，要求其他相关部门共同评审要求。 5.1.3设计开发立项a)HHHR&D主管确认申请所提出开发要求是适宜可行的、各厂现有资源的客观实际条件能满足设计开发要求以及HHHR&D本身具有能力进行研究开发后，给出设计开发过程控制编
工艺文件更改办法
Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准 Q/SY1014-2003 工艺文件更改办法 （试行） 2003-04-15发布 2003-04-30实施 三一重工股份有限公司发布
前言 本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。 本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》，《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》，结合公司实际情况制定。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。 本标准于2003年4月15日修订发布，自2003年4月30日起实施，自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。 本标准主要起草人：李建辉
工艺文件更改办法 1范围 本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。 本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。 2 定义 2.1工艺更改：由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整，以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。 2.2 改进性更改：由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。 2.3 缺陷性更改：对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。 2.4工艺作废：是指设计更改中指明物料图纸作废时，工艺更改时也应注明工艺作废，此工艺将永远不会再用，工艺人员应将工艺文件删除，而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。 2.5工艺取消：是指设计更改指明物料取消，工艺更改时则应注明工艺取消，表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。 3 职责 3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.3装配工艺工程师负责产品装配工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.4涂装工程师负责涂装产品工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.5系统维护员（ROU）负责ERP工艺流程的更改、负责工艺文件更改通知单的稽核及控制。 3.6系统维护员（BOM）负责ERP系统中底层材料定额的维护及更改。 3.7工时定额工程师负责工时定额的调整，并修改ERP系统中的工时数据。 4 更改依据 4.1 产品设计更改(产品图样资料更改通知单)； 4.2工艺设计差错或不完善； 4.3 其它(如设备,材料等加工条件的变化)。 5 文件的更改格式及标记 5.1 工艺文件的更改格式见Q/SY1002-2002《技术文件更改规定与程序》附录B。 5.2 更改标记用加三角形的两位数字表示，顺序编写从数字01开始，标记应写在更改部位附近。必要时应引出一条细实线指向更改处，每次更改的标记应使用同一标记。 6 一般要求 6.1 更改工艺文件的文字应清晰。 6.2 工艺文件的更改不得降低产品质量，并严格贯彻有关标准。 6.3 工艺文件需要更改时，应由工艺部门下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单更改。如果生产车间要求更改工艺文件时，由车间PE工程师与相关工艺工程师协调解决。
工艺变更管理办法
工艺变更管理办法 1目的 为规范汽车产品的工艺变更，不断提高产品质量，完善产品技术管理，提高产品技术水平，提高生产效率，特制定本管理办法。 2范围 本规定适用于汽车事业部的各生产车间。 3术语 工艺变更：在产品生产和加工过程中直接或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。包括人员变更、物料变更、工装变更、制造工艺方法变更、生产环境变更、设备变更等。 4职责 4.1 申请 当公司因实际的生产工作需要工艺变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工艺变更需要相关部门进行可行性评估时，工艺变更申请部门须填写“工艺变更申请单”呈报部门主管确认后，提报技术部各车间技术室。申请部门在变更内容中要说明变更的类型。 4.1.1 对于人员的变更，变更申请由需求部门提出（在《员工岗位调动管理办法》未执行或该办法与本办法申请表不冲突时，本办法仍然适用），提出部门应明确相关岗位人员任职的知识、技能、资质与特定经验的最低要求。依据本部门岗位培训需求，确定人员上岗前的培训内容和考评方式，并有计划培养相应岗位的后备人员，确保人员变更的顺利实施。车间应在技术部、质管科、检验科的监督确认下建立“多能工综合素质矩阵图”，确定多能工适应的岗位，当某一岗位的员工出现请假等突发状况的，变更3天以内的车间可根据“多能工综合素质矩阵图”自主调换多能工岗位，而不必进行申请,但需要提前通知车间技术室和质量管理科进行确认。 4.1.2 对于物料变更、工装变更、制造工艺方法变更、生产环境变更、设备变更等，变更申请由需求部门(变更费用出账单位)提出，提出部门应提报相关设备或生产环境的具体要求。工装如果需要重新设计制作，需按照工装设计制作流程进行。 4.1.3 对于制造工艺方法、物料的变更，技术部相应车间技术室需对变更申请的内容进行调查，评审前确保了解变更的过程及相关参数。 4.2 评审 4.2.1 各车间技术室收到“工艺变更申请单”后必须及时了解情况，并于当天将申请提交相应科室负责人审核。科室负责人在评审意见栏批示是否同意，不同意须简要说明理由；同意则安排《工艺变更实施方案》具体负责人和需要填写评审意见的其他相关部门，其他部门负责人审核确认后，提交技术部主任审批
工艺变更
工艺设备变更管理程序发行版本: C版 修改码: 1 文件编码: TSH/HSE-035 1 目的 为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生产过程中工艺、设备变更的管理流程、措施及要求。 2 使用范围 本程序适用于分公司及各承包商以下变更管理： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。 （十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。 （十三）操作规程的改变。 （十四）试验及测试操作。 （十五）设备、原材料供货商的改变。 （十六）运输路线的改变。 （十七）装置布局的改变。 （十八）产品质量的改变。 （十九）设计和安装过程的改变。 （二十）其他。
3 术语 3.1工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 3.2微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 3.3同类替换 符合原设计规格的更换。 4 职责 科技信息处、机动设备处组织制定、管理和维护本规定。 各单位根据工艺、设备变更管理程序执行，对本程序提出改进建议；各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。 5 管理要求 5.1 工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换不执行变更管理流程（见附录B）。 5.2 工艺设备变更应实施两级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行《塔里木油田石化分公司工艺卡片分级管理规定》、《塔里木油田石化分公司自动化联锁保护管理规定》、《塔里木油田石化分公司生产操作变动监控管理规定》。 5.3 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。 5.4 变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 5.5 各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。 5.6 变更审批内容： 变更目的。
工艺记录管理
塔里木油田石化分公司 工艺记录管理规定 第一章总则 第一条为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。 第二条本规定适用于塔里木油田石化分公司所属生产操作岗位。工艺记录包括岗位报表和交接班日志。 第二章记录填写要求 第三条工艺记录应由相关岗位人员填写。岗位操作记录和交接班日志由规定的岗位操作人员填写，日常管理由生产单位（装置）工艺技术人员负责。 第四条采用DCS控制的装置，操作数据部分可用计算机进行打印，存档保存。科技信息处应定期对装置工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。 第五条不管是否采用DCS控制，操作人员必须按2小时手工填写工艺记录。 第六条操作记录和交接班日志的填写执行以下规定： （1）操作记录和交接班日志应准确、及时、完整，真实记录生产实际状况； （2）操作记录应在规定时间前后１５分钟内填写； （3）交接班日志和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“=”横线划改，然后于备注栏（或记事栏）处标明更改内容并签名； （4）交接班日志和操作记录须用蓝黑墨水或碳素墨水使用仿宋体书写； （5）操作记录必须保持整洁干净； （6）操作记录应签名； （7）生产岗位交接班日志的内容包括接班情况（接班装置运转状态及存在问题，卫生、工器具，待处理或正在处理的问题）、本班情况（生产负荷、工况调整、设备的启停、阀门的开关、工艺设备特护、防冻检查、装置运行情况、当班发生的一切问题及现象，判断处理措施，设备运转及检修情况，每次巡检情况，当班接到和发出的指令等，按时间顺序完整、准确记录）、交班情况（生产负荷、遗留问题、处理意见、下班注意事项和上级指示）。 第三章记录内容要求 第七条装置工艺记录内容包括：
工艺变更管理规定
莁前言 螈一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权 羇二、文件版本历史记录： 肄三、本文件与上一版文件相比的主要变化点： 袄1、完善各部门职责权限; 肂2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行 膈3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求; 膇4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版, 《临时脱离工 艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》 袃四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件：腿0/C0 版《工艺变更管理规定》
文件
羀1 流程 图工艺变更流 程 使用何种方式？（材料、设备、资金）电话、电脑、打印机、复印机、数码照相机、文件夹、会议室、文件平台如何做？（方法、程序、技术）过程所商品技术部编号：GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-有者 1、2、3、4、过程设计更改控制程序技术问题处理通知单管理规定临时脱离工艺管理规定工艺分级管理规定 S（供方）输入过程I 输 入 F职责 C4：过程设计 和开发 C10：产品制造1. 制造过 程工艺改进 项目 2. 工艺变 更方案 3. 《工艺 改进评审记 录表》 4. 《技术 问题处理通 知单》 5. 《工艺 设计变更申 请单》 6. 《验证 报告》 各车间 品检科 工艺技术科 工程院 各车间 品检科 工艺技术科 各车间 品检科 各车间 品检科 工艺技术科 工程院 谁进行？（能力、经验、技能、培训）1、工艺技术 科：过程工艺变更归口管理部门2、各车间/ 品检 科：过程工艺变更提出、执行部门如何测量？（特征 值、过程指标、评估值）工艺变更申请单回复及时率 测量方法：按要求回复工艺变更申请单数量测量周 期：1月/ 次工艺变更申请一次性提交合格率测量 方法：工艺变更申请一次性提交合格数量测量周期： 1月/ 次 / 提交数量*100% / 提交总数 量 P流程图O输出T时间 工艺文件要求内工艺文件要求外 工艺变更工艺变更 工艺变更需求 车间是否有 可执行方案 自行整改 确定工艺 更改方案 将工艺问题反馈 给工艺技术科 N 评审验证 方案可行性 Y 执行临时工艺，并 记录过程执行情况 编制《技术问题处 理通知单》 是否需要 长期验证 Y N 编制、提交工艺 设计变更申请单 通知单到期， 编制验证报告 N 执行过程中是否存 在问题 编制、发布工艺设 计变更通知单 结束 1. 《工艺 改进评审记 录表》 2. 《技术 问题处理通 知单》 3. 《验证 报告》 4. 《工艺 设计变更通 知单》 2个工作 日内完成 2个工作 日内完成 本过程对 应标准条 款 7.3.7 设计和开 发更改的 控制 C（顾客） 输出过程 C4：过程 设计和开 发 C6.2： 过程更改 2目
文件发行更改审批表
标准名称温室气体盘查程序版本： A 页码： 1/6
页码： 2/6 1.目的： 为使公司之温室气体排放盘查体系能够符合ISO14064-1标准的要求,温室气体清册与报告,能符合相关性、一致性、完整性、准确性与透明度等原则，并规范公司温室气体的信息管理，文件记录保存，基准年的再计算，特制定本程序。 2.范围： 适用于梅州五洲电路板有限公司营运范围内所产生之GHG盘查管理。 3.定义： 3.1.温室气体：任何构成大气的气体，其会吸收或释放红外线辐射的气体。在此指ISO14064 定义之六种温室气体一般温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）氧化亚氮（N2O）氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）。 3.2.二氧化碳当量（CO2e）：比较一项温室气体相对于二氧化碳的辐射效能之单位。一般计 算时，使用特定的温室气体排放量乘上其全球暖化潜值。 3.3 GHG源 向大气中排放GHG的物理单元或过程。 3.4直接GHG排放 组织拥有或控制的GHG源的GHG排放。（财务和运行控制的角度确定组织运行的边界）3.5能源间接GHG排放 组织所消耗的外部电力、热力或蒸汽的生产而造成的GHG排放。 3.6其他间接GHG排放 因组织的活动引起的，而被其他组织拥有或控制的GHG源所产生的GHG排放，但不包括能源间接GHG排放。 3.7 GHG活动数据 GHG排放或清除活动的测量值 4.职责： 4.1管理者代表：统筹ISO14064系统推行与维护、组织边界设定，主导召开GHG管理审查会 议，制定减排目标和政策声明。 4.2体系部：协调各相关部门进行配合一切与GHG相关事务；主导公司GHG盘查日常工作，负 责向GHG项目负责人汇报GHG项目执行进度和编制GHG盘查清册、GHG报告。 4.3GHG审核员：GHG审核员（包含公司所有部门）：识别公司GHG排放源、查证公司GHG活动 数据、计算碳排量。 5.程序内容: 5.1.温室气体信息管理 5.1.1拟定公司温室气体盘查与自愿减量声明 由体系部负责提出年度温室气体盘查与自愿减量声明初稿，并交管理者代表签核后给予公布。
工艺设计变更管理程序(含表格)
工艺设计变更管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 为了规范工艺技术文件及图样的设计变更原则、更改程序和方法。 2.0适用范围 适用于公司工艺技术文件及图样设计变更的管理。 3.0术语及定义 3.1 工艺设计变更：是指对产品批产工艺的变更，包括工艺流程的改变；工艺方法的改变；工艺参数超出规定范围的改变；材料的改变；检测要求的改变；工艺装备(包括模具、夹具、检具、工位器具和辅助工装等)的改变等。 3.1 产品设计更改：是指对产品整个项目生命周期内的所有更改，包括试制、小批和批产后的产品变更。 3.3 不作准备：无需要作生产准备的变更。 3.4 作准备：需要作生产准备的变更。所有相关文件和图样更改完毕，作完生产准备，制作出新的合格产品零部件为止。 4.0职责 4.1 工艺技术部：负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行及效果确认，并确保工艺变更通知的时效性。 4.2 各生产厂：负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。 4.3 装备动力部/过程质量管理部：参与工艺设计变更的评审。 5.0工作内容
5.1 变更原则 5.1.1 确定要工艺设计变更的必须填写《工艺设计变更通知单》和《工艺设计变更通知单（附图）》； 5.1.2 文件及图样的变更不得降低产品质量； 5.1.3 不能无故降低生产能力和增加成本； 5.1.4 不得违背相关法规和法定标准（包括国家标准、行业标准、企业标准）； 5.1.5 必须考虑在制品的处理； 5.1.6 必须按规定程序实施变更。 5.2 更改方法 5.2.1 若文件或图样变化不大，不必重新制作新文件或绘制新图样时，底图和蓝图均采用划改方式，即在要更改的部位划上斜线，在其旁边添加上更改后的内容，并在旁边做更改标记。更改标记采用小写汉语拼音字母外加直径为Φ5－Φ8的细实线圆圈。如○a、○b等。然后将更改标记填写在“更改记录”栏内。同一文件或同一图样同一次多处更改只许用同一字母；不同次的更改按汉语拼音字母顺序依次用不同的字母。“更改记录”栏内的标记、更改处的标记与变更通知单上的标记三者必须一致。 5.2.2 属下列情况者，要重新制作新文件或绘制新图样： 5.2.2.1 变动较大，改动较多的变更； 5.2.2.2 经多次更改，文件已模糊不清，影响正常使用的。此种情况，首次变更的，在变更的文件或图样顺序号后加大写字母A，以后变更，按顺序依次加B、C、D…。绘制的新底图更改标记栏的“标记”栏内填写最后一次更改记录，“处数”栏内填写“换新图”；
技术工艺文件标准发放修改管理规定
技术工艺文件标准发放修改管理规定 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
技术、工艺文件（标准）发放、修改管理制度 1.总则 技术、工艺文件（标准）是公司一切生产经营活动的源头，为有效保护和利用技术、工艺文件（标准），确保技术、工艺文件（标准）发放、修改过程中的保密性、连贯性、准确性，维护公司合法权益，特制定本管理制度。 技术、工艺文件（标准）包含了产品图样、工装图、铸件图、工艺文件、产品标准等。 2.管理职责 技术、工艺文件（标准）发放由总师办统一管理，综合办公室具体负责，确定发放部门和份数，并登记造册；零星要求的技术、工艺文件（标准）的发放由所需部门提出申晒（印）要求，经综合办公室主管审核，总师办主任确认后晒发，并履行登记签字手续。 技术、工艺文件（标准）的修改由主管设计、工艺、工装、标准化人员填写更改通知单，由各研发中心主任签字确认后进行，在完成了相关部门的技术、工艺（标准）文件的修改，并经各相关部门技术资料管理员签字确认后，交底图档案管理员存档，并履行登记手续。 3.技术、工艺文件（标准）发放 新产品技术、工艺文件（标准）发放 （1）新产品归档后，由综合办公室业务主管布置底图档案管理员，申晒三份图样，晒图室负责向设计、工艺、生产部门图库各发放一套蓝图，产品明细分 发到外协、外购部门和相关部门。 （2）铸件图由晒图室负责晒发。 （3）各种晒（印）好的技术文件由晒图员统一装订、复查无误后，盖上“有效版本”、“发放部门”、“发放日期”三个印章，按《设计文件发放表》和 《工艺文件发放表》规定的要求发放到有关部门。发放前晒图员应填写技术 文件发放台帐，记录技术文件名称、数量、发至部门、发放日期。