需要建立的工作流程清单及模板-(1)

1、生产计划制订流程------生产部制定并提供

2、生产工艺管理流程------生产部制定并提供

3、产品设计和开发流程-----生产部制定并提供

4、紧急订单生产流程------生产部制定并提供

5、生产计划变更流程------ 生产部制定并提供

6、加工包装管理流程------生产部制定并提供

7、设备检修计划制订流程------生产部制定并提供

8、设备日常报修流程------生产部制定并提供

流程模板

流程名称：总业务流程

流程编号：GS－03/03

流程责任主体：公司

审批：审核：编制：

流程名称：制膜生产管理流程（6万吨）流程编号：ZCB－02/08

流程责任主体：制造部制膜车间

审批：审核：编制：

结算员岗位工作流程模板

结算员岗位工作流程 1

结算员岗位工作流程一、编制货款支付计划表供应商货款结算实行计划审批制度, 每月6日前, 根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制”供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核, 总部结算中心初步审核并经领导签批后, 按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表: 供应商货款支付计划表填报单位: ××店金额单位: 万元 2

3 总经理: 财务负责人: 制表人: 二、供应商货款结算 ( 一) 结算系统操作流程 : ( 二) 结算管理模块操作流程: 门店结算员只负责账期＜30天( 一般为15天、 10天或7天) 的结算单生成工作。除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外( 按入库单据、勾单结算即为勾对) , 其它经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单

操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说明。 1、经销结算单据勾对: 登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对, 如图2-1所示界面: 图2-1 点击查询按钮进入图2-2所示界面, 设置查询条件”状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码, 逻辑选项中, 组合条件选”而且”, 同等条件选”或者”。图2-2 4

经过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示界面, 根据”经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择, 对需结算的进货单据经过鼠标勾选”√”来选择或取消( 也能够点击选择按钮进行选择, 点击不选按钮进行取消) 。图2-3 5

选择需结算单据后点击勾对按钮 , 系统提示”单据勾对完成”( 点击取消按钮对已勾对单据进行取消操作) , 如图2-4所示界面: 图2-4 6

厨房岗位职责和工作流程word版本

厨房的岗位职责和工作流程行政总厨的岗位流程一、目的范围：规范厨房管理程序，有效控制管理过程，不断提高管理水平，全面满足顾客的需求。二、管理职责： 1、负责出品部的行政管理和控制工作。 2、对厨房各部门的管理工作进行监督指正。三、程序要求： 1、工作特性： 1）、管理2）、控制3）、菜品4）、卫生 2、管理要点： 1）、收货、验货2）、加工控制3）、成本控制4）、饮食卫生5）、技术创新3、服务流程：加强员工的团队感，加强后厨、前台的配合与交流 4、验收： 1）、采购的货物、进货的验收由使用部门的负责人和公司派出库管员共同检验、签收。 2）、进货验收时使用部门和库管人员严格按“申请采购单批准的品名、数量、规格、产地、、质量、单价、包装等要求验收”。 5、开档工作： 1）、及时了解当日的预定情况；客人特殊要求、细节等做好各项准备工作及检查。

2）、做好当日的工作计划，了解各厨师主管出勤情况以及厨师的值班安排。 3）、各档口主管对岗位开餐前的进货备料、切配、半成品的质量进行检查。如出现问题要及时处理或上报。 4）、各部门厨师清理好冰柜和食品柜的原料存货，检查存货是否合格，并领出当日所需原料、调料保证新鲜、齐全、卫生。 5）、各部门厨师开餐前，备好各种工具、用具、器具并认真清洗、消毒。 6、粗加工： 1）、各部门主管成员所需原料用量的加工单总汇到我处，并分别列出加工品种、数量和具体要求。2）、按原材料购回的先后次序；先进先用，后进后用，确保原材料的新鲜度。 3）、蔬菜类加工要求：去老叶、黄叶、根茎保证加工后无虫、无泥沙、无杂草规格一致，同时多冲水保证食品安全。 4）、瓜果蔬菜类的要求：去皮、去瓢、干净、无渣、无壳、无杂物符合烹制要求。 5）、冻品类食物要求用流水浸泡、解冻、去血水、去泥沙、杂物。 6）、干货的浸发要求细致处理提高出成率。 7）、水台厨师应熟练掌握海、陆、空各种动物的宰杀加工技术，最大限度提高出成率。 7、细加工： 1）、厨师根据厨房主管分配的，加工任务清理冰柜中的原料，按用量进行清洗解冻后，沥干进行细加工。 2）、检查品种质量保证符合要求，按菜品的需要加工成半成品。

工作流程图及流程

物流部流程图 V

2、仓储物流工作流程入库管理、盘点：入库准备： 1、接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货货到库房后通知仓库保管员接货。 2、与仓储保管员清理货位。保证到货清点区的货物及时转移和清理。按照同一型号，同一规格码放产品。为大货送达预留好空间。

2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间，根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货装箱清单交给仓库保管员。

2、寻膜、托盘等

2、货物清点：检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。粘贴标识：粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。承运方确认：保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。保管方签字确认2、 3、 2、保管方、

xx项目工作周报模板

月 xx 日前端 IOS 序号工作月 xx 日 xxxx 项目工作周报 1、工作总体概述近期工作： …………… 后续工作： …………… 2、本周工作完成完成序号工作组别任务名称计划开始时间计划完成时间责任人百分比 (%) 后台管理系统后台界面开发流程（购物车，订单管理，支付等） xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日张三李四 40% 20% 1 列表页开发接口开发客户端开发 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日王五张三李四 40% 100% 100% 2 需求购买流程、购物车等功能的逻辑以及 demo xxxx 年 xx xxxx 年 xx 王五月 xx 日 90% 3 商品详情页、购物车界面，栏目页面，在线试读 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日张三 60% 商品详情页 xxxx 年 xx xxxx 年 xx 李四 4 100% 月 xx 日月 xx 日 3、下周工作计划完成组别任务名称计划开始时间计划完成时间责任人百分比 (%) Pdf 在线阅读，试读 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日王五 100% 1 后台商品购买流程（购物车，订单管理，支付等） xxxx 年 xx xxxx 年 xx 张三月 xx 日 100% 推荐管理，销售管理 xxxx 年 xx xxxx 年 xx 李四 100%

部门—岗位工作手册模板

编制：审核：编制日期：第一次修订：第二次修订：目录一、岗位职责：............................................................................................................ - 1 - 二、任职条件................................................................................................................ - 1 - 三、工作目标................................................................................................................ - 2 - 四、工作流程说明........................................................................................................ - 2 - （一）常规性流程及完成标准 ....................................................................................... - 2 -（二）年度工作流程及完成标准 ................................................................................... - 2 -（三）季度工作流程及完成标准 ................................................................................... - 2 -（四）月度工作流程及完成标准 ................................................................................... - 2 -（五）临时工作及异常情况处理 ................................................................................... - 3 -五、本岗位需要学习的公司相关文件及使用表格模板 ............................................ - 3 -

岗位操作流程样本

全员岗位责任制 ( 一) 总经理 1、全面负责分公司各项经营管理工作, 制订并组织实施分公司年度经营计划和各项工作计划; 2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度; 3、定期检查和监督领导班子成员分管工作的开展、完成情况; 4、负责日常监督和检查公司各部门各项工作开展和执行情况; 5、严格控制本公司的各项费用支出, 并审核各项用款计划; 6、负责组织召开月度安全生产例会及其它各种会议; 7、推进企业文化建设, 维护企业在当地的良好影响, 树立企业形象; 8、完成董事长交办的其它工作。 ( 二) 副总经理 1、协助总经理制定年度经营目标及工作计划, 并负责具体实施;

2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度; 3、组织分管部门实施工作计划, 并定期检查和监督分管工作的开展、完成情况; 4、负责分管部门日常业务开展过程中的各种报表审核及审批工作; 5、负责分管部门员工的思想教育工作, 确保员工队伍的稳定; 6、完成董事长交办的其它工作。行政岗位职责 1、坚决执行公司各项规章管理制度及工作流程;

2、负责各项规章管理制度的宣贯工作并监督其执行情况; 3、负责各种文函、传真、信件、报刊的收发、流转、处理工作; 4、负责图书、报刊征订、档案资料的收集、整理和管理工作; 5、负责内刊稿件的收集、整理工作; 6、负责办公设备、网络的维护、管理工作; 7、负责车辆管理工作; 8、负责各类证照的审验、保管工作; 9、负责各类印章的加盖; 10、负责办公用品申购、发放管理工作; 11、负责印刷品的申请、发放管理工作; 12、负责各类会议的组织和后勤保障协调工作; 13、负责各项日常人事招聘管理工作; 14、配合公司各部门工作的开展, 完成领导交办的其它保管工作。

岗位职责和工作流程模板

岗位职责和工作流程

副总经理岗位职责直接上级: 总经理直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。

岗位职责及工作流程图

测量监理工程师岗位职责一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等；二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明；三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图；四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规范要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上；六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测；七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度；八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。

监理部廉政制度韩水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规范的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖范围内从事材料供应、工程分包、劳务等活动。六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制

费用岗位工作流程

费用岗位工作流程 Prepared on 22 November 2020

资金科费用核算岗位工作流程一、业务流程 1、现金报销每月5号结完账之后对公司内部人员进行现金报销例如：（1）差旅费报销，首先要报销人员到财务部领取差旅费报销单，背面贴好需要报销的原始票据，报销单正面由报销人员填写出差人、出差事由、部门、出发的日期、地点、到达的日期、地点、使用工具、单据的张数及金额、由部门主管、主管经理、总会计师、财务部长的签字，根据唐山中厚板材有限公司“差旅费报销办法（试行）”文件执行，经财务人员审核无误后填制现金凭证，再由报销人员签字确认交给出纳领取报销金额，对不符合差旅费报销办法的原始票据一律退回不予报销。（2）对出差需要借款人员，首先到财务部领取“唐山中厚板材有限公司借款凭单”一式二联由借款人填写工作部门、借款人姓名、预计还款日期、借款事由、借款金额大小写、再由部门主管、主管经理、总会计师、财务部长的签字批准后，经财务人员审核无误后第一联做为借款凭单，二联交由借款人留存，最后由报销人员签字确认后交给出纳领取借款金额。（3）业务招待费报销，先审核报销人员带来需报销的原始票据是否是餐饮或服务业定额发票，

是否有收款人盖章、是否有部门主管、主管经理、总会计师、财务部长签字，满足以上要求后到综合部盖“唐山中厚板材有限公司招待费管理专用章”后方可报销。其他费用报销账务处理及要求同上 2、核算管理费用、财务费用、销售费用、其它应收款账目（1）管理费用核算：依据银行出纳提供的已付款单据，审核发票或收据是否有部门主管、主管经理、总会计师、财务部长签字然后根据发票或收据内容选择费用科目，按银行出纳付款单选择付款银行及付款方式，用收款人出示的发票或收据或购货清单及银行出纳提供的付款单作为账务处理依据。（例）办公费----发票、清单、付款凭证（2）财务费用核算：由银行出纳提供与开户银行办理各项业务单据，按银行回单内容选择费用科目，使用银行回单作为账务处理依据。（例）银行手续费-------银行提供业务收费凭证客户回单联，无办理业务银行“办讫章”或“转讫章”的回单为无效凭证（3）销售费用核算：依据银行出纳提供的已付款单据，审核发票或收据是否有部门主管、主管经理、总会计师、财务部长签字然后根据发票或收据内容选择费用科目，按银行出纳付款单选择付款银行及付款方式，用收款人出示的发票或收据或购货清单及银行出纳提供的付款单作为账务处理依据。（例）出口船板检验费（德国）----发票、购买外汇申请书（对公）、境外汇款申请

项目工作周报模板

文档编号：项目工作周报 1、项目信息 2、本周任务跟踪情况 2.1 本周工作任务及完成情况 2.2 本周应完成而未完成的任务【根据预期的项目实施计划，列出本周应完成而未完成的工作任务，并说明未完工原因及何时完工。】填写内容见下表：

2.3 本周任务变动情况【根据预期的项目实施计划，列出本周临时增加或减少的任务，并说明原因。】填写内容见下表： 2.4 当前项目进度与项目计划的匹配程度【说明项目整体实际进度与项目计划进度的匹配情况（包括提前、相符、延迟），并说明不相符的原因及纠正措施。】 2.5 项目当前存在的问题及解决建议

3、下周工作计划 4、项目风险及拟采取的措施【预测项目存在的风险因素，并提出解决办法。】 5、其它【填写本周报中未涉及到的相关事项】 ●适易项目管理平台项目集管理试用版完整部署包下载适易项目管理平台以项目集管理为核心，针对企业多项目，多团队管理而产生的项目管理平台，在企业管理范畴内完成项目的范围确定、任务和资源分配、进度安排，并可以使项目的高层主管、项目经理和项目成员实时了解项目进展的信息，并通过有效的项目分析展示及时发现和把握项目实施的质量和目标。适易项目管理平台对项目、任务及人员工作时间进行综合管理和记录，以便管理层对项目、工时等情况进行及时的监控和管理；为企业管理层协调所有项目的选择、评估、计划和控制而进行管理，实现整个企业的资源合理调配和项目的计划和执行管理。试用登录http://121.18.78.216/ ●利用XML配置实现信息管理系统增删改查界面和应用

自己利用业余时间开发了一个C#.net的利用XML实现：一、基于XML定制的列表查询及图表展现二、列表实现了复杂查询条件、合并行列(分组求和的处理)、汇总行及钻取数据和图表的钻取三、编辑配置支持单表数据的增加和修改，针对开发人员实现的编辑页面可方便扩展主表新增字段使开发人员专注于系统的业务实现，节省开发时间，提高开发效率试用登录http://121.18.78.216/

房地产公司岗位职责与工作流程大全

XXXX 置业有限公司岗位职责业务工作流程二0 一三年十月

编制：目录前言公司主导业务流程图总经理岗位职责常务副总经理岗位职责总经理助理岗位职责总经理秘书岗位职责行政部工作岗位职责工作业务流程人力资源部工作岗位职责工作业务流程法务部工作岗位职责工作业务流程

财务部工作岗位职责工作业务流程工程部工作岗位职责工作业务流程项目指挥部工作岗位职责工作业务流程前期部工作岗位职责工作业务流程采供部工作岗位职责工作业务流程销售部工作岗位职责工作业务流程招商部工作岗位职责工作业务流程策划部工作岗位职责工作业务流程前言企业健康、有序、高效、和谐的发展，是企业与员工共同追求的目的。要实现此目的，就必须提升企业内在的管理品质，改进管理方法，提高管理技能，营造良好管理机制来促进企业经营效益的增加，实现双赢。建立工作岗位职责与工作业务流程就是为了适应企业发展的需要，以及市场竞争的需要而适时应生的。只有建立了严格的岗位职责，良好的工作流程，执行力才不会成为一句空话，才能保证结果的优秀。确定目标→拟定计划→厘清流程

→明确职责→细分执行→注重结果→分段检查→公平奖惩，是企业管理的主线和基本方法。尤其是工作流程的建立，是执行力的标准。流程是一种工作方法，是规范做事的程序，其中每一个环节都有规范，按规范做事才可能提高效率，并给企业带来竞争力。同时，流程决定了员工做事的程序和步骤，也厘清了员工的岗位职责和执行标准。对流程的遵守，正是执行力的体现。按流程执行，我们可以少走一些弯路，减少一些人为的磨擦与冲突。尽管按流程执行看似烦琐，实际上却保证了我们的工作质量，避免了许多风险。多做一个动作，多履行一个手续，这些看似多余的行为，在很多时候，恰恰影响着我们的工作质量，甚至危及我们的生命安全。企业是个系统，而流程就是维持这个系统正常运转的工具。今天我们将公司各部门的岗位职责及工作业务流程汇编成册，以期形成公司行之有效的而具本公司管理特色的工作指南，以此在未来的一段时期内指导公司的经营管理活动，促进公司的全面发展。本岗位职责和工作流程的制定、汇编和整理，是由各部门拟定，经公司领导审核、修改、认定、整理和批准等工作程序而编辑成册的。本岗位职责和工作流程的建立和逐步完善，是公司各项管理工作沿着制度化、职责化、程序化、规范化、标准化和科学化的运行轨道稳步前进的重要保障，以满足各部门人员使用和监督的需要，现颁布执行。希望各部门认真贯彻落实，严格执行，做到尽职尽责，并在实施过程中继续贯彻“来自员工，上下结合；贵在坚持，总结提高；勇于实践，不断完善。”的原则，为企业朝着现代化和规范化方向发展奠定坚实基础，以适应市场经济发展的需要。

财务部岗位职责与工作流程图

财务部岗位职责及工作流程一、经理岗位职责（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规公司财务管理工作；（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（五）进行税务规划，审核制定公司部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规；（八）指导、监督公司部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规；（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；（十）定期上交公司所需的各项报表。（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好审工作。（十二）完成上级交办的其他任务。二、主管岗位职责及工作流程（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与

word工作流程图模板

word工作流程图模板篇一:Word中流程图怎么画~详细第一种流程图制作此流程图是最基本的流程图，也是我们平常用到最多的一种。(如下图) 制作步骤开始: 1、单击“绘图”工具栏上的“自选图形”，然后选择“流程图”，这里就可以看到众多制作流程图时所用到的形状了，大家可以选择自己喜欢的的形状; 2、单击要绘制流程图的位置，此时会出现个虚框;(如下图) 3、在绘图画布上插入你选择的图形，然后插入，(如下图); 4、此时，我们再重复上述步骤，插入多种不同的图形，(如下图，我已经插入了很多种不同的图形); 5、接下来，要做什么呢,既然是流程图，自然是要建立各种图形之间的连接了。这里我们使用Word提供的一个非常好用的自选图形——连接符来建立连接。什么是连接符,你希望使用线条来连接形状并保持它们之间的连接 1 吗,这就是连接符的作用。连接符看起来像线条，但是它将始终与其附加到的形状相连。也就是说，无论你怎样拖动各种形状，只要它们是以连接符相连的，就会始终连在一起; 在Word提供了三种线型的连接符用于连接对象:直线、肘形线(带角度)和曲线; 选择连接符自选图形后，将鼠标指针移动到对象上时，会在其上显示蓝色连接符位置，这些点表示可以附加连接符线的位置; 6、我们首先用带箭头的肘形线连接符和直线连接符将图形连接到一起，如图;

7、这时发现你需要将最下面的矩形向下挪动一点，因此你拖动了这个矩形。发现了吗,连接符在随着矩形的拖动而有了变化。是的，它始终没有离开矩形; 8、当然，你也可能发现有一条连接符连接错了地方，需要调整一下。该怎么做呢,你需要先解除连接符的锁定。具体操作方法是: (1)移动连接符的任一端点(对，就是那个红色的端点)，则该端点将解除锁定或从对象中分离; (2)然后可以将其锁定到同一对象上的其他连接位置; 9、接下来，我们需要在图形中添加文字。用鼠标右键单击形状，单击“添加文字”并开始键入。可以使用文档的排版工具对文字进行居中、字体、颜色等属性修改; 2 需要注意的是，在Word中不能向线段或连接符上添加文字，但可以使用文本框可在这些绘图对象附近或上方放置文字。下图为流程图的范例。其中的画布颜色、线条的颜色都可以通过绘图工具栏修改; 10、如上面的步骤，我们已经很快的画好了一个流程图。但是，您可能会希望调整一下整个流程图的位置，该如何操作呢, 首先用鼠标选取需要移动的图形组。如图所示的虚框部分，就是鼠标选取的区域; 11、注意到了吗,被选取的图形的所有节点都很清楚地显示了出来; 12、此时，您可以用鼠标移动这个区域。就可以轻松的将整个需要移动的图形组一次性的移动了。需要注意的是，必须确定鼠标为四向箭头时才能拖动; 篇二:用word做简单的流程图

开发人员的工作周报—模板

开发人员工作周报 ※填写说明，请见下页。※

填写说明： 1、本表格需要字体：方正小标宋简体、微软雅黑。请一定安装这些字体！！！ 2、本表格提交方式及提交时间：每周的周五定为“周报提交日” ①、正常情况：请于每周五下午下班前使用RTX发送至??处。 ②、节假日：请于节假日后上班的那周周五提交本表。（若整周都包含在节假日区间内，则该周不用提交周报。） ③、出差：请于出差后上班的那周周五提交本表。若“周报提交日”你在出差，则不用提交本表，但请在出差后的周报中，注明你出差的时间、地点、事由。 3、怎样填写： ①、“岗位”栏请填写：软件\ 硬件\ 测试\ 过程管理。 ②、“时间”栏请按如下格式填写，只需填写起止的月\日，例如： 12.19—12.23（起止时间统一按周一到周五填写，无论是否为节假日）。 ③、“本周工作提要”栏，请概述你本周所做的工作，工作内容可以是你所涉及的具体项目任务内容，也可以是某种技术的研究与探索，也可以是会议服务、技术支持等。若本周进行了多项工作，请按序号分别填写，序号使用“1、2、3、……”。 ④、“完成情况及成果”栏，请对照“本周工作提要”栏中的工作内容，逐条填写该项工作的完成进度和取得的成果，并编号。进度请用百分数表示（不要小数），取得的成果请列举你与该项工作相关的提交物名称。 ⑤、“下周工作计划”栏，请填写你对下一周将要进行的工作的初步计划。

⑥、“所需资源”栏，请根据实际情况，列举所需的相关资源及其用途，例如：器材、设备、书籍、培训等。 ⑦、“工作中发现的问题和建议”栏，请填写你在日常工作中所发现的相关问题，最好能附上你对相关问题的一些建议。

酒吧人员各岗位职责及工作流程

酒吧人员各岗位职责及工作流程；酒吧常用设备、用具、杯具介绍；西厨人员的岗位职责及工作流程；西厨食品的介绍及佐料、餐具的跟配；第一节酒吧；一、酒吧主管；（一）酒吧主管工作岗位职责：；1、按时上班，认真完成上级领导安排的各项工作；；2、编排员工工作时间表，合理安排员工休假，做好员； 3、检查各酒吧每日工作情况，控制出品成本，防止浪； 4、制定培训计划，安排员工培训课酒吧人员各岗位职责及工作流程酒吧常用设备、用具、杯具介绍西厨人员的岗位职责及工作流程西厨食品的介绍及佐料、餐具的跟配第一节酒吧一、酒吧主管（一）酒吧主管工作岗位职责： 1、按时上班，认真完成上级领导安排的各项工作； 2、编排员工工作时间表，合理安排员工休假，做好员工每日考勤； 3、检查各酒吧每日工作情况，控制出品成本，防止浪费、减少损耗严防失窃。

4、制定培训计划，安排员工培训课程，并督促员工努力学习工作，提高员工业务素质。 5、制定酒吧各类酒水之销售品种和销售价格，并根据实际工作情况（库存、销售）制定进货计划交至采购部按计划采购。 6、制定酒吧各项工作制度及工作服务流程，操作规范、出品份量、出品速度、出品装饰等标准。 7、做好每日《营业日报表》并按时上交财务部。 8、做好每日的盘点工作及存取酒工作。 9、监督员工的工作纪律和仪容仪表，礼貌礼节情况。 10、处理客人投诉或其他部门的投诉，调解员工的纠纷。（二）、酒吧主管的工作流程： 1、营业前（1）召开每日例会，检查员工仪容仪表，要求无人缺席，仪容干净整齐；（2）传达领导指示，做到不遗漏；（3）安排每日工作，听取下级意见，做到正确、认真、耐心；（4）做好营业前的最后检查工作，认真仔细。

样板间岗位工作流程

样板间岗位工作流程直接上级：客服主管/保洁主管【样板间暂时由保洁人员代为管理】一、岗位职责： 1.做好样板房的日常开档准备，检查室内的设施设备完好情况。 2.礼貌接待客户，维持良好的服务秩序，做好客户参观样板房的辅助工作，了解一些样板房基本的常识问题，提供优质的客户服务，提高客户服务的满意度。 3. 下班后，做好相应的收档工作及交接工作。二、主要工作： 1.开档准备 1)9:00准时上岗，领取样板房所用的鞋套并做好以下准备工作。 2)开启样板房大堂电梯前的照明及室内灯光照明，周一至周五根据天气情况开启部分照明（重要接待除外），周六周日开启全部照明。天气晴朗的情况下，可开窗通风。 3)检查样板房内硬件设施设备，发现有损坏，及时上报工程部，跟进修理情况。 4)区域卫生情况的检查。 2.迎接客户 1)有客户参观提前做好迎接准备。迎接语：“早上好（中午好/下午好），欢迎参观。”带领客户乘坐电梯，并用手挡着电梯，以免客户被电梯夹伤，若遇到老人或者小孩子，可适当地给予帮助。在接待过程中，如果遇到客户带食物，一次性茶杯，吸烟，要给予温馨提示：“样板房不能够吸烟及带食物进房的，请您见谅，谢谢您的配合。” 2)要清楚了解样板房的基本情况，能够跟客户进行基本的交谈，展现公司整体的形象。 3)要观察好客户的动向，客户参观完样板房要离开时，指引客户把使用过的鞋套放在标示 “已使用”的鞋套篓子里，及时地把电梯停在所属楼层，做好送客服务，保持微笑，送别语：“谢谢参观（感谢光临），请慢走。”直至电梯门完全关闭方可离开。 4)当班期间，要严格杜绝施工人员使用电梯搬运施工材料，若发现要及时地制止，制止无效的，要及时通知客服主管，联系秩序维护人员前去处理。 5)样板间要保证不能空岗。三．注意事项：（一）工作人员要尽职尽守，保持样板间内一切整齐整洁。

招聘工作相关流程及表格

招聘工作流程备注：Y代表通过，N代表未通过

招聘工作流程说明： 1、用人部门填写《岗位人员增补申请表》，普通岗位提前一周填写申请表交人力资源部审核，重点岗位、主管级以上岗位提前二十日填写申请表； 2、人力资源部负责审核，编制外岗位需报总经理进行审批，详细列明所增加岗位的工作内容及任职资格； 3、人力资源部根据岗位职责及任职资格要求选择招聘渠道，发布招聘信息； 4、人力资源部筛选简历，对于拟初试的候选人，人力资源部组织安排初试。初试人员组成：主管级以下岗位由人力资源部面试；主管级以上（含）员工由人力资源部和用人部门直接领导共同进行面试。初试候选人提交资料包括个人简历、学历证书复印件、职业资格证复印件、身份证复印件、照片等； 5、人力资源部对初试合格人员安排笔试和技能测试。笔试由用人部门负责试卷评分，并将笔试成绩反馈人力资源部； 6、人力资源部根据笔试结果安排复试，复试人员组成：员工级员工由人力资源部和用人部门经理共同面试，确定是否录用报用人部门分管领导审批。重点岗位、主管级以上员工由人力资源部主任和用人部门经理、分管领导共同面试，以确定是否录用并报报总经理审批。 7、复试通过人员由人力资源部按照其岗位、工作量确定试用期的薪资待遇，填写《员工考评入职表》，在总经理审批通过后填写《录用通知书》通知录用人员，并明确到公司报到时间、薪资待遇、接待人等。

岗位人员增补申请表

员工考评入职表

录用通知书先生/女士：您好！恭喜您！西安XXX企业集团已经确认录用您。您的职位为部岗位。您的试用期工资为RMB 元，其中基本工资RMB 元，绩效工资RMB 元（包括您需缴纳的个人所得税及社会保险个人承担部分），您的试用期为个月，您在试用期间的工作表现将作为是否转正及转正后工资调整的依据。请您于年月日准时携带附表中所列的个人资料到公司报到。报到的地址是：西安市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。如有任何问题，请随时与人力资源部联系，电话为：029-XXXXXXXXXX。 XXX强调员工的个人成长与企业的快速发展和谐统一，鼓励每一位XXX人立大志，树宏愿、打造个人品牌，从眼前的工作看到自己未来的前途，看到自己能力提升的价值，用价值的力量拉动

景区岗位工作流程

岗位工作流程一、行政部文印档案员服务规范（流程） 1、上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗。 2、打扫文印室内的卫生。 3、做好当天管理处文件、文稿及各类资料的打印、复印工作。 4、工作中做到打印、复印快速、准确。 5、工作过程中，保管好文印室的文印设备及各项物资，确保不流失、不外借、不损坏、不丢失。 6、工作过程中熟练操作文印设备，不出现操作不当引起的故障和损坏，不得用单位文印设备做与工作无关的事情，不允许私自给员工及外单位打印、复印文稿。 7、按照上级领导安排做好档案室的资料管理工作。 8、下班后及时关闭电脑、打印机、复印机及文印室的门窗，确保无误后方可离开。接待员服务规范（流程） 1、上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗。 2、做好贵宾接待室的清洁工作。 3、对来访客人礼仪接待，服务和蔼、热情、周到，使用普通话。 4、及时接听外来电话，做好咨询应答服务；做好电话记录，并按要求通知有关当事人。 5、认真做好报刊分送和报栏更换工作。 6、下班后及时将贵宾接待室的电源、门窗关好。秘书服务规范（流程） 1、上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗工作。 2、打扫处长办公室内的卫生。 3、整理好当天需要领导审阅或签字的文件，并送至各领导的办公室。 4、根据领导的要求安排好领导当天的工作日程。 5、对领导下达的指示及时传达相应部室。 6、接待来访的客人时灵活为领导挡驾。 7、下班后，整理好当天的文件，并对次日工作日程进行安排。

二、财务部售票员服务规范（流程） 1、上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗。 2、到财务部领取票据。 3、打扫票务大厅内的卫生，并注意保洁。 4、检查售票所需物品是否完好，整理好票据、现金开始接待。 5、看到游客进入售票大厅，向游客欠身致意。 6、询问游客的人数，并告知游客景区门票的价格。 7、熟练的收款、撕票、盖戳、找零，并在收找钱款的过程中做到唱收唱付。 8、游客拿票离开时要起身向游客告别，并向游客指引如何进入主景区。 9、下班前及时到财务处交款清帐，做到票款相符，一日一清。出纳服务规范（流程） 1、上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗。 2、发放当天的各项票款。 3、认真审查每天的各种报销和支出的原始凭证，严格按照规定给于办理。 4、根据合法的原始凭证，认真登记现金日记帐,做到日清月结。 5、下班前做好当日的票款清算核对工作。 6、下班后，及时将当日现金、票据收缴入库记帐。会计服务规范（流程） 1、上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗工作。 2、打扫办公室内的卫生。 3、对当日出纳员现金付出的票据进行审核、记帐，做到帐证相符。 4、每天认真负责做好当期财务核算、成本核算、利润核算等工作。 5、做好报销票据的初审，做到入帐票据规范、统一，为财务档案做好基础工作。 6、下班后及时将帐目结算清楚。三、营销部门市营销员服务规范（流程） 1、上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗。 2、打扫票务中心的卫生。 3、看见游客进入票务大厅，向游客欠身致意。 4、查看对方的介绍信或其他可以办理减免手续的证件，然后给其开具接待单。

工作周报表格式

工作周报表科室财务科日期2010年8月27报告人xxx

xx县海洋与渔业局工作周报表科室：? ?签名：?日期：月日－月日部职工直接报送各科室（站）负责人，由各科室（站）汇总后于下周一报送办公室。

资产处第4周工作周报表本周已完成的工作事项： 1.重点工作：全校多媒体设备普查的信息收集工作。 2.重点工作：计算机教学实验中心项目政府采购。 3.学生餐厅迎评准备相关工作。 4.组织了建工学院绘图桌招标，但招标不成立，准备谈判。 5.准备办公用品，水电暖材料标书。 6.进行办公用品、水电维修材料市场调研。 7.起草学校公车管理办法。 8.落实化学化工学院合作共建实验室用房调整事宜。本周正在进行的工作事项： 1.重点工作：产权登记年检和资产信息统计的各类报表、支撑材料的准备工作。 2.全校多媒体设备普查自查工作。 3.对全校电梯进行安全检查，整理相关资料，迎接全市电梯专项整治工作小组的检查。 4.设备家具采购档案整理。 5.起草处内有关规章制度。下周计划实施的工作事项： 1.重点工作：继续做好产权登记年检和资产信息统计工作的各类报表、支撑材料的准备工作。（资产管理科、公房与土地管理科、综合科） 2.重点工作：全校多媒体设备普查的信息整理和集中检查。（仪器设备科） 3.重点工作：计算机教学实验中心项目合同起草及签订前准备工作。（仪器设备科）

4.监控系统结项所需资料的收集整理、报批等。（仪器设备科） 5.继续整理资料文件，做好自查自纠阶段的组织工作，对电梯进行专项检修并着手组织培训工作和证件收集工作，做好迎接聊城市电梯专项治理整治活动的准备工作。（仪器设备科） 6.部分一般设备报告整理、调研。（综合科） 7.发放办公用品，水电暖材料标书，做好招标准备。（家具材料科） 8.报海关相关材料、办理进口设备的后续免税等手续。（仪器设备科） 9.做好水处理室门、会议椅、通风橱等维修工作。（家具材料科） 10.绘图桌谈判。（家具材料科） 11.根据省教育技术与装备协会安排，做好2010年春季全国高教仪器设备展示会xx 团组团准备相关材料等工作。（综合科） 12.根据水电暖中心关于水电抢修应急要求，考虑快捷供料事宜。（家具材料科） 13.传达学习学校纪委三届二次全体会议精神，学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）