生产许可证现场核查轻微缺陷整改报告
闻喜县富强玛钢厂建筑钢管脚手架扣件生产许可证现场核查轻微缺陷整改报告
山西省工业产品生产许可证审查中心：
我厂的建筑钢管脚手架扣件生产许可证发证工作，于2015年7月25日由山西省工业产品生产许可证审查中心组成的实地核查组，根据《建筑钢管脚手架扣件产品生产许可证实施细则》的要求，进行了实地核查。经严格核查，核查组提出了8项轻微缺陷项，并责令我厂立即整改完毕。
针对实地核查组对我厂提出的整改要求，我厂高度重视，于2015年7月25日晚上立即召开了全厂所有管理技术人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况，并对轻微缺陷项逐条分析原因，制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改，必须于2015年7月31日整改结束。
经过六天的努力，以上8条轻微缺陷项我厂已进行认真整改，具体整改情况我们分条款分别按照格式要求进行了总结并附后，我们愿随时接受贵单位的监督检查。
闻喜县富强玛钢厂
二〇一二年七月三十一日
工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：质量科科长张光辉
轻微缺陷条款序号:2.3.2 审查组长任莲审查日期2015年7月25日
轻微缺陷项事实描述：现场未能提供螺纹塞规的检定证书
轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、安全管理员郝瑞轩、办公室主任仝文霞）
螺纹塞规原来送到运城市质检所申请检验，但市质检所无螺纹塞规的检定资格，又未及时通知我们。我们工作也粗心，从市质检所带回了好多检定报告，以为塞规送去了，肯定有报告。
整改措施计划或整改方案：将螺纹塞规送到有检验资格的检测机构检定
整改措施计划完成时间：2015年月日
整改措施完成情况：2015年月日，我厂将螺纹塞规送到山西省质检院检定，并取得检定合格证书。
整改措施完成时间：2015年月日
整改措施完成情况验证或确认结果：经过检定，取得螺纹塞规的检定合格证书，确认整改有效、合格。
整改完成情况批准（质量负责人）整改完成情况审核（部门负责人）
2015年7月31日2015年7月31日市、县局负责人意见：核查组长意见：
2015年月日2015年月日
受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据1页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）
工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室办公室主任仝文霞
轻微缺陷条款序号:3.3 审查组长任莲审查日期2015年7月25日
轻微缺陷项事实描述：现场考核检验人员张会民金相检验技能存在不足
轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞）
检验人员张会民虽然经过培训后上岗，但由于工作经验较少，检验技能不足
整改措施计划或整改方案：对金相检验人员张会民再次聘请技师现场培训并现场考核整改措施计划完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况：已聘请中信燎原机械制造有限公司金相检验师对张会民培训并现场考核合格。
整改措施完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况验证或确认结果：有对张会民的金相检验培训考核记录，确认整改有效、合格。
整改完成情况批准（质量负责人）整改完成情况审核（部门负责人）
2015年7月31日 2015年7月31日市、县局负责人意见：核查组长意见：
2015年月日年月日
受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据1页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）
培训记录
日期：年月日培训题目：培训教师：地点：记录人：培训方式：参加培训人员（共人）
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
培训效果评价：
工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室办公室主任仝文霞
生产科科长张小明、范英俭
轻微缺陷条款序号:4.2.3 审查组长任莲审查日期2015年7月25日
轻微缺陷项事实描述：制定的热处理工艺操作规程与关键控制点工艺参数不一致
轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞、技术顾问范英俭）由于两个文件原稿起草时均是手写的，致使打印时出现错误，文件正式打印时未认真校对，经过技术顾问仔细检查，发现热处理工艺操作规程的参数是错误的。
整改措施计划或整改方案：办公室会同生产科重新修订《热处理工艺操作规程》，并严格执行。
整改措施计划完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况：已制订新的《热处理工艺操作规程》。
整改措施完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况验证或确认结果：有重新制订的参数与关键控制点工艺参数一致的《热处理工艺操作规程》。相关工艺参数见附页中加粗并加下划线部分。
确认整改有效、合格。
整改完成情况批准（质量负责人）整改完成情况审核（部门负责人）
2015年7月31日 2015年7月31日市、县局负责人意见：核查组长意见：
年月日年月日
受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据2页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）
关键质量控制点中热处理相关内容
二、热处理：
1、操作人员应经过培训考核后上岗；
2、设备事先进行认可；
3、将热电偶和温度显示仪接好；
4、用补偿导线连接电偶。
控制方法：(1)装箱时把坯件按顺序摆放，箱与箱之间间隔10cm。
(2)严格按退火曲线，并注意加煤要均匀。
i升温每小时保30～50℃。
ii升温至800℃时要慢烧，每小时保持15℃左右的速度。
iii第一期石墨化：保温10～l6小时(920～960)
iv降温：10～12小时左右降至720℃。
V第二期石墨化：保温16～24小时(720～650℃)。
Vi降温至650℃推窑门吹冷风。
③用二至三台热电偶测温计；960℃高保温结束后，观察试片宏观断面呈银灰色，如果不符合，再延长2-4小时间高温时间，720℃低保温结束后观察试片宏观断白呈黑绒色。如果不符合则延长4.8小时保低温。
退火操作规程
一、退火前的准备：
1.进行退火前应将铸件清理干净，内腔不得存有冰、水、铁砂、切屑等杂物。
2.检查炉体各部位、闸门、阀门、管路、烟道、鼓风设备等是否完好，烧煤炉的炉渣炉灰应清理干净。
3.检查台车是否牢固，驱动机构是否可靠，润滑部位应定期注油。
4.开炉前应将热电偶及测温仪表校准，并将热电偶均匀放置在炉内的适当位置，以便能测出炉内最大温差。热电偶的数量不得少于2只，并应配各温度测量仪表。
二、装炉：
1.扣件装入专用的退火箱内并将退火箱密封。
2.为防止退火变形，扣件应整齐码放。
3.根据温度分布特点，厚大件装上部、薄壁件装下部。
三、退火工艺：
1.严格按工艺曲线升温或降温并做好记录
2.操作者应经常观察炉温变化及时进行调整。升温阶段时间控制在25~30小时，高温石墨化保温差控制在920~960℃内，低温石墨化温差控制在720~650℃内。
四、生产安全：
1.铸件退火箱摆放应平稳不得摇摆，不得超高、超宽。
2.清除场地障碍物，炉子周围不得堆放易燃物。
3.退火炉点火等操作，应按有关操作规程进行。
工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室办公室主任仝文霞
轻微缺陷条款序号:5.1.3 审查组长任莲审查日期2015年7月25日
轻微缺陷项事实描述：焦炭的采购合同验收要求不明确
轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞）
由于焦碳参照同行业厂家从山西省煤炭集团运城焦碳有限责任公司稷山分公司购入，而同行业厂家一直反映该公司供应产品质量稳定，我们使用后，也感觉质量稳定可靠。故在合同中未明确验收标准。另外，采购合同格式随意性较大。
整改措施计划或整改方案：重新修订固定格式的采购合同，在合同中必须有明确的验收要求。
整改措施计划完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况：我厂组织办公室、质量科相关人员重新修订了固定格式的采购合同，在采购合同中专门增加验收要求这项内容。最近一次采购已经采用新合同。
整改措施完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况验证或确认结果：新修订的固定格式的采购合同专门增加了明确的验收要求。并有最近的采购合同为证。确认整改有效、合格。
整改完成情况批准（质量负责人）整改完成情况审核（部门负责人）
2015年7月31日2015年7月31日市、县局负责人意见：核查组长意见：
2015年月日2015年月日
受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据2页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）
工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：质量科科长张光辉
轻微缺陷条款序号:5.5 审查组长任莲审查日期2015年7月25日
轻微缺陷项事实描述：缺少检验状态标识
轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞、技术顾问范英俭）
生产车间管理较为粗放，待检品、合格品、返修品、废品，总是分别堆在固定的地方，在厂里已经约定成俗，有的地方做了标识，但个别地方未做标识。
整改措施计划或整改方案：组织有关人员学习《标识和可追溯性管理制度》，明确标识的重要意义。在各需要做检验状态标识的地方都做检验状态标识
整改措施计划完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况：组织有关人员学习《标识和可追溯性管理制度》，在各需要做检验状态标识的地方都做了检验状态标识，并拍照。
整改措施完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况验证或确认结果：有《标识和可追溯性管理制度》的培训记录和检验状态标识照片。确认整改有效、合格。
整改完成情况批准（质量负责人）整改完成情况审核（部门负责人）
2015年7月31日2015年7月31日市、县局负责人意见：核查组长意见：
年月日年月日
受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据2页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）
培训记录
序号：
培训教师：日期：年月日
培训题目：
地点：记录人：培训方式：参加培训人员：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
培训效果评价：
各工序检验状态标识照片
工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室主任仝文霞
质量科科长张光辉
轻微缺陷条款序号:5.3.2 审查组长任莲审查日期2015年7月25日
轻微缺陷项事实描述：中心轴铆接记录未按照制度记录
轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、、办公室主任仝文霞）铆接工序检验人员由于新进厂，业务能力有待进一步提高，致使中心轴铆接记录未按照制度记录。
整改措施计划或整改方案：对铆接工序检验人员进行培训，指导做好铆接工序检验记录。整改措施计划完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况：对铆接工序检验人员进行了培训，工序检验员按照要求做了相关记录。
整改措施完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况验证或确认结果：有铆接工序检验人员的培训记录，有按制度规定记录的铆合工序检验记录。确认整改有效、合格。
整改完成情况批准（质量负责人）整改完成情况审核（部门负责人）
2015年7月31日2015年7月31日市、县局负责人意见：核查组长意见：
年月日年月日
受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）
铆合工序检验记录
ZL－08 品名半成品扣件检验项目铆合
检验时间生产数量合格品数量备注检验员
审核：
工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：质量科科长张光辉
轻微缺陷条款序号:6.1.2 审查组长任莲审查日期2015年7月25日
轻微缺陷项事实描述：生坯检验记录无检验人员签字；金相无结果判定
轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞）
检验人员为新进厂人员，业务能力不能完全符合要求。
整改措施计划或整改方案：对全厂所有检验人员再次进行培训，提高业务能力和责任心。整改措施计划完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况：对检验人员进行了培训，检验人员的各种记录均已规范。
整改措施完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况验证或确认结果：有检验人员的培训记录，有合乎要求的生坯检验记录和金相检验记录。确认整改有效、合格。
整改完成情况批准（质量负责人）整改完成情况审核（部门负责人）
2015年7月31日2015年7月31日市、县局负责人意见：核查组长意见：
年月日年月日
受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）
培训记录
序号：
培训教师：日期：年月日
培训题目：
地点：记录人：培训方式：参加培训人员：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
培训效果评价：
工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告
轻微缺陷项主管部门及部门负责人：生产科科长张小明
轻微缺陷条款序号:7.1 审查组长任莲审查日期2015年7月25日
轻微缺陷项事实描述：铆合冲床皮带轮无防护罩。
轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞、安全管理员郝瑞轩、技术顾问范英俭）
虽然制订了《安全生产管理制度》，但未能真正严格执行，在安全生产工作存在麻痹大意现象。
整改措施计划或整改方案：再次在全厂进行一次安全生产大检查，排查并清除各种事故隐患，给铆合冲床皮带轮添加防护罩。
整改措施计划完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况：由生产科长和安全管理员对全厂进行了一次较为全面的安全生产检查，给铆合冲床皮带轮添加了防护罩。
整改措施完成时间：2015年7月31日
整改措施完成情况验证或确认结果：现场查看铆合冲床皮带轮添加了防护罩，并拍照留证。确认整改有效合格。
整改完成情况批准（质量负责人）整改完成情况审核（部门负责人）
2015年7月31日2015年7月31日市、县局负责人意见：核查组长意见：
年月日年月日
受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据1页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）
铆合冲床皮带轮添加防护罩照片
某厂特种设备鉴定评审工作整改报告
某厂特种设备鉴定评审工作整改报告 【内容摘要】 河北省特种设备学会，xx年8月18日贵处给我厂特种设备鉴定评审工作提出了整改意见，我厂将针对贵处提出的问题积极配合做如下整改，（1）无气瓶充装后检查记录，（a）整改方案，（b）整改措施，（2）站内道路标识不明显，安全警示标识少，（a）整改方案，（b）整改措施，（3）回收罐未全面检验，未办理使用登记证，（a）整改方案，（b）整改措施，（4）ic卡监控待改，正在改造，未完成，（5）未提供气质控制的制度和分析报告， 2、补充照片，（1）进站须知牌（已重新制作）（附照片），（2）进站检查点照片（标识牌已重新制作）（附照片），（3）天然气测漏仪（便携式）（已购置附照片），（4）2台加气机远景照片（能反映2台加气机）（附照片）， 3、问题，（1）充装压力≥20mpa，需分析原因并尽快修复，整改措施。 河北省特种设备学会：xx年8月18日贵处给我厂特种设备鉴定评审工作提出了整改意见，我厂将针对贵处提出的问题积极配合做如下整改：建议：（1）无气瓶充装后检查记录；（a）整改方案：加强气瓶充装后检查记录；（b）整改措施：已填写气瓶充装后检查记录（附检查记录）；（2）站内道路标识不明显，安全
警示标识少；（a）整改方案：重新画制站内道路标识，；（b）整改措施：已重新画制站内道路标识及增加安全警示标识（附照片）（3）回收罐未全面检验，未办理使用登记证；（a）整改方案：检验回收罐，办理使用登记证；（b）整改措施：已检验回收罐，已办理使用登记证；（附证书）（4）IC卡监控待改，正在改造，未完成。（附市局证明）（5）未提供气质控制的制度和分析报告。（附检验报告） 2、补充照片：（1）进站须知牌（已重新制作）（附照片）。（2）进站检查点照片（标识牌已重新制作）（附照片）。（3）天然气测漏仪（便携式）（已购置附照片）。（4）2台加气机远景照片（能反映2台加气机）（附照片）。 3、问题：（1）充装压力≥20MPa，需分析原因并尽快修复；整改措施：压缩机压力高已修复。（2）用内部卡加气车辆需记录充装记录；整改措施：加强填写内部卡加气车辆充装记录（附记录）。（3）应急救援用工具及防护用品不全无演练记录；整改措施：已配齐应急救援用工具及防护用品（附照片）（附演练记录）。（4）无人员劳动合同（附劳动合同）。（5）无安全阀检验报告（附检验报告）。（6）重新编制《质量管理手册》【附《质量管理手册》】 （7）2台加气机防撞柱不符合设计要求，撬车卸气区、加气区域无隔离措施整改措施：撬车卸气区、加气区域已加隔离栏（附照片）。
检验检测机构资质认定评审整改报告
检验检测机构资质认定评审整改报告 于××，根据××××号通知，评审组依据×××《检验检测机构资质认定评审准则》，对××××进行了监督检查。通过现场参观、现场试验考核、现场提问与座谈、记录报告及设备档案资料查阅等方式的调查，对××管理体系建立运行情况进行了检查，认为本站管理体系运行中部分条款仍然存在着不足，共列出具不符合项×项、基本符合项×项，本站对此进行了整改。 1 基本符合和不符合项问题表述 1.1 问题一4.1.2 质量手册中未明确部门职责及相互间关系. 1.2 问题二4.3.2 ××××××灯设置过高. 2 整改措施及整改完成情况 2.1 问题一的整改 2.1.1 问题与评审准则对照 评审组提出的意见：4.1.2 质量手册中未明确部门职责及相互间关系。《评审准则》对应的条款：4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 2.1.2 原因分析
因对评审准则理解不到位不深入，《质量手册》第四章组织中未就部门职责进行描述。 2.1.3 整改措施 讨论学习评审准则4.1.2条款规定，组织×管理人员梳理工作流程，补充编写检测室、质量管理室、站办公室部门职责。以框图的方式明确组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 2.1.4整改完成情况 于×年×月×日，补充完善了《质量手册》第四章组织4.3条款，修改了组织机构框图，明确规定了检测室、质量管理室、站办公室部门职责。 2.1.5 附件 改进、纠正和预防措施计划表 改进、纠正和预防措施实施情况表 文件更改申请表 修改前《质量手册》第四章组织4.3条款 修改后《质量手册》第四章组织4.3条款 修改前组织机构框图 修改前组织机构框图
供应商现场评审整改报告
篇一：供应商现场评审报告 供应现场评审报告（第1页共2页）（第2页共2页） 1、供应商评审标准： 10 分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行； 7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足； 5 分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化: 需要纠正。 2.5 分：有严重不符合/不足 0 分：没有制度方法/没有运用/无法保证 2、评级标准： ⅰ =纳入/批准: 75% 以上 ⅱ =有条件接收/发展需要 :60 ~ 74% ⅲ =不予批准 : 60%以下 平均得分=(平估分数/满分) × 100% 备注： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签名/日期：篇二：关于现场审查不完善项的整改报告 关于现场审查基本符合项的整改报告 本年11月7日，佛山市技术监督局审查组根据《酱油、食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查，给我们提出了很多宝贵意见，使我们对完善各方面的管理体系得到很大的帮助，同时，指出了应改进完善的问题，为此，公司领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立即整改的措施，整改的方案和实施办法如下： 1：对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”的改进要求项，我们根据iso 9001质量管理体系的相关控制过程作了更改，以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫生作业指导书”为保养、清理的准则，分九大类分别控制，分类及内容包括： 分类： 1)发酵池类2)发酵设备及设施类 3)输送带及运输设备类 4)物料输送管道类5)容器类 6)工具、生产用品类 7)包装物类8)车间环境类 9)工作台、椅和个人用品及个人卫生编写内容： 1)类型范围 2)清洁标准要求 3)清洁方法 4)检查和记录 2：对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项，这是我们工作的疏忽，有部份包装物的相关标准收集不完整，以后应引以为戒加强各方面的管理。现已收集完备，其中： 塑料容器类： 卫生检验标准按照gb13113-91《食品容器及包装材料用聚对二苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》由供应商委托佛山市卫生检验中心等法定机构进行检验并提供检验报告。 外观特性和规格要求的质量标准，由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标，由我公司品管部进行进料评审。 玻璃瓶类： 卫生指标控制是根据我公司定立的《进料检验程序》、《过程与最终检验程序》及相关的作业指导书等实施作业，以来料外观检验、洗瓶机喷淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽杀菌，按gb4789.2-84gb4789.3-84标准每班抽检跟踪控制。 外观特性和规格要求的质量标准，由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标，由我公司品管部进行进料评审。
食品整改报告 模板
绵竹市华雨荣香食品有限公司《食品生产许可证》审查 整 改 报 告 二零一七年九月
2017年9月4日，审查组对我们公司进行了食品生产许可证规定条件审查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，依据《食品生产许可审查通则》，对我公司的申请材料和生产场所两个部分进行了全面、认真的审查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了宝贵意见。 公司高度重视此次食品生产许可证的规定条件审查工作，根据审查结果，按照审查意见，认真分析原因，指定整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。现将现场核查专家组发现的问题整改情况汇报如下： 1、改进项：1.1.2生产区与生活区相距较近。 整改措施：已完成通过植物绿化及道路将生产区与生活区相对隔离。 2、改进项：1.2.1二次油炸与裹衣区域略有交叉。 整改措施：已完成将调整一次油炸与二次油炸及裹衣生产区域的调整，将二次油炸单独划定区域进行，已避免交叉。 3、改进项：1.3.2原辅料标识不准确 整改措施：原辅料已完成进出厂挂牌标识（包含生产日期、生产批次、进厂日期、使用日期、使用数量、合格标识等有关信息）。 4、改进项：2.9 化验室布局不合理，个别计量器具精度不准确 整改措施：已完成化验室的重新布局，计量器具精度已调整，并送至质检所检验。 5、改进项：3.2.2工艺配方、工艺文件制度略有不足
整改措施：已将完善详细的工艺配方，以及适用于公司生产的工艺文件。 6、改进项：4.2职工培训计划制度略有不足 整改措施：已完善员工培训计划制度。 7、改进项：原辅料进厂资质收集不齐。 整改措施：加强对原辅料进厂资质要求的审核，对于资质不完 的供应商不予以采购。 以上是针对审查组提出的现场核查问题，我公司制定的相应整改措施。此次对公司的实地审查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在审查组的耐心指导和辛勤的工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。通过整改，我们组织内部人员严格依据《食品生产许可证审查细则》进行再次自查，相信通过此次新办《食品生产许可证》的过程，一定可以将公司的管理水平提高一个台阶，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力的保障。 绵竹市华雨荣香食品有限公司 2017年9月25日
评审整改报告
中国合格评定国家认可委员会对我实验室 现场评审不符合项的整改报告 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司实验室 2013年01月20日 中国合格评定国家认可委员会秘书处: 根据我实验室向贵委员会提出申请认可的申请要求，认可委实验室处派出的评审组于 2012年12月29～30日对我实验室进行了申请认可的初次现场评审。评审组在评审过程中依 据cnas-cl01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》和相关认可规则文件对我实验室进行 了认可准则的全部要素和申请认可的全部技术能力的评审，通过二天的评审，评审组专家共 发现了7个不符合项，评审组要求我实验室在规定的时间内提交书面的整改资料。评审结束 后，我实验室领导立即组织有关部门和负责人召开了针对不符合项情况的整改工作会议，在 会议中有关人员对评审组开具的不符合项产生的原因进行分析，并提出了具体的纠正措施， 制定了整改计划，落实了相关整改计划的执行人员和责任，通过实验室全体人员的努力，所 有不符合情况已得到有效整改，现将不符合项的整改情况进行汇报。 如有不当，请批评指正。此致！ 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司实验室 2013年01月20日 现场评审不符合工作整改计划表 编制人：审核人：批准人：日期： 日期：日期： 纠正措施处理单clb-f0-10-01-1 篇二：资质认定评审整改报告 关于2010年度质检站复查情况的通报整改报告 ： 青海正通土木试验检测有限公司 2011年05月16日 关于2010年度质检站复查情况的通报整改报告 根据青交质监字[2010]281号文（关于进行2010年度试验检测单位工作复查通知）和交 质检发[2009]318号文（印发公路水运公路水运工程试验检测信用评价办法（试行）的通知）， 质检站秦工和王工于2011年1月20日对我试验检测中心进行了年终工作复查和信用评价的 相关项目检查工作，详细检查了各项试验检测工作，并对我试验室的工作提出了宝贵的建议 和指导。针对不符合项提出了整改，使我公司的检测工作的管理进一步完善和规范，加强了 质量意识，完善了各项制度。现我试验室通过五个月的整改工作，将整改工作汇报如下，请 有关领导进行审查和进一步指导，以便我试验检测中心的各项工作更完善，提高我检测中心 的管理水平和人员检测水平。 不合格项及整改措施： 1. 针对试验室工作环境与评定等级不符合的不合格项，我公司对试验室工作环境进行了 整改，将水泥室、水泥砼室、沥青室、沥青混合料室环境进行了改进，从彩钢房搬出，搬进 条件好的办公楼，并对以上各室设置了空调，使试验室温度得到了保证，对水泥、水泥砼室 设置了加湿器，使水泥、水泥砼室的湿度要求得到了保证，试验室工作环境均满足了试验资 质等级要求。试验工作环境符合规范要求是确保检测数据 的重要要素，今后我公司更要加强这方面的学习和管理。 2. 针对试验检测原始记录信息不全、签字不规范，我公司对试验检测原始记录进行了整 改，并记录全各原始信息。由于质检站于2001年27日、28日组织了青海省公路工程试验检
医院二乙评审管理组整改报告
医院二乙评审管理组整改报告 二乙评审管理组整改报告 市卫生局及管理评审组专家：根据《关于对二级乙等医院评审意见反馈函》文件精神要求，为了进一步加强我院管理，不断提高医疗质量和服务水平，确保医疗安全。我院高度重视，及时安排部署，召开专题会议，针对存在的问题，逐步检查，逐步落实，以促进医疗护理服务质量的持续改进及稳步提高，确保医院各项工作顺利进行，现将评审反馈意见及整改措施报告如下：一．医院功能与服务1.加强门急诊就诊登记，定期分析，做分析报告。完善门诊病人满意度调查，并做分析总结。2.加强传染病管理，检验科专人负责传染病检查结果的上报。1二．科室设置及人力资源 1.加强各级各类人员的学习，使人员比例趋于合理。提请公司总部加强医生及护理人员的招聘工作。加强儿科的医师配备。32.筹备并建立中西医结合科、皮肤科、小儿外科。让中西医结合专业人员在中西医结合科执业。3、23.加强营养科及保卫科的人员配备，督促学习，取得资质。3三．医院管理1.提高各委员会活动质量，注重解决实际问题，作好会议记录。22.细化多部门协调机制。13.加强门诊管理，制定门诊质控制度并落实，做好各项检查记录及例会记录，做好门诊医生排班。健全各类门急诊处方。24.执行院间检查、检验结果互认。1四．信息、病案管理1.加强病案的管理工作，利用病案管理系统提供准确可靠的统计信息。22.改善病案库的存放条件。33.丰富图书资料，完善图书室。2五．加强后勤保卫工作。六．将思想政治、医德医风工作细化，做到任务到人。1七．加强医务人员“三基、三严”的培训。2 二乙评审管理组整改报告 市卫生局及管理评审组专家：根据《关于对二级乙等医院评审意见反馈函》文件精神要求，为了进一步加强我院管理，不断提高医疗质量和服务水平，确保医疗安全。我院高度重视，及时安排部署，召开专题会议，针对存在的问题，逐步检查，逐步落实，以促进医疗护理服务质量的持续改进及稳步提高，确保医院各项工作顺利进行，现将评审反馈意见及整改措施报告如下：一．医院功能与服务1.加强门急诊就诊登记，定期分析，做分析报告。 完善门诊病人满意度调查，并做分析总结。2.加强传染病管理，检验科专人
特种设备许可许可鉴定评审整改报告格式
特种设备许可 鉴定评审整改报告 申请单位： 申请项目： 申请级别： 申请类别：换证评审/增项评审/升级评审/首次评审评审机构：济南市锅炉压力容器检验研究所
目录
****************公司/厂文件 字[**]第**号 关于申请颁发压力管道安装（压力管道元件制造） 许可证的申请报告 山东省质量技术监督局： 贵局于*****年**月**日受理了我单位的【GB类GB1级、GB2级、GC类GC2级】压力管道安装（压力管道元件制造）取证（换证）申请（受理申请书编号为：TS*****）。我单位于*****年**月**日约请了济南市锅炉压力容器检验研究所对我公司压力管道安装取证进行了评审。济南市锅炉压力容器检验研究所于*****年**月**日至**日对我公司压力管道安装取证进行了现场鉴定评审，评审中所提有关问题已进行了认真整改，整改报告已报送济南市锅炉压力容器检验研究所并给予确认。 特申请贵局对我单位的压力管道安装（压力管道元件制造）许可证予以审批。 *****年**月**日
发[**]第**号 ________________________________________ ★_____________________________________ 关于**************** 压力管道安装（元件制造）取证（换证） 评审所提问题的整改报告 济南市锅炉压力容器检验研究所： 由贵单位派出的评审组于＊＊年＊＊月＊＊日至＊＊月＊＊日对我厂/公司进行了现场鉴定评审。 现场鉴定评审结束后，我厂/公司于＊＊年＊＊月＊＊日接到贵单位的《特种设备鉴定评审备忘录》(以下简称“备忘录”)，就备忘录中所提出的＊＊个方面的＊＊个问题于＊＊年＊＊月＊＊日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下： 一、存在问题与整改情况
工业产品生产许可证轻微缺陷整改报告
关于长沙清华涂料开发有限公司 危险化学品涂料丙烯酸色漆工业产品生产许可证实地核查 轻微缺陷的整改报告 湖南省工业产品生产许可证审查中心： 我公司因危险化学品涂料丙烯酸色漆工业产品生产许可证发证工作，于2016年7月16日由湖南省工业产品生产许可证审查中心组成的实地核查组，根据《危险化学品生产许可证实施细则（13）》的要求，进行了实地核查，经严格核查后，核查组提出了7项轻微缺陷，并责令我公司立即进行整改。 针对实地核查组对我公司提出的整改要求，我公司领导高度重视，于2016年7月16日晚上立即召开了公司所有管理人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷情况，并对轻微缺陷项逐条制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改。现将我公司存在的轻微缺陷的整改情况汇报如下： 一、1.3 质量考核记录不全 本次核查组对我公司的质量考核记录进行核查时，我公司能提供质量考核记录，但是记录不全面，据此情况，我公司质检部于2016年7月17日质量考核记录进行重新设计，并重新进行记录（见附件1）。
二、2.3.2 企业不能提供秒表校准的有效证明 本次核查组对我公司实验室检测仪器进行核查时，发现我公司的检测仪器秒表没有进行校准的检测报告，据此情况，我公司质检员于2016年7月17日将秒表送至有资质的第三方机构进行了检测校准，并于2016年月日取得检测报告（见附件2）。 三、2.3.3 实验室的天平与高温设备未有效隔离，且无温度控制设备 本次核查组对我公司验室检测仪器进行核查时，发现我公司实验室的天平与高温设备没有有效隔离，并且无温度控制设备，据此情况，我公司质检部于2016年7月18日对实验室进行重新布局，将高温设备与天平进行了有效隔离（见附件3.1）。并于2016年7月20日给实验室安装了空调，对实验室温度进行有效控制（见附件3.2）。 四、4.1.1 缺少《GB/T1725-2007》相关标准 本次核查组对我公司的相关执行标准进行核查时，发现我公司缺少了《GB/T1725-2007色漆、清漆和塑料不挥发物含量的测定》的标准，据此情况，我公司质检员立即对该标准进行查找，于2016年7月20日对该标准进行了下载并装订存档备案（见附件4）。 五、5.1.2 供应商评价记录内容不完善 本次核查组对我公司的供应商评价记录进行核查时，发现我公司供应商评价记录内容不完善，据此情况，我公司采购部于2016年7
实验室内部审核整改报告(完整版)
实验室内部审核整改报告 实验室内部审核整改报告 第一篇： 实验室内部审核整改报告 实验室内部审核整改报告 根据实验室内部审核计划，内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表，于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。 内审组依据《内部审核检查表》，通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法，对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作，对照《内部审核检查表》检查，认为实验室还存在不足的有4项不符合项。 （一）问题表述 1．有部分员工对质量体系文件缺乏理解； 2．实验室对服务商未进行资质评价； 3．检测标准未查新； 4．实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认； 5．实验室未制定仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 （二）整改措施 针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下：
1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。 由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。 3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。 4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。 5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 （三）整改完成情况 实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。 1．质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。 2．技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。 3．办公室与标准院联系完成了标准查新。 4．技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。 5．技术负责人制定了仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。内部审核提出的问题、整改措施及完成情况序号
生产许可证工厂条件不合格项整改报告
防爆电磁阀生产许可证 工厂条件不合格项整改报告 国家防爆电气生产条件审查组： 防爆电磁阀系列产品是我公司的主导产品，为办理全国工业产品生产许可证，2011年3月15日，贵小组到我公司进行了生产条件实地核查。经现场核查，共发现了5个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下： 1、机械秒表未计量检定，不符合2.3.2条 1.1、存在的主要问题 企业标准规定：动作试验属出厂检验项目,关闭时间需用秒表测量。但质检人员提供的秒表未按计量器具周期检定的要求进行送检。不符合在用检验、试验和计量设备在检定有效期内并有标识的要求，也不符合企业计量器具管理制度的要求。 1.2、整改措施 立即停止使用该秒表，及时将该秒表送济南市计量检定所检验，并已列入公司计量器具周期检定计划。为避免发生类似事件，已责成质检部计量检测人员对公司全部计量器具进行了排查，未发现有其他在用计量器具不在检定有效期内的情况。 2、检验人员试验操作不熟练,应加强培训,不符合3.5 2.1、存在的主要问题： 企业标准规定：动作试验属出厂检验项目，审查组人员要求质检人员现场进行耐压试验的操作。该质检人员未将装有线圈的电磁头装配在成品上即进行耐压试验操作，且操作过程中未对线圈引线采取适当的固定，而是将两引线直接连接，无法保证试验的准确性。 2.2、整改措施 组织检验人员学习了《电磁阀成品绝缘强度测试操作控制程序》，并要求检验人员严格按操作程序要求正确操作，保证了检测结果的准确性。同时要求检验人员正确判定和记录检测结果，确保出厂产品质量合格。 3、备案的企业标准超有效期，不符合4.1.2
医院关于卫计委医疗机构校验现场审查问题的整改方案汇报
医院关于卫计委医疗机构校验现场审查 问题的整改方案汇报 自治区卫生和计划生育委员会行政审批办公室： 由自治区卫计委组织的医疗机构校验现场审查专家评审组于年月日对我院进行了现场校验，针对开展的工作从四大项内容22条标准逐一进行了现场评审，在肯定亮点工作的同时，指出了存在的问题和不足。我院高度重视、积极响应，针对指出的问题逐一进行认真分析，积极落实整改，制订了整改工作实施方案，成立由院长任组长的整改小组，召开全院中层干部会议，亲自督促整改。现将具体整改情况汇报如下： 一、向全院通报了存在的问题，对相应负责人进行了约谈和通报批评 医院召开中层干部会议，就此次现场校验中存在的医院科室设置不规范、口腔科院感控制差、个别科室病历书写签字不及时、部分医护人员核心制度掌握不到位、个别处方药物用法不规范、产科剖腹产手术指针把握不严、用药不规范等问题及时进行通报，对普外科、产科、口腔科、检验科、血透室等科室负责人进行约谈，重点对口腔科、检验科、产科负责人近期工作进行了通报批评。 二、针对问题开展了全院性强化培训 针对此次校验中暴露出的问题及医院日常督导发现的问题，医院
组织全院职工重点针对院感防控、病历书写规范、核心制度落实、抗菌药物使用指导原则、依法执业、行业建设等方面的相关内容进行了强化培训，并对培训效果进行了现场考核，达标率为98%。 三、对暴露出的问题安排限期整改。 重新规划了科室设置 结合我院目前实际工作开展情况，将我院科室重新设置如下： 1、临床一级科室：设置为麻醉科、眼科、耳鼻喉科、重症医学科、康复医学科、急诊医学科、传染科。 2、临床二级科室：儿科设置为普儿科和新生儿科两个专业科室;妇产科设置为妇科和产科两个专业科室;内科设置为呼吸内科、神经内科、心血管内科、消化内科、肾内科五个专业科室，考虑内分泌疾病和营养代谢性疾病、血液系统疾病、风湿性疾病等没有专业科室，特申请增加综合内科专业科室;外科设置骨科、普外科、泌尿外科、神经外科四个专业科室;中医科设置中医内科、中医针灸、中医推拿三个专业组。 3、门诊科室：设置为儿科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、神经内科、传染科、康复科、骨科、眼科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、肾内科、中医科、急诊科、口腔科、预防保健科、皮肤科;增设体检科、疼痛科、计划生育、优生学、生殖健康与不孕症、结核病科、精神科、公共卫生科等门诊。 4、医技科室：设置为检验科、医学影像科、病理科、药剂科、理疗科、消毒供应室、病案室、血库、手术室。
设计整改报告模板
设计整改报告模板 篇一：00整改报告样式 特种设备行政许可鉴定评审 整改报告 申请单位：营口北方设备制造有限公司 申请项目：特种设备设计 申请类别：D1、D2级首次设计 报告日期：2013年12月24日 整改报告 辽宁省特种设备安全技术协会： 由贵协会派出的评审组于2013年12月18日对我单位进行了现场鉴定评审。现场鉴定评审结束后，我单位针对《特种设备鉴定评审工作备忘录》中所提出的1方面的4个问题问题，做了研究，制订了整改措施。于2013年12月23日完成了全部整改工作。 现将整改情况报告如下：存在问题与整改情况
我单位已按辽宁省特种设备安全技术协会鉴定评审组下达的《特种设备鉴定评审工作备忘录》的全部内容完成了整改工作，并保证所提出整改报告资料真实可靠。 营口北方设备制造有限公司（盖章） 2013年12月23日 见证材料 附件1、已在条件图中对传热面积及保温提出要求 附件2、保温在总图上提出要求 附件3、换热管标准的修订已增加了设计变更单 附件4、计算书中换热管壁厚已改正并重新计算 附件5、总图上标准化员已补签字 附件6、已在条件图中对保温和设计规范提出要求 附件7、计算书焊接接头系数与图面已修改一致 附件8、技术要求中已对安全附件设
置提出要求。 附件9、已更改人孔开孔补强计算焊接接头系数 附件10、安全附计算以修改正确 附件11、在总图已加上节点图 附件12、条件图已对保温提出要求 篇二：2013检查整改报告 **机场迁建工程*标段 整改报告 **工程质量监督站： **年**月**日贵站的各位领导亲临我标段指导工作。对我标段的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我标段提出很多的宝贵意见及发现我标段现场有许多不足之处，我标段将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改： 1、未见厨师卫生健康证明 整改措施：厨师进行了体检，并办理了卫生健身证（附整改后照片1）。 照片 1 2、厨房未设置灭火器等临时消防设施、暂不用的天然气罐应单独放置、不
实验室资质认定首次评审整改报告
实验室资质认定首次评审整改报告 编写人： 审核人： 签发人： 北京铁建工程监理有限公司 2011年 2月日 根据我公司的申请，按照北京市质量技术监督局行政许可评审通知书的安排，以岳爱敏为评审组长的评审组共五位专家及北京市**区质量技术监督局计量科特邀观察员，于2011年01月22日至2011年01月23日对我公司进行了实验室资质认定首次评审的现场审查。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司试验室设施环境进行了现场查看；对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。经过2天的评审，对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件30个、作业指导书（检测方法、仪器设备操作规程、仪器确认规程、管理制度等）73个，技术和管理记录表格133项。覆盖了实验室资质认定所规定的条款。基本符合《实验室资质认定评审准则》的要求。对照评审准则评审组认为我公司还存在不足的有9项（基本符合项）。 现场评审结束后，公司于1月24日召开了检测试验室全体人员会议，对评审组在评审中提出的整改问题和整改意见，逐条分析原因，有针对性的制定整改计划和整改要求，落实整改责任人，明确整改完成期限。1月27日再次召开会议对整改完成情况进一步进行研究部署和落实。各检测组根据整改计划和要求，按照质量体系文件《纠正措施和预防措施控制程序》的规定实施整改并做好相关纠正记录。质量负责人组织监督员对整改措施的实施过程和有效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。 目前，我公司已对评审中发现的质量体系运行、检测过程中的问题完成了整改，现将整改结果报告如下。 1、整改条款： 4.3 整改项描述：质量体系中未对委托编号的编制方法作出规定；试验室使用的标准规范未进行受控发放。 原因分析：程序制定不完善；未严格按照《文件控制程序》执行。 纠正措施：由综合组补充编写委托编号的编制方法；资料员负责对使用的标准规范进行受控和发放。
特种设备(气瓶充装)鉴定评审整改报告
特种设备（气瓶充装) 鉴定评审整改报告申请单位: 咸丰县阳光液化气站 申请项目：液化石油气瓶充装 申请类别: 换证评审 评审单位: 湖北特种设备检验检测研究院宜昌分院 目录
许可鉴定评审整改报告 湖北特种设备检验检测研究院宜昌分院: 由贵院派出得评审组与2016年6月6日对我站进行了现场鉴定评审,留下了《特种设备鉴定评审工作备忘录》（以下简称备忘录)。我站已对备忘录所提出得１２个方面问题于2016年6月３0日完成了全部整改工作。现将整改报告如下:
二、其她说明： 1、我站保证所提交得整改报告资料真实可靠。 咸丰县阳光液化气站（公章)
二〇一六年六月三十日附件1: 特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表 ［2016］1号 任命书 咸丰县阳光液化气站: 为了加强我站质量安全管理体系运作管理,特任命: 胡远东为我站液化气站负责人（站长).
望我站有关人员服从协调,共同履行质量安全职能,以确保质量管理体系有效运行。 此令自签发之日起生效。 二〇一六年五月一日主题词：任命书 抄送:本站 咸丰县阳光液化气站2016年５月1日印发 [２016］2号 任命书 咸丰县阳光液化气站: 为了加强我站质量安全管理体系运作管理,特任命： 向兴辉为我站液化气站技术负责人。 望我站有关人员服从协调,共同履行质量安全职能，以确保质量管理体系有效运行. 此令自签发之日起生效。 二〇一六年五月一日主题词:任命书 抄送：本站
咸丰县阳光液化气站201６年5月1日印发 ［201６]3号 任命书 咸丰县阳光液化气站： 为了加强我站质量安全管理体系运作管理，特任命: 邓军新为我站液化气站安全员. 望我站有关人员服从协调，共同履行质量安全职能，以确保质量管理体系有效运行。 此令自签发之日起生效。 二〇一六年五月一日主题词:任命书 抄送：本站 咸丰县阳光液化气站20１6年5月1日印发 附件２: 特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
生产许可证现场核查轻微缺陷整改报告
闻喜县富强玛钢厂建筑钢管脚手架扣件生产许可证现场核查轻微缺陷整改报告 山西省工业产品生产许可证审查中心： 我厂的建筑钢管脚手架扣件生产许可证发证工作，于2015年7月25日由山西省工业产品生产许可证审查中心组成的实地核查组，根据《建筑钢管脚手架扣件产品生产许可证实施细则》的要求，进行了实地核查。经严格核查，核查组提出了8项轻微缺陷项，并责令我厂立即整改完毕。 针对实地核查组对我厂提出的整改要求，我厂高度重视，于2015年7月25日晚上立即召开了全厂所有管理技术人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况，并对轻微缺陷项逐条分析原因，制定整改方案，要求相关部门按照整改方案要求，立即整改，必须于2015年7月31日整改结束。 经过六天的努力，以上8条轻微缺陷项我厂已进行认真整改，具体整改情况我们分条款分别按照格式要求进行了总结并附后，我们愿随时接受贵单位的监督检查。 闻喜县富强玛钢厂 二〇一二年七月三十一日
工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告 轻微缺陷项主管部门及部门负责人：质量科科长张光辉 轻微缺陷条款序号:2.3.2 审查组长任莲审查日期2015年7月25日 轻微缺陷项事实描述：现场未能提供螺纹塞规的检定证书 轻微缺陷项原因分析：（参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、安全管理员郝瑞轩、办公室主任仝文霞） 螺纹塞规原来送到运城市质检所申请检验，但市质检所无螺纹塞规的检定资格，又未及时通知我们。我们工作也粗心，从市质检所带回了好多检定报告，以为塞规送去了，肯定有报告。 整改措施计划或整改方案：将螺纹塞规送到有检验资格的检测机构检定 整改措施计划完成时间：2015年月日 整改措施完成情况：2015年月日，我厂将螺纹塞规送到山西省质检院检定，并取得检定合格证书。 整改措施完成时间：2015年月日 整改措施完成情况验证或确认结果：经过检定，取得螺纹塞规的检定合格证书，确认整改有效、合格。 整改完成情况批准（质量负责人）整改完成情况审核（部门负责人） 2015年7月31日2015年7月31日市、县局负责人意见：核查组长意见： 2015年月日2015年月日 受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据1页。（要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）
合同评审整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同评审整改报告 篇一：鉴定评审整改报告模版 气瓶（罐车）充装许可鉴 定评审整改报告 申请机构：蒲城县环城燃气有限公司申请级别：申请类别：首次评审机构：陕西省特种设备协会 目录 关于＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊公司＊＊＊许可 鉴定评审的整改报告 陕西省特种设备协会： 协会派出的评审组于＊＊＊＊年＊＊月＊＊日至＊＊ 月＊＊日对我单位进行了现场鉴定评审。 现场鉴定评审结束后，我厂／公司于年月日针对《特种设备鉴定评审工作备忘录》（以下简称“备忘录”）提出的问题召开了会议，将问题分解落实到人头，逐项逐条进行整改，现将具体整改情况报告如下；一、存在问题与整改情况问题1
（简要且准确地描述整改情况） 附----见证材料（附件1） 问题2 （简要且准确地描述整改情况） 附----见证材料（附件2） 问题3 （简要且准确地描述整改情况） 附----见证材料（附件3） 问题4 （简要且准确地描述整改情况） 附----见证材料（附件4） 问题5 （简要且准确地描述整改情况） 附----见证材料（附件5） 二、其他说明：1、2、 我单位己按贵协会下达的《特种设备鉴定评审工作备忘录》的全部内容完成了整改工作，并保证提交的整改报告资料真实可靠。 企业法人签字： ＊＊＊／公司（盖章） 年月日 关于编制《鉴定评审的整改报告》
的编制说明 l、总体要求 1.1所有申请单位提交的整改报告必须按照协会提供的格式编制。1.2整改资料的装订必须按照：《鉴定评审的整改报告》、封面、 目录、《特种设备鉴定评审不符合项目通知书》（鉴定评审备忘录复印件）、《关于--------公司鉴定评审整改报告>正文、附件1、附件2??的顺序。1.3《鉴定评审的整改报告>封面、目录、正文必须是计算机打印。1.4所有附件材料全部用A4纸打印或复印。1.5整改见证材料一式一份。2、《鉴定评审整改报告》封面的填写 2.1申请单位名称；申请单位公章；与申请书填写的应一致。2.2申请级别；填写评审组现场确认的级别。 2.3申请(:合同评审整改报告)类别：首次评审／增项评审／换证评审／升级评审。2.4评审机构：陕西省特种设备协会。3《鉴定评审整改报告》目录的填写 3.1“目录”按陕西省特种设备协会提供的格式，如实填写，并注明每个附件页数。 4《鉴定评审的整改报告》正文 4.1正文部分的中前半部分，按陕西省特种设备协会提供的格式，进行替换即可。 4.2“存在问题与整改情况”的填写。
工业产品生产许可不合格整改报告
产品生产许可证 企业实地核查不合格项整改报告 股份有限公司 二○一年月日 省工业产品生产许可证审查中心： 你中心派出的以同志为组长，举等三位同志为成员的核查组，于年月日至年月日对我单位申报的水泥产品进行了生产必备条件的实地核查，共计核查出一般不合格项2款，经综合评价，核查结论为合格。 根据《水泥产品生产许可证实施细则》的规定及核查组的意见，我公司积极组织相关人员对2款一般不合格项进行了专项整改。 现将整改报告上报贵中心备查。 股份有限公司 年月日
省工业产品生产许可证办公室： 根据有限公司的申请，受省工业产品生产许可证审查中心委托，核查组一行于年月日至年月日对该企业申报的产品进行了生产必备条件的实地核查，共计核查出一般不合格项2款： 1、。（3.4） 2、。（4.2） 按照核查组集体讨论的意见，要求该企业在30日内对2款一般不合格项进行专项整改。企业已于年月日将《水泥产品生产许可证企业实地核查不合格项整改报告》上报审查中心。 经对《整改报告》材料全面核实，企业不合格项改进情况基本到位，整改报告内容全面，辅证材料真实可靠。 特此说明！ 核查组长： 年月日 水泥产品生产许可证 企业实地核查不合格项整改报告 第一款 一般不合格项整改情况 一、不合格事实描述 。 二、整改前的见证材料 三、整改后的见证材料 四、整改情况确认 （整改责任部门、责任人签字） 该款一般不合格项整改工作由公司负责，…… 要求完成时间：年月日 实际完成时间：年月日
责任单位： 责任人： . 水泥产品生产许可证 企业实地核查不合格项整改报告 第二款 一般不合格项整改情况 一、不合格事实描述 技术文件应进一步规范 二、整改前的见证材料 （文件签批不规范，没有领导签字确认） 三、整改后的见证材料 （提供有外来文件审批单以及文件资料发放登记表，还提供有产品的相关标准） 四、整改情况确认 （整改责任部门、责任人签字） 该款一般不合格项整改工作由负责，…… 要求完成时间：年月日 实际完成时间：年月日 责任单位： 责任人：
医院等级评审整改报告课件.doc
广丰裕丰医院等级评审整改报告 广丰县卫生局： 2012 年12 月23 日市卫生局一行八人专家组，对我院进行了一级医院评审检查，评审工作认真细致，评价客观真实。对我院工作既给予了充分肯定，又指出了存在问题，针对专家 组提出的意见和建议，我院及时召开了领导班子和科室负责人会议，对评审专家提出的反馈 意见，进行了认真梳理，并制定了整改措施。同时召开了全院职工大会，进行了整改动员。 会后，全院职工认真地对待本岗位存在的问题，通过主观努力，改善或改造客观条件，经过 一个月时间的工作，已整改到位。现将整改情况汇报如下： 一、医院服务和管理方面存在的问题及整改如下： 1 、急诊科存在人员配备不足 整改： （1）加强《急诊科建设与指南》的学习，提高综合医院急诊科建设重要性认识； （2）已聘请 2 名医师和护士，充实到急诊科，实行24 小时值班； （3）建立了完整规范急诊患者留观病历。 2 、出院患者健康教育制度存在问题 整改： （1）提高患者出院健康教育重要性的认识，认识到健康教育是现代医学的重要组成部分； （2）已根据医院的实际，制定了出院患者健康教育制度。 （3）医务科、护理部对出院患者健康教育制度的落实情况进行不定期地督查，促进了临床医生、护士对患者健康教育工作的进行。 3 、住院病人的特殊检查和特殊治疗审批存在的问题 整改： （1）提高医务人员对住院病人特殊检查和特殊治疗需审批重要性认识； （2）加强住院病人特殊检查和特殊治疗需审批制度的学习和培训； （3）已按制度要求进行审批； （4）医务科加强督查力度，并共同做好审批工作。 4 、定岗医师医疗服务考核奖惩具体措施未落实的问题 整改： （1）制定符合本院实际，定岗医师医疗服务考核奖惩办法和实施细则； （2）每月对定岗医师医疗服务进行考核，并与医师的绩效挂钩。 （3）医务科、医保办加强督查考核力度，考核结果反馈到当事人，对检查到的问题反馈到科室，并限期整改。 5 、医保“三特”及“三个目录”范围外的项目，患者知情同意存在问题 整改： （1）加强医保、农保相关政策学习的力度，提高医务人员执行医保、农保政策的有效性； （2）制定了裕丰医院医保新农合工作管理方案，对违反医保、新农合政策规定进行责任追究； （3）医保办、医务科加强督查，督促医师做好医保患者的知情告知和宣传工作，使患者能维护自身的权利，同时对国家医保政策有更深的了解。 6 、患者预约登记本不完整的问题 整改： （1）提高医技人员对患者预约登记重要性的认识； （2）加强医技人员对患者预约登记制度的学习培训；
2021年特种设备(气瓶充装)鉴定评审整改报告
特种设备（气瓶充装） 欧阳光明（2021.03.07） 鉴定评审整改报告 申请单位：咸丰县阳光液化气站 申请项目：液化石油气瓶充装 申请类别：换证评审 评审单位：湖北特种设备检验检测研究院宜昌分院 目录
关于咸丰县阳光液化气站气瓶充装 许可鉴定评审整改报告 湖北特种设备检验检测研究院宜昌分院： 由贵院派出的评审组与2016年6月6日对我站进行了现场鉴定评审，留下了《特种设备鉴定评审工作备忘录》（以下简称备忘录）。我站已对备忘录所提出的12个方面问题于2016年6月30日完成了全部整改工作。现将整改报告如下：
二、其他说明： 1、我站保证所提交的整改报告资料真实可靠。 咸丰县阳光液化气站（公章） 二〇一六年六月三十日附件1： 特种设备行政许可鉴定评审不符合项目分析整改表
[2016]1号 任命书 咸丰县阳光液化气站： 为了加强我站质量安全管理体系运作管理，特任命： 胡远东为我站液化气站负责人（站长）。 望我站有关人员服从协调，共同履行质量安全职能，以确保质量管理体系有效运行。 此令自签发之日起生效。 二〇一六年五月一日主题词：任命书 抄送：本站 咸丰县阳光液化气站 2016年5月1日印发 [2016]2号
任命书 咸丰县阳光液化气站： 为了加强我站质量安全管理体系运作管理，特任命： 向兴辉为我站液化气站技术负责人。 望我站有关人员服从协调，共同履行质量安全职能，以确保质量管理体系有效运行。 此令自签发之日起生效。 二〇一六年五月一日主题词：任命书 抄送：本站 咸丰县阳光液化气站 2016年5月1日印发 [2016]3号 任命书 咸丰县阳光液化气站： 为了加强我站质量安全管理体系运作管理，特任命： 邓军新为我站液化气站安全员。 望我站有关人员服从协调，共同履行质量安全职能，以确保质量管理体系有效运行。 此令自签发之日起生效。 二〇一六年五月一日主题词：任命书 抄送：本站 咸丰县阳光液化气站 2016年5月1日印发