新津供销合作社联合社

新津县供销合作社联合社

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、研究制订全县供销合作经济发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索合作经济的多种实现形式。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织，协调和管理。

4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销社合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众的意见和要求，维护供销合作经济的合法权益。

5、组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社，培育产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6、指导全县供销社社会化服务体系建设，推进建立

现代化流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性、社区综合服务社，满足农民生产，生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，

对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承担县委、县政府交办的其它事项。

新津县供销合作社联合社为县政府直属事业单位，内设2个职能科（室）即：办公室和财务科。在编人员10人，其中：参照公务员管理事业编制10人；离休人员 1人，退休人员23人(按照相关政策规定全部移交到社保局)，招聘人员 2人，遗属1人。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、抓好农资供应，让农民买上“放心化肥、放心农药”

一是销售各种化肥14000吨（其中尿素3500吨，碳铵2000吨，复合肥8500吨），农药300吨、农膜 480吨；二是严把农资商品进货关，从源头上杜绝假冒伪劣农资商品进入供销社销售渠道,确保农资商品质量；三是开展优质服务。在农资经营中积极开展“两放心”（放心用化肥、放心用农药）“三到户”（技术服务、商品配送、质量承诺到户）的

经营服务活动；四是主动积极配合相关部门，把重要农业生产资料作为专项整治工作重点，严厉打击坑农害农行为。

2、加强农产品流通，助推农民增收

县供销联社充分发挥服务“三农”传统优势。一是进一步扶优扶强阳诚农业，扩大农副产品销售渠道，2016年销售我县米、面、油、肉类农产品7500多万元，取得了良好的经济效益和社会效益。

3、狠抓农村电商服务助力新津农产品上线销售

县供销联社积极探索农村电子商务发展模式，一是经县供销社协调，会同商投局、农发局、电商协会、专业院校开展农村电子商务培训520人次；二是开展农村电子商务示范村、示范企业建设，建成农村电子商务示范镇1个，建成新津县示范企业2个，并与京东合作已建立花舞人间线上、线下农产品展示点；三是2016我县农业企业通过淘宝、京东和微信等平台销售达500万元。

4、切实抓好供销系统的安全和维稳工作，做好平安新津建设

一是全系统狠抓烟花爆竹、农资公司仓库及网点，以及各公司、区供销社门市仓库网点的高温消防、防汛、防恐、资产安全的安全。全年各项安全检查511家次，开展应急演练2次，并投入7多万元，对兴义区、普兴区、花园区供销

社老旧危房屋安全隐患进行了整治。2016年供销社系统无重大不安全事件发生，确保了一方平安。

二是针对供销社改制以后的遗留问题。一方面妥善解决了130名离、退休人员的政治待遇和经济待遇的落实；二方面积极做好军队转业干部、参战人员走访座谈慰问工作；三方面是做好综合店、转制职工来人来访，避免了集体上访和越级上访，全年共接待来访人员300多人次。

5、主动出击，狠抓招商引资

截止2016年10月止完成招商引资有效项目信息2个，一是引进陕西石羊(集团)股份有限公司，拟在我县投资5000万元，占地30-40亩，建饲料加工项目。二是蘑菇基地项目，拟投资2750万元，占地约2750亩，建蘑菇基地项目，预计项目建成后年收入约3000万元，解决100人就业。

二、部门概况

下属二级决算单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年新津县供销合作社联合社本年收入合计304.49万元，与2015年相比减少64.97万元，主要变动原因是离退休人员移交社保、在职人员退休。其中：财政拨款收入304.49万元，占100%；减少64.97万元，主要变动原因是离退休人员移交社保，在职人员退休。事业收入0万元，与2015年持平；经营收入0万元，与2015年持平；其他收入

0万元，与2015年持平。（饼状图）

2016年新津县供销合作社联合社本年支出合计304.49万元，与2015年相比减少64.97万元，主要变动原因是离退休人员移交社保，在职人员退休。其中：基本支出274.16万元，占90.04%；减少76.3万元，主要变动原因是离退休人员移交社保。项目支出30.33万元，占9.96%。增加11.3万元，主要原因是重点工作的工作经费增加。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

新津县供销合作社联合社2016年度财政拨款收支总决算304.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少64.97万元，下降17.59%，主要变动原因是离退休人员移交社保，在职人员退休。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新津县供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出304.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少64.97万元，下降17.59%，主要变动原因是离退休人员移交社保，在职人员退休。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

新津县供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款支出304.49万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出272.74万元，占89.57%；社会保障和就业支出13.9万元，占4.57%；住房保障支出17.85万元，占5.86%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出216（类）商业流通02（款）行政运行01（项）:2016年决算数为24

2.41万元，完成预算100%。

2.商业服务业等支出216（类）商业流通02（款）一般行政管理事务02（项）:2016年决算数为30.33万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2016年决算数为13.90元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2016年决算数为17.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

新津县供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款基本支出274.16万元，与2015年相比减少76.3万元，

主要变动原因是离退休人员移交社保，在职人员退休。其中：人员经费251.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新津县供销合作社联合社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成预算54.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算54.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务活动中坚持厉行节约的原则，严格控制开支范围等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.63万元，2015年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支

出决算0万元；公务接待费支出决算1.63万元，占100%。具体情况如下：（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.63万元。主要用于开展公务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，200人，共计支出1.63万元，具体内容包括：主要是公务接待的用餐费等，2016年无外事接待，无外事接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

新津县供销合作社联合社2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，新津县供销合作社联合社机关运行经费支出22.35万元，比2015年减少3.84万元，下降14.67%，主要原因是在职人员调出和退休减少。

（二）政府采购支出情况

2016年度，新津县供销合作社联合政府采购支出总额1.38万元，与2015年相比减少0.6万元，主要变动原因是节约开支，减少办公设备的购置。其中：政府采购货物支出1.38万元、。主要用于：办公设备、家具用俱。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，新津县供销合作社联合社公有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入等。

5.商业服务业等支出216（类）商业流通02（款）行政运行01（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.商业服务业等支出216（类）商业流通02（款）一般行政管理事务02（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反应机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新津县供销合作社联合社

二〇一七年十月二十三日

附：2016年部门决算公开表