销售开票标准流程

销售开票标准流程文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

销售开票流程

1.流程说明

本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。

公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。

分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。

预开发票业务的开票和清帐流程在”第14章-FI14_预开发票流程”

和”第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。

各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

参见金税系统接口程序操作说明

3.2.系统菜单及交易代码

参见金税系统接口程序操作说明

销售管理的数据流图

图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (1) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (2) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）..................... .3图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）..................... .3图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）. (4) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.7企业销售管理 E —R关系图.................................... 5.图23.8销售管理系统的功能模块图..................................... 5. 图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图

数据录入图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）

图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）销售部门销售合同处理订单结清处理商品销售订订单终报价单处理止处理销售订单明细销售合同明细文件销售订单主文件商品报价文件销售合同主文件销售订单主文件

说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）

图23.7企业销售管理E—R关系图图23.8销售管理系统的功能模块图

图24.1企业采购管理数据流程图

产品销售合同完整版

编号：TQC/K756产品销售合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

产品销售合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。卖方：____ 买方：____ 买方向卖方订购下列产品，双方在平等自愿的基础上，经友好协商达成以下协议：一、订货内容序号商品编码商品名称及规格单位数量

单价金额合计：人民币(大写) 二、到货地点：_____ 运输方式：送货上门代发货运三、购销方式：买方于____年____ 月____日将货款汇至卖方银行帐号买方于____年____ 月____日前预付定金，前结清货款。四、本合同有效期为个月，但已发的货，合同仍然有效，直至货款结清为止。五、如在本合同期内不能付清货款，买方按货款总额的____‰一天支付违约金

销售开票标准流程

销售开票标准流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

销售开票流程 1.流程说明本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。

销售合同签订流程图

销售合同签订流程图篇一：销售合同签订流程篇一：签订销售合同流程篇二：xx集团销售合同签订流程 ×××业务流程说明书篇三：销售合同签订、审核及变更流程青岛**置业房地产有限公司销售合同签订、审核及变更流程为了强化管理，规范销售合同的签订、审核等工作，特订立如下流程。一、销售合同的签订 1、销售部门与客户达成购买意向后，与客户本人办理相关手续并签订销售合同。 2、销售部门应定期到管理部领用空白合同，由销售文员对空白合同妥善保管，定期提报领用计划及检查库存情况。 3、对于签废的合同应加盖作废章，由管理部定期销毁。 4、销售部对签订的合同进行登记造册。二、销售合同的审核销售合同签订后，由管理部、财务部分别进行审核。 1、管理部接到新签的销售合同后，应及时进行审核，重点审核的项目有：⑴合同编号；⑵房号；⑶单价；⑷合

同面积；⑸房款总价；⑹付款方式；⑺各补充条款；⑻签订日期填写；⑼客户签名及按手印位置是否正确齐全；⑽合同内容；⑾已审批的优惠比例及条款；⑿购房者身份证复印件壹份；⒀登记房屋销控。 2、管理部审毕的合同交财务部进行盖章、收款，由销售部当面交接合同至财务，财务部主要审核收取款项、开具收据，对审毕的合同加盖合同章及合同正、副本印章，然后进行登记，并交接客户一本副本。 3、办理完以上审核手续后，签订的合同报送管理部登记存档。三、销售合同的变更及借阅管理销售合同的变更包括合同的更改、中止及撤销。（一）销售合同签订后，因建筑面积、建筑设计及合同购买方变更而发生的合同内容更改。 1、合同更改因部门职责不同执行如下流程：销售部职责：一是，双方当事人身份经认定为本人的方可进行合同的变更。若业主本人不能到场的，被委托人应持委托人的《书面委托》（《书面委托》必须由公证处进行公证，书面委托中的签字应与原合同中购房者字迹一样，并经新购房人确认，由新购房人承担变更

店面销售标准流程(1)

店面销售标准化流程一、营业前的准备：营业前的准备是销售工作的第一步开门前的十分钟准备：店面环境卫生清洁： 1.柜台保证无灰尘、无污渍 2. 样品保证无灰尘、无污渍，机器设备上禁止用湿布擦拭。以防长期摆放后产生无法去除的污渍。产品多样性及丰满化。 1 样品摆放整齐、有序、干净、按品类合理摆放。 2 做到先进先出、无破损、无过期产品。 3.长时间摆放的产品要定期由相关人员进行处理。 4.注意不同品类产品的存放、清洁、保养知识。 5.店内人员精神饱满、积极热情、不穿着奇装异服。女士清新淡雅，男士线条分明，一丝不苟。男士：抬头，收下颌，挺胸，收腹，提臀。双脚并拢或

平行分开与肩同宽。双手自然放于身体两侧或在身前交叠。女士：抬头，收下颌，挺胸，收腹，提臀。两脚"V"字分开，脚跟并拢，或"丁"字步站立，身体微微前倾，右手放在左手上。站立静候客人时，店面人员应面向门口或主通道，以确保顾客进店的第一时间发现并服务于客人。应避免的行为：抱臂、双手插兜、闲聊、搂抱、打闹、吃东西等。二、初步接触：目的：寻找合适的机会，吸引顾客的注意。服务标准及接近顾客的方法： 1.打招呼：?礼貌地点头?亲切的笑容?友善的目光接触?适当的站姿和手势?热情的语调?有时间问候、称呼、推广内容。 2.注意：自然的与顾客寒暄、对顾客表示欢迎。 3.接待顾客要主动、热情、耐心、周到、有问必答。1.仪容仪表规范得体，文明礼貌服务。2. 站立姿势正确，双手自然摆放，保持微笑，面对客人。 3. 站立在适当的位置上，让顾客能看见。 4. 不要挡住顾客的视线，让客户看见产品； 5. 随时注意顾客动向。 6. 慢慢退后，让顾客随意参观。 4.最佳接近时刻1. 当顾客长时间凝视产品时； 2. 当顾客触摸产品时；3 当顾客注视产品一段时间，

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：

采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单售书业务流程：顾客新书收银员收费单销售台帐保安未收费的书收费单/书售书数据流程：收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单图书销售存档顾客需求图书情况存档顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况

销售合同审批流程图

销售合同审批流程图篇一：销售合同审批流程公司名称：四川省自贡盐都印象食品有限公司公司地址：四川省自贡市贡井区南环路8号附1号2层3号电话传真：0813---3307222 公司站：盐都印象食品有限公司销售合同审批流程自贡盐都印象食品有限公司篇二：合同审批流程一、制定目的：规范**除劳动合同以外的所有合同及协议的修订、审核、签订以及保存工作。二、签订合同的范围符合但不限于以下情况时，需签订合同： 1.公司各类产品的销售合同。因特殊原因客户方不能签订合同的，合同提起部门应制作包含与客户商定的所有信息的合同交公司审批盖章，并将合同剪角存档。 2.金额超过20XX元的采购合同。采购合同包括但不限

于酒店、物资、旅游、租车、物流、机票等。 3.本着节约成本的原则，应和长期合作的供应商签订以降低采购价格、方便操作为目的的长期合同，一般为年度合同。三、合同审批流程 1、合同、协议签订由合同、协议提起人填报《合同审批流转单》（附合同、协议）；部门负责人审核通过后，交总裁办，由总裁办联系合同执行部门及财务部办理后续工作；合同执行部门需对合同的执行情况进行核定，尤其合同时间，合同主要内容等项目需重点关注；财务部需对合同中涉及的项目金额进行核算，尤其涉及利润或成本控制的部分需重点关注；合同执行部门和财务部对合同的订立有建议权；对方提供的合同模板、我方需新制定的合同及对我方合同模板有修改的，由部门负责人联系法律顾问给出使用意见，需要修

改的，由部门负责人修改后交总裁批复；1 总裁综合以上所有人员的意见后进行批复，印章管理员以总裁的批复为盖章的凭证，不需另行填写《印章使用审批单》。 1 部门负责人联系法律顾问时，应以邮件的形式，同时抄送总裁及总裁办，法律顾问只对公司指定的联系人回应，并对没有抄送的邮件不做回复。合同签订后，合同原件由总裁办保存，合同发起部门、财务部各保存一份复印件。需对已签订的合同进行变更的，应由合同提起人将变更函及合同文本重新审批，严禁任何人员在未获得审批的情况下变更合同内容。 2、合同、协议管理每月10号，由质监部对存档文件（含复印件）及上月合同记录单进行抽查；合同存档保留5年，期限后统一销毁。附件1：合同审批流转单

销售合同管理流程图

销售合同管理流程图篇一：销售合同管理流程图(可编辑) 篇二：合同管理流程图编号：ZZP-GS-06 级别：公司级编制单位：综合部合同管理制度 1.目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。 2.适用范围本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。 3.职责公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批；公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：负责制定销售、采购合同统一文本；负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；负责本规定的监督执行。 4.合同的签订合同的主体

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。合同的内容当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描

家居标准销售流程

销售核心业务流程销售核心业务流程 4.1 集客活动 4.1.1 概述销售的首要环节就是集客，即经销商寻找和吸引潜在顾客的过程，没有这个步骤展厅就无法持续稳定地进行销售活动。集客的过程，就是顾客资源的争夺和获取的过程，其结果直接关系到销售的成败和市场占有率的高低。在家居销售过程中，展厅仍然是进行销售活动的主要场所，集客的主要目的在于通过各种市场活动手段和方式吸引更多的顾客关注宜康家具城的产品和当地的分级经销商，进而吸引足够的顾客来展厅。集客的情况和经销商销量存在正向的关系，所以提升销量的第一步首先是提高展厅的潜在顾客开发量。 4.1.2 客户开发渠道

4.1.3 客户开发的主要方式

4.2 4.2.1电话接听与顾客的初次接触主要是通过来电和来店两种渠道实现，为了在初次接触阶段树立起良好的品牌形象，从来电和来店两个方面的接待规范上要求经销商的家居顾问为顾客提供标准化的服务。展厅获取-展厅电话呼入技示巧提

4.2.1.1 4.2.1.2来电接待执行要点 ? 电话接听的最主要目的是邀约客户来店 ? 电话接听的要点： - 家居顾问电话是在三声铃声内被接听的 - 家居顾问电话接听是否使用经销店名称 - 家居顾问电话接听是否使用礼貌用语(如，您好等) - 家居顾问是否询问客户的称呼 - 家居顾问是否主动向客户介绍当期的市场活动以吸引客户前来展厅 - 家居顾问是否主动向客户预约来店拜访的时间 - 家居顾问不可先于客户挂断电话 - 家居顾问及时填写客户信息 4.2.2展厅接待 4.2.2.1 展厅接待的目的: 宜康家居城的家居顾问应通过自己热情、真诚的接待工作消除顾客的疑虑和戒备，并与顾客建立信任的关系，让顾客在展厅逗留足够的时间充分了解宜康家居城的产品、体验宜康家居城的服务，以使顾客对宜康家居城品牌产生正面的印象，愿意再次与我们联系或来展厅做进一步的洽谈。 4.2.2.2 仪容仪表

销售业务流程与岗位操作规范标准

销售业务部分销售及销售结算普通销售（先结后配）一、业务说明：销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类 A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定开票。

B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等。该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。该类合同一般不录入计算机。 C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利形式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行存档管理。这类合同一般不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开下事项： A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B．库存数量可以满足开票数量 C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。是先由财务结算确认收

私教基本销售技巧标准流程

私教基本销售技巧标准流程五种销售途径一、自然分配（一）两节免费课的基本流程和基本沟通 1、预约在得到第一手资料后，第一时间找客服了解情况：、性别、年龄这些都是最基本。还包括办卡经过、卡品以及性格；刷卡还是现金；穿着以及代步工具。并打预约。预约基本流程： A ：你好，我是xx 健身的教练XX ，请问您是XX 吧？ B ：是。 A ：您昨天在我们这里办了一健身贵宾卡，对吧？ B ：嗯。 A ：是这样的，我是我们俱乐部为您指定为健身教练，也就是说您以后在这里的锻炼始终由我来负责。 B ：好。 A ：请问您今天有时间过来锻炼吗？ B ：可以。 A ：请您带上运动服、运动鞋、毛巾、水杯以及洗浴用品。我需要给您做一个全面的健康问答和体能测试。 B ：好。 A ：等一下先给您发短信，等您过来了和我联系。（短信容：祝身体健康，xx 健身教练XX 欢迎您的光临，123456789。xx 健身祝您健身愉快） B ：好的。 A ：那下午见，拜拜。 B ：拜拜。 2、课前沟通（1）了解：卡品、以前有无锻炼经历以及健身目的

（2）告之赠送两节课的价值 3、健康问答及体能测试（第一节课）沟通技巧容较多，标准流程需另写 4、课前准备及上课容（第二节课）综合性训练+针对性训练热身+拉伸+力量训练+放松第二节上课容根据实际情况而定 3、4需另外专项制定（二）两节课后的健康评估及沟通、设立期望值的重点。首先询问上完课感觉咋样，是否适应这种模式的锻炼。会员感觉良好，刚放松完很轻松需告知会员坐下来做一个全面的健康评估。两节课上完后我对您的身体状况也比较了解，同时围绕体能测试，进而导入推课。 1、疾病问题针对有颈椎病、肩周炎、腰肌劳损的会员，做针对性的康复性训练动作。我们有整套的疾病康复训练计划，多拉伸、放松，做到锻炼与拉伸放松的统一结合，改变肌肉质量，从根本上解决问题。 2、体重问题（1）您现在的年龄阶段正处于体重增长期，需要及时的把体重降下来，并控制住不再长。如不加以控制就会继续增长，到时就很可怕了，而且也不容易减。（2）造成您现在的体重都这么长时间了（几年——几十年），我只需要几个月的时间把您的体重减下来。（他不会觉得时间长） 3、睡眠质量您现在的情况是否易醒易梦、入睡困难、睡眠时间短，这是亚健康的主要标志，需要通过科学锻炼来改善睡眠质量，达到一个深睡眠的状态，从而确保第二天的锻炼、工作、生活等各方面精力充沛。 4、饮食您现在的体重跟您的饮食有直接的关系。随后我会根据您的饮食习惯、生活规律制定出针对您个人的饮食计划，而且是完全可以做的到的。当然我们只是改变您的饮食，而不是控制，不让你吃这吃那。饮食计划会让您的饮食结构、营养搭配、维生素摄入等更加科学。要多吃坚果、水果、青菜等，以后这将成为饮食的主流。 5、健身目的（1）告诉会员在全身减脂减重和提高身体素质的过程中，会注重会员需求，改善会员自身想要改善的地方和对身材不满意的部位，锻炼具有很强的局部针对性。（2）再次明确健身目的，设置期望值。

4.3一般产品销售业务流程图

4.3一般产品销售业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取经营利润。 1.2 扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规，保证销售收入及应收账款的真实、准确、完整。 3 合规目标 3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司部规章制度。 3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度。二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 擅自提价导致市场丢失。 ①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国销售业务。

1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。 1.4 未经审核，变更产品销售合同示文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务数据失真。 2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。 3 合规风险 3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司部规章制度，受到处罚。 3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度的要求，造成损失。三、业务流程步骤与控制点 1 接受客户订单与编制销售计划 1.1 分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须由相关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。1.2 分（子）公司计划部门依据订单情况和生产计划，编制月度产品销售计划，经营销部门负责人审核后按规定权限报批。年度产品销售计划由分(子)公司经

理审批。 2 客户主数据维护和信用审核 2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。 2.2 分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子）公司经理或信用管理领导小组审批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。 2.3 分(子)公司相应责任人在客户信用限额，按照规定权限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》(单笔或汇总)。对于不需签订《货款回笼责任书》的集中销售化工产品，应与相关化工销售区域分公司协商，按约定时间办理货款结算。 3 确定销售价格 3.1 国家统配产品或股份公司部配置产品的价格，由分（子）公司转发股份公司相关定价文件，营销部门

销售合同评审流程图

销售合同评审流程图篇一：合同评审控制程序流程图合同评审控制程序流程图篇二：销售合同评审管理制度销售合同评审管理制度一、目的：为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。二、适用范围适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。三、职责 1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。 3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。 6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。四、定义合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过

程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类： A、口头订单或电话通知订单。 B、一般合同：有书面合同、传真。 C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。 2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法：、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订

汽车销售流程标准话术

新客户接待顾问：你好！欢迎光临（鞠躬、微笑、点头示意）！主动的自我介绍，（我是华骏福特的销售顾问：我叫郑成功，您可以叫我小郑。先生您贵姓？（如有随行人员也要询问称呼及递上名片）。技巧：当看到客户接近展厅入口处时，迎上去，表示热情。此时，客户不一定会回应销售人员，更多地会朝样车所在的方向走去。主动递上名片。客户：我姓XX 顾问：请问您需要我帮你介绍还是您想自己先看一下？客户：随便看看（径自走向样车旁边）。说明：表明客户还没有明确的购车目标，此时不要过早地打扰客户，以免让他们产生压力而迅速离开展厅。顾问：先生您需要我帮忙吗？技巧1：如果客户没有提出介绍汽车产品的要求，应不要过多地干扰客户，只需在离客户约米的距离。此时所面对的客户较多是还没有明确购车目标的。如果发现客户在样车旁边驻足时间较长，或伸手去拉车门把手时，应及时给予回应。此时，可以视客户的要求进行下一步的销售行动。技巧2：适当的距离与恰当时机的询问，不仅能够消除客户的紧张情绪，还能拉近与客户的距离。客户：这款车（发动机）怎么样？说明：如果客户做出这样的回应，应迅速给予他们反应。这说明客户已经对某款车产生了兴趣。顾问：您真有眼光，凡是来我们展厅的朋友首先都会被这款车吸引，这也是我们这里卖的最好的一款车。技巧：通过对客户的赞美，可以拉近与他们之间的距离，特别是强调这款车销量大，进一步增强客户对自己看法的信心。客户：那就介绍一下吧！说明：当客户提出介绍产品的要求时，请不要轻举妄动，否则容易落入客户设置的陷阱（客户没有提出介绍要求，不要过多地干扰，给他们触摸和仔细观察的机会。）顾问：1这款车有十大卖点五大优势，如果要一一介绍的话，可能会占用您很多的时间。能否请教一下，当您准备拥有一部车时，您会最先关注哪一点？您看我们一边坐下来喝杯水我给你介绍下？顾问：2这款车的价位从9万多到12万多，价位不同配置也不同，如果要一一介绍的话，可能会占用您很多的时间。能否请教一下，当您准备拥有一部车时，您会最先关注哪一点？您看我们一边坐下来喝杯水我给你介绍下？技巧：进入产品展示之前，一定要注意弄清楚客户的关注点以及他们要求介绍产品的真实意图—是想了解产品还是想寻求某种答案，以便展开有的放矢的介绍。由于客户的目的不同，介绍的方式与“对话”内容也有很大的差异。【成功法则】客户初次来到展厅，最重要的是让他们适应这里的环境，借机寻求销售的机会。让客户感到舒服。二次来店客户接待

销售合同管理流程

销售合同管理流程篇一：销售合同管理流程销售合同管理流程操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售

业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。篇二：销售合同管理流程图(可编辑) 篇三：(G-002号)销售合同管理流程销售合同评审表 1. 2. 3. 4. 5. 合同签订人必须如实填写要求内容，一经发现弄虚作假，罚款100—500元内部评审部门需严格按照公司制度评审相关内容，并对其评审内容执行监督。如评审或者监督不到位造成损失，按规定赔偿。合同评审在规定时间内完成，由销售助理全程跟进追踪。原则上合同评审通过后，方可加盖印章，特殊情况总经理批准按特殊流程办理，但是必须走完流程。本表与合同文本由合同管理部门存档备查。篇四：销售合同管理制度(1) 销售合同管理制度

标准销售流程之电话邀约技巧

谈论标准销售流程之电话邀约技巧引用标准销售流程之电话邀约技巧需要掌握的要点：如何绕过前台（了解或熟悉这个行业、绕过前台的基本方法）如何与客户介绍产品（熟悉自己的产品、熟悉客户行业、了解客户竞争对手）如何约见客户（客户有兴趣的时候马上约见、约见时判断客户意向）如何在电话中与客户建立关系（客户对产品不感兴趣也要让客户记住你） 1.绕前台技巧 1.1以原本身份（请求帮助，礼貌周全） “您好，我是中搜的xx，和李总约好了给他电话……您贵姓？非常感谢您……” “我这件事情真的很重要，麻烦你……” “……我知道你很为难 1.2以客户身份（公事公办，迅速突破） “你好，转你们李总（声音要大）！我是××公司的王总啊！” “找xx，我？泉州过来的，姓章，他手机号多少？……小姐你姓什么，我很不喜欢你这种语气，你要么给你找到他，要么快点把手机号给我！” “你好，我是德国的××公司的翻译，我们看到你们公司的供求信息想和你们公司老总通个电话，他在吗？你们老板的手机是多少？……” 1.3以朋友的身份（积极诱导，消除戒心） “你好，找你们老李……我张宾，没听过？昨天还一起喝酒了！！（语气要很拽，很不耐烦）” “找xx,我是katrina（一定要念得很溜），他到底什么时候来接我！”“出去了？把手机号码给我，快点！我还在机场呢！”（注意别拿着手机打说手机没电）（不巧刚好是老板接）“您就是xx啊，哟！找你怎么这么难，上次说的事情我办的差不多了，到时后就看您这边大不大方了，哈哈哈，好啊，什么时候一起吃饭啊？……” “早就听我哥说您做生意很厉害，我刚到广州没多久，到时候还请你多照顾呢，对了，你手机号码多少？”

销售标准工作流程

销售标准工作流程Newly compiled on November 23, 2020

销售标准工作流程目标：最大化每次拜访的销量及销售代表的销售时间。以达到每辆车每日拜访50个店，有效拜访超过40个店的目标。小店货车销售标准配置：每辆货车两名销售代表，其中一名兼任司机。每到一处，两个分头拜访不同的小店，平均每人每天拜访25家小店。拜访频率为两周一次，每辆车每月拜访 500家小店。小店货车销售每日工作流程及时间表 08：30-09：00 出发前准备工作 09：00-1200 拜访商店 12：00-1700 午餐时间 13：00-17：00 拜访商店 17：00-17：30 回到公司，清点库存、货款，将库存定点存放，交款回顾并完成报表，下货车补货订单，清洁货车 17：30 结束工作任务时间内容负责一．装货、准备08：30-09：00 1．VSR重温拜访计划 2．VSR准备相关拜访材料 3．VSR检查电脑订单后交给仓管员 4．仓管员准备货物 5．VSR将货物装上车并有序摆放 6．检查车辆，准备出发 VSR VSR VSR 仓管员 VSR VSR 二．销售时间09：00-17：00 〉50个访问/车，〈12分钟/访问VSR 三．访问结束后的工作 17：00-17：30 1．回分销商办公室 2．清点货物，上次货款给财务 3．填写每日访问报告，分析当日工作 4．设定次日目标，下货车补货订单，交给IDSS 5．检查和清洁货车 6．结束一天工作 VSA VSR/财务 VSR VSR VSR VSR 四．IDS产生订单 17：30-18：00 整理并打印货车订单IDSS 时间分配：——1小时非销售时间，1小时午餐时间 ——7小时销售时间

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：（10分）业务流程图：数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）

销售标准流程

客户接待一、电话接待 ⑴铃响三声内接听电话 ⑵自报家门，并主动询问客户的需求，获取客户信息 ⑶在电话沟通过程中，需明确电话接待的主要目的要点：尽量不要在电话中和客户过多谈论价格要求：邀请客户来店赏实车要点：尽量获得客户姓名、联系方式等基本信息，并约定具体来店时间 ⑷重复客户重要信息，在确认客户挂断电话后，再挂断电话 ⑸填写展厅来电（店）登记薄及AT卡，录入客户信息 ⑹十分钟后，发感谢短信给客户 ⑺致电客户为重点跟踪对象，若客户两天后还未来店，则需电话回访或登门拜访二、来店接待 ⑴客户来临时，及时出展厅迎接客户，引导客户停车并为客户开车门 ⑵引导客户入展厅，作自我介绍，同时递送名片；全员热情接待，其他展厅人员均需表示欢迎光临 ⑶为客户提供自由赏车时间，在三米的范围内随时关注客户，随时寻找合适的时间点进行接触，便于邀请客户到洽谈桌进行进一步交谈要点：①当客户在检验车辆某细节时 ②打开车门进入车内时 ③下蹲细细查看底盘时 ④客户用目光在展厅内四处巡视，寻找帮助时 ⑷引导客户至洽谈桌，其他销售顾问适时上前协助接待，询问客户喜好并提供饮料 ⑸尽快以能引起客户共鸣话题拉近与客户距离，消除客户紧张感，并展开客户用车需求分析 ⑹根据客户需求，向客户推荐合适车型，并引导客户至展车前，结合“FABE客户利益介绍法”展开产品优势介绍 ⑺在产品说明结束时，尽量引导客户再次坐下，其他销售顾问协助进行饮料续杯，邀请客户进行试乘试驾 ⑻ 交车流程一、车辆交付前，确保交车车辆车况达到PDI（售前检查）标准，最后签字确认。二、车辆交付前，清点并妥善保管好客户的身份证、户口簿、保险单、发票、购置税等重要文件。三、车辆交付前，做好销售主管及售后部门人员预约。四、车辆交付前做好联系客户预约确认事宜，说明交车所需时间，确认客户方参加人员，提醒其带足余款及相关资料等，，必要时，建议提供上门接送客户服务。要点：全员热烈祝贺营造交车喜悦氛围。五、新车交付当天，销售顾问先初步引导客户看车后，再引导客户至交车区点交相关文件（上牌、保险、购置税、装潢票据等）同时结清尾款。六、新车交付当天，销售顾问应再次按新车检查表，在客户面前对新车进行交验，并让客户签字验收。

最详细的汽车销售流程及谈判技巧讲课教案

目前，在汽车终端销售过程中，销售人员以汽车销售九大流程为基础，以客户需求为中心，即遵循‘标准流程’又不被‘标准流程’所束缚，灵活应对每一位客户，不断地提高汽车终端销量。经调查，销售人员在汽车销售过程中对九大流程中报价协商环节尤感困难，特别对于刚刚进入汽车销售行业的新人。这种现象普遍存在并且已成为阻碍销售的重要因素，这个问题一方面严重影响了成交率的提升，另一方面如果解决不好会对销售人员（尤其是销售新人）的销售心理产生巨大的消极影响。首先让我们重新认识一下汽车销售标准九大流程：1、客户开发2、接待3、需求分析4、车辆介绍5、试乘试驾6、报价协商7、签约成交8、交车9、售后跟踪。这是人们在实践中对汽车销售过程进行科学认知的阶段性结论。一、销售流程中的价格体系（一）在汽车销售过程中，一般而言，汽车销售价格体系是由5个价格组成的：1、市场价格2、优

惠价格3、展厅报价4、客户心理价位5、最终成交价。（1）市场价格：厂家对市场公布的终端销售价格。如：4S 店展厅价格标牌、网络上、广告中公布的价格一般都是市场价格。（2）优惠价格：各个经销商依据市场价格、厂家商务政策、市场状况等因素制定的市场优惠价格，其可能是市场价格也可能高于或低于市场价格，其优惠的形式一般表现为现金。（3）展厅报价：一般各个经销商为了促进销售会在优惠价格的基础上再制定各种优惠政策（一般形式为赠品）在展厅中应用。展厅报价=优惠价格（现金优惠）+赠品（大礼包）（4）客户心理价位：任何一个客户在购买产品时几乎都不会知道该产品的进价（或成本价），他们在充分了解并认同该产品的同时也形成了自己对该产品的价格取值，这就是客户心理价位。（5）最终成交价：产品的最终成交价格，一般是展厅报价与客户心理价位之间的取值。按照这个价

汽车4S店标准销售流程图

销售核心业务流程本章说明 : 作为直接与顾客接触的销售顾问，一言一行、一举一动都代表着金杯汽车品牌的形象，如何恰当、准确的传递金杯汽车品牌的销售服务品质，让顾客满意，超越顾客的期望，该销售管理手册为金杯汽车经销商的销售顾问提供了标准的销售过程规范，以提示销售顾问时刻检测自己的销售行为。销售核心业务流程 ○1 集客活动 ○8 回访跟踪○2展厅接待 ○7新车交付金杯汽车销售○3需求探求八大流程 ○6 合同洽谈○4商品需求 ○5 试乘试驾

4.1集客活动 4.1.1概述销售的首要环节就是集客，即经销商寻找和吸引潜在顾客的过程，没有这个步骤展厅就无法持续稳定地进行销售活动。集客的过程，就是顾客资源的争夺和获取的过程，其结果直接关系到销售的成败和市场占有率的高低。在汽车销售过程中，展厅仍然是进行销售活动的主要场所，集客的主要目的在于通过各种市场活动手段和方式吸引更多的顾客关注金杯汽车的产品和当地的经销商，进而吸引足够的顾客来展厅。集客的情况和经销商销量存在正向的关系，所以提升销量的第一步首先是提高展厅的潜在顾客开发量。 4.1.2客户开发渠道老顾客推荐：金杯汽车经销商应当让老顾客成为金杯汽车品牌的赞美者和传播者。经销商要做好老顾客的关怀工作，可采取如下灵活方式：节日、生日祝福和服务优惠活动；新车上市邀请老顾客试乘试驾；对介绍新顾客来店购车的老顾客给予一定的奖励；老顾客来店重复购车时，可享受一定优惠；老顾客俱乐部，包括老顾客的各种联谊活动。主动开发：汽车行业市场竞争日益激烈，坐等顾客来店只会错失销售良机。尤其是在销售淡季之时更应该通过各类方式主动出击扩大与顾客的直接接触面，从而吸引更多顾客至展厅看车，主动出击的方式可多种多样：广告宣传 : 通过电视、报纸、广播等媒体向顾客传达销售和服务信息；直邮活动 : 直邮经销商彩页和产品介绍至顾客，邀请顾客至展厅看车；主动上门拜访，扫街拜访；户外展示和流动服务:通过展厅外的车辆展示和维修服务活动让更多的顾客了解金杯汽车和经销商，在需要购买汽车的时候能够主动想到到展厅选购车型；电话和短信营销:通过主动拨打黄页电话和短信群发等销售方式扩大经销商的影响范围，引导顾客至展厅看车。