04封签的使用和管理程序ok
1.目的：为加强货柜出货的安保管理，防止误用封签，或被他人盗用，特制定本规定。
2.封签：指国际通用的货柜封签，上面有唯一编号，公司所使用的封签必须都是通过
ISO-17712认证的高度保安封签，如螺栓式或子弹头式的封签，否则必须要求提供方更换封签。
3.封签管理者：装柜负责人
4.申请和使用程序：
4.1业务员或货运公司持船东确认单向船务公司购买相应数量的封签；
4.2正常情况下，封签是由货运公司持有，将随同集装箱到达公司装柜。若封签是由公司
采购并直接存放在公司，应由业务员将封签交给装柜负责人保管；
4.3装柜负责人向货柜司机或公司报关员取得封签后，应当面检查封签的完整性、可靠性，
并确认封签号，如有破损，应填写“封签破损报告”，立即要求货柜司机或报关员换新封签，并向业务员和公司安全主管报告，取得新封签后，应将新封签号码立即报告给业务员。
4.4遇到破损封签的情况时，应对该空货柜进行最为严格的检查，如有异常应立即要求换
柜，或直接要求换柜，同时填写“封签破损报告”。
4.5如果随破损封签而来的货柜是即将拼柜的货柜，装柜主管应立即上报报关员，而报关
员必须通知上一厂家派员来检查此拼柜货柜，所有物品要全部拆箱检查，重新装柜。
4.6封签若完好，装柜负责人应将封签放进封签专柜里上锁管理，确保其不会被盗窃、更
换，锁匙应随身携带；
4.7产品装柜后，装柜员上封签，并在装柜记录表上记录封签号；
4.8将柜号和封签号上报给业务员；
4.9此柜号与封签号已成为唯一对应的匹配号。
4.10在使用过程中，如封签损坏、错封，应立即报告给业务员，并立即依照相关法定程序
补申请新的封签，所有原先的旧封签记录全部更改，按新封签号码填写。
4.11安装封铅后：将货柜号、封铅号，车牌号等信息告知报关人员。如在此过程中发现封
铅的破损，应按以下程序执行：
1) 当发现封条断裂时报关员或运输公司必须立即本厂安全负责人汇报,描述事件的经
过。
2) 由本厂安全负责人安排授权人员检查车内货物，确保货物数量无短缺，增多，及
货物损坏等异常情况。
3) 当发现异常时，必须通知当地公安机会及海关，并通知业务人员第一时间告知客
户，以便客户做好下一步安排。
4) 当检查没有发现异常时，必须重新封上封铅，并记录新旧封铅号码。并保留封铅
破损处理记录。
4.12若封签丢失，应立即报告给报关员和相关业务人员，报关员应立即向政府海关、货代
公司报告封签丢失事宜，并申请撤销原先的封签号，重新申请新的封签。
4.13若因海关抽检而破坏的封签，依据海关出示的凭据申请新的封签，并向相关业务人员
报备，及提供相应凭据，以确保货物能顺利抵达目的地。
4.14相应的记录应予以保留。
5. 相关管理程序：
5.1 《出货品装运安全管理程序》
6. 相关管理图表：
6.1 封签管理记录表
6.2 封签破损报告
7. 附则：
内外部环境和相关方要求识别控制程序
内外部环境和相关方要求识别控制程序 1．目的 识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围 本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3．职责 3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。 3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义 4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。 4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序 5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象 5.1.1 在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷； b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等； c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务； b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程； d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。 5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑：
设备管理程序
设备管理程序 1目的 制定并保持文件化程序，对于所有的生产设备和特种设备进行控制，以确保生产中所用的设备和正在应用的特种设备处于受控状态，使产品质量符合要求。 2适用范围 本程序适用于本厂各工序生产设备和特种设备的的控制。 3职责 3.1生产经理： 3.1.1全公司设备的管理编排。 3.1.2全公司非生产设备的维护及保养。 3.1.3制订非生产设备安全操作指引。 3.2技术部设备组： 3.2.1设备的管理/编排及监控。 3.2.2设备的维护及保养。 3.2.3全公司生产设备参数的确认。 3.2.4新增生产设备的风险评审。 3.3其余的各部门：对本部所用设备的管理/编排及维护保养。 4工作程序 4.1设备的申请
4.1.1各部门需增加生产设备时，经部门负责人批准。 4.1.2部门负责人对申请部门提出各项指针和要求的适用性，正确性进行审核，确保设备能够满足本厂的要求。 4.1.3 如果是特种设备还应该到特种设备安全管理部门去登记备案。 4.1.4外购的设备由总经理进行最终审批；内部制造的设备由生产经理进行最终审批。 4.2验收与登记 4.2.1设备购入后或制造好后，由部门主管会同购买或制作部门根据设备说明或申请规定条件进行验收.若验收不合格则根据合同或其它协议向供货商或生产部办理退换或维修手续，直到合格为此。 4.2.2设备认可接收后，由申请部门投入生产使用，在投入生产使用前应该对新设备进行风险评估，以确保设备安全的状态下使用，并由认可部门和申请部门对进行试运作，以检验设备的运作状况及良好性。 4.2.3通过检验和测量试产出的样品，由品管对设备的完好性作进一步的验证。 4.2.4设备只能在良好的正常状态下进行作业，一旦出现不合格品，应立即停止使用，并挂上"暂停使用"标识牌，交维修人员进行维修，在维修过程中需锁上电源开关
测量仪器校正与管理程序-ok
1.目的 确保公司的测量仪器符合产品所需之量测能力，以展示测量仪器和产品均符合规定要求。 2.适用范围 凡本公司所有与产品品质、环保、安全健康有关的测量仪器均适用之。 3．定义 测量仪器：任何用来获得测量结果的装置，包括用来测量合格/不合格的装置。 4．职责： 4.1测量仪器的校正与管理：品保课品保组。 4.2测量仪器的维护与保养：使用部门。
5.作业程序
6.相关文件 6.1文件与资料管制程序FT-AP-001 6.2测量系统分析程序FT-QP-034 6.3记录管制程序FT-AP-003 7.使用表单 7.1年度校正计划表 QR-033-01-A0 7.2测量仪器管理台账 QR-033-02-A0 7.3量具、仪器管理卡 QR-033-03-A0 7.4托外检定申请单 QR-033-04-A0 7.5检测设备（仪器）使用记录表 QR-033-05-A0 7.6合格证（标签） QR-033-06-A0 7.7封存证（标签） QR-033-07-A0 7.8停用证（标签） QR-033-08-A0
7.9免校证（标签） QR-033-09-A0 7.10测量仪器检定记录表 QR-033-10-A0 7.11降级/报废申请单 QR-033-11-A0 7.12测量仪器维修申请单 QR-033-12-A0 7.13测量仪器托外维修申请单 QR-033-13-A0 7.14产品检具管理台账 QR-033-14-A0 8．附件 附件一：测量仪器编号原则 编号原则：使用部门代号＋仪器种类代号+流水号，即： □＋□□＋□□□ 流水号 种类代号 使用部门代号 a部门代号见《文件与资料管制程序》中所规定。 b测量仪器种类代号见“测量仪器管理台帐”。 附件二：测量仪器管理员的资格 ①学历：高中以上学历(含职高)； ②资历：在公司资历达三个月以上； ③训练：接受厂内、外相关测量仪器校正与管理之课程培训达6小时以上（含），且培训 合格者。 附件三：测量仪器的管理 1、计量标准仪器的管理 A、计量标准仪器由品保组使用及负责管理； B、测量标准仪器只由品保组专业人员检定工作计量仪器时使用，不可作其它用途及转借； 2、测量仪器的管理 A、新购量具领用前，必须由品保组进行前期检定； B、各仪器使用部门必须于检定有效期截止时将量具送品保组检定； C、量具使用者须严格遵守操作规范，异常时应及时向品保组联系处理； D、没有检定合格证的量具，超过检定有效期的量具及检定不合格的量具不得使用； E、无修复价值的量具，由品保组负责办理报废手续，该量具的“报废申请单”必须经责 任部门主管签核。
相关方控制程序
相关方控制程序 1.目的 对与公司质量、环境、职业健康安全有关的相关方施加影响，并进行必要的管理，确保体系有效运行。 2.范围 适用于公司相关方的管理工作。 3.职责 3.1企业运营中心和相关部门负责外来参观、联系业务人员的管理并施加影响。 3.2物资采购部负责对供应商的管理并施加影响。 3.3装备部负责对外承包方进行管理并施加影响。 3.4安全部负责对进入本公司的外来人员和车辆进行管理。 4.工作程序 4.1相关方分类 4.1.1 供应商：包括原材料和机配件等辅助材料供应商。 4.1.2 外承包方：包括建筑安装工程承包商、固体废弃物处理承包方、外加工单位。 4.1.3 运输方：包括运输公司等。 4.1.4 外来人员：来厂参观、联系业务等人员。
4.2对相关方的管理 各部门应及时识别本部门的相关方，建立各自主要相关方清单，并施加影响，对其信息交流应有相关记录，将公司 对环境、职业健康安全的要求通告相关方。 4.2.1 对供应商的管理 物资采购部每年对主要供应商进行合格供方评价的同时，应进行质量、环境、 职业健康安全方面的评价，在采购物料时，应优先采购通过 ISO9001、ISO14001、OHSMS18001认证企业生产的产品。在采 购过程中应向供应商索要： a.一般原材料、机配件产品说明书； b.劳保用品的“三证”（生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）； c.危险化学品、油料的安全技术说明书（MSDS）。 4.2.2 对外承包方的管理 a.装备部与施工单位的合同书中，应有保证其施工过程中避免或减 少环境影响以保证职业健康安全和包括对进入施工现场的人 员进行培训的承诺。通报公司环境、 安全方面的规定，并要求其执行； b.装备部在进行技改、基建安装工程等项目的同时，办理好“三同
设备设施管理程序
编号：SY-AQ-08676 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 设备设施管理程序 Equipment and facilities management procedures
设备设施管理程序 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1．目的 本程序制定的目的是为了对设备、设施及管网进行有效、规范的管理，避免和减少因设施设备引起的事故，保障作业场所内工作人员的安全和健康。 2．范围 本规则适用于本公司及相关方在公司的设备、设施及管网的选购、安装调试、使用、维护保养、报废和档案管理；本规则适用于公司内所有特种设备。 3．定义 3.1设备设施：是指为了满足公司生产、办公、生活等需要而安装配置的动力设备、生产设备、生活设备、机加工设备、起重搬运设备、配套设施及管网设施。 3.2特种设备：本程序所指特种设备为涉及生命安全、危险性较
大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、起重机械、厂内机动车辆。 4．职责： 4.1使用部门负责设备设施日常的维护保养、清洁工作。 4.2工务处负责动力设备、设施及管网、特种设备日常维护管理工作。（我公司特种设备名单参见《特种设备一览表》） 4.3总务课负责生活设备、设施的管理。 4.4相关方自行负责所属设备、设施管理工作，公司内相关部门负责监督管理。 4.5安卫课负责特种设备的定期委外检测；负责公司设备的验收及安全评价。 5．作业内容： 5.1设备设施选购 5.1.1采购部门在选择供应商时，应向供应商索取有关资质、资格、生产许可证书的复印件，如属特种设备的还应索取技术监督部门出具的检验合格证明及特种设备生产许可证明；应从具有相应生
ISO45001相关方管理控制程序
相关方管理控制程序 （ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001） 1.0目的 对相关方施加影响，使其了解本公司的一体化管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康安全风险。 2.0适用范围 适用于对本公司的职业健康安全环境绩效有关的或受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体,如物料供应商、外包商等相关方进行评估并对其施加影响。 3.0引用标准 3.1《质量管理体系要求》、 3.2《环境管理体系要求及使用指南》、 3.3《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 4.0职责 4.1安委会、采购部、工程部、人事行政部负责组织有关部门对受其职业健康安全环境绩效影响的个人或团体相关方进行评估并对其施加影响。 4.2各部门参与相关方进行评估并对其施加影响。 5.0管理内容 5.1公司可望施加影响的相关方主要有: a) 提供产品外协外包服务的承包方； b) 提供物资供应商主要有油品、化学品、劳动保护用品、防护用品、有毒有害物资的供方；
c) 为公司处理固体废弃物的承包方； d) 个人,组织的员工、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员； e) 合同方、有关政府部门。 5.2 与相关方的评估 5.2.1安委会负责组织各有关部门对相应相关方进行评估： 与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故，确定相关方环境、安全问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写“重点施加影响相关方一览表”； 5.3 对相关方的影响 5.3.1对需重点施加影响的相关方，由采购部对物资供应商、为公司处理固体废弃物的承包方等相关方施加影响主要通过以下方式： 5.3.1.1安委会负责对固体废弃物处置的承包方进行评估确认并施加影响，要求固体废弃物处置的承包方遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法，对建筑垃圾、生活垃圾处理符合法规要求。确保对垃圾的处理不会造成新的污染。 5.3.1.2采购部对为本公司提供产品的供方进行评价、审查、监督、管理并要求供方执行下述环保措施： a) 供方的评价：供方提供资料。 b) 组织有关生产单位参加，对供方的安全管理活动进行监督、检查评价，有条件的进行现场评价。 c) 对供方评价的内容： (1) 供方的环境状况及生产工艺
设备管理程序
设备管理程序 1 目的 为保证设备正常运作和生产，加强对设备的管理，以提高生产技术装备和产品质量。 2 适用范围 适用于本公司生产设备的管理。 3 定义 预防性维护—为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。包括正确的使用设备设施，日常点检，保养，日常维修，备件计划等。 预见性维护—基于过程数据、通过预测可能的失效模式以避免维护问题的活动。包括精度测试、 计划更换易损件、更新报废等。 4 职责 4.1 设备部负责所有生产设备的管理控制包括设备的引进、调试、保养、变更，同时负责特种设备的管理。 4.2 生产部负责设备管理各项制度的实施及设备的使用、点检、基本保养工作，同时执行检修、保养计划。 4.3 生产部负责制定管理制度、安全操作规程。 4.4 采购部采购员负责备品、备件的采购。 4.5 设备部负责设备技术档案的保管工作。 4.6 生产部配合设备部负责对设备操作、检修人员的作业指导。 5 程序流程 5.1 设备的前期管理 5.1.1 根据生产工艺要求，凡需购置新设备， 5.1.2 由生产有关人员讨论决定所购设备的具体技术要求，并安排采购部联系采购。
5.1.3 设备到货验收由生产部门、设备部门验收，符合预计生产要求，设备部门填报“设备验收单”，备件由仓库管理。设备的安装由生产部提出方案并实施。 5.1.4 凡未验收合格，无“设备验收单”的设备不允许投入使用。 5.1.5 由生产部对设备逐台分类编号，建立“主要设备台帐”，标识关键设备， 并由设备部门归口管理。 5.2 设备的使用与维护 5.2.1 新工人使用设备前，必须经过相关作业指导培训，合格后方能上岗。 5.2.2 主要生产设备实行定人定机操作，人员由使用部门提出。 5.2.3 特殊工种如电工等，需按国家规定进行专业培训经有关部门考核合格后， 发给操作证。 5.2.4 发现设备存在问题时应及时报生产部门，生产部安排人员及时修理，每年度设备部编制“设备月度保养计划表”对需要保养的设备组织进行维修。 5.3 设备事故的处理 操作人员应在设备事故发生后，立即将其具体情况报车间班组长，车间班组长核 实情况后上报设备部门，由设备部门安排维修工对设备事故进行处理。设备故障造成停产4小时以上，设备部应写“设备事故报告表”及时上报公司总经理，进行现场鉴定分析，并负责设备事故的处理。 5.4 设备的报废 设备的报废由生产部提出申请经厂部进行鉴定，由生产部门填写“设备封存(报废)申请表”报总经理批准后实施。 5.5 设备年度检修 5.5.1 车间每天对主要生产设备进行日点检，并时填写“设备工位指导表”，如 有大修项目报设备部门并在“设备月度检修计划表”中添加项目，必要时外协单位进行检修。由设备和生产部门组织验收，验收合格后方可正常生产。 5.5.2 对工厂主要设备每年由生产设备部门组织设备完好安全检查，并对发现的 问题及时组织整改或检修。 5.6 关键设备: 5.6(1)本公司将符合下列条件的设备列为关键设备: 清洗机
生产制程管理程序
生产制程管理程序
2-4-4．生产计划制订。 审批确认主管原案作成规章控制中心
3-3-3-1．领料员根据PMC下达的生产任务填写领料单，应详细注明物料名称、型号、规格（DIE应包括已测\未测、已目检\未目检、A类\B类，已测品还应注明PASS 或 FAIL 以及BIN NUMBER，如须区分客户还应填写客户名称）、数量。 3-3-3-2．领料员应仔细核对仓管发放的实物与领料单上的型号、规格、数量是否相符，确认无误后签名。 3-3-4．PCB焊接 3-3-4-1．根据《PCB焊接标准》，将需先焊接跳线的PCB安排焊接，按照《各型号焊接跳线操作规程》进行作业。 2/8 类别 生产制程管理程序编号RG-08-03 程序生效日期 版次 A 3-3-4-2．品保抽检按照《PCB焊接标准》进行检验和判定。 3-3-5．挑DIE 3-3-5-1．作业人员按照《挑DIE作业规程》进行作业。将DIE放入TRAY盘，TRAY盘之间应放静电防护纸。 3-3-6．DIE 目检 3-3-6-1．作业人员按照《DIE 目视检验标准》进行作业。将破损、缺角等不良DIE挑出。 3-3-7．DIE TEST 3-3-7-1．作业人员按照《DIE TEST作业规程》进行测试、分类、标识和记录的作业。并填写【（DIE）测试流程卡】。 3-3-7-2．品保按照《DIE 目视检验标准》对PAD点目检，如出现探针点超出PAD范围或 PAD点上无探针点则判定为不良。 3-3-8．洗板和擦板 3-3-8-1．针对PCB来料表面有油脂等脏污，安排用清水清洗，并用烤炉烘干。 3-3-8-2．经过焊接的PCB和返工板，应用橡皮擦擦板，去除金手指上的松香、线渣等杂物。 3-3-9．排板 3-3-9-1．将PCB整齐排列放置在铝盘内，每个铝盘放30 EA PCB，PCB之间保持5mm 以上间隔，禁止裸手操作，接触PCB应戴防静电指套，防止汗渍附着在上面导致打线易掉线。 3-3-10．上片（点胶贴片） 3-3-10-1．根据DIE大小将适量红胶点在PCB中间方形铜箔贴片区中央。 3-3-10-2．将DIE按照作业指导书上的正确方位黏在已点红胶的PCB上。 3-3-11．烘烤（烤红胶） 3-3-11-1．已排板上片的铝盘应在100℃±5℃烤炉内烘烤15分钟，使DIE固定在PCB上。 3-3-12．打线（WIRE Bonding） 3-3-12-1．打线的目的是使DIE与PCB上的线路连接起来。
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
目的 采取适宜方式，使相关方的HSE行为符合或适合于本所要求，保持和改善本所的HSE绩效。 适用范围 本程序用于对本所外部的相关方，在其活动、产品和服务过程中，产生的环境影响和存在的环境因素、危险源与风险进行的管理。 职责 管理者代表负责制订本程序，并监督实施情况。 各部门负责：识别、更新本部门的相关方的环境因素和危险源，并列出清单；管理本部门对口的相关方；对不符合管理要求的本部门相关方采取纠正和预防措施。 工作程序 各部门应识别出本部门与相关方有关的相关环境因素和危险源，列出清单，评价其重要性，并按要求及时更新。将重要变动及时通报给相关方。 本所HSE的主要相关方包括顾客/业主，为本所提供服务和产品的单位或个人，进入本所的外来人员： a)外来参访人员、配合本所或帮助本所完成服务的委托机构、分包服务方 b)各部门涉及的可能对本所HSE管理造成影响的其它组织和个人。主要相关方包括工 程建设单位/产品顾客和业主、供方和承包方等。 各部门应及时针对不同的相关方，采取不同的手段施加影响： a)将有关的HSE要求传达至工程/产品的业主或顾客，以自身行为影响其HSE绩效。 b)对参与服务或委委托单位，传达HSE要求，通过沟通和协议，使其配合HSE的管 理。
a)应从绿色环保、节约资源能源等施加影响，垃圾处理、化粪池清运等单位应有明确的 书面规定，签订环境管理协议或要求供方、承包方做出环境承诺。 b)优先选择绿色环保、节能高效的产品，负责采购的各归口部门应保存相关证明文件的 复印件或原件。 c)优先选择取得ISO14001、GB/T28001及其他HSE产品或体系认证、管理良好、无HSE 违法表现的供方、承包方。通过招标方式进行选择时，将HSE要求作为评分标准之一，列入评标准则。 d)对非一次性的长期合作的供方、承包方，归口管理部门负责建立供方、承包方HSE表 现档案，作为以后继续合作及付款安排的参考依据之一。 e)对可能存在重大HSE风险的供方、承包方，应要求其提供符合法律、法规要求的资质 证明文件和从业人员资格证明文件，各归口管理部门负责保存相关文件的复印件。 f)对HSE表现良好的供方、承包方，在结算付款方面给与优先安排。 g)对在HSE方面方面表现恶劣，或发生HSE事故，或在供应期/承包期受到区级以上行政 执法机关环境、安全、质量处罚的供方或承包方，只要有可能，就不准再采购其产品或服务。 对于有管理程序、执行程序、合同、协议进行控制的相关方，应首先将有关管理要求明确。 对于实施行政管理的相关方，均应从水、气污染物、噪声、固体废弃物、生态、资源利用等方面考虑其可能造成的环境影响，并提出控制要求。 本所对相关方的HSE要求应书面传达，并注意签收，保存相关记录。 各部门对相关方落实环境管理要求的情况应进行检查，检查要求按有关的法律法规和程序文件确定。检查要形成记录。
设备管理控制程序
设备管理控制程序 1 目的 本程序规定了生产设备选型、购置、建帐建卡、使用、维护保养的职责和要求，以确保做到合理选购，正确操作，精心维护，科学检修，保证设备能力满足检测要求，确保生产安全和员工职业健康，并持续改进环境绩效。 2 适用范围 本文件适用于本公司生产设备的选型、购置、安装、验收、使用、维护保养、检修。 3 职责 3.1 总工程师负责生产设备管理工作的组织、协调。 3.2总工程师组织技术中心、生产安全部、质量计量处、设备环保部及设备使用部门进行大型设备的选型； 3.3 设备环保部负责设备的归口管理，包括设备的购置、安装、验收和管理；负责设备的检修； 3.4 各使用单位负责正确使用，维护保养设备和精度检测； 3.5 物资采供部负责设备润滑油的采购； 3.6 产品检验部负责设备润滑油的化验； 3.7公司办公室负责设备档案的管理。 4 工作流程及控制要求 4.1 过程设备的选型购置 4.1.1 总工程师组织技术中心、生产安全部、产品检验部、设备环保部等部门依据现有设备的技术状况及公司发展规划适时提出设备购置或更新/改造计划，提出新购设备的规格、型号和技术参数等其他要求。
4.1.2对价值超过10万元以上的设备由总工程师组织有关人员进行技术经济论证和选型研究，以做出正确决定，争取最佳投资效益。设备环保部调研需购设备，经总工程师批准后购置。一般小型设备由使用单位提出型号报总工程师批准并报规划发展部列入计划由设备环保部购置。 4.1.3 设备选型的原则： ——生产上适用 ——技术上先进 ——经济上合理 ——运行可靠，维修性好 ——符合安全、环保和节能的要求 4.1.4过程设备的识别、提供和维护 4.1.4.1过程设备的识别 过程设备（在本文件中简称设备）是指实际使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，且能独立完成至少一道生产工序或提供某种效能的机器、设施以及维持这些机器、设施正常运转的附属装置。主要包括：直接参与生产或为生产服务的设备；能源动力设备；搬运设备，如铲车、行车等。 4.1.4.2过程设备的提供 a)设备环保部负责组织安排采购或自制的有关事宜。采购设备前，先调查设备生产厂家的产品质量、环境性能及服务、信誉等方面情况，货比三家，择优选择，在采购合同中，应说明设备的规格、型号、质量/环境性能要求、价格、交货期、交货方式、安装、调试、售后服务要求等。 b）需要自制的设施由使用部门提出，经总工程师批准后，由设备环保部加工制造或委外加工。 4.1.4.3设施设备的验收
货仓管理程序ok
货仓管理程序ok
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Pocu ￡09001:2008质量管理体系文件 深圳市美安科技有限公司 货仓管理程序 文件编号： FCS-QP-015
为使货仓管理有效运作、有所依循，特制定本程序。 2.0范围： 凡本公司所属的生产性材料、零件及成品货仓的作业均适用。 3.0权责 货仓负责相关材料的储存作业，各相关部门协调配合。 4.0内容 4.1来料入库： 4.1.1. 各仓管依据《采购单》和《生产指令单》进行收料，核对物料品名、规格、型号、数量等。 4.1.2. 品管部IQC依据《进料检验管理程序》进行检验，并填写相材料检验报告。 4.1.3 材料检验合格后，办理入库手续。 4.2发料程序 4.2.1. 仓管员根据PMC开出的《生产指令单》进行备料，仓管员检验《生产指令单》上须列明件号、品名、规格、数量，经由货仓主管签名后方可发料，否则不予发放。 4.2.2. 领料员领料时，仓管员与领料员一同核对物料，准确无误后由领料员、仓管员签名后方可出库。 4.2.3. 仓管员在发料过程中要严格按照《生产指令单》进行发料，并注意先进先出的原则，及时登记物料卡并入帐，做到帐、物、卡相符。 4.3退货程序 4.3.1进料不合格品的退货 不合格品经评审判定为退货后，仓管员应立即把不合格物料放到退货区，填写《退货单》，《退货单》注明物料名称、数量、退货理由给采购部，采购部应立即与供应商联系，办理退货。 4.3.2. 生产线退料 a）生产线物料员把生产不良材料收集，整理，并填写《退货单》，注明物料名称、规格、数量，经品管部IQC确 认，分出生产坏和来料坏两种，经生产主管，品质主管核实后，交到货仓。 b）属来料不良品，由物料员开《零星领料单》，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料且做好记 录。外来不良品及时与供应商协商解决。 c）属生产不良之材料，由物料员开出《零星领料单》，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料，货 仓必须每月做统计，填写《报废单》，并将统计结果报给总经理审批。 4.4成品入库 4.4.1生产线生产好的成品填写《送检单》交品管部，品管部对生产线送检的成品进行抽检，成品检验合格后盖上合格”章，半成品检验合格后放入半成品合格区。 4.4.2生产部将盖合格章的成品填写《入库单》，列明产品、名称、生产批号、数量签名后交仓管。 4.4.3仓管员根据生产部开据的《入库单》，办理入库。 4.4.4在入库时，车间点数人员要有签名证明，在仓管员验收过程中，发现异常，联络生产部重检。 4.5成品出库程序 由跟单人员开《送货单》交货仓，仓管员准备安排出货，《送货单》必须有会计、仓管员签字才能出货仓管员依
15文件和记录管理程序--ok
XXX有限公司 受控状态： 分发号： 文件编号： 文件和记录管理程序 第A/0版 编写部门:品质部 编制： 审核： 批准： 2017年10月01日发布 2017年10月01日实施
1 目的 对公司质量管理体系文件和信息进行管理和控制,确保各部门使用之文件化信息的有效版本状态，保证公司质量管理相关过程的持续受控。 2 范围 适用于公司与质量管理体系相关的质量手册、程序文件、标准、制度、流程、作业规范及相关资料的管理。 3 职责 3.1 品质部为质量体系管理类文件和资料的归口管理部门，负责文件的收集、核对、规范、 整理、编号、建档、发行、更换、回收、销毁、归档、保存等。 3.2技术部为产品工艺技术相关文件的归口管理部门，负责技术文件的收集、核对、规范、 整理、编号、建档、发行、更换、回收、销毁、归档、保存等。 3.3各部门负责与本部门有关文件的制/修订、收集整理、贯彻执行、使用防护、归档保存 等。 4 定义 4.1 一层次文件：质量手册---规划公司质量管理方针、目标及质量体系的总要求，明确质 量体系涉及部门的职责与权限，及各种活动的行动准则和具体程序。 4.2二层次文件：程序文件---针对质量手册所提出的管理与控制要求，是《质量手册》的支 持性文件。规定如何达到这些要求的具体流程与实施办法；为完成质量体系所涉及的过程活动提供了方法和指导，分配具体的职责和权限，包括管理、执行、验证活动。 4.3 三层次文件：作业规范、制度标准和流程---表述质量体系程序中每一步更详细的操作 方法。作业规范、标准、制度、流程等，是程序文件的支持性文件，旨在为具体管理活动提供指导。 4.4 四层次文件：表单、记录---是作为质量体系有效运行的证据。包括记录、报告、表单 等见证性资料，均由各部门管理活动产生。 4.5外来文件：指通过某些渠道收集到的与公司质量管理体系相关的外部文件，包括法律法 规、行业技术标准，来自于顾客、供应商、地方行政主管部门的文件等。 4.5 受控文件：统一规范、编号、发行管理，以确保其最新版本状态的文件，包括公司一/ 二/三层文件。 4.6 非受控文件：公司四层文件、以及各部门管理活动中产生的“联络函、通知、公告、临 时文件、宣传资料等。 4.7 载体：指任何承载与质量管理体系文件和信息的纸张、系统、计算机、光盘、U盘、硬 盘等。
ISO45001相关方管理控制程序
相关方管理控制程序
1目的 对相关方施加影响，共同提高产品质量、改善环境和职业健康安全绩效。 2适用范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系各有关相关方的管理。 3职责 3.1安全环保部负责组织确定重点施加影响的相关方。 3.2管理者代表负责批准重点施加影响的相关方。 3.3各部门负责职责范围内的相关方施加影响的具体业务管理工作。 4工作程序 4.1能够影响的相关方的识别 4.1.1公司能够施加影响的相关方是指提供本公司的货物、设备和服务的过程中可能对产品质量、环境或职业健康安全风险产生影响的相关方。 4.1.2公司能够施加影响的相关方主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物处理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。 4.2对相关方进行评估 4.2.1安全环保部组织供应部、生产技术部、工程部、研发中心、储运部、公司办、工会、营销部等相关部门对相关方进行评估。与公司的重要环境因素或具有中度以上风险危险源相关联的，或可能造成重大环境污染或重大安全事故的相关方，原则上定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一览表》中，由安全环保部审核后交管理者代表批准，该表应明确负责施加影响相关方的责任部门，并由相关的责任部门各保存一份。 4.2.2其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4.3对相关方的质量、环境行为和职业健康安全管理施加影响的内容： 4.3.1工程合同供方 生产技术部、工程部和研发中心在施工合同中要求供方遵守有关法律法规及其他要求，明确工程合同供方的施工质量要求和在公司内施工管理的要求，管理要求应至少包括施工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防管理、安全管理要求等内容。 4.3.2设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品、运输服务供方 4.3.2.1供应部、生产技术部、研发中心、营销部按《采购控制程序》规定对设备、备品
组织环境和相关方要求管理控制程序
组织环境和相关方要求 管理控制程序 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
1目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2适用范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3职责 策划部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 总经理：批准风险和机会的应对措施。 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4定义 组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素和状况的总和。 相关方：对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。 5工作程序 组织环境管理 a)行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 c)业务部、采购部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 d)策划部：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）文件、内部管理制度、信息公告、经营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。 a)与组织相关的法律规范; b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门;
相关方要求控制程序
1目的 及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。 2适用范围 适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。 3定义 3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。 4工作职责 4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。 4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。 4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。 5工作程序图：（略） 6程序说明 6.1相关方及相关方要求的识别 6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。 6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供
应商、工程合同方、垃圾收购方。 6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。 6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。 6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。 6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。 6.2对供货方的管理要求 6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。 6.2.2化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证，在采购危险化学品时，要求供应商必须提供其化学成份和运输、包装、贮存条件说明等信息（即MSDS资料）；以及要求供应商提供交通部门批准的运输危险化学品车辆、运输司机的资质备案。对于危险化学品/易制毒品及危险废弃物的处理，由行政部向相关机关申请办理备案手续。 6.2.3采购劳动保护用品时，供应商应向我方提供劳保用品的销售/质量等有效证明资料。 6.2.4各有关部门应向供方传递有关信息，通报公司的质量/环境/职业健康安全体系的有关要求，必要时可将有关要求写入合同，同时收集、反馈供方的有关信
ISO22000：2018组织环境与相关方要求控制程序
1、目的 为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2、范围 适用本公司所有管理体系所有相关的部门与过程。 3、职责 3.1总经理：批准风险和机会的应对措施，并提供资源。 3.1 管理者代表（小组组长）：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识 别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.3 体系小组/各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施；确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 4、程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并 评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a)行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等）， 外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b)品管：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争、社会和经济环境等）。 c)仓库：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞 争、社会和经济环境等）。 d)采购部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、 市场、文化、社会和经济环境等）。 e)生产部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、 市场、文化、社会和经济环境等 f)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经 济环境等） 1
设备管理控制程序
设备管理控制程序 归口部门：生产部 1目的 规范对生产设备的控制管理以确保生产设备的正常生产能力。 2范围 适用于公司全部生产设备及生产辅助设备（包括顾客提供的设备）的管理。 3术语定义 3.1关键设备：用于特殊过程且对产品质量有极为重大影响的生产设备、过程无法检测的生产设备、公司无相当能力替代的生产设备或成套的生产设备。 3.2检修：按计划对设备进行预防性检查和维修。 3.3固定资产：金额5000 元以上的设备设施。 3.4生产设备：用于生产产品、零件的机床、电气装备。 3.5公共设施：用于生产和办公场所的共用相关配套设施。 3.6办公设备：用于办公的电器设备。 3.7备品备件：设备的零部件损坏后用于更换的物件 4职责 4.1（副）总经理批准公司各部门设备的配置申请。 4.2生产部审核属于固定资产的生产设备的配置申请和属非固定资产的生产设备的配置申请，以及审批《设备保养计划》 4.3管理部负责公司办公设备的审核。 4.3各部门的主管/经理负责本部门相关设备的配置申请。 4.4各部门主管/经理对设备的安装、调试结果进行验收；本部门设备维护和保养落实。负责对部门设备进行备品备件管理，以及对设备的布局进行策划。 4.5采购部负责设备、备品备件价格评估与采购。 责任部门流程工作内容相关文件与表单 各部门经理/车间主 管设备的配置申 请 5.1 各部门需配置设备时，由部门主管/经理填 写《设备请购单》。 《设备请 购单》 （副）总经 理 审批 Y 取消 N 5.2.1.属固定资产的设备的配置，经部门领导审 核后报公司（副）总经理审核批准。《设备请 购单》 《物资请 购单》 5.2.2.各部门属低值资产的设备的配置，填写 《物资请购单》经部门领导审核后，报公司副 总批准交采购购买。 5.2.3.审批没通过的，取消请购计划 物控部/采购员、设备的采购 5.3.《设备请购单》、《物资请购单》经审批 后，物控部实施采购。 《设备请 购单》《物 资请购单》
异常管理程序
XXXXXXXX有限公司 异常管理程序 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： XXXXX有限公司发布
异常管理程序 1.目的 为明确和规范公司在各种异常事件发生时相关部门及人员的作业职责和应对措施，确保产品生产、产品交付、公用事业等活动的正常进行。 2.范围 本程序规定了公司异常管理的各项控制要求。本程序适用于品质异常和公用事业异常的处理。 3.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。 《进料检验管理办法》 《设备控制程序》 《工装管理办法》 《过程检验管理办法》 《OQC终检控制程序》 《内部不合格品处理程序》 《XXX集团计算机软硬件日常维护管理办法》 《物流管理控制程序》 《采购管理业务程序》 《生产过程控制程序》 《生产计划控制程序》 4.定义 下列定义适用于本标准 4.1异常：超出正常的现象，它包括设备异常、作业异常、产品异常、公共事业异常、其他异常等各种异常情况。具体参见附录1 5.职责
5.1质量管理部负责： 5.1.1确认不良以及发生影响程度（判断可否修复、特采） 5.1.2监督、验证、跟进改进对策及有效性； 5.2制造中心负责 5.2.1操作者负责发现异常时停止操作报告组长等待指示； 5.2.2线组长负责异常状况的确认以及报告提出； 5.2.3主管负责对发生异常情况的分析，确定责任部门并通报和报告质量管理部以 及相关领导。 5.3其他部门负责分析原因，采取临时对策，制订长期改进对策，检讨相关类似不 良的发生。 6.工作流程图（无） 7.文件描述：
04封签的使用和管理程序ok
1.目的：为加强货柜出货的安保管理，防止误用封签，或被他人盗用，特制定本规定。 2.封签：指国际通用的货柜封签，上面有唯一编号，公司所使用的封签必须都是通过 ISO-17712认证的高度保安封签，如螺栓式或子弹头式的封签，否则必须要求提供方更换封签。 3.封签管理者：装柜负责人 4.申请和使用程序： 4.1业务员或货运公司持船东确认单向船务公司购买相应数量的封签； 4.2正常情况下，封签是由货运公司持有，将随同集装箱到达公司装柜。若封签是由公司 采购并直接存放在公司，应由业务员将封签交给装柜负责人保管； 4.3装柜负责人向货柜司机或公司报关员取得封签后，应当面检查封签的完整性、可靠性， 并确认封签号，如有破损，应填写“封签破损报告”，立即要求货柜司机或报关员换新封签，并向业务员和公司安全主管报告，取得新封签后，应将新封签号码立即报告给业务员。 4.4遇到破损封签的情况时，应对该空货柜进行最为严格的检查，如有异常应立即要求换 柜，或直接要求换柜，同时填写“封签破损报告”。 4.5如果随破损封签而来的货柜是即将拼柜的货柜，装柜主管应立即上报报关员，而报关 员必须通知上一厂家派员来检查此拼柜货柜，所有物品要全部拆箱检查，重新装柜。 4.6封签若完好，装柜负责人应将封签放进封签专柜里上锁管理，确保其不会被盗窃、更 换，锁匙应随身携带； 4.7产品装柜后，装柜员上封签，并在装柜记录表上记录封签号； 4.8将柜号和封签号上报给业务员； 4.9此柜号与封签号已成为唯一对应的匹配号。 4.10在使用过程中，如封签损坏、错封，应立即报告给业务员，并立即依照相关法定程序 补申请新的封签，所有原先的旧封签记录全部更改，按新封签号码填写。 4.11安装封铅后：将货柜号、封铅号，车牌号等信息告知报关人员。如在此过程中发现封 铅的破损，应按以下程序执行： 1) 当发现封条断裂时报关员或运输公司必须立即本厂安全负责人汇报,描述事件的经 过。 2) 由本厂安全负责人安排授权人员检查车内货物，确保货物数量无短缺，增多，及 货物损坏等异常情况。 3) 当发现异常时，必须通知当地公安机会及海关，并通知业务人员第一时间告知客 户，以便客户做好下一步安排。 4) 当检查没有发现异常时，必须重新封上封铅，并记录新旧封铅号码。并保留封铅 破损处理记录。 4.12若封签丢失，应立即报告给报关员和相关业务人员，报关员应立即向政府海关、货代 公司报告封签丢失事宜，并申请撤销原先的封签号，重新申请新的封签。 4.13若因海关抽检而破坏的封签，依据海关出示的凭据申请新的封签，并向相关业务人员 报备，及提供相应凭据，以确保货物能顺利抵达目的地。 4.14相应的记录应予以保留。