质量风险清单

备注：

1、一般风险，在现场管理过程中应增加关注度，提高风险意识，避免转化为高一级风险；

2、较大风险，需采取控制措施，降低风险转化为事故的概率；

3、重大风险，需制定专项控制措施并组织实施，以降低风险等级到可接受程度。

重大风险清单

2011年度风险控制措施计划根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于2011年6月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。一、目的通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。二、职责 1.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由工艺部制定相应的控制措施，编制《重大风险及控制措施计划清单》报公司风险评价小组组长批准。安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。 2.风险所在部门（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。

（3）定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报三、控制措施的实施各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。现将风险控制措施分类进行安排和说明。 1.生产技术措施，实现本质安全风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。 2.管理措施，规范安全管理管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。 3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。 4.个体防护措施公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。

重大安全风险清单及管控措施

重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施 1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。 2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。 3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施 1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测

预报工作。 2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。 3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。 4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。 5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施 1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。 2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。 3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。 4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。 5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。 6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施 1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。 2.加强掘进工作面放炮管理工作，严格执行作业规程的要求，综采工作面必须做到顶板垮落及时处理，回采工作面

重大风险清单

重大风险清单说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 序号风险源序号风险源风险评价伤害方式伤害地点及人员危险因素LSR 管理措施区域1 作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员122 严格执行管理制度，加大考核力度各车间2 高处作业不系安全带伤害作业现场工作人员122系好安全带，专人监护各车间3 进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员122 遵守管理制度，专人监护各车间4违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员122 遵守管理制度，动火前要制定方案各车间5 不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现场工作人员122 执行管理制度，加强安全教育和考核各车间6违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员133 按培训要求进行安全学习各车间7违章指挥 1 各种伤害都有可能作业现场工作人员133经常进行安全学习各车间 8 员工行 9 为违反劳动纪律受到伤害清理运转设备运转部件卫生各种伤害方式都有可能物体打击作业现场工作人员 122 作业现场工作人员122增加考核频次挂牌警示运转部位禁止打扫卫生各车间各车间 1 一人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员236执行二人巡检制度各车间1 1 带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员122经常进行安全教育各车间1 2 特种作业人员无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员133 严格执行《特种作业人员管理办法》各车间1 3 夜间巡检碰伤操作工、维修工122 检查确保照明充足，岗位配制应急灯各车专业知识整理分享

空调系统质量风险识别及控制措施

【经典资料，WORD文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，WORD文档，可修改】空调系统质量风险识别及控制措施 1、目的 1.1为降低和控制车间洁净区空调系统相关的风险，建立有效的洁净区空调系统质量控制体系，提高产品质量提供风险分析参考。 1.2为设计单位提供风险分析参考，以便设计单位采取适当设计措施以规避或将风险控制在可以接受的范围内，更好地设计出符合生产工艺和GMP要求的空调系统，减少可能的设计缺陷。 1.3为车间洁净区空调系统的验证确认活动提供风险分析参考。 1.4为车间洁净区空调系统日常运行和产品的质量控制提供风险分析参考。 2、适用范围空调系统的设计，安装，使用，验证过程。 3、定义：风险：是危害发生的可能性及其危害程度的综合体。风险管理：即系统性的应用管理方针、程序实现对目标任务的风险分析、评价和控制。风险分析：即运用有用的信息和工具，对危险进行识别、评价。风险控制：即制定减小风险的计划和对风险减少计划的执行，及执行后结果的评价。 4、风险识别内容 4.1、风险评估风险由两方面因素构成，风险评估是基于对危害发生的频次和危害程度这两方面考虑而得出的综合结论。 4.1.1风险发生的概率（P）第1级: 稀少（发生频次大于每十年一次）

5.1降低风险的计划 5.1.1.在验证的准备阶段，对所有相关的文件均进行了一次核查，以确保文件的准确性 5.1.2. ?对相关的操作人员进行了岗位操作规程的培训，以确保全部验证过程能按文件规定执行。合理安排工时，避免人员过度疲劳。 5.1.3.在设备的选型阶段就对设备的生产能力进行了评估，现用设备完全可以满足生产需求。对所有设备均进行了相关验证，同时确保各种仪器、仪表均经过校验。设备操作完全按SOP勺要求执行。 5.1.4?选择相对洁净的吸风位置，稳定蒸气压力，表冷器保温，增加除湿设备, 定期检查风机，风管，各阀门等相关设施，并作记录。 5.1.5对洁净室的压差、风速、风量、换气次数、照度、悬浮粒子、沉降菌等进行监控，并作记录。 5.2 风险评估回顾以年为单位将风险事件汇总，分析，总结制定新的风险评估方案。原料二车间空调系统风险控制记录

重大安全风险管控工作实施方案

神达台基麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案适用期限：2017年1月1日至 2017年12月31日止 2017年6月

麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案审核表

神达台基麻地沟煤业 2017年重大安全风险管控工作方案为认真做好矿井重大安全风险管控工作，确保各项管控措施的有效落实，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控围之，提升矿井安全保障能力，特制定本方案。一、组织机构成立重大安全风险管控措施工作方案领导组组长：鲁占发（矿长）副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、建翔（通风副矿长）杰（行政副矿长兼工会主席）成员：业务科室、队组负责人领导组下设办公室，办公室设在安监科，由薛金磊兼任办公室主任，负责重大风险管控具体工作。二、重大风险管控容及要求：（一）管控容 1、矿井《矿井年度安全风险辨识评估报告》中《重大安全风险清单》的重大安全风险。 2、日常检查、月度、旬检查出的重大安全风险。（二）工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确矿井主要负责人、分管矿领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。

2、做好重大安全风险管控措施容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每月由矿长组织召开专题会议，对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每旬由分管矿长组织召开专题会议，对本旬度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《旬度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、矿领导带班下井过程中，严格按照《矿领导带班下井制度》要求，必须深入重大安全风险存在区域，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。 6、重大安全风险管控清单必须在井口进行公示，公示容为:安全风险地点、涉及队组、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等容。 7、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 8、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据，三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。

重大风险因素清单汇总

重庆羚农建司重大风险因素清单单位/部门：编号：公司总部[2009]1 过程/流程活动序号危险源可能导致的危险时态状态工程设计管理工程设计1.设计未考虑施工安全操作和防护的需要安全生产事故现在异常2. 设计未对采用的新结构、新材料、新工艺和特殊结构的建设工程提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议质量、安全生产事故现在异常3. 未通过设计说明、交底等形式提出安全有关注意事项质量、安全生产事故现在异常工程现场（现场勘察/测绘/施工等，含赴现场巡视、检查、采风等）乘坐单位车辆去工程现场途中 4.路况差、驾驶员经验不足交通事故，车辆损毁/伤亡现在正常现场工作、餐饮、生活 5.误食有毒菌类食物中毒现在正常 6.致害动（生）物袭击伤亡现在正常 7.使用明火（煮饭、烤火等）森林火灾/伤亡/财产损失现在正常 8.社会治安差发生治安事件（财物被盗窃、抢劫、人员伤亡等）现在正常 9.处理民族关系不当引发民族问题现在正常现场工作、生活 10.当地居民无理/无端骚扰争执、打架等纠纷/冲突、群体事件或社会治安事件现在异常 11.到江/河/湖/海游泳溺水、伤亡现在正常 12. 对同事的不安全行为未加以制止/阻止或怂恿而发生不安全行为安全事故/事件；伤亡现在正常现场安全管理 13.泥石流车辆损失/伤亡现在异常 14.山坡高处自然滚石车辆/设施受损/伤亡现在正常 15.立体交叉作业掉石块、物件车辆损失/伤亡现在正常 16.高处坠落伤亡现在正常 17.人员行走失稳跌落水中或水上作业淹溺现在正常

工程现场（现场勘察/测绘/施工等，含赴现场巡视、检查、采风等）现场安全管理18.探洞/隧洞危石松动/围岩失稳/坍塌/岩爆伤亡现在异常 19. 探洞/隧洞内存在有毒有害气体或通风设施缺陷中毒现在异常 20.探洞/隧洞内粉尘超标职业病（矽肺病）现在正常 21.探洞/隧洞内触电伤亡现在异常 22. 探洞/隧洞内行走/乘坐有轨矿车滑落/矿车脱轨；现场运输车辆伤亡现在异常 23.探洞/隧洞内突发涌水伤亡/设施损失现在异常渡海岛、大江、大河、湖泊、海或库区 24.渡船时遇大风大浪或船只存在隐患溺水、人员伤亡/财物损失现在异常工程项目管理项目施工管理25. 工程施工单位（含分包）资质、人员等不满足安全生产要求违法，存在质量安全风险/隐患现在正常项目现场安全管理 26.危险工区未设置警示标志或设置不完备安全生产事故现在正常 27.火工材料保管及使用不完善爆炸/引发社会治安问题现在异常 28. 攀爬脚手架、高边坡等攀爬脚手架、高边坡；临边与洞口缺少安全防护等高处坠落现在异常 29.危险的高边坡未及时处理垮塌/人员坠落现在异常 30.进入塔吊/起重等作业区伤亡现在正常 31.进入爆炸作业区伤亡现在异常 32.易燃易爆物品未分类存放燃烧/火灾/爆炸现在异常 33.山坡上交叉作业掉石/物件伤亡现在正常 34.探洞/隧洞危石松动/坍塌/岩爆伤亡现在异常 35.探洞/隧洞内有毒有害气体或通风设施缺陷中毒现在异常 36.探洞/隧洞内触电伤亡现在异常 37. 探洞/隧洞内乘坐有轨矿车滑落/矿车脱轨；现场运输车辆伤亡现在异常 38.探洞/隧洞突发涌水淹溺/设施损失现在紧急编制/日期：审核/日期：批准/日期：

工程项目质量风险评估及控制措施

工程项目质量、安全风险评估及控制措施 1总则 1.1作用：在我公司多年来从事的工程项目施工监理工作过程中，对于不同的监理项目和不同的分部、分项工程，包括一些分项工程的重要工序，在其质量、安全控制过程中存在诸多风险，有些风险已发生并导致严重后果，有些风险后果虽未发生，但有必要加以控制，尽量避免质量、安全隐患。只有正视风险并有效地加以评估，继而采取相关主动控制措施，才能将风险的影响后果降低到最小程度，也体现监理工作主动控制的理念。 1.2范围：质量、安全风险主要存在于一些重要的分部、分项工程的施工阶段的监理过程中，如桩基、高填方路基、大梁的预制与安装、现浇大梁、大体积水泥砼浇筑、大（深）基坑开挖、需要高空作业的部分工程、桥面系、隧道的掘进和支撑等工程的施工，也存在于路基、路面基层和面层等一般工程的施工监理过程中。 2软基处理（水泥搅拌桩）风险因素分析及其后果评估 2.1施工人员未按设计图纸和施工规范施工（如水泥用量不足、未全程复搅、钻机钻杆未划线标识而导致钻孔深度不够等），导致软土处理后的强度（标贯击数）、处理深度达不到要求。 2.2控制措施：监理应加强水泥用量管理（项目组应制定相应的《水泥搅拌桩水泥使用管理办法》）、钻机钻深的刻度标识、水泥用量流量的试验与标定、钻孔时电流表电流显示的控制、坚持全程复搅等，特别是监理人员要坚持全过程旁站。 2.3用电设施陈旧、未固定和适当封闭、线路外露甚至局部电源线裸露导致人员触电现象发生。 2.4 控制措施：监理人员应要求施工单位更新用电设施、不允许乱拉乱接现象发生、固定和适当封闭以及标识警示用电控制闸口（闸刀）、适当埋深线路，经常检查（检修）线路完好情况，尽量避免安全事故的发生。 3 路基填前清表和碾压风险因素分析及其后果评估 3.1路基填前清表：原地面小的附着物、腐殖土和杂草等如清理不干净或不到位（指清理深度），易导致填前碾压不实或达不到标准、验收要求，甚至给后续路基填筑带来质量隐患。

化工企业重大风险清单及控制措施

化工企业重大风险清单及控制措施XX贸易有限公司单位名称档案号 XX-S3-09 建档日期 1 2 重大风险清单(员工行为) 风险评风险源(2) 价序风险源伤害地点及伤害方式管理措施区域号 (1) 人员序危险因素 L S R 号作业现场不配备安全保护作业现场工严格执行管理制度，加大考核力各部1 物体打击 1 2 2 装置作人员度门作业现场工各部2 高处作业不系安全带伤害 1 2 2 系好安全带，专人监护员作人员门 1 工作业现场工各部3 进入容器内作业不办证中毒窒息 1 2 2 遵守管理制度，专人监护行作人员门为作业现场工遵守管理制度，动火前要制各部4 违章动火火灾、爆炸 1 2 2 作人员定方案门作业现场工执行管理制度，加强安全教育和各部5 不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能 1 2 2 作人员考核门各种伤害都有可作业现场工各部6 违章操作 1 3 3 按培训要求进行安全学习能作人员门

各种伤害都有可作业现场工各部7 违章指挥 1 3 3 经常进行安全学习能作人员门各种伤害方式都作业现场工各部8 违反劳动纪律受到伤害 1 2 2 增加考核频次有可能作人员门清理运转设备作业现场工挂牌警示运转部位各部9 物体打击 1 2 2 运转部件卫生作人员禁止打扫卫生门各种伤害方式都各部10 一人巡检违纪人员 2 3 6 执行二人巡检制度有可能门 3 各种伤害方式都各部11 带情绪上岗违纪人员 1 2 2 经常进行安全教育有可能门特种作业人员各种伤害方式都严格执行《特种作业人员管理办各部12 现场人员 1 3 3 无证上岗有可能法》门操作工、维修检查确保照明充足，岗位配制应各部13 夜间巡检碰伤 1 2 2 工急灯门说明:R风险度,可能性L×后果严重性S 分析人:XX 保存部门:XX办公室保存期限: 2年 4 重大风险清单(电动工具) 风险评风险源(2) 价序风险源伤害地点及伤害方式管理措施区域号 (1) 人员序危险因素 L S R 号使用手持维修1 电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害。现场人员 1 3 3 使用前检查式电动工车间 2 具维修2 未接到漏电开关上触电、人员伤害。现场人员 1 3 3 临时用电，接到漏电开关上车间

质量风险控制程序(含表格)

质量风险控制程序（ISO13485-2016/ISO9001-2015） 1.0目的：建立产品质量风险的控制程序，对可能产生的客户投诉进行有效的预防。 2.0适用范围：适用于公司所有用于发放的产品。 3.0权责： 3.1品质主管： 3.1.1负责质量风险控制程序的制定和运行检查； 3.1.2负责项目质量风险评估文件的制定； 3.1.3负责项目质量风险评估会议的组织。 3.1.4负责项目质量风险评估文件的批准。 3.1.5负责与明确指标、模糊指标、内控指标、潜在质量风险、质量波动等相关的质量风险分析。 3.2市场部：负责与除了指标以外的客户要求、发货、发样等相关的质量风险分析。 3.3生产部： 3.3.1生产主管：负责与合成、包装等生产过程相关的质量风险分析； 3.3.1生产经理：负责项目质量风险评估文件的审核。 3.4资材部：负责与储存、包装物、运输防护等相关的质量风险分析。 4.0控制范围：

本程序适用于下述质量风险的控制： 4.1对客户明确提出的指标或要求，不能全面的满足，导致客户投诉。 4.2对客户明确提出的指标或要求，因描述模糊，不能与客户保持同样的理解，导致客户投诉。 4.3客户没有明确提出的潜在污染物（如：细小异物、金属）溶剂残留、焦油、高毒物质、交叉污染物等），对客户产生了影响， 4.4由于变更、偏差等原因引起的“新增杂质、低于以往供货最差水平的质量波动、原有分析方法不适用”等，引起客户不满意或导致分析结果不一致。4.5包装过程引起的质量缺陷，导致客户投诉（如：均一性差、引入固体异物、计量错误、包装物错误）。 4.6在存储、运输过程中可能引起的产品质量下降，导致客户投诉（如：内在质量下降、外观变化、包装物破损或霉变、渗漏、标识损坏）。 4.7发货过程中因错误操作、不满足客户及相关方要求而导致的投诉（如：标识、单据不全或内容错误、超过有效期、包装物霉变或破损、因固定不良而倒伏、生物侵入等） 4.8上述7类质量风险的控制标准见附录一：《质量风险控制标准》。 5.0管理程序 5.1控制要求：在整个产品行为中，4.1～4.7所列出的质量风险必须被充分的识别、评估并采取有效措施进行控制。控制结果必须被记录，记录必须得到充分的审核。 5.2第Ⅰ类风险：仅仅适用于某一个品种（如：指标、金属、高毒物残留等）。 5.2.1应建立单独的《产品质量风险分析与控制措施》表，作为此类风险控制

ISO9001-2015风险和机遇的应对措施控制程序(包含表格)

风险和机遇的应对措施控制程序（ISO9001：2015） 1、目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。 2、范围: 适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和机遇的策划与实施。 3、职责： 3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。 3.2 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。 3.3管理部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。 4、定义： 4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。 4.2 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。

5、工作流程： 5.1内外部环境因素信息的获取应考虑： 5.1.1可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； 5.1.2与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 5.1.3企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 5.1.4资源的获得和优先供给、技术变更； 5.1.5与质量管理体系有关的相关方要求。 5.2风险与机遇识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 5.3风险与机遇的类型： 5.3.1质量风险与机遇：直接产品质量风险与机遇、间接产品质量风险与机遇。（1）直接质量风险：产品质量问题，导致退货、报废、修理等风险。（2）间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 5.3.2环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。（1）产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产。（2）人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。（3）政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策

重大风险管控清单

WORD格式织金县贵平煤矿 2017年度重大安全风险清单及管控措施二〇一七年六月专业资料整理

织金县贵平煤矿重大安全风险清单及管控措施序号项目风险描述事故类型管控措施负责人监管部门管控区队落实要求一、顶板 1 初次放顶初次放顶时，单体支柱、液压支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。顶板事故 1．工作面所有单体支柱初撑力不小于 11.5Mpa，液压支架初撑力必须达到24Mpa 以上；2．所有单体支柱、支架齐全完好，泵站压力表齐全完好。刘太胜强同琛调度室安全科采煤队 1．采煤队每小班检查单体支柱初撑力、观测液压支架完好情况是否满足要求；2.生产调度部每5-7天抽查工作面支护状况。 3.职能部门组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。 2回采割煤或攉煤过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。顶板事故 1．按作业规程要求及时打设支柱和铰接顶梁，及时移架；2．支柱初撑力达到规定要求；3．采煤机通过后，及时支护。刘太胜强同琛调度室安全科采煤队 1．严格按照采煤工作面作业规程挂梁打柱，移架；2．安全监察部组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤或攉煤，进行整改。 3超前支护超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落，导致群死群伤。顶板事故 1．超前支护距离、支护强度符合设计要求； 2．单体支柱必须有可靠的防倒措施（防倒绳、防倒链等）。刘太胜强同琛调度室安全科采煤队专人定期现场监督检查超前支护，发现未按规定支设的，立即整改。 1．制定有针对性的过断层措施；2．制 4过断层采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落，导致群死群伤。顶板事故 1．提高初撑力，加强顶板支护；2．设专人观察顶板，出现问题及时停机处理； 3．超前加固破碎围岩。刘太胜强同琛调度室安全科采煤队定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施；3．生产调度部、安全监察部组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。掘进过断5 层掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎，造成工作面片帮冒顶，导致群死群伤。顶板事故 1．坚持有疑必探的原则；2．超前加固破碎构造带；3．备足临时支护材料，加强找顶工作，临时和永久支护。宫德常冯克国调度室安全科掘进队 1．制定针对性过地质构造带措施；2．由生产调度部、安全监察部组织人员进行现场监督检查落实；3．现场按措施要求备足临时支护材料，加强临时和永久支护。 6锚杆支护掘进过程中，锚杆支护未达到要求，顶板冒落，造成群死群伤。顶板事故 1．安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理； 2．检查锚杆眼深度满足设计要求；3．锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚盘紧贴巷壁；4．打设锚杆时要严格按照作业规宫德常冯克国调度室安全科掘进队 1．使用树脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；2．施工过程中随时检查锚杆支护质量，锚固力、扭力、锚杆间排距、角度、外露长度等支专业资料整理

项目重大风险清单

项目重大危害因素清单序号作业活动风险可能导致的事故风险级别控制措施备注基坑支护无方案或未按照方案进行施工基坑坍塌 3 基坑支护支护设计计算不合理或有误基坑坍塌 3 基坑支护在施工过程中遭受长期的大雨基坑坍塌 3 基坑支护基坑边无排水措施和硬化措施致使基坑边雨水浸渗基坑坍塌 3 土方开挖未按方案分层、分片开挖基坑坍塌 3 基坑边行走大型载重汽车跨越安全距离行驶基坑坍塌 3 基坑边堆放材料、设备材料、设备堆放量过大过重、临近基坑边基坑坍塌 3 脚手架的搭设、拆除无施工方案架体垮塌 4 脚手架的搭设施工方案的受力计算不准架体垮塌 3 脚手架的搭设、拆除未按照方案进行施工架体垮塌 3 脚手架的搭设、使用用于搭设的扣件、杆件材质不合要求架体垮塌 3 脚手架的使用主要受力杆件、构件被拆除架体垮塌 3 脚手架的使用荷载超出允许限值架体垮塌 3 脚手架的使用遭遇特大台风或龙卷风的袭击架体垮塌 3 脚手架的拆除拆除顺序不当架体垮塌 3 卸料平台装、拆无装、拆方案就进行施工卸料平台垮塌 3 卸料平台搭设、使用受力计算不准确卸料平台垮塌 3 卸料平台使用主要受力杆件被拆除卸料平台垮塌 3 卸料平台使用堆放的料具重量超出允许值卸料平台垮塌 3 卸料平台使用个别主要受力构件出现连接或焊接缺陷卸料平台垮塌 3 临时设施、工程拆除无施工方案施工结构构件 3

垮塌临时设施、工程拆除拆除作业顺序和方法不当结构构件垮塌 3 临时设施、工程拆除没有按批准的方案进行拆除作业结构构件垮塌 3 临时设施、工程拆除进行拆除作业违章指挥结构构件垮塌 3 临时设施、工程拆除进行拆除作业时违章操作结构构件垮塌 3 模板支撑体系支设使用未经培训取证的工人搭设使用支撑体系垮塌 5 模板支撑体系使用用于支设体系的材料不符合质量标准支撑体系垮塌 4 模板支撑体系拆除混凝土的强度没有达到拆模强度要求结构及支撑垮塌 3 临时堆放重物未堆放在牢固的平台上平台坍塌 3 用钢管搭设临时棚房立杆搭设过少棚房垮塌 3 用钢管搭设临时棚房立杆之间的水平杆、扫地杆和剪刀撑缺少棚房垮塌 3 砌筑墙体一次性砌墙超高墙体倒塌 3 砌筑墙体操作工人违反质量要求砌筑墙体倒塌 3 周转料具堆放钢管料具堆码的基础不牢，且堆放超重钢管料具倾倒 3 砌筑用的砖堆码堆码的基础不牢、不平砖失稳倾倒 3 工地砌筑的围墙紧靠围墙堆放物料过多过高墙体倒塌 3 机械挖土夜间作业无照明或照明不良下落土石伤人 3 机械挖土挖臂影响区内作业人员个体防护缺陷下落土石伤人 3 高处作业生活区、施工区未完全分开，且无安全防护棚下落物料伤人 3 脚手架的搭、拆作业人员操作失误下落物件伤人 3 脚手架的搭、拆下方影响区域内警戒存在缺陷下落物件伤人 3 脚手架的搭、拆架体立面、水平防护缺陷下落物件伤人 3 人员在脚手架上活动作业层水平无满铺硬质防护下落物料伤人 3 脚手架使用临街立面硬质防护缺陷下落物料伤人 3 脚手架堆放物质零星杂乱不固定的堆放物质失稳下落物料伤人 3

项目质量保证及风险控制方案

项目质量保证及风险控制方案 1.项目质量保证方案质量管理是项目管理的重要方面之一，建立和执行适当的表现衡量标准是进行项目质量管理的关键。（1）建立市局计划财务财务管理系统项目的表现衡量标准项目表现衡量标准的制定依据是项目计划，通过项目目标和实施策略的具体内容建立项目的期望，作为项目表现衡量标准的基础和核心。（2）观察市局财务管理系统项目的实际表现情况通过项目执行过程中正式或非正式的渠道，收集项目实施的有关信息，观察项目实际的表现情况。在这一步骤中可以利用的信息渠道有：正式渠道，如：项目进度报告，项目例会，项目里程碑会议，各种会议纪要等；非正式的渠道，如：与项目小组成员或最终用户的交谈和讨论，与公司管理层或出资方非正式的交流等。（3）比较市局管理系统项目实际表现和衡量标准比较项目实施的实际表现和预先制定的衡量标准主要是通过回答两个问题：“项目进展如何？”和“如果发生了与项目计划的偏离，是如何造成的？”。表现衡量标准为客观评价项目状况提供了依据，使决策人员能够迅速、有效地对项目的实际进展情况做出客观、公正的判断，从而及时采取必要的措施。通过表现衡量标准对项目的进展状况进行评估，始终是项目小组和公司高级管理层的责任。

（4）采取纠正措施在比较项目实际表现和衡量标准后，如果出现偏差，就需要采取纠正措施，及时将实施项目拉回到正轨。纠正措施可以采取以下的形式： ◆重新制定项目计划； ◆重新安排项目步骤； ◆重新分配项目资源； ◆调整项目组织形式和项目管理方法。（5）CMM认证体系和ISO9000质量管理金蝶公司国内首家通过软件行业ISO9000国际认证，2002年通过CMM3 （注1）认证，软件系统，从需求分析，结构设计，代码编写，测试等过程遵循严格得质量控制体系。在2004年又通过了CMM4认证，目前中国大陆通过该认证的软件公司只有5家。在市局的财务项目二次开发过程中，金蝶公司将把ISO9000质量体系的思想和手段纳入项目开发的全过程，在项目的设计和开发时就把ISO9000质量保证体系的思想和手段溶入整个项目实施过程中，把它制度化，成为日常工作流程的一部分。用这种方式保障项目的高质量有以下几个特点： ◆指导性 ◆强制性 ◆检测性在具体实施中，主要应依据下面的质量保证标准和质量管理指南。 ISO9000：主要用于第三方认证的全公司级的标准和指南。在整个项目的组织实施过程中，主要参照国际标准草案《ISO/CD10006质量管理──项目管理的质量指南》，作为项目质量保证的重要保障。

2017年度质量风险清单及交底

杨家坪隧道3#横洞2017年度质量风险清单中铁五局成兰铁路工程茂县指挥部隧道六队二○一七年一月

2017年度质量风险清单单位/项目/工程队：中铁五局成兰铁路工程茂县指挥部隧道六队 ZTWJ:B4-2-F[0] 序号主要风险源质量风险主要技术措施和方案备注 1 设计不符结构方案不正确，计算简图与实际受力不符，荷载取值过小，内力分析有误、安全系数取值不当等诱发质量事故熟悉和掌握施工设计图纸、规范、标准等，执行技术复核制 2 自然灾害工程建设受自然条件影响大，雷电、洪水、大风、地震、山体滑坡等都能造成重大的质量事故做好施工调查和应急准备，制定有关方案 3 工程地质变化因地质勘察报告不详细、不准确等，导致采用错误的方案，造成地基不均匀沉降、失稳，结构及墙体开裂、破坏、倒塌建立地质预报机制，及时与业主、设计方沟通联系 4 施工和管理不到位 1、关键岗位技术人员、设备配备不足或不匹配。 2、技术人员相关施工经验欠缺。 3、对施工图纸、规范、标准等不熟悉，技术复核制度不健全；技术交底不全面。 4、施工用水未检测，对用于工程主体的原材料未进行检验或检验频率不够。 5、测量失误。 6、监管不到位。 7、对劳务协作队伍管理不力。 8、设备、材料及产品不合格。造成工程实体质量事故或质量缺陷，引起返工或顾客投诉等，致使企业造成较大经济损失和不良社会影响或影响公司投标，甚至危及人员的生命安全。建立健全质量保证体系，加大规章制度执行力度，加强技术人员和作业人员培训，关键岗位技术人员、设备配备要满足施工需要，加强劳务协作队伍管理，现场管理人员配备到位。加强甲供料、自购料质量控制编制人：审核人：批准人：日期：年月日

项目重大风险清单

项目重大危害因素清单序号作业活动风险可能导致的事故风险级别控制措施备注 1.基坑支护无方案或未按照方案进行施工基坑坍塌 3 2.基坑支护支护设计计算不合理或有误基坑坍塌 3 3.基坑支护在施工过程中遭受长期的大雨基坑坍塌 3 4.基坑支护基坑边无排水措施和硬化措施致使基坑边雨水浸渗基坑坍塌 3 5.土方开挖未按方案分层、分片开挖基坑坍塌 3 6. 基坑边行走大型载重汽车跨越安全距离行驶基坑坍塌 3 7. 基坑边堆放材料、设备材料、设备堆放量过大过重、临近基坑边基坑坍塌 3 8.脚手架的搭设、拆除无施工方案架体垮塌 4 9.脚手架的搭设施工方案的受力计算不准架体垮塌 3 10.脚手架的搭设、拆除未按照方案进行施工架体垮塌 3 11.脚手架的搭设、使用用于搭设的扣件、杆件材质不合要求架体垮塌 3 12.脚手架的使用主要受力杆件、构件被拆除架体垮塌 3 13.脚手架的使用荷载超出允许限值架体垮塌 3 14.脚手架的使用遭遇特大台风或龙卷风架体垮塌 3

的袭击 15.脚手架的拆除拆除顺序不当架体垮塌 3 16.卸料平台装、拆无装、拆方案就进行施工卸料平台垮塌 3 17.卸料平台搭设、使用受力计算不准确卸料平台垮塌 3 18.卸料平台使用主要受力杆件被拆除卸料平台垮塌 3 19.卸料平台使用堆放的料具重量超出允许值卸料平台垮塌 3 20.卸料平台使用个别主要受力构件出现连接或焊接缺陷卸料平台垮塌 3 21.临时设施、工程拆除无施工方案施工结构构件垮塌 3 22.临时设施、工程拆除拆除作业顺序和方法不当结构构件垮塌 3 23.临时设施、工程拆除没有按批准的方案进行拆除作业结构构件垮塌 3 24.临时设施、工程拆除进行拆除作业违章指挥结构构件垮塌 3 25.临时设施、工程拆除进行拆除作业时违章操作结构构件垮塌 3 26.模板支撑体系支设使用未经培训取证的工人搭设使用支撑体系垮塌 5 27.模板支撑体系使用用于支设体系的材料不符合质量标准支撑体系垮塌 4 28.模板支撑体系拆除混凝土的强度没有达到拆模强度要求结构及支撑垮塌 3 29.临时堆放重物未堆放在牢固的平台上平台坍塌 3

9质量管理体系风险控制方案总结

C1 顾客要求控制顾客要求识别不明确会导致设计和生产的失败。 1 顾客要求未明确识别影响产品设计和制造过程的有效展开 2 2 4 中制定《顾客要求控制程序》 2 顾客要求未确定顾客可能不接受设计和制造的结果 2 2 4 中做好与顾客要求的沟通 3 顾客特殊要求识别不充分影响认证是否顺利通过 2 2 4 中对识别人员进行识别训练 4 样品开发顾客要求未评审设计进度、样质检量性能存在风险 2 2 4 中制定《顾客要求控制程序》 5 量产阶段顾客要求未评审产品交付不及时 2 2 4 中制定《顾客要求控制程序》 C2 过程设计控制过程设计控制过程失效导致生产、采购、检验过程的失败 1 未成立新产品开发小组多方认证方法在开发过程中很难应用 2 1 2 低 / 2 新产品开发进度计划存在问题新产品交付及各部门配合受到影响 2 2 4 中制定《新产品开发控制程序》 3 未制定新产品开发目标新产品开发很难得到高层领导支持 2 2 4 中制定《新产品开发控制程序》 4 未传达及识别清楚顾客要求新产品交付达不到顾客要求 2 2 4 中制定《新产品开发控制程序》 5 顾客要求进行可行性在问题新产品开发进度及交付很难达到顾客要求 2 2 4 中制定《新产品开发控制程序》 6 未准确识别产品安全特性新产品开发未未把握重点控制 3 2 6 高对设计人员进行技能训练 7 新产品材料清单存在遗漏影响新供方的选择及开发 2 2 4 中执行《新产品开发控制程序》 C2 过程设计控制过程设计控制过程失效导致 8 未输出新设备工装清单及图纸影响新产品工艺开发 2 2 4 中制定《新产品开发控制程序》 9 未输出新量具检具清单及图纸影响新产品检验手段开发 2 2 4 中制定《新产品开发控制程序》 10 过程流程图存在问题影响PFMEA和控制计划的制定 2 2 4 中对设计人员进行五大工具培训 word版整理

质量风险管控办法

1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3. 4.1 3.4.2 3. 4.1 4.1.1 4.1.2 质量风险管控办法目的为使公司产品质量、品牌信誉保持良好，防范市场危机，把经营风险控制到最小程度，以预防为主，并确保发生各类质量品牌危机时能及时主动应对，特制定本办法。范围本办法适用于公司产品的市场抽检、客户投诉、品牌危机等情况发生时的处理，产品实现过程和物流运输环节质量风险的预防。职责品管部门：是质量风险的归口管理部门，负责质量相关制度制定、组织质量事故分析会的召开、纠正预防措施的审定、落实情况的检查与通报；协助质量纠纷的调查、处理；负责核算质量事故造成的直接经济损失，建立质量事故档案。营销部门：负责市场质量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施，减少和避免质量纠纷的发生；负责市场质量纠纷的调查、分析和处理。供应、生产厂、物流等与质量相关的部门：负责本部门质量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施，减少和避免质量纠纷的发生；参与质量纠纷的调查、分析和处理，负责提供本部门质量管理的有关数据及情况。质量风险管控领导小组主要成员：总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、技术总监、事业公司及营销经理、厂长、品管部门经理等。职责：质量风险管控方针、政策的制定，对质量事故处理意见的裁决，对责任人进行经济或行政处罚的审议、决定。质量纠纷的处理程序及要求质量纠纷报告抽样报告制度：营销业务人员、片区经理做到凡我公司产品受到各级部门抽检取样，必须在6小时内将所抽样品的规格、生产日期等相关情况报告到大区经理，由大区经理报告公司质检部门安排核对产品质量情况。同时，业务员密切关注抽检单位的分析结果。营销、客服部门及其它部门接收到市场抽检不合格或客户投诉时，应如实记录发生的单位、时间、地点、数量、现象、原因等情况，不得隐瞒真相。并应立即制止事态发展和蔓延，在第一时间内立即上报到本部门经理。