研发部风险和机遇评估分析表

部门：研发部评估小组成员：

严重度S 发生

率O

探测度

D

风险系数

移转模具的模具保管单建立漏建模具保管单模具遗失2

资料处理不及时及遗

漏

2模具管理控制程序312

模治具履历表的建立漏建模具履历表模具修改历史不明确2资料处理不及时及遗

漏

6模具管理控制程序560

修改模具前的评估修改模具前评估不够修改后不能满足产品的

要求

5主观判断2模具管理控制程序220

零部件承认图面资料核对不全面，

尺寸、材质、环境资料

材料无法使用3未按照要求作业2零部件承认管理规程220

零部件承认相关验证先关评价未经过确实验

证

物料无法使用3未按照要求作业2零部件承认管理规程220

材料变更前的评估材料变更前的评估不足

（材质、尺寸、环境材

料、旧材料库存处理）

材料变更后无法满足产

品要求及库存过多报废

造成的成本损失

3相关评估未确实进行2变更控制程序220

客户4M变更申请客户机种4M变更前的申

请未完全落实执行

未经客户确认执行就变

更

3未按照要求作业2变更控制程序220

供应商4M变更申请供应商发生4M变更时未

依据要求申请

材料无法使用或造成市

场回收

4供应商私自变更2变更控制程序220

产品转移是的资料移交图面资料移转不完整，

图面、规格书、样品等

材料确认及生产无法正

常进行

3资料处理不完整2试生产管理规程220

新产品发布新产品发布内容不详细影响正常生产2资料准备不完整2试生产管理规程220

量试结果检讨对策量试结果对策不完全影响量产产品品质与作

业

3跟催处理不完全2试生产管理规程220

完成

日期

措施结果风险和机遇评估分析表

过程步骤/作业内容风险描述潜在风险可能造成

的后果

严重

度S

潜在要因

发生

率O

现行控制措施

探测

度D

风险系数

RPN

采取的

措施

责任人