食堂采购流程及管理办法【含验收标准】

食堂采购管理规定

一、采购宗旨

为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。

二、采购原则

1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。

三、采购类别

1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；

2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；

3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；

4、调味品干货类，包括调料、干制品等；

5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；

四、采购标准

1、蔬菜标准

蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准

畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝

清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准

大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式

1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。

六、食堂验收管理规定

1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。

2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。

3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。

4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。

5、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员有权要求退货、换货，特殊情况及时向公司领导汇报处理。

6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。

7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。

七、食堂供应商管理规定

1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。

2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

食堂原材料采购流程及验收标准

一、目的

为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。

二、适用范围

适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。

三、原材料分类

3.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。

3.2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件

3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。

3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品

3.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。

3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。

3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。

3.8豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。

3.9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图

五、过程描述

5.1编制菜品计划单

厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、

辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。

5.2 菜品供应商开发及年度合作确定

5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全

许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）

5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及

供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）

5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。

5.3采购

5.3.1比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材

料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，

并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2

家或以上。

5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种

包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽

肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以

上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。

5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，

事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供

货单位。

5.3.4采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。

5.3.5采购下单：采购人员根据厨房负责人出具的采购物品清单为准，按照菜品

品种、数量以及要求送货时间拟定菜品采购订单经审批后下发至供应商并

将订单备份按照日期留档。

5.4原材料、菜品验收

5.4.1对于菜品原料验收相关规定

5.4.1.1菜品验收人员应遵循两人验收原则，膳食委员一名，食堂人员一名。

5.4.1.2对于菜品验收工作应按照类别进行每日验收记录，两人签字确认并留档。

5.4.2原材料验收的方法

5.4.2.1嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。

5.4.2.2视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。

5.4.2.3味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。

5.4.2.4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇

动，然后听声音来鉴定。

5.4.2.5触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好

坏，本方法是常用的基本方法。

5.5菜品感官料验收标准

5.5.1蔬菜类：蔬菜鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色

泽等方面来检验。

5.5.2肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有弹性、表面

湿润、不黏手、无注水。

5.5.3禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,常用感官

检验方法来鉴定；感官检验主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。

5.5.4米、面粉类：米、面粉的品质好坏有较明显的区别,主要从含水量、颜色、

面筋质和新鲜度等几个方面进行检验。

5.6原材料数量验收

5.6.1对按重量计算的物资，要过秤复查,登记均以最小单位（斤）填写，按个

数计算的要认真点数

5.6.2对大批量瓶装食品、袋装食品等，应抽样检验其质量。对有外包装及商标

的货物，在包装上注明重量的，要抽样复秤，核实包装上的重量是否正确；

5.6.3对以箱装或盒装的货物要开箱检查，应特别检查箱的下层是否装满。对供

货商超量送货的情况严格制止，所有采购量均按需采购，按量验收

5.7 原材料产品验收不合格处理

5.7.1对于肉禽类产品无当日机打有效检验检疫合格证明，一律退货，不予验收。

5.7.2对于肉类家禽类产品根据感官判定其不合格，单品一律全部退货，不予验收。

5.7.3对于蔬菜类产品根据感官判定其不合格的，单品不合格比例未达10%，结

合厨师意见以及实际情况可进行部分验收；不合格比例达10%及以上，则全部退货，不予验收。

5.7.4对于定型包装类产品未标注生产日期（保质期、保鲜期、保存期）、产品

不在安全使用期内或无相关质量检验合格证明，一律退货，不予验收。5.7.5其他类原材料，未满足验收标准，根据实际情况进行退货处理。

5.8对于首次验收合格产品处理

5.8.1除直接拨付厨房使用的当日菜品原材料，其余均按规定程序入库（粮油、

调味品、干货等）。厨房及仓库管理人员将验收及记录备份给采购人员作为验收依据。

5.8.2食堂厨师需每日对菜品质量反馈至菜品食堂管理员处，以减少验收时可能

未发现的问题，作为后期验收以及提高供应商供货能力的依据。

5.9费用账款结算

5.9.1采购物资按月结算，食堂采购专员需对每日采购的每类商品建立清单，登

记名称、供应商、重量/数量、单价、总价，保证清单内登记信息和每日供货清单（供应商送货单）内信息一致，月度汇总。

5.9.2每天的采购清单按供应商分类存档，按月要求供应商开具总发票。食堂采

购员提供相关清单和证明，财务核对后汇款至供应商账户。

食堂验收标准

第一章总则 1、目的：为员工提供卫生、舒适、优质的用餐环境，维护和确保员工身体健康。 2、适用范围：承包商。第二章采购与存储管理 1、食堂的一切设备、餐具、食品均需有登记、有账目。 2、严把采购质量关，不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期或法律禁止供应的其他食品。 3、采购大批主食或副食时，要求供货单位提供卫生许可证，以便查验，不得采购“三无产品。每批次采购验收由甲方进行，由签字确认后方可入库。食堂所用食用油、作料、大米等重点食品由甲方购买。 4、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免食品串味、走味或变质。 5、食堂库房整齐整洁，分类存放，防鼠防潮。 6、食品存放冰箱或冰柜时间不得多于12~48 小时（视具体品种），严禁销售隔夜饭菜。关键节点相关说明 ①食堂的一切设备登记在“固定资产盘点表”（附表一），每月5号为盘查日。 ②天气温度25°以下每周一、四为采购、验收日，25°以上每周一、三、五为采购验收日，填写“食品验收明细表”（附表二）进行检查。

③常规食物冰箱储存检查，每周一、三、五填写“食品储存表”（附表三）进行检查。固定资产盘点表（附表一）序号资产编号资产类别资产名称规格型号单位数量存放地点备注复盘人：部门负责人：盘点人：食品验收明细表（附表二）序号品名数量厂名厂址日期保质期外观嗅气味手感检验报告备注同时检查食品是否执行“隔离”存放。复查人：部门负责人：验收人：食品储存表（附表三）序号品名冷藏5°冷冻-18°存入时间处理方式备注1牛肉1-2天2个月 2猪肉1-2天2个月

食堂采购管理制度55942

采购管理制度 1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续，做到钱、物、凭证三相符，严禁虚报冒领。 2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。 3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要满足食堂需要，又不能造成浪费。 4、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不符时，其损失由采购人负责赔偿。 5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比较，以最大限度降低采购成本。 6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。六、仓库物品管理制度 1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。 2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。 3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。

4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品原料。 5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。 6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。 7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。 8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。 9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。 10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。七、资金管理制度 1、出纳人员要及时组织各类收入入账。 2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。 3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。 4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。 5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发

食堂采购管理制度

食堂采购管理制度为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下： 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。 3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。二、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。三、供应商管理规定，合格供应商必须具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

食堂食品采购制度

食堂食品采购制度文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）

（五）不得订购隔餐的剩余食品、冷荤凉菜食品和四季豆类、野生菌类食品。第四条：采购员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。第五条：对违反本规定，玩忽职守，引发食物中毒的采购员，严格查处。扶风县第三小学食堂食品加工操作规程为保证食品加工的卫生安全，保障就餐人员的饮食安全。食堂在食品加工时必须严格按照食品卫生的要求进行。为此，特制定本《食品加工操作规程》。一、保持场地整洁，食品加工人员必须采用新鲜洁净的原料制作食品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其

原料，不得加工或使用。厨师每天要对蔬菜类原料进行细致的清洗后方能加工使用。二、蔬菜切配前应先冲洗，浸泡10分钟以上，再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。三、切配加工必须在专用操作台上进行。切配加工后的食品原料应当保持整洁，放在清洁的容器内，并置放于货架上。四、厨师在加工食品时，必须做到烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放,未成品应当与食品原料分开存放,防止交叉污染。六、接触和盛装原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。七、当天切配的食品原料应当天烹调加工；荤、素食品原料的盛放容器和加工用具应严格进行区分并有明显标志。使用后应洗净，定位存放及时清理加工后的废物，并做好台面和地面的清洗。

食堂管理制度及采购流程[2.26]

食堂管理制度为加强食堂的统筹管理，本着节约成本、收支平衡的原则，在保证员工就餐质量的情况下，特制定以下管理制度：一、采购进货 1、肉类、调味、菜类食堂采购员根据需求，每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询，保证菜品质量的同时，选择并购置物美价廉的食品。 2、验收签票采购员将当日食品采购回来后，后厨人员要进行严格验收环节，包括所购食品数量、重量，逐一清点验收后，对进货收据进行签字确认，采购员方可持票报销，无签字票据，视为无效。 3、外送物品验收大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品，送来须经后厨人员过称验收签字后，送货方才可到总经办进行报销，总经办人员不定期对验收情况进行抽查。二、后厨工作厨师在保证食香味美、员工满意的情况下，材料使用上要本着勤俭节约的原则，特别是在肉食、油类和调味的使用上，严禁出现浪费或超量现象，发现一次浪费超标行为，扣考评2分，配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。食堂为公司所有，严禁以食堂为场所，为他人提供方便，发现扣考评3分。严禁将食堂物品私自送于他人，发现扣考评2分。除工作需要，食堂操作间严禁无关人员进入。三、刷卡收费厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费，严禁漏刷、少刷或不刷，以上行为第一次发现，扣考评2分，第二次，扣考评5分。禁止收取现金，如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况，请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。四、食堂卫生 1、操作间卫生由后厨人员负责清整，要随时保持整洁干净，如检查中发现有脏乱差的现象，每次扣后厨人员考评2分。 2、餐厅卫生由保洁人员清扫，包括餐具的清洗和消毒，餐具的清洗要卫生彻底，消毒柜的使用要严格有序，餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒，检查发现一次餐具不符合卫生标准的，扣考评2分。检查发现不按正规程序消毒的，扣考评2分。检查发现餐厅卫生不符合标准的，扣考评2分。五、节水节电严格落实公司节水节电措施，操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭，关闭电源，发现一次浪费现象，扣考评2分。及时关闭不用的水龙头，严禁出现人离走，水长流的现象，发现一次，扣考评2分。六、服务形象全心全意为员工服务是公司的最终目标，食堂全体工作人员要提高服务意识，做到微笑待客，公司不定期将会进行一次食堂服务满意度调查，主要内容包括菜品口味、服务质量、后期需求等内容，同时将会对调查结果跟员工的当月工资考评挂钩，做到奖罚分明。七、民主监督公司将会以每半月为一个周期，将食堂收支情况进行公布，以便于大家对食堂的经费情况及时掌握和监督，并了解当前的盈亏情况。八、附则 1、本制度由行政部制订并负责解释，经总经理批准后施行。 2、本制度施行后，凡既有类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。北京国秦有限公司总经办二O一二年二月二十五日流程图见下表：

食堂食品采购验收制度

食堂食品采购验收制度 1．食堂原料采购必须有专人负责，并掌握食品卫生知识和采购常识； 2．定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状； 3．建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理； 4．每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常； 1．食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。 2．食堂食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。 3．采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 4．采购的食品由食堂管理员配好每天所需原料的品名、数量，交采购人员，并作好记录通知送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到校。 5．食堂食品的验收采用一名教师、一名食堂工人验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的食物坚决不能使用。（1）定性包装食物的验收： ①验包装上内容是否与检验报告内容相符； ②验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收； ③验包装是否有厂名、厂址；

④验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等； ⑤嗅气味，是否有异味； ⑥手感，是否有异样（2）非定性包装食物的验收： ①看：是否有腐烂、霉变的食物； ②闻：是否有异味； ③手感受有无异样； ④蔬菜是否新鲜。 6．验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并签字证明。 7．食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。 8．工勤员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，工勤员有责任提出异议，并有权拒绝采用并及时报告校长及管理人员。 9．杜绝验收后不签字，就给学生食用。食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向校长、管理员汇报以便及时解决问题。

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。 2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。三、采购类别 1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类，包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准 1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。五、报销方式 1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员有权要求退货、换货，特殊情况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3 食品原料采购数量此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。验收基本要求：米面等主食原料，要求无寄生虫，不得为陈米陈面。食用油要求为品牌油，不得以次充好。

食堂原辅料采购流程及验收标准

食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。三、原材料分类蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。四、流程图五、过程描述编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。菜品供应商开发及年度合作确定供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）．资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。采购比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。

食材采购管理制度

职工食堂食材采购管理制度第一章总则第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的食品安全。第二章采购管理第四条成立食堂采购供应商评审小组由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的降低成本。第六条经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应

商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应．商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交中心综合办公室备案。第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。第十条长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立

食堂采购询价出入库管理制度

食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。三、询价管理。 1、询价职责管理。采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日

两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。第二节采购、验质、检斤管理制度一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日

食堂采购管理制度

原料。 5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。 6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。 7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。 8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。 9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。 10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。七、资金管理制度 1、出纳人员要及时组织各类收入入账。 2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。 3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。 4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。 5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发现问题立即追查。

菜品采购流程与验收标准

菜品类采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。二、适用范围适用于食堂后厨作业区，包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规范。三、原材料分类 3.1、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 3.2、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 3.3、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 3.4、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 3.5、米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 3.6、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 3.7、调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 3.8、豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 3.9、干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图五、过程描述 5.1编制菜品计划单厨师根据仓库管理员（需明确人员）统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，由厨师长审核后按需按

量下单并将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。 5.2菜品供应商开发及年度合作确定 5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明） 5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明） 5.2.3供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》 5.3采购 5.3.1比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品（常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》）（特殊情况需提交情况说明），单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。市场价格变动供应商可申请重新调整供货价格，采购人员需根据市场价格行情核实价格合理性，每月需出具价格变动表或报告说明由部门领导审批后方可继续执行采购工作。若出现市场价格临时性变更且幅度达5%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。 5.3.4采购之前对供应商要经过松鼠廉署的廉政培训，并签订《公平公正交易承诺涵》。

食堂原材料采购管理制度

食堂采购管理制度为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序,节约采购成本,满足经营需要,提高管理水平,特制定本制度。一、基本原则 1、严格遵守采购规范流程,按照省市教育主管部门的要求,学校食堂大宗物资与各项原材料实行“高校联配”与“公开招标,集中采购”相结合的方式进行集中采购工作,及时按质按量地采购,在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。 2、加强采购的事前管理,由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作,并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案,做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制与降低采购成本并保证采购质量。 3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后,原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料,经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。 4、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原

材料安全。二、管理内容 1、食品原材料采购,分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其她。 2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。 3、餐饮用具采购,餐巾纸、筷子、餐盘等。三、管理方法 (一) 供货商选择 1、大宗物资通过高校后勤配送 2、其她物资经过公开招标,按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。 3、学校食堂大型设备由学校制定预算,并按照相关规定进行政府采购或分散采购。 4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品,经学校食堂负责人审批同意,由食堂采购员进行采购。 (二) 采购项目与数量为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购 ①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周

食堂物资集中采购管理办法

食堂物资集中采购管理办法一、基本原则： 1.严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。 2.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。 3.确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。 4.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。 5.管理部门：两级机关办公室。 6.适用范围：司属各职工食堂。二、采购管理： 1.集中采购类： (1)范围：①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。

(2)采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店，或就近的大中型超市采购。 (3)票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。 2.非集中采购类： (1)范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。 (2)采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。 (3)票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐（附件1），其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。三、供应商管理：供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案（附件2）；

食堂食品及原辅料采购检查验收制度

食堂食品及原辅料采购检查验收制度为保证学校食堂采购食品质量卫生安全，价格合理，以保障就餐师生身体健康和生命安全，依据国家食品安全法和有关卫生规范、标准的规定，制定本制度。? 第一条?为保证食堂采购食品卫生安全，价格合理，采购、验收人员必须严格遵守本制度。? 第二条??食堂食品采购必须坚持严格的供货资质审查、索证索票及公示制度，并进行严格检查验收、登记和建立进货台帐。? 第三条??食品采购坚持“勤进快销，以销定进”的原则，防止积压、霉变、过期和浪费。? 第四条?食品采购必须有二人以上共同选择议价，采购的食品及原辅料必须卫生安全，价格应低于市场价。? 第五条?食品及原辅助料采购必须到持有国家工商、卫生防疫部门颁发的《工商营业证照》、《卫生许可证》、《健康证》的合法经营者门市、摊位采购。? 第六条?食品采购除验证索取食品经营者合法《工商营业证照》、《卫生许可证》、《健康证》外，对所购食品原料按以下原则进行索证索票：? 1．采购鲜(冻)畜禽肉及制品时，索取生产商定点屠宰有关证明，?。

以及相同批次的检疫检验合格证明、购货凭证（发票、收据）．2．采购进口食品原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。? 3．采购食品添加剂，索取购货凭证和生产地省级以上卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同。批次产品的检验合格证明；采购进口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国《食品添加剂使用卫生标准》规定。? 4．批量采购其他定型包装食品原辅材料，产品包装除具“三名”、“三期”，索取相同批次产品的检验合格证或者化验单。? 5．采购非定型包装食用农产品或非批量采购食品原辅材料时，索取销商出具的购物凭证。? 第七条?食品采购中不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《浙江省餐饮业食品及食品原辅材料进货检查验收规范》第八条规定禁止采购的食品及原辅料。? 第八条??粮、油、肉等大宗食品采购实行定期定点采购制度。由学校与供方签定购销合同。? 第九条??食品及原辅料采购实行谁采购谁负责的原则。凡购进霉烂变质等不合格食品或价格高于市场价的食品，由采购人及时退货或承担由此造成的一切损失。? 第十条??食品采购备用金管理。采购人员根据采购食品品种、价于前一日在总务室或食堂财务人员处借领一定数量的格和数量，采购备用金妥善保管。采购结束后及时完清采购手续，结清货款，

食堂集中采购管理办法

物业食堂物资集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司项目部食堂大宗物资采购工作，维护公司合法权益，保证物资采购的质量，根据总公司关于物品采购工作相关管理规定结合项目部食堂大宗物资采购工作的实际情况，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司托管且有食堂管理项目的项目部。第三条纳入本管理办法的集中采购业务包括：食堂所需的大米（含面粉）、食用油、禽蛋、肉类、调味品、水产品、水果、蔬菜、豆制品等物资。第四条公司设立采购部专职负责食堂大宗物资集中采购工作；项目部设立验货督察员兼职负责食堂大宗物资验货工作（原则由业务岗人员担任）。第五条公司食堂供货商实行合格供货商准入制，所有合格供货商的均应采用公开招标的形式确定。第二章招投标第六条食堂大宗物资集中采购应进行公开招投标，招投标工作应遵循公平、公正、公开的原则，接受公司品质部、财务部、甲方伙食委员会的监督。第七条公司成立大宗物资采购工作领导小组负责织招投标活动，小组成员由公司总经理室、公司职能部门、项目部相关人员组成。采购部具体实施部门招投标活动，相关部门配合招投标活动实施。第八条采购部在招投标活动中主要职责包括： 1、在组织招投标活动过程中，认真贯彻执行国家、省招标法律法规和公司各项规章制度。 2、根据招标采购项目的实际需要，依法组建不少于5人、且由单数

组成的评标组。依据招标文件的要求，对项目进行评审。 3、依据使用单位对所购物资的条件要求，采购部编制、发售招标文件，招标文件内容主要包括：（1）招标采购物资的名称、数量；（2）对物资规格、型号或技术指标、参数的详细要求；（3）投标单位应提供的相关资质证明、代理等级证书及资信等材料；（4）本次采购采用的评标办法；（5）接受投标文件的地点与截止时间；（6）投标单位应作出的相关承诺；（7）开标、评标时间、地点及定标时间；（8）应当特别说明的其它事项。 4、经大宗物资采购工作领导小组批准，根据招标项目的具体情况，确定招标方式（包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式），进入招标工作程序。第九条选择、邀请投标单位必须坚持公平、公正、客观、合理原则：1、投标单位必须具有法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证等资质证明的厂家、经销商，注册资金符合招标文件要求。 2、投标单位应当具备承担招标项目的能力和良好资信。包括投标单位的以往业绩，及其技术实力；投标单位的信誉，特别是以往提供产品的质量和售后服务等；投标单位资质等级及其经营品牌的代理权限或等级。第十条投标单位应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件应当由投标单位的法人代表或授权的代理人签字，并加盖投标单位公章后密封。第十一条投标单位应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。采购部收到投标文件后，予以签收保存，不得开启。投标单位少于三家的，应重新组织进行招标。第十二条开标应当在招标文件中规定的开标时间公开进行，开标地

食堂食品采购制度

食堂食品采购制度为防止学校食物中毒或者其它食源性疾患事故的发生，保障师生员工身体健康，根据《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》，制定本规定。第一条：严格把好食品的采购关。食堂采购员必须与持有卫生许可证的经营单位或个人采购食品，并按照有关规定进行索证（如：健康证、卫生许可证等）；第二条：相对固定食品采购的场所，要按照订购要求对供应单位提供的食品进行验收，以保证其质量。第三条：禁止采购以下食品：（一）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染的食品。（二）未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。（三）超过保持期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。（四）其它不符合食品卫生标准和要求的食品。（五）不得订购隔餐的剩余食品、冷荤凉菜食品和四季豆类、野生菌类食品。第四条：采购员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。第五条：对违反本规定，玩忽职守，引发食物中毒的采购员，严格查处。扶风县第三小学

食堂食品加工操作规程为保证食品加工的卫生安全，保障就餐人员的饮食安全。食堂在食品加工时必须严格按照食品卫生的要求进行。为此，特制定本《食品加工操作规程》。一、保持场地整洁，食品加工人员必须采用新鲜洁净的原料制作食品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其原料，不得加工或使用。厨师每天要对蔬菜类原料进行细致的清洗后方能加工使用。二、蔬菜切配前应先冲洗，浸泡10分钟以上，再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。三、切配加工必须在专用操作台上进行。切配加工后的食品原料应当保持整洁，放在清洁的容器内，并置放于货架上。四、厨师在加工食品时，必须做到烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放,未成品应当与食品原料分开存放,防止交叉污染。六、接触和盛装原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。七、当天切配的食品原料应当天烹调加工；荤、素食品原料的盛放容器和加工用具应严格进行区分并有明显标志。使用后应洗净，定位存放及时清理加工后的废物，并做好台面和地面的清洗。扶风县第三小学