成人纸尿裤项目投资策划书

成人纸尿裤项目投资策划书

xxx科技发展公司

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

成人纸尿裤项目

随着中国老龄化社会的到来，国内成人纸尿裤发展极具潜力。中国人口普查数据显示65岁以上老龄人口数量呈逐年递增趋势。随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者观念的转变，中国成人失禁用品在基数很低的情况下将有一次飞跃式的“井喷”发展。

（二）项目选址

xxx工业园

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积23365.01平方米（折合约35.03亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.73%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度160.32万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积23365.01平方米，建筑物基底占地面积17694.32平

方米，总建筑面积36449.42平方米，其中：规划建设主体工程26708.60

平方米，项目规划绿化面积2789.13平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费2799.91万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1275574.78千瓦时，折合156.77吨标准煤。

2、项目年总用水量7934.27立方米，折合0.68吨标准煤。

3、“成人纸尿裤项目投资建设项目”，年用电量1275574.78千瓦时，年总用水量7934.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.45吨标

准煤/年。达产年综合节能量44.41吨标准煤/年，项目总节能率20.36%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7161.52万元，其中：固定资产投资5616.01万元，

占项目总投资的78.42%；流动资金1545.51万元，占项目总投资的21.58%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10322.00万元，总成本费用7751.10万元，税金及附加136.01万元，利润总额2570.90万元，利税总额3061.52万元，税后净利润1928.18万元，达产年纳税总额1133.35万元；达产年投资利润率35.90%，投资利税率42.75%，投资回报率26.92%，全部投资回收期

5.21年，提供就业职位159个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园成人纸尿裤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 工业园成人纸尿裤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“成人纸尿裤项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业

职位159个，达产年纳税总额1133.35万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.90%，投资利税率42.75%，全部投资回报率26.92%，全部投资回收期5.21年，固定资产投资回收期5.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、目前我国制造业规模世界第一，上下游产业链比较完整，具备发展

中高端制造业的基础和实力。值得一提的是，前两年我国提出了《中国制

造2025》，正式向“制造强国”发起冲锋，像飞机、高铁、数控机床等已

经实现了自主研发。不难想象，未来我国将突破越来越多西方封锁的技术。改革开放40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现

代工业体系，跃升为世界第一制造大国。党的十八大以来，以习近平同志

为核心的党中央以新发展理念为统领，以深化供给侧结构性改革为主线，

着力推动工业经济结构调整和转型升级，我国正由制造大国向制造强国大

步迈进。

2、规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比

重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群

体迸发的关键时期。

随着中国老龄化社会的到来，国内成人纸尿裤发展极具潜力。中国人

口普查数据显示65岁以上老龄人口数量呈逐年递增趋势。随着中国经济的

发展、社会进入老龄化以及老年消费者观念的转变，中国成人失禁用品在

基数很低的情况下将有一次飞跃式的“井喷”发展。2017年我国成人纸尿

裤市场规模约56.49亿元，同比2016年的41.81亿元增长了35.11%。

全国老龄委办公室公布的数据显示，目前我国65岁以上需要长期护理

的老年人数达到3750万人，65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约200万人，再加上其他失禁病人，保守估计全国需要使用成人失禁用品的失能老人总人

数近4000万人。一般情况下，一片成人纸尿裤的吸收量大约为1000ml，成年人一日均纸尿裤使用量大概为3片。2017年我国成人纸尿裤需求量约

32.41亿片，同比2016年的22.46亿片增长了44.3%

成人纸尿裤作为一种快消品，其价格往往不会太贵，厂家的利润主要

是通过走量。因此，不同品牌的微小价格差异也能导致利润的很大不同。

成人纸尿裤的价格特征符合快消品行业的一般价格特征。根据相关调查，2018年成人纸尿裤的价格在0.7元/片-6/片元之间，低端产品的价格区间

集中在0.7元/片-2元/片，中端产品价格集中在2元/片-4元/片，高端产

品的价格集中在4元/片-6元/片。

成人纸尿裤的市场主要集中在中低端，其总的市场占有率超过百分之

八十，高端纸尿裤的市场占比不到百分之二。主要原因可能是我国成人纸

尿裤市场发展时间不厂，主要是老年人在使用，在青中年人群中的接受度

不高。从宏观经济的角度来看，我国人均居民收入在世界范围内依然较低，大多数人的消费品以中低端为主。

数据显示目前国内成人纸尿裤的电商销售量排名靠前的分别为COCO可靠、优帮、Palmjoy手心呵护、康福。由于中国人对于成人失禁用品的消费态度异于婴儿纸尿裤，相对于质量，更倾向于性价比较高的产品；同时，

医疗机构的销售量占据总销量的比重相对较大，考虑到市场需求和价格等

因素，医疗机构也更愿意与国产品牌进行合作。因此，国产品牌在成人失

禁用品这一领域将有更大市场空间。

SWOT分析

优势

我国市场上的成人纸尿裤产品最早出现在1997年前后，随着国内老年

化人口结构的不断变化，成人失禁用品也开始被越来越多的消费者所认知。随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者观念的转变，中国

成人失禁用品在基数很低的情况下将有一次飞跃式的“井喷”发展。此外

北京等部分省市将一次性纸尿裤/片和护理垫等卫生用品纳入工伤职工保险

报销范围也是促进成人失禁用品消费量增长的原因之一。

劣势

目前成人纸尿裤还只是围绕着价格和渠道在竞争，处于相对粗放的发

展阶段。

机会

由于外资产品市场占有率不高，国内也还未出现真正意义上的全国性

龙头企业。因此若国内相关大型企业加大投入研发和销售渠道建设，将占

得先机，成为行业领先企业。

挑战

目前除了杭州珍琦出品的“珍琦”成人护理系列的市占率超过较高外，其余几大品牌的市场份额只有相对较低，绝大多数企业生产规模很小，有

些是婴儿纸尿裤生产商。这说明目前我国的成人失禁用品市场仍处于跑马

圈地阶段，尚未精耕细作，产品的生产、销售较为分散，虽然已经有个别

企业成长为区域性知名品牌，但还没形成能够对整个市场拥有绝对话语权

的龙头企业，品牌格局尚未真正形成。

二、必要性分析

1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从

中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经

济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临

不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对

挑战的一剂“对症良药”。

2、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是

转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变

化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入

到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变

工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是

要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结

构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国

转变的必由之路。

第三章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规

模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要

公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入8572.86万元，同比增长9.73%（760.14万元）。其中，主营业业务成人纸尿裤生产及销售收入为

6875.32万元，占营业总收入的80.20%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2140.04万元，较去年同期相比增长303.24万元，增长率16.51%；实现净利润1605.03万元，较去年同期相比增长319.01万元，增长率24.81%。

上年度主要经济指标

第四章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为成人纸尿裤，根据市场情况，预计年产值10322.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积23365.01平方米（折合约35.03亩），其中：净用地面积23365.01平方米（红线范围折合约35.03亩）。项目规划总建筑面积36449.42平方米，其中：规划建设主体工程26708.60平方米，计容建筑面积36449.42平方米；预计建筑工程投资2604.74万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费2799.91万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7161.52万元；预计年实现营业收入10322.00万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址

该项目选址位于xxx工业园。

园区继续落实小微企业税收优惠政策，扩大享受企业所得税优惠的小

型微利企业范围，加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税

务总局统一规定，落实好“对年应纳税所得额在50万元以下（含50万元）的符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的

税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前，按月纳税的月销售额

不超过3万元（或按季纳税的季度销售额不超过9万元）的小规模纳税人，暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人，免征

文化事业建设费；对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度

纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度，减化手续，简便程序，

确保应享尽享。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、

各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.73%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度160.32万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。