网购物资管理暂行办法(修订)..
网购物资管理暂行办法
第一章总则
第一条为充分利用网络采购平台，拓宽采购的方式方法，规范网络采购行为，以及时、快速、安全采购到质优价廉的物资，有效降低采购成本，提升采购效率，特制定本暂行管理办法。
第二条本办法适用于*************有限责任公司（以下简称“公司”）办公后勤、生产、维修用零星辅助材料的采购。
第二章释义及职责分工
第三条网购物资，是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。
网购平台，是指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如天猫官网、亚马逊、京东商城、苏宁易购、阿里巴巴、淘宝、一号店等大型网站进行采购。
第四条办公室、供应处作为网络采购的履行主体负责网络采购的具体执行，按照专业制度的管理要求，及时做好采购物品的到货验收和申请汇款、发票签收及交接等工作。
1、办公室职责
（1）负责办公用品、耗材、低值易耗品、后勤物资
等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。
（2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划和年度办公用品预算分解情况，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。
（3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。
2、供应处职责
（1）负责生产维修用辅材和后勤维修用开关、灯具、五金件及辅材等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。
（2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。
（3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。
（4）供应业务员负责编制采购虚拟合同（合同即交易单打印件，经部门负责人确认）台账。
3、财务处职责
（1）对网络询价初审。
（2）要求参照按预付款跟踪台账建立网购付款及发票收取跟踪台账，督促业务员将取得的有效发票给办理入库手续。
（3）负责对业务员办理的购物手续进行审核。
（4）负责对供应处、办公室采购物品的发票按制度要求进行报销审核。
4、生技处、质控处、销售处职责：各计划申报部门负责做好网购物资的验收工作，并及时反馈使用意见。
第三章采购原则及范围
第五条采购原则
经市场询比价，原则上具有网购优势的物资须进行网络采购，降低物资采购成本。
第六条采购范围
日常办公用品、耗材、低值易耗品、后勤物资、固定资产（电子办公设备）、生产维修用辅材等。
日常办公用品：如纸张、印刷品、宣传标志、签字笔、电子计算器、订书机、胶棒、剪刀、涂改液等。
办公耗材、低值易耗品：如U盘、鼠标、键盘等电脑配件，墨盒、墨粉、硒鼓等。
后勤物资：防暑降温用品、卫生纸、洗涤剂等经常使用物资等。
辅材：具备小批量网购优势的生产维修用辅材等。
笫四章网络采购流程
第七条采购申请
原则上网络采购仅限于总价5000元以内（含5000元）零星物资，为月度采购计划、急件计划所申报物资。且满足以下条件之一的：
1.物资未例入年度合同清单或合同内物资市场价格
变化较大的，现有采购渠道有限。
2.急件物资，现有供应商无法按我公司规定时间要求配送的或与网络采购速度相当的情况下可采用网络采购。
3.经初步询价或市场调研，供应商所供物资单价与网络采购单价相差较大的。
第八条：供应商选择
1.在天猫、亚马逊、京东商城、苏宁易购、阿里巴巴等几个网站进行选择，所选择的电商应提供其企业的三证即营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本。
2.优先选择官方旗舰店，再选择销售量较好且有好评、具有开具增值税专用发票资质及七天无条件退货等条件的网络店铺。淘宝网上个人店铺选择信用度在五钻以上、成交量高且网评在4.8分以上。
3.同等价格情况下，选择评价高且成交量高，发货周期短、距离较近、物流服务较好电商。
4.优先选择已合作过且发货速度及信誉较好的电商信息库中挑选供应商，以提高采购效率及采购安全性。
第九条：采购价格确定
1.网络采购价格要选价格相对集中且价格较低的供货渠道。例如：哈尔滨轴承30312，多数店铺报价在40-50元/只之间（含运费），一家报价25元/只（含运费），建议采购40元/只。若报价25元/只的电商，发货量较多且好评较多，能证明其质量较好，也可以进行选择。
2.对符合要求的供货渠道进行网页截屏并附网站链接，并请财务处进行初步审核。如有议价，需要将与电商议价的重要信息进行截屏。
3.网站截屏需包含物资名称、商品详情、规格、实物图片、单价、运费、是否7天无理由退货及议价过程等必要的评审要素。
4.经财务处审核通过后，由供应处或办公室打印截屏内容并制作比价表汇总后请相关部门审核会签并报公司分管领导审核批准。
5.根据批准结果由供应处或办公室业务员进行付款结算，结算根据网购平台要求进行交易。在对电商进行下单过程中可以采用两种方式：
（1）原则上采用公司注册的企业账号进行采购。由公司财务处负责在网购平台上以企业实名申请注册一个买家账号，网络采购员负责日常账号管理，并做好帐号保密工作，经公司主要负责人审批后并报财务处备案。网络采购申请预付款时，办理付款会签手续与网络确定采购物资同
时进行，财务处在收到单据和确认已生成订单后24个小时内，将款项汇到网络供应商指定的账户。
（2）由供应处业或办公室务员使用个人账号进行交易，在办理网络支付手续后，打印交易相关信息。仓库保员验收合格后，可依据发票及采购比价等资料进行现金报销。业务员负责做好支付台账登记，同时要选择运费险。
6、收到货物及发票，如无质量问题，由仓库保管员办理入库手续，业务员将发票交财务处办理入账手续。
7、如物资到货，收件人对外包装进行验收，如发现包装有严重破损，直接进行拒收，业务员负责与网络店商进行联系退货，办理退货手续。
第四章计划管理
第十条采购计划
网购物资采购计划是物资实施进货的依据，也是采购合同签订与执行的前提。严禁、杜绝无计划采购，采购计划分为月度采购计划和紧急采购计划。
第十一条计划申报
各用料部门需本着节约的原则，按各类物资计划申报要求，列明产品名称、规格型号、计量单位、用途、数量等内容，若有特殊要求的物资还需提供样品、图样、生产厂家等信息。月度物资采购计划需经办部门负责人和公司分管领导审批后执行采购；紧急物资采购计划，需填报急件计划申报表，经部门负责人和公司分管领导审批后执行采购。原则上
单笔交易金额不超过5000元，如超过5000元需拟定专题报告，报公司分管领导和主要领导审批后方可执行采购。
办公用品计划申报：各用料部门负责申报本部门日常所需办公用品的汇总清单，并在每月25日前上报次月物资使用计划至办公室，办公室形成公司采购计划，各部门负责人要根据公司办公用品预算分解情况，控制本部门办公用品使用额度，原则上超过当月预算的，一律不予采购。
办公室每月汇编各部门办公用品计划，并根据库存情况进行核减，同时要保证核库的可追溯性。在完成核库后，依据年度办公费用预算，控制各部门采购金额，并按照采购合同和性价比从优的原则，编制月度采购计划，并报经办部门负责人和公司分管领导审批。
月度辅材材料计划申报：按照《物资计划管理办法》执行。
第五章采购管理
第十二条账号管理
由办公室和供应处负责在网购平台上以企业实名申请注册一个买家账号，网络采购员负责账号的日常管理，并做好账号信息的保密工作，账号信息需经公司主要负责人审批后报财务处备案。
第十三条询比价管理
1 、询比价原则
网购物资采购价格应不高于当期合同价格，且询价过程
需截图留存询价记录（截屏需包含物资名称、商品详情、规格、实物图片、单价、运费、是否7天无理由退货及议价过程等必要的评审要素），具体原则如下：
（1）比价渠道应包含3家以上实体店报价及3家以上网店报价，并遵循质量先行、效益优先的原则。
（2）网购物资应附带相关合格证及产品说明书等验收资料。
（3）网购物资应优先选择开具增值税专用发票的供货渠道，且采购价格要选取报价相对集中的区域内较低的价格。
2、询比价范围及程序
（1）询价渠道应为天猫官网、亚马逊、京东商城、苏宁易购、阿里巴巴、淘宝、一号店等网站的官方旗舰店。
（2）询价经办人应根据各旗舰店的销量情况和网评情况再进行择优选取，并查看其企业的三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）后截图存档。
（3）在紧急情况下，可在同等价格的基础上，优先选择发货距离较近的电商。
（4）同类物资的采购应优先在已合作过且信誉度较高的电商位息库中挑选供应商，以提高采购效率及采购安全性。
第十四条采购的实施与验收
1 、采购的实施
（1）办公室、供应处为公司网络采购的实施主体，由部门网络采购员负责发掘和选取符合要求的电商渠道，并进行网页截屏（附网站链接），报请财务处进行审核。采购过程中，网络采购员应邀请相关财务人员参与采购议价，并将议价记录进行截屏存档。
（2）网络采购员与电商确认好采购价格、付款方式等相关信息后，将相关物资加入“购物车”，并第一时间将要购买商品的网络链接发给财务处材料会计或费用会计进行审核。
（3）财务处岗位会计收到网络链接后，根据月度采购计划逐项核对物资名称、规格型号、采购数量、采购单价等关键信息，确认无误后，通知网络采购员制作比价汇总表（附议价等截屏信息）报相关部门负责人和公司领导审核会签。
（4）公司领导审核完成后，由网络采购员自行下达采购订单，并在付款方式中选择“款到发货”或“货到付款”。如选择款到发货，则由网络采购员按照预付款的办理流程办理汇款，且要确保在完成订单提交1工作日内，将完成会签的付款单据移交给财务处经办人员，并做好后续发票的收取、冲账工作；如选择货到付款，则需在电商提供发票后按正常流程办理付款手续。
2 、采购的验收
（1）各级用料部门为采购验收的第一责任主体。网购物资到货后，网络采购员通知各级用料部门共同参与验收，
检查到货质量与发票情况，确认无误后，按照《物资供应管理暂行办法》办理签收、入库等手续，网络采购员即可在所购网站上“确认收货”。
（2）如商品质量验收不合格，网络采购员应与用料部门进行初步原因分析，并共同签字确定，于第一时间联系网购供应商协调换货或退货。三天内需将不合格品发还给网购供应商，并跟踪商品退回签收和重新发货情况；若为退货，网络采购员须当天登陆网站账户，选择该项商品的“申请退款”并通知财务处岗位会计完善回款手续。因退换货而产生的运费则应由实际责任方负责承担。
第十五条发票及付款
1、网络采购中，应优先选择“货到付款”的供货方式，其次为“款到发货”的供货方式，以降低财务风险。
2、网络采购中，应要求供应商“物票一致”，即商品发出的同时要附带应开具的发票，以便及时办理入账手续。
3、网络采购员收到发票后应会同财务部门验明真伪，确认无误后方可正式签收或付款。若未收到发票或收到假票应及时联系商家，确认原因后根据实际情况申请延时付款或退货，对于存在恶意欺诈行为的供应商应坚决剔除“网络供应商信息库”。
4、采购申请预付款时，办理付款会签手续与网络采购物资同时进行，财务处应根据已收到单据在确认已生成订单后的24个小时内，将款项汇到网络供应商指定的账户。
5、通过借支备用金方式的网购报销，网络采购员应将与各商家的洽谈记录通过截屏方式打印，并做好比价汇总表报相关部门和公司领导审批后附发票及一般费用报销单到财务处办理报销入账手续。
第十六条售后服务
网购采购应优先选取有全国联保的供应商或代理商，并明确双方责任。
第六章附则
第十七条本办法未尽之处，请参照《合同管理实施细则》、《物资供应管理暂行办法》要求执行。
第十八条原则上采购员不得与本人亲属及与本人有关联的电商发生采购行为；若发生采购行为，应提前报公司主要负责人审批后方可执行。
第十九条本办法由供应处联合财务处、办公室共同起草，并负责解释和修订，自下发之日起执行。
附件：网络采购流程图
网络采购流程图
业务员依据物资计划确认网络采购的业务员浏览网页，确认供应商的相关信财务处确认网络浏览，确定是否可以进确认相关信息，做好截屏工作。 通过公司账户进行付款通过个人账户进行付款办理台账登记等手续 仓库保管员、计划申报人进行联合验收 验收合格 验收不合格 业务员办理报销手续 业务员办理退货手续
不合格 合格 完善登记台账
公司采购管理办法
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
关于进一步明确工程项目编制应急预案及配备应急物资设备相关事宜的通知解析
中铁隧道股份有限公司文件 隧股安质〔2014〕250号 关于进一步明确工程项目编制应急预案 及配备应急物资设备相关事宜的通知 公司各片区指挥部、分公司、项目经理部（工区）： 针对近年来公司发生的深基坑围护结构失稳坍塌、深基坑开挖突泥涌水、盾构出洞突泥涌水等突发事件抢险过程中存在应急通讯不畅、应急物资储备不足、应急队伍救援能力不足等突出问题，为进一步提高公司各在建项目应急处置能力和应急意识，规范公司应急管理水平，现将公司各类在建工程项目须编制的应急预案名称及应急物资储备的相关要求明确如下： 一、各类型工程项目须编制应急处置预案的种类 根据国家2006年发布的《应急预案编制导则》和集团公司应急管理方面的相关要求，公司于2013年发布了《中铁隧道股份有限公司安全质量及灾害事故（突发事件）应急处置预案》（隧股安质[2013]439号），在发布公司此综合应急处置预案后，要求公司各在建项目同步组织专业人员和部门编制本项目适用的 ―1―
各类专项应急处置预案。为进一步规范各单位编制各类专项应急处置预案的种类及名称，现将各类型工程项目编制各类专项应急处置预案的种类再次明确如下： 1、钻爆法施工的隧道工程项目（含无轨、有轨运输斜井/横洞）（建议列个表，下同） 须编制的专项应急预案有：隧道开挖坍塌事故应急处置预案、隧道开挖突泥涌水事故应急处置预案、火工品爆炸事故应急处置预案、机械伤害事故应急处置预案、火灾事故应急处置预案、触电事故应急处置预案、汽车运输车辆伤害事故应急处置预案、高空坠落事故应急处置预案、无轨运输斜井溜车事故应急处置预案、有轨运输斜井溜车事故应急处置预案、有轨运输钢丝绳断绳事故应急处置预案、自然灾害事故应急处置预案、环境污染和破坏事故应急处置预案、食物中毒事故应急处置预案。 2、TBM/盾构法施工的隧道工程项目（包括城市地铁、山岭隧道工程项目） 须编制的专项应急处置预案有：隧道掘进坍塌事故应急处置预案、隧道掘进突泥涌水事故应急处置预案、机械伤害事故应急处置预案、火灾事故应急处置预案、触电事故应急处置预案、高空坠落事故应急处置预案、起重吊装事故应急处置预案、有轨运输车辆伤害事故应急处置预案、有轨运输溜车事故应急处置预案、人员带压（无压）进仓不明气体爆炸事故应急处置预案、自然灾害事故应急处置预案、环境污染和破坏事故应急处置预案、 ―2―
应急预案编制导则(GBT29639-2013)
实用文档 生产经营单位生产安全事故 应急预案编制导则（GB/T29639-2013） 1范围 本标准规定了生产经营单位编制生产安全事故应急预 案(以下简称应急预案)的程序、内容和要素等基本要求。本标准适用于中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位。 生产经营单位结合本单位的组织结构、管理模式、生产规模、事故风险等情况，可以对应急预案框架结构等要素进行调整。 2规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期 的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期 的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T20000.4—2003标准化工作指南第4部分：标准 中涉及安全的内容 AQ/T9007—2011生产安全事故应急演练指南 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 应急预案emergencyplan 针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而 预先制定的行动方案。 3.2 文案大全
应急准备emergencypreparedness 针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先 进行的思想准备、组织准备和物资准备。 3.3 应急响应emergencyresponse 针对事故险情或事故，依据应急预案采取的应急行动。 3.4 应急救援emergencyrescue 在应急响应过程中，为减少事故危害，防止事故扩大， 最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的紧急措施 或行动。 3.5 应急演练emergencyexercise 针对事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急救援活 动。 4预案编制程序 4.1 成立预案编制工作组 结合本单位部门分工和职能，成立以单位主要负责人 (或分管安全生产工作的领导)为组长，相关部门人员参加的应急预案编制工作组，明确编制任务、职责分工，制定工作 计划，组织开展预案编制工作。 4.2 资料收集 包括相关法律法规、技术标准、应急预案、国内外同行 业企业事故资料、本单位安全生产相关技术资料、企业周边 环境影响、应急资源等有关资料。 4.3 风险评估
公司采购管理办法修订稿
公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括： （一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的； 4、只能从唯一供应商采购的；
物资储备应急预案
物资储备应急预案 物资储备应急预案 1 总则 1.1 目的 1.2编制依据 1.3适用范围 1.4工作原则 2组织指挥体系及职责 2.1储备物资专项应急协调指挥部 2.2二级管理机构体系 3物资准备和应急响应 3.1物资准备 3.2分级响应标准 3.3分级响应程序 3.4响应措施和应急保障 4评估与恢复 5附则 1 总则 1.1目的 为在应对突发事件及时有效供应物资，维护正常的生产秩序和社会安定，将突发事件对生产进度的影响降至最小程度，特制定本预案。 1.2 编制依据
《中华人民共和国国防法》、《江西省国民经济动员办法》、《江西省物资储各应急预案》等有关法律、法规和规章。 1.3 适用范围 本预案适用于自然灾害、事故灾难、突发事件、成品油料等物资严重短缺时的物资储备应急处理工作。 1.4 工作原则 1.4.1健全制度，科学预警。完善物资储备应急预案体系，为突发事件物资储备应急处理工作提供系统科学的制度保障提高防范突发公 共事件的意识，对突发事件及时进行分析预警，并做好物资储备应急响应工作 1.4.2统一管理，分级负责。项目部对储备物资实行统一管理，分级负责，落实各级应急责任制，明确责任人及指挥权限。 1.4.3常备不懈，确保供给。物资储备系统要做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，做到品种适宜、质量可靠、数量充足、常备不懈，确保储备物资应对突发公共事件之需。 1.4.4协调配合，快速反应。物资储备系统应对突发公共事件时，要与相关部门密切协调配合,做到信息及时准确传递，应急处置工作反映灵敏、快速有效，保证储备物资调得出、用得上． 2组织指挥体系及职资 2.1储备物资专项应急协调指挥部
供应室应急预案模版
供应室应急预案及流程 停水应急预案及程序 (10) 停电应急预案及程序 (10) 停气应急预案及程序 (10) 火灾应急预案及程序 (11) 泛水应急预案及程序 (11) 锐器刺伤的应急预案及程序 (12) 灭菌物品质量缺陷应急预案及程序 (12) 失窃的应急预案及程序 (13) 灭菌器遇到冷气团的应急预案及程序 (13) 突发事件的应急预案及程序 (13) 工作人员职业暴露的应急预案及处理程序 (14)
停水应急预案及程序 一、各种原因引起的停水，导致无法正常清洗和灭菌等工作。 二、接到停水通知，立即告知科内相关人员，优先处理急件、要件。 三、同时做好储水准备，保证急诊、重要器械的清洗。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。 四、突然停水，立即通知水管维修部门，关闭水龙头，一方突然来水，造成泛水和浪费。 五、启用常规储存，立即联系、调整、组织货源，保障供给。 六、立即汇报给有关管理人员和部门，及时查找停水原因，尽快恢复正常供水。 程序： 接停水通知→做好停水准备→通知相关科室安排好工作→突然停水→通知水管维修部门→关闭水龙→启用常规储存水→汇报有关管理部门→查找原因→供水。 停电应急预案及程序 一、突然停电，立即通知电力维修部门。协助查找原因，尽快恢复供电。 二、接到停电通知，立即告知相关人员，优先处理急件、要件。立即通知相关科室调整手术和治疗时间。 三、汇报给相关部门，立即调整、组织可供电货源，保障供给。 四、关闭相关仪器，以防突然来电，损坏相关仪器。 五、使用应急照明设备，启用常规存储，保证正常供应。 程序： 突然停电→通知电力维修部门→查找原因→尽快供电 接到停电通知→告知相关人员→通知相关科室调整手术和治疗时间→关闭仪器→使用应急照明设备 停气应急预案及程序 一、突然停气，立即通知供气中心。协助查找停气原因，尽快恢复供气。
物资应急救援预案修订版
材料物资部仓库安全及物资供应 应急预案 2016年1月 材料物资部
刖言 为保证仓库储存物资安全，应对公司突发事件，及时有效供应物资，维护正常的工程、抢修工作，将突发事件对工程、抢修工作的影响降至最小程度，特制定本预案。 本预案由材料物资部编制、修订并解释
第一章总则 一、本预案适用于仓库日常物资储存安全，自然灾害、事故灾难、突发事件等后勤物资供应处理工作。 二、工作原则 （一）健全制度，科学预警。完善物资储备应急预案体系，为突发事件物资储备应急处理工作提供系统、科学的制度保障，提高防范突发公共事件的意识，对突发事件及时进行分析预警，并做好物资供应响应工作。 （二）统一管理，分级负责。材料物资部对储备物资实行统一管 理，分级负责，落实各级应急责任制，明确责任人及指挥权限。 （三）常备不懈，确保供给。物资应急系统要做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，做到品种适宜、质量可靠、数量充足、常备不懈，确保应急物资应对突发公共事件之需。 （四）协调配合，快速反应。物资应急系统应对突发公共事件时，要与相关部门密切协调配合，做到信息及时准确传递，应急处置工作反映灵敏、快速有效，保证应急物资调得出、用得上。 第二章组织指挥体系及职责 （一一）突发事件发生后，部门成立物资专项应急协调指挥小组（简称专项协调指挥小组）。 组长：胡况明 副组长：舒小平 成员：姜晨临、刘陆盛、吴敏、黄永星、余丽春、潘志荣、陈嘉
（二）专项协调指挥部职责 1向上级汇报应急处理方案； 2. 决定启动和终止本预案； 3. 决策应急物资调动、投放等重大处置措施； 4?协调相关部门工作； 5?决定其他重大事项. （三）职能岗位职责 1 .执行专项协调指挥部的决定； 2. 组织信息收集、传递、通报工作； 3. 检查、督导专项协调指挥部决定的执行情况； 4?对应急物资的投放、使用，效果进行总结、评估，提出相关意见和建议； 5.完成专项协调指挥部交办的其他相关事项、物资准备和台帐处理。 第三章物资供应应急预案 一.与供应商在签订的合同中注明若公司临时急需货物，供应商应优先组织准备，最大限度按时保证公司需要； 二.由各班组负责人按需制定计划，申购储备应急物资； 三.抢修急需物资，通知供应商在规定时间内直接送达指定地点 四.对应急处理的物资单独建立台帐，便于后续工作的处理。
服务采购管理办法
ABC股份有限公司 服务采购管理办法 第一章总则 第一条为规范ABC股份有限公司（以下简称“公司”）服务采购流程，满足生产经营需要，防范采购风险，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等国家有关法律、法规，结合公司实际情况特制定本办法等规定，制定本办法。 第二条本办法所称服务采购，是指公司对除货物和工程以外的服务性质的采购，如勘察、设计、监理、法律、审计、咨询等。 第三条本办法适用于公司的服务采购管理。 第二章部门职责与分工 第四条综合管理部为服务采购管理归口部门，负责服务采购管理办法的制定与修改，负责实施服务采购管理，包括服务采购的申请、实施、付款申请等环节。第五条相关部门主要职责： （一）服务申请部门按合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪评价； （二）财务部负责服务采购款项结算与账务处理。 第三章采购程序 第六条服务采购应由需求部门提出申请，填写《采购申请表》，经部门经理或分管领导审核，总经理审批后，交由综合管理部统一采购。达到招标标准的由申请部门填写《采购项目招标申请表》，按公司《招标管理办法》规定进行招标。第七条综合管理部应选择询比价（至少三家）、招标管理等采购方式，并形成相关的比价、谈判记录。比价、谈判记录应由采购员、综合管理部负责人、总经理审批后方可与中标供应商签订采购合同、组织采购。 第八条综合管理部根据确定的服务供应商、采购方式、采购价格等情况拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限依据公司《合同管理办法》签订采购合同。
第九条服务申请部门按照合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪，及时发现和督促服务提供商按时间节点保质、保量完成服务。对于服务提供商不能按照合同进行履约或质量不能满足公司要求的，应及时向综合管理部及公司领导汇报，必要时重新进行选择。 第十条服务申请部门应在服务阶段性节点对服务提供商的服务情况进行评价，编制服务评价报告，报综合管理部及财务部，作为公司与服务提供商结算的依据。对于评价不合格的服务提供商，公司应停止支付相应节点的服务费，必要时通过洽谈或法律途径追回已付款项。 第四章采购付款 第十一条付款流程 （一）综合管理部根据合同约定提出付款申请，填写《付款申请单》； （二）财务负责人进行审核，主要审核采购合同、相关单据凭证、审批程序等内容； （三）总经理审批； （四）出纳根据审批手续齐全的付款申请单进行付款处理。 第十二条综合管理部应加强预付账款的管理，由财务部提供信息，对于期限在3个月以上或金额在10万元及以上的预付款项应定期进行追踪核查，综合分析 预付账款的期限、占用款项的合理性、对方违约风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时提请综合管理部采取措施。 第十三条财务部应当定期与综合管理部核对应付账款、预付账款等往来款项。第十四条综合管理部应当定期与服务提供商对账并将对账结果和确认结果及 时反馈至财务部。对账发现差异的，财务部应督促综合管理部查明原因并妥善处理。 第五章附则 第十五条本办法由综合管理部负责编制与解释。 第十六条本办法经总经理办公会审议通过后实施。
酒店物资仓库专项应急预案
酒店物资仓库专项应急 预案 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
某酒店物资仓库专项应急预案1、编制目的：有效保证本部门物资仓储工作的安全性、可靠性；事故发生后，迅速、有效、有序地实施应急救援，确保应急物资调运及时、准确。 2、适用范围：适用于物资仓库范围内发生的火灾、爆炸、自然灾害等事故的预防及应急救援；事故发生后应急救援物资的调配。 3、应急原则：加强监控，遵守规章，杜绝事故；发现事故，及时汇报，迅速处置；有备无患，调运及时，保证需求；领导负责，员工参与，自救互救，减少损失。 4、事故类型和危险分析 4.1事故类型： 本部门涉及的主要事故类型有：火灾、爆炸、自然灾害等。涉及的专项应急预案有：火灾及爆炸事故专项应急预案、自然灾害专项应急预案等。 4.2危险分析 物资仓库主要职责是负责宾馆范围内所需物资的供应，包括应急救援物资等。库房内贮存的物资种类多，品种繁杂，包含易燃易爆危险品（如各类机油、酒精等）、化学品（如各种清洗、消毒物品等）。如因管理不善、保管不当，极易引发火灾、爆炸事故的发生。 5、职责与任务 5.1严格执行本部门安全管理制度和安全操作规程。
5.2负责对物资仓库内的各类物资进行保管，做好各类材料的定置管理及安全工作。 5.3勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防爆，离开仓库时断电。 5.4及时向采购员报告应急救援物品的库存情况，提出应急救援物品采购计划，对外购物品的质量进行检验。 5.5发现事故及事故隐患时，应立即上报。 5.6事故发生时，积极参与应急救援、物资调配。 6、事故预案 6.1火灾及爆炸事故专项应急预案 6.1.1火灾及爆炸事故的监控 1）张贴防火、防爆警示标志，配备必要的防爆、灭火器材。保管员必须能正确使用灭火器材，定期对电器线路进行检查。 2）各类物资材料应按品种规格和性能，堆放整齐，库内留出1～1.5m的主通道，货物与墙、灯、房顶之间保持50cm距离。 3）易燃易爆危险品、化学品应专库或专柜存放，不得混存。 4）仓库内的照明灯限60w以下白炽灯，不准用可燃物作灯罩，不准使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉、电视机、电壶等电器设备；化学品仓库的照明灯具应设防暴装置；仓库内应保证良好的通风，各类物品应标明性能和名称。
采购供应应急预案【精】
采购供应应急预案 1目的 为了有效确保采购物资的供应，预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证采购物资供应的及时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本预案。 2范围 本预案适用于公司漆包线、铝锭、绝缘漆、玻璃纤维套管、塑料粒子等主要原料及外购件定转子铁芯等采购物资的供应，在紧急情况下的预防及应急处理。 3 要求 3.1采购物资供应的应急情况 3.1.1采购产品供应不及时，不能与生产运作相协调； 3.1.2 在采购过程中，采购产品达不到公司的质量要求。 3.2 采购物资供应应急情况报告 3.2.1 采购过程的应急情况：采购员根据生供部汇总情况制定采购计划，并将采购计划和当天的采购量传达给生供部及公司相关领导。 3.2.2 生产过程中采购物资供应的应急情况：在生产过程中，漆包线等主要原材料等物质供应跟不生产要求或是达不到生产产品的要求时，品质部、生产部及时通知采购人员。 3.3. 应急措施 3.3.1 采购过程的应急措施：结合对公司合格供方相关情况，对采
购过程中出现采购产品短缺或达不到公司质量要求的情况时，及时调用公司后备合格供应商； 3.3.2 受市场变化的影响，包括加工企业环保稽查的影响，采购供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求、原料短缺时，采购人员及时将采购情况反馈给公司领导和相关部门，或是扩大市场采购范围，或是根据物资的供应情况调整生产。 3.3.3 生产过程中采购物质供应的应急措施： A.生产部根据当天原材料的采购情况合理安排生产，当采购物资 供应跟不上生产时，及时将情况反馈给采购人员，由采购人员 对采购物资的供应进行调度； B.生产部结合采购物资的供应进度，合理调整生产；当产品质量 达不到生产产品的要求时，及时将情况反馈给采购人员，技术 部及时按照《生产变更控制程序》要求，在不影响生产的前提 下，及时对采购物料进行更换，或是能用相关物品进行替代的 暂时进行替代，并标明时限及时进行更换。 4 相关文件 4.1 《采购控制程序》 4.2 《生产变更控制程序》 采购供应应急预案 一、目的： 为了有效确保原辅材料等采购物资的供应，预防因采购物资的短
应急预案修订稿
开源证券有限责任公司 突发安全事件应急预案 1、总则 1.1、编制目的 建立健全开源证券有限责任公司突发安全事件应急工作机制，提高全公司应对突发安全事件的应急处置能力，预防和减少突发安全事件造成的损失和危害，维护公司业务稳定、健康发展，保护投资者和公司利益。 1.2、编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规和《证券期货业网络与信息安全事件应急预案（2009版）》等有关证券期货市场突发安全事件的应急预案。 1.3、工作原则 （1）统一指挥，密切协同，快速反应，科学处置。在公司应急指挥中心的统一领导下，各部门合理分工，相互协作，形成快速、稳妥地处置突发安全事件的工作机制。 （2）谁主管谁负责、谁运行谁负责。充分发挥公司各方力量，按各自的职责划分，分级处理，层层负责，共同做好突发安全事件的预防和处置工作 （3）预防与处置相结合，以预防为主。加强风险排查，减少故障隐患，做好应急处置的各项准备。严格按照运维流程工作，确保故障及早发现。 （4）果断处理、有效应对。发生突发安全事件时要按照应急报告流程及时报告，快速启动应急预案进行应急处置，最大程度减少突发安全事件造成的危害和影响。 1.4、适用范围
第一条本预案适用于开源证券有限责任公司突发安全事件应急处置工作，公司内发生的所有重大紧急事件的处理过程，包括并不限于以下内容：消防公共安全、业务运行安全、信息技术系统运行安全等。 公司各部门、营业部应成立应急处置小组，根据本预案制订各自的应急处置预案，注意要与本预案有效对接。 2、应急处置机构与职责 2.1、公司应急指挥中心 公司总部成立突发安全事件应急指挥中心，负责公司突发安全事件的管理及处置工作。 2.1.1应急指挥中心职责 （1）组织制定公司应急处置相关制度、预案； （2）组织安全检查，及时消除安全事故隐患； （3）组织指挥突发安全事件应急处置工作； （4）组织开展突发安全事件的善后工作； （5）组织开展突发安全事件应急预案的宣传、培训和演练工作。 2.1.2 应急指挥中心成员： 总指挥：总经理 职责：负责公司突发安全事件的应急管理工作，应急处置突发安全事件的指挥工作。 副总指挥：分管办公室副总
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：
物资保障应急预案
物资应急保障应急预案 1 总则 1.1编制目的 为提高应对突发事件所需重要物资应急保障能力，保证应急处置所需重要物资迅速、高效、有序地调度与供应，建立协调一致、高效快捷的重要物资应急保障体系，确保医院安全运行，编制本预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国突发事件应对法》，《国家物资储备应急预案》、《唐山市突发公共事件总体应急预案》和《唐海县突发公共事件总体应急预案》等。 1.3适用范围 本预案适用于医院发生各类突发事件情况下重要物资应急保障工作。医院突发生活必需品市场供应应急处置行动，按照《唐海县生活必需品市场供应应急预案》执行。 1.4工作原则 按照“统一领导、归口管理、分工协作、协同保障”的工作原则，在医院的统一领导下，整合全院各方面应急物资保障资源，必要时，实行统一指挥、统一调度，建立医院重要商品储备、专业应急物资储备，院有关部门按照各自职责，分别负责物资的储备、更新和日常管理等；加强协调配合，确保重要物资储备应急保障体系在处置突发事件时反应迅速，保障有力。 2 组织体系 2.1领导机构 《唐海县突发公共事件总体应急预案》明确，本院突发公共事件应急管理工作由院领导统一领导。医院是本院突发公共事件应急管理的领导机构。医院应急委员会决定和部署本院突发公共事件应急管理
工作，其日常事务由医院应急办承担。 2.2工作机构 2.2.1医院重要商品储备管理领导小组 医院重要商品储备管理领导小组（以下简称“储备领导小组”）负责常态下医院重要商品储备品种数量的确定、承储企业的落实、储备商品的动用、补贴费用的核拨，以及医院重要商品储备的日常管理，办公室设在医院办公室。在应对突发事件过程中，根据医院应急委员会的要求，负责及时调用相关储备商品，为应急处置行动提供保障。 2.2.2专业应急物资储备单位 保卫（消防）、后勤、感染、医教科等各灾种应急管理工作机构和有关单位为本院专业应急物资储备单位，要按照有关规定和职责，结合应急管理工作实际需要，负责各专业应急物资的储备、更新和日常管理；在应对本领域突发事件过程中，根据事件处置需要，及时调用相关应急物资储备，为应急处置行动提供保障。 2.2.3相关单位及职责 （1）医院办公室。牵头对医院重要商品储备进行统一管理和综合协调，确保医院重要商品储备调得动、用得上；会同相关应急管理工作机构，提供必要的应急物资保障；做好市场价格监控工作。 （2）后勤科。组织、协调和落实本院储备重要商品的调用，做好相关商品的市场供应工作；组织、协调和落实本院应急物资的筹措，了解和掌握企业生产能力储备和相关信息。突发公共事件中，做好相关商品和市场供应工作，保障本院的正常工作、生活。 （3）食堂。负责做好本院内副食品物资的调用，做好本院方便食品物资的调用；突发公共事件中，发挥调配作用，保障本院的正常工作、生活。 （4）财务科。财务科负责物资应急保障行动的资金保障；根据院
政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部第47号令)
中华人民共和国财政部令第74号——政府采购非招标采购方式管理办 法 2014-01-06 10:19:41.0 来源: 财政部网站作者: 点击次数: 3070 【大中小】 《政府采购非招标采购方式管理办法》已经2013年10月28日财政部部务会议审议通过，现予公布，自2014年2月1日起施行。 部长楼继伟 2013年12月19日 第一章总则 第一条为了规范政府采购行为，加强对采用非招标采购方式采购活动的监督管理，维护国家利益、社会公共利益和政府采购当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称政府采购法)和其他法律、行政法规的有关规定，制定本办法。 第二条采购人、采购代理机构采用非招标采购方式采购货物、工程和服务的，适用本办法。 本办法所称非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式。 竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜 进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。 单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。 询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应 商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。 第三条采购人、采购代理机构采购以下货物、工程和服务之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购；采购货物的，还可以采用询价采购方式： （一）依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招标数额标准的货物、服务；
（二）依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务； （三）达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标方式的货物、服务； （四）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。 第二章一般规定 第四条达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。 第五条根据本办法第四条申请采用非招标采购方式采购的，采购人应当向财政部门提交以下材料并对材料的真实性负责： （一）采购人名称、采购项目名称、项目概况等项目基本情况说明； （二）项目预算金额、预算批复文件或者资金来源证明； （三）拟申请采用的采购方式和理由。 第六条采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。 第七条竞争性谈判小组或者询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。 达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组或者询价小组应当由5人以上单数组成。 采用竞争性谈判、询价方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通
物料供应应急预案
物料供应应急预案 The pony was revised in January 2021
第十一章应急预案 §1 方针和原则 为了快速、有效处置轨道交通施工过程中，可能发生的各种紧急情况，高效、有序地组织事故抢救工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，确保轨道交通工程的安全和稳定，特制定本预案。 依据“以人为本，安全优先”的原则，做好工程施工应急预案的各项准备工作，凸现预防为主、高效协调、抢险及时、减轻损失的理念。真正把应急预案工作落实到实处。 §2 抢险组织机构及上报应急处理程序框图 为保证南京地铁三号线D3-TA12标段安全，危险点一旦出现险情，能够做到及时、迅速、有效抢险，将险情控制在最小范围，将损失减小到最低限度，特成立抢险领导小组，小组机构图如下： 说明： 当被报告人不在位或联系不上时，可以报告给被报告人平级的人进行处理，平级人也不在位时，可以向上一级进行报告以保证事故报告过程的畅通。 当事故发生时，要求业主项目工程师在第一时间知道事故相关信息！
抢险小组成员职责： 组长：接到报告后，应迅速通知有关部门，并根据情况调动人员赶往现场，根据事故发生状态，统一布置应急预案的实施工作，并对应急处理工作中发生的争议采取紧急处理措施； 副组长：组织有关部门按照应急预案迅速开展抢救工作，防止事故的进一步扩大，力争把事故损失降到最低程度； 安质部：根据预案实施过程中发生的变化和问题，及时对预案进行修改和完善，配合上级有关部门进行事故调查处理工作 物资部：紧急调用各类物资、人员、设备和占用场地。事故抢救处理工作结束后应及时归还或给予补偿； 计划部：当事故有危及周边单位和人员的险情时，组织人员和物资疏散工作； 工程部：做好稳定秩序和伤亡人员的善后及安抚工作，适时将事故的原因、责任及处理意见向公众公布。
《政府购买服务管理办法(暂行)》
政府购买服务管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为了进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等有关要求和规定，制定本办法。 第二条本办法所称政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。属于事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。 第三条政府购买服务遵循以下基本原则： （一）积极稳妥，有序实施。从实际出发，准确把握社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，探索多种有效方式，加大社会组织承接政府购买服务支持力度，增强社会组织平等参与承接政府购买公共服务的能力，有序引导社会力量参与服务供给，形成改善公共服务的合力。 （二）科学安排，注重实效。突出公共性和公益性，重点考虑、优先安排与改善民生密切相关、有利于转变政府职能的领域和项目，明确权利义务，切实提高财政资金使用效率。 （三）公开择优，以事定费。按照公开、公平、公正原则，坚持费随事转，通过公平竞争择优选择方式确定政府购买服务的承接主体，建立优胜劣汰的动态调整机制。 （四）改革创新，完善机制。坚持与事业单位改革、社会组织改革相衔接，推进政事分开、政社分开，放宽市场准入，凡是社会能办好的，都交给社会力量承担，不断完善体制机制。 第二章购买主体和承接主体 第四条政府购买服务的主体（以下简称购买主体）是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位。
招标及采购管理办法
招标及采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司招标管理，加强内部控制，有效降低经营成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有工程用材料设备采购、服务性招标和工程招标。 第三条公司采购部负责全公司范围内的招投标管理和各类招标工作。 第四条公司招标、采购必须坚持公平、公正、公开原则，诚信、择优、效率的原则和反不正当竞争原则。 第二章招标 第五条公司下列项目必须实行招标： 1、一次性购买在 2万元（含）以上的材料、设备； 2、单项在 10万元（含）以上的工程； 3、服务类项目； 第六条因政策、法规规定或受其他条件限制不适宜招标的项目需报公司领导批准可免于招标。 标的物估算价值未达到第五条金额要求的由物控部自行组织询价，询价单价需报公司领导审批后执行。预算部、工程部、项目管理部等相关部门应配合物控部完成招标和询价所用的技术和商务资料提供工作。 第七条招标方式分为公开招标和邀请招标两种，10万元（含）以下工程（材料设备为2万元）邀请的企业应不少于 3 家，10万元以上（材料设备为2万元以上）工程邀请的企业应不少于 5 家。服务类招标均需在3家以上。 第八条公司招标应遵循以下流程： 招标文件编制、发布招标信息、资格预审（含考察拟投标单位，相关部门出具考察报告）、发售招标文件（含答疑、踏勘等）、投标人投标、开标、评标（含商务标评审和技术标评审，相关部门提交评审报告）、推荐中标候选人报批、定标、签订合同。 第九条项目部或工程部应将材料、设备采购计划提前20个工作日报采购部招标，工程招标计划应提前40个工作日报采购部招标。并附招标项目范围、
技术要求、数量清单、施工或供货日期等要求，预算部价要求及结算方式，以便采购部合理地安排招标时间，保证招标工作质量。 第十条招标工作开始前，采购部应针对拟招标项目制订招标工作方案，经公司领导批准后实施。 第十一条公司招标采用的招标文件应包括以下主要内容： 1、投标邀请书； 2、投标须知 3、技术条款（含图纸） 4、合同条款 5、投标文件格式 6、评标方法 7、其他 第十二条招标文件应对下列内容作详细规定或说明： 1、材料、设备类招标：标的物名称、技术规格参数、数量、质量要求、验收标准、包装、运输、保险、装卸、仓储、保管、交货时间地点、支付方式、安装调试、安装辅料、专用工具、易损备件、操作培训、技术资料、保修期限、合同主要条款、投标截止时间、开标时间地点、投标资格条件、投标文件编制要求、报价要求、评标方法等。 2、工程类招标：工程名称、地点、规模、施工范围及内容、承发包方式、结算办法、甲供甲指甲分包项目清单、施工图纸、质量标准、工期进度要求、付款方法、双方责任、违约责任、投标人资质、报价方法、投标有效期、投标保证金额、履约保证金、现场踏勘及答疑时间地点、投标截止时间、开标时间地点、评标方法等。 3、服务类： 第十三条招标文件必须经有关部门审阅会签后才能发放。工程技术、物控部、经营管理部、财务等相关部门责任人、公司主管领导，应分别对有关条款内容审核到位，并会签具体意见。 第十四条投标截止前, 物控部应根据投标人的要求对有关问题进行澄清（相关部门配合），并以书面形式通知到每个投标人；或根据投标人的提问根据实际需要，约定时间、地点组织答疑会，以书面形式予以统一交底、答疑，必要时应组织现场踏勘。 第十五条资格审查应采用预审方式。资格预审时，应认真审核投标人出
应急预案修订
应急预案修订 LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020
秦皇岛市渤海船务工程有限公司生产安全事故应急预案 编制单位：秦皇岛市渤海船务工程有限公司 版本号：BHCW2016-01 颁布日期：2016年月日
发布令 全体职工： 为认真贯彻执行国家有关安全生产法律法规，当事故发生后通过及时的组织抢险、救助，使事故得到有效控制，防止事故蔓延，保障职工人身安全和公司财产安全。依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，制定了《秦皇岛市渤海船务工程有限公司生产安全事故应急预案》，现予以颁布，自下发之日起生效。 公司各部门应按照本预案要求，认真组织学习，全体职工参加培训和演练。以便在事故发生后及时按照预案进行应急救援，使事故得到有效控制。 企业负责人： 2016年月日
目录 1. 总则...................................... 错误!未定义书签。 编制目的................................. 错误!未定义书签。 编制依据................................. 错误!未定义书签。 适用范围................................. 错误!未定义书签。 应急预案体系............................. 错误!未定义书签。 应急工作原则.............................. 错误!未定义书签。 2. 事故风险描述.............................. 错误!未定义书签。 单位概况................................. 错误!未定义书签。 存在的事故风险........................... 错误!未定义书签。 风险分析................................. 错误!未定义书签。 事故发生的可能性和影响范围................ 错误!未定义书签。 3. 应急组织机构及职责........................ 错误!未定义书签。 应急组织体系............................. 错误!未定义书签。 应急组织机构及职责........................ 错误!未定义书签。 4. 预防及信息报告............................ 错误!未定义书签。 预警...................................... 错误!未定义书签。 信息报告................................. 错误!未定义书签。5应急响应.................................... 错误!未定义书签。 响应分级................................. 错误!未定义书签。 响应程序................................. 错误!未定义书签。 处置措施.................................. 错误!未定义书签。 应急结束................................. 错误!未定义书签。 6. 信息公开.................................. 错误!未定义书签。 事故信息发布部门.......................... 错误!未定义书签。 发布原则.................................. 错误!未定义书签。 7. 后期处置.................................. 错误!未定义书签。 污染物处理............................... 错误!未定义书签。 事故后果影响消除......................... 错误!未定义书签。 医疗救治................................. 错误!未定义书签。 生产秩序恢复、善后赔偿................... 错误!未定义书签。 应急救援能力评估......................... 错误!未定义书签。 8. 保障措施.................................. 错误!未定义书签。 通信与信息保障........................... 错误!未定义书签。 应急队伍保障............................. 错误!未定义书签。 物资装备保障............................. 错误!未定义书签。