物料封样管理制度

1.目的:

本办法规定了封样类型、定义、原则、程序、产品验收、封样件管理及封样件更改的方法。更有效的支持来料检查工作，为来料检查提供标准样品比对提供依据。特制订本制度。

2.范围:

适用于为本公司提供生产性物料和辅助性材料。但由于样品存放条件有限，故如五金件、木板、EPE、海绵、纸箱只封材质确认样件并进行其保存，其余产品需要根据相应的产品类型进行完整留样并保存。

3．定义：

3.1 限度样品:是为了检查评定某一良品程度或不良品程度的样品,在无法用现有测量工具去测量去表述的直观的实物样品称为限度样品,比如面料颜色上限样品,下限样品,便于检查比对判定之用。

4. 封样类型:

a) 外观：包括颜色、尺寸、限度样；

b) 产品完整功能封样

c) 材质确认封样

5．封样范围：

5.1当产品无法完全用检验测量工具测量出实际数据作为该产品的有关项目的验收标准时，可采用封样。

5.2 当专用检具使用频次很高，需要经常校正时，可采用封样。

5.3具体工序完成后的半成品及零配件容易产生技术分歧，可采用封样。

5.4 因外观缺陷无法测量的，或由于质量提升需要日后参照对比的经各部门协商一致要求封样的，可采用封样。

5.5产品无法在技术资料上体现产品外观样式的可以

采取封样作为外观、风格依据的可以采取封样。

5.6 封样件必须符合设计图纸、客户的相关要求。

5.7供应商进行材质确认的可以采取双方确认并进行封样保留。

6.工作流程：

6.1.1研发人员根据设计要求提出样品需求申购，并描述清晰样品的特点，如特殊情况研发工程师人员一同参与寻找供应商。

6.1.2采购接到样品的需求申购后如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的研发人员进行口头沟通，初步了解需求样品的特点，然后进行样品供应商开发，供应商开发应建议最少二家以上，然后采购按照样品交付时间需求进行安排送样。

注：样品数量按照附件规定。

6.1.3供应商打样阶段采购部负责收集供应商相关封样件的材料材质证明、认证资料、ROSH资料、产品规格承认书。

6.1.4供应商送样后，由采购部连同供应商规格书、相关的认证资料一同提供给需求的研发人员进行样品确认。

6.1.5研发部工程师接到供应商产品相关资料和样品时负责对样品尺寸、外观、性能参数、相关特性检测进行逐一确认并出具最终《样品测试报告》。

6.1.6研发部工程师对已经判定合格的样品填写《样品封样标签》组织品质部、业务部对样品最终封样确认会签工作。

6.1.7品质部接到研发工程师封样产品时，必须核对封样产品或部件是否有相应的《样品测试报告》方可接收样品再次验证工作。否则一律不接受再次验证工作。

6.1.8品质部在样品标签签字前需要再次验证产品外观、尺寸、功能如颜色需要有颜色上下限度样。确认产品与《样品测试报告》测试数据是否相符合，然后在《样品标签》上质检部签字处进行签字，如品质经理发现样品研发提供的《样品测试报告》任何检测项目的检测结果有差异时一律不签字，让研发工程师对样品重新确认后再次验证。

6.1.9业务部主要负责涉及到封样品的印刷或客户提出有特殊要求的项目进行再次确认并签字；

6.1.10采购部负责对《样品测试报告上》相关认证证书、材质报告、产品规格书是否供应商已经完全提供进行再次确认并签字；

6.1.11研发工程师对样品封样标签经品质部、采购、业务部等相关部门会签完成后统一将样品标张贴到封样件上，同时分发发到品质、采购、业务等相关部分；

6.1.12采购负责将样品提供给供应商进行生产时标准参考。同时与供应商建立样品签收履历表，方便后期样品更换工作。

6.1.13样品确认除特殊的物料可与采购沟通确认所需时间外，其它样品均需在3个工作日内确认完成。

6.1.14当样品确认不合格时，则由样品确认研发工程师通

知购样样品不合格的原因让采购反馈给供应商，待供应商更改后再次送样确认。而不合格的样品则由研发工程师保存，作为下次送样比对确认，只有当后续送样样品确认合格了，前期的不合格样品才可以报废处理，后续确认合格的样品按以上第6项工作流程执行。

7．样品存放、保存期限与样品处理：

7.1样品保管与存放条件必须遵循如下：

A、建立《标准样品履历台账》履历台账上必须有物料名称、物料编号、签样日期、签样人姓名、保存期限，按照样品类别进行分类归档存放；

B:颜色样、标准件样需要使用黑色PP自封带子进行外包装避免颜色变色。

C:其余样品需要注意防潮处理，可以采取在样品柜里放置干燥剂，五金件样品需要进行防锈处理，必要时采取表面添加防锈剂；

7.2样品保存期限如下：

A：颜色样保存期限1个季度

B: 材质样保存期限为1年

C:功能样保存期限为1年

7.3样品更换如下：

A、已经下发的样品统一由品质部按照样品保存期限提出更换封样需求。取样原则：在3批大货中各搜集出1个合格小样，汇总到3个时提交给研发相应的工程师进行样品更换封样。

B：品质部在确认更换样品时颜色样按照研发给出的《PANTONE》国际色卡号进行颜色比对。避免颜色偏移较大。

C:采购负责将更换后的新样品交接给供应商，并将供应商以前的样品收回交给品质部。

D：确认流程，品质部主导按照以上第6项工作流程执行进行样品更换确认工作。

F:技术变更、丢失、损坏时样品更换封样工作由采购主导按

照以上第6项工作流程执行。

G: 对于技术变更的合格替代物料，研发工程师安排相关人员更新相应BOM或技术资料。

7.4样品处理

A:涉及到品质部主导更换的样品，由采购负责将供应商处的样品收回直接交给品质做报废处理。

B:涉及到技术变或补发的由采购负责将供应商处的样品收回直接交给研发做报废处理。

8．封样件管理：

8.1封样件样品确认数量至少5件。

8.2封样保存数量为3件，研发保留1份、品质1份、采购1份；

8.3采购保存的样品需要转交给供应商适用于生产标准参考使用，品质部保存的样品适用于IQC来货时标准参考判定使用；研发保留样使用于IQC与供应商样品出现标准争议时再次确认使用。

8.4供应商必须妥善保管，当供应商封样件有丢失、损伤时，供应商必须主动向采购提出，采购填写《样品补发申请表》，重新封样提供给供应商。

8.5样品标签必须为不干胶，标签内容参照附件《样品标签》

11.控制流程：

12、样品数量搜集附件：

13、样品标签格式：