分层审核频次检查表

日期:审核人:

审核等级五级审核

审核频率每年

审核人技术质量主管分厂经理业务经理质量经理总经理No.

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测量工具是否是编号的？

测量工具状况是否良好并且有效？

零件状态标识是否良好？

不合格产品是否是按照程序处理的？

气体浮动率是否符合加工要求？

设备维修记录是否完整？

设备状态标识是否完整？

特殊设备（焊接机器或者加工中心）

是否有维修需求？

焊接测量仪表是否是编号的？

焊接金属丝供给率是否符合要求？

气体成分是否符合要求？

分层审核检查表

车间区:

三级审核

每周

“＋”合格 “－”不合格 “○”不适用审核项目

审核内容

是否有工艺指导书？

是否有图纸？

程序文件是否是最新的？

是否有焊接工序？

合格件的百分比

焊工是否有焊工证？

他们是否按照程序操作？

焊接测量仪表状况是否良好并且有

效？

当前的焊接是否符合加工要求？

焊接电压是否符合加工要求？

四级审核

每月

合格件/被检测件/不适用件：

关键控制点是否符合要求？

关键控制点是否有数据分析？

劳保产品是否穿戴整齐？

是否有操作工违反规则？

在现场是否有潜在的危险？

零件是否符合加工要求？

是否有自检卡或者首检卡？