行政办公用品库存统计表模板
分类单位库存数4月5月6月办公用品支13易耗支1易耗支10办公用品支2办公用品支1办公用品支3835易耗支30办公用品盒3办公用品本1办公用品本1本办公用品本2办公用品把3办公用品个3办公用品个1办公用品个1办公用品把2办公用品只26易耗卷53办公用品盒6办公用品盒9办公用品个1办公用品盒2办公用品个43办公用品卷1办公用品盒1办公用品个3办公用品个6办公用品个1办公用品个2办公用品把1易耗包8易耗节15易耗卷1易耗包1办公用品个5易耗卷232221
易耗本2财务类付款凭证垃圾袋直尺(长）日用品A4打印纸封箱带纸杯
塑料垃圾桶502百得胶5#电池金色彩带
长尾票夹(小）修正液橡皮
卷笔刀钢丝笔筒固体胶双面胶回形针订书钉订书机大头针计算机卷尺
打孔机美工刀文件类名片簿
办公室常用类办公用品库存明细剪刀
黑色中性笔黛安芬圆珠笔LOGO 标签贴记事贴品名/类别笔类
记录类
铅笔
白板笔(红）白板笔(黑）记号笔(黑）记号笔(蓝）黑色圆珠笔
库存
7月8月9月10月11月12月
办公用品的采购与发放管理制度
办公用品的采购与发放管理制度 1．目的 为了合理控制公司行政管理费用，节约开支，保证工作需要，特制定本制度。2．适用范围 本制度适用于本公司所有办公用品（包括易耗品、促销礼品）及印制品（如包装袋、广告画册、名片等）的采购。 3．主管部门及职责 行政人事部是办公用品采购与管理的职能部门，负责各部门办公用品的计划、采购、发放及控制等管理工作。 4．内容 4.1 计划与审批流程 4.1.1行政人事部文员在每月25~30日间，根据办公用品库存量情况以及消耗水平，将各 部门及门店所需办公用品的种类、规格、数量或控制指标统计、汇总，形成《采购计划申请表》，递交上级领导审核批准后方可实施采购。计划必须保证做到办公用品品种齐全、库存合理、价格适当。 4.1.2各部门临时提出的办公用品需求或新店开业所需的办公用品也必须形成书面申请， 提交上级领导批准。如遇紧急采购项目可先电话请示同意后，在购置后补办手续。 4.1.3批准权限：《采购计划申请书》采购总额小于1000元时，由行政人事经理审核批准。 采购总额大于1000（含1000元）元时，还需要递交总经理批准后方可采购。 4.2 采购流程 4.2.1 办公用品采购均实行定点采购，由行政人事部进行充分考察市场行情，选定具有 供货实力的供应商（文具店、超市等）根据我司的采购明细提供报价，不少于三家，采用综合性价比比较法，筛选出供应商，将质优价廉的供应商报价提交上级领导审核，将经核准的供应商建档，列入合格供方名录，然后与供应商签定《办公用品采购合同》，并将报价清单同时抄送财务中心存档，供结算时备查。采购量较小时也可直接到选定的供应商处购买，必须开据正规发票，然后到依据财务报销制度进行报销。 4.2.2定点供应商原则上不予改变。供方名录原则上半年考评一次，就供货价格、供货质 量、供货时间、服务态度、服务质量等方面进行考评，对考评不合格者及时淘汰出供方名录，并补充新的供应商，保证不少于三家可供选择的合格供方。 4.2.3单价金额超过500元的采购，须有财务部指定人员参与。在时间许可的前提下，采 购人员也必须货比三家，尽量降低采购成本。采购完毕应记录供方的名称、地址或联系方式，以便下次采购时节约时间、提高效率。 4.2.4采购时间确认：原则月底(25至30日)开始计划申请，次月5日前实施采购。
办公室物品管理制度
固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品得采购与使用,本着勤俭节约与有效利用得原则,根据公司实 际,特制定本规定、 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品与耐用消耗品得管理、 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品与耐用消耗品三类、１、固定资产包括:电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文 件柜等价值较高得物品; 2、低值消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回 形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件 夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等; 3、耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、 计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、 印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。 第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买、 2、行政部负责公司办公用品得采购计划、验收入库、保管、发放与统计 等管理工作,各部门主管对本部门得办公用品使用情况进行监督与管 理。 第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品得购买, 都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买、
2、需要增加办公设备或用具得,应由部门负责人提交综合管理办公室审核 并签字,审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或 个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷得名片。 ４、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把＜<采购申请单＞＞提前至行政部。 第六条办公用品得采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求得情况下,按照成本 最小原则,选择直接去商店采购或者订购得方式、 2、办公用品得采购要本着节约、合理、适用得原则。采购复印纸、办公 桌椅、批量办公用品等,要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务 交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工 得责任。 ３、订购单:行政部需对购买得办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种与数量,凡未列入采购计划或未经领导审批得物品,任何人 不得擅自购买,否则,财务不予报销、 ４、采购付款:采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请 单》,综合管理办公室审批后方可进行资金支付,任何部门与个人无权要 求财务人员先行支付后再审批。 第七条办公用品得验收及入库 １、所购买办公用品送到后,行政部应按购货清单进行验收,核对品种、 规格、数量与质量,确保没有问题,做好物品得入库登记、清点要求做到 账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。 2、购买得办公用品需要供应商提供发票。 第八条办公用品得管理
办公用品管理制度完整版
办公用品管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
办公用品管理制度 办公物品的购买 第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。 第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理员报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者某种办公用品的未来需要量将发生变化，也一并向管理员提出。调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经总经办审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。 第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小化原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。 第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及具体订购商店等。 第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，并核查在预定日期是否送到企业。 第六条所订购办公用品送达后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保无误后，在送货单上加盖印章，以示收到。然后在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。 第七条企业在收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经总经办签字盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算。 第八条办公用品原则上由总企业统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 办公（工程部）用品的申请、分发、领用及报废处理第九条各部门的申请书一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发、领用用品台账登记。申请书中须写明所需领用的物品、数量与单价金额。 （1）有关人员接到各部门的申请书（两份）之后，须进行认真核对，并在申请受理册上做好登记，写明申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。 （2）发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门。 （3）用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。 第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 办公物品的保管 第十二条所有入库办公用品，逐项须填写台账。 第十三条管理人员必须认真掌握办公用品库存情况，并经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保管措施。
2020年办公用品的自查报告3篇汇总汇总
〖摘要〗经过办公室全员认真自查梳理，目前存在的问题主要有以下几点。在查阅报告吗？在这里供你带来了一篇办公用品的自查报告3篇，大家不妨看看。 办公用品自查报告篇一 公司为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的采购，都由办公室专人统一负责。办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。办公室办公用品采购工作始终坚持物美价廉、经济实用的原则，在采购过程中通过比价、议价、货比三家，做到同等质量比价格，同等价格比质量，实现物品价值最大化。办公室对采购人员严格管理，规范采购行为，建立健全了相关的规章制度，加强采购人员法律法规和规章制度的学习、宣传及普及工作，不断提高采购人员的业务水平和职业道德水平，强化采购人员的责任意识、服务意识。同时严格执行采购审批制度，以制度管人，无论哪个科室、哪个厂队，无论数量多少，价格高低，都严把主管领导一支笔审批程序。做到了按制度执行，按流程办事。在采购过程中，做到了急事急办、特事特办，切实提高了采购效率。最大限度保障了工作的正常运转。 在此次自查过程中，未发现违规违纪行为，通过此次自查，使采购人员进一步掌握了采购相关法律规定，提高了依法采购的意识和能力，从根本上杜绝了错误观念和不正当交易行为。今后办公室在采购工作中应进一步提高办事效率，加强业务学习，提高资金利用率，全力做好服务工作。
办公用品自查报告篇二 一、基础设施 配套设施我校有物理实验室1间，面积为78m2；化学实验室1间，面积为78 m2；生物实验室1间，面积78 m2；物理仪器、准备室1间，面积为52 m2；化学仪器、准备室1 间，面积为52 m2；生物仪器、准备室1间，面积为52 m2。物理、化学、生物实验课桌各72套，实验凳144套。投影机3台用于辅助实验教学。图书阅览室室1间，面积95 m2；信息技术教室1间，面积57 m2，其配置为计算机50台，教师专用机10台。 图书配备全校共有图书25000余册，生均40余册，配有专职图书管理人员1人。图书室定时向全校师生开放，管理规范，方便了全校师生对图书的借阅，图书的借阅率、使用率较高，充分提高了图书的阅读效率，发挥了图书室“知识粮仓”的功能。 师资配备我校共有实验教师3人（物理实验教师1名、生物实验教师1名、化学实验教师1名），计算机及电教教师2名。均参加了岗前培训，学历达标率100%。 二、存在问题
大型集团办公用品管理制度
大型集团办公用品 管理制度
1.目的与适用范围 1.1为规范办公用品管理程序，维护办公设备的完整、安全和有效使用，避免人为损坏和丢失，保证正常办公的顺利进行，特制定本制度。 1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。 2.办公用品分类 2.1一次性消耗的办公用品类：笔、墨、材料纸、等。 2.2管理用品类： 2.2.1基础办公用品:办公桌椅、文件柜、计算器等. 2.2.2办公设施(含公司配备的办公用小车):空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。 2.3办公自动化用品类:电脑、打印机、传真机、U盘等物品。 2.4文印耗材类：墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。 2.5保洁用品类：拖把、扫把、水桶、塑料盆等。 3. 办公用品的发放标准 3.1办公用品的配置标准：集团公司董事长、总经理；集团公司副总经理；集团各部部长；集团各部副部长；集团各部一般员工；集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5-11。 3.2集团公司所属子公司:总经理与集团公司副总经理标准相同；副总经理与集团部长标准一致；部长在集团副部长的基础上加一部电话；副部长、车间主任和集团一般员工标准一致；车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件 3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准
3.3.1一般管理人员：10元/月 3.3.2中层管理人员：20元/月 3.3.3高层管理人员：30元/月 3.4根据实际情况,每半年对办公用品的费用定额调整一次。 4.办公用品实行专人专管:集团企管部为主管部门，在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和公司办公用品的直接管理,负责集团所属其它公司办公用品的垂直管理；集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,但须接受集团企管部的垂直管理. 5.办公用品需求计划 5.1一次性消耗品类需求计划 5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》（临时急需计划可按以下程序随时编制上报）一式五份，由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员，核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议，经办公用品主管部门负责人审核，集团行政副总签批后报集团采购部采购。 5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划 5.2.1新进公司员工办公用品需求 5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划,每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。 5.2.1.2每位新员工到职，集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》，集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。
办公用品固定资产采购制度
办公用品采购管理制度 目录 第一章：目的――――――――――――――――――2 第二章：适用范围――――――――――――――――2 第三章：定义――――――――――――――――――2 第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2 第一章：目的 为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。 第二章：适用范围 本制度适用于集团各公司、各部门。 第三章：定义 办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。 个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。 公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。 固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、传真机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。 第四章：办公用品采购业务及管理方法 一、办公用品购买原则
1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并 建立长期合作关系。做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。 2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求 其送货，尽量做到定时定点购买。 3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或 两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。 4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后 交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。 5.行政人员于月底之前将本月采购的《办公用品采购明细表》以及《日常支出 费用明细表》交本部门负责人。（附表） 二、采购流程 1. 办公用品的采购流程（如下图所示） （1）常用办公用品的采购： 每月底统计下月各部门所需的办公用品数量及其种类并填写《办公用品采购申请表》经相关领导批准后由行政部人员负责到指定商家 进行采购，期间如有急需物品需要添置可直接采购，并由采购负责人 及时在采购点做好记录。（后附表） 2.
办公用品日常管理规定
办公用品日常管理规定 第一章总则 第1条 目的。为了规范办公用品的购买、保管、发放与使用等日常管理工作，统一办公用品的领用和使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。 第2条 适用范围。本规定所涉及的办公用品主要是指下列表所示的三类办公用品。 第二章办公用品的日常管理规定 第3条 办公室行政人员负责各类办公用品的购买、保管、发放和盘点工作。 第4条 低值易耗品（A类）办公用品由指定的专人根据实际需要采购，以不影响工作、适量储备为原则。限额使用消耗品类（B类）、非消耗品类（C类)办公用品由使用部门填写《办公用品请购单》，部门负责人签字，并由经理批准后办公室方可购买和发放。 第5条 A类办公用品根据工作岗位情况领用，费用由办公室统计在使用部门的经费中，办公费用的使用作为部门领导考核的内容。 第6条 B类办公用品领用时，填写《办公用品申请单》，标明领用日期、数量、规格，领用人和部门负责人签字。复印纸分部门领取、分部门使用，硒鼓、墨盒、色带按复印机和打印机的归属部门分发使用。 第7条 C类办公用品以部门为主，实行限额配发，使用部门应登记造册，落实使用人，使用中如有损坏可以更换或维修，如有损失有使用人赔偿或者列入部门办公经费的开支。 第8条 所有入库的办公用品，保管员都须准确、如实的填写办公用品的台账。 第9条 保管员必须清楚的掌握办公用品的库存情况，经常清理和打扫，必要时采取防霉、防蛀等保护措施。 第10条 办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月），盘点工作由行政人员主持。盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，调整台账，使两者一致。 第11条 印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台账为基础，对领用的数量随时记录并进行加减，计算出余量，一旦一批消耗品用完，应立即写报告递交行政主管。 第12条 办公用品保管员应妥善保管办公用品，每月盘点，核对帐物，做到帐帐相符，帐物相符。 第13条
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定 及办法 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
X X X X有限公司 办公用品采购与管理办法 （试行） 第一章总则 第一条目的 为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条适用对象 本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条采购原则 办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。 第二章采购范围、方式、途径及管理职责 第四条集中采购范围 集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品 1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。
3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。 4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。 （二）办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。 （三）日杂百货 日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 （四）办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。 （五）办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、 铁皮柜等。 第五条采购方式 （一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中
办公用品管理方案
办公用品管理方案 1 办公用品管理的目的与原则 1.1 目的：办公用品管理的目的在于规范频道办公用品申领、 采购、保管、发放及统计流程，有效控制频道办公成本， 防止浪费，实现各部门办公资源共享最大化。 1.2 原则：坚持以旧换新，以坏换新，杜绝重复领取、顺手 牵羊现象；做到必需品必发，非必需品一律不予发放； 坚持办公用品台账清晰，心中有数。 2 办公用品申领流程 2.1提出领用申请：每周周五日前，各部门文员（确定一名）
根据各部室办公用品使用情况，填写《请购单》提出办公 用品领用申请。申领领原则如下： ◆非易耗品，如订书机、计算器、直尺、剪刀，美工刀、 垃圾筐等为部门共享资源，原则上是以部门为单位，一 个部门只能领取一套；文件盒、文件筐、文件夹等需以 坏换新，原则上一人只能领取一次。 ◆易耗品，如垃圾袋、打印纸、曲别针、订书钉、宽胶 带、固体胶、双面胶等为部门共享资源，原则上是以部 门为单位，一个部门只能领取一套；中性笔（芯）、圆珠 笔、铅笔、橡皮、笔记本、白拉杆，透明文件袋等需以 旧换新，原则上每人一月只能申请两份。 ◆其他部门公用办公用品，由各部室文员统一申领。 2.2 各部门文员审核并汇总：各部门文员于每周周五前，对 本部门办公用品申领进行审核，收集已旧已坏办公用品； 汇总部门办公用品申领，列出《请购单》。 2.3 传至行政综合部：部门文员对部门办公用品审核并汇总 列出《请购单》后，于每周周五前将《请购单》传至综 合部办公用品管理人员。 2.4 综合部审核并记录：综合部办公用品管理人员收到各部 门办公用品《请购单》后，进行审核记录。频道无库存 的需于每月月初采购到位。