监视与测量资源管理内审检查表
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
IATF监视和测量资源管理程序
监视和测量资源管理程序 1. 目的通过对监视和测量装置加强控制，使检验、测量和试验设备处于受控状态，保证设备的测量能力满足要求及测量数据准确。 2. 范围 本程序适用于公司产品形成过程中所有监视和测量装置。 3. 定义测量设备：为实现测量过程所需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 4. 职责 4.1 质量部负责本公司所有监视和测量装置的控制和管理，并指导正确使用。 4.2 使用者负责监视和测量装置的日常维护工作。 4.3 技术部负责自制检测装置设计。 4.4 采购部负责监视和测量装置的采购。 5. 内容 5.1 测量设备的需求 5.1.1 项目组在新产品开发时，根据产品特性和工艺要求编制“测量设备采购申请表”提交采购部，内容包括：规格型号、制造厂家、精度要求、数量等。对自制测量设备由技术部进行图纸设计，生产部负责委外制造，质量部进行验收。 5.1.2 各生产车间根据检测的需要，确定添置和补充测量设备并填写“测量设备采购申请表” ，提交给质量部，经公司领导批准后转采购部进行采购。 5.2 测量设备的验收 a）进货验收： 5.2.1 质量部负责对采购到货的测量设备进行验收，并填写“监视和测量装置验收表”，主要包括规格型号、数量、精度核对和检定校准，对无检测标准的测量设备可委托有资格的实验室或测量设备生产厂家进行检定和校准。 5.2.2 检定、校准合格的测量设备办理入库手续，进行计量设备登记（台帐）。 5.2.3 对检定、校准不合格的测量设备，由质量部负责通知采购部，采购部负责办理退货 5.3 测量设备的发放 5.3.1 测量设备发放时，质量部应对发放设备进行检定，确认合格后连同合格证发放给使用者，并
监视和测量资源控制程序(含表格)
监视和测量资源控制程序 （ISO9001：2015） 1.目的: 确保监视和测量资源，且能有效地控制、校正与保养，对产品和服务实现所需的过程进行监视和测量，满足顾客及法律法规的要求。 2.范围: 本控制程序适用于证明产品和服务符合规定要求，用于监视和测量结果所需要的资源。 3.权责： 3.1.质检部：负责监视和测量资源校正计划的拟定与校正管理作业。 3.2.使用部门：负责使用的监视和测量资源的保养管理 4.定义： 4.1.监视和测量资源是指监视和测量结果所需要的资源，可包括装置、仪器、量规等设施。 5.工作流程： 5.1.监视和测量资源需求： 5.1.1.监视和测量资源的选用由使用部门根据需要提出申购； 5.1.2.质检部对监视和测量资源的选型、技术先进性、适用性、可靠性作出评
价并审核； 5.1.3.申请部门将评估过的监视和测量资源需求申请单报总经理批准。 5.2.监视和测量资源的验收 5.2.1.外购监视和测量资源到厂后，由经营部办理入库手续，等技术资料文件，由质检部保存。 5.2.2.一般的监视和测量资源由质管部验收； 5.2.3.专用监视和测量资源由技术部验收； 5.2.4.新购买的监视和测量资源内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的监视和测量资源应贴上合格标签后才能使用； 5.2.5.验收合格可以使用的监视和测量资源应登录《监视和测量资源一览表》，并建立《监视和测量资源履历表》。 5.3.监视和测量资源应进行标识，包括编号及有效期等，纳入监视和测量资源台帐并整理校准报告，发放到相关使用部门、使用者。 5.4.监视和测量资源校正作业流程：（见流程图） 5.5.监视和测量资源校正的频率 5.5.1.依监视和测量资源的特性、使用频率,由质检部制订校正周期, 并编成《监视和测量资源一览表》，于每年年底排定下一年度的预定校验日期,并记录于《年度校正计划》中。
仓储部内审检查表
质量管理体系审核检查表 受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页 / 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员： 条款检查容检查方法检查发现结果评价 管理体系 ISO 9001 项目提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系？相关文 件是否齐全？文件是书面形式还是电 子形式？ ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的 要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆是否有组织结构图、管理方针？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素 （或过程）并符合其要求？要素（或过程）之 间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆管理体系文件的容是否满足ISO 9001的要求？ ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口 是否清楚？ √ √ ◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ √ √ 4.2.2 综合管理手册4.2.2 质量手 册 ◆管理手册的覆盖面是否完整？如对 ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明 的是否合理？ ◆管理手册是否包括管理体系的围？ ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？ ◆管理手册是否引用或包括程序文件？ ◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的 相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？ √ √ √ √ √
质量管理体系审核检查表 受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页 / 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员： 条款检查容检查方法检查发现结果评价 管理体系 ISO 9001 项目提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.3 文件控制4.2.3 文件控 制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序容是否完整，是否有可操作性？程序 中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修 订、评审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外来文件（如标准）是否包括在控制围？ ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有 效文件？ ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆文件的编写、批准、发布、保管、修 订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚？ ◆所有文件标识是否明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足 要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ √ √ √
监视和测量资源控制程序
1.目的 对监视和测量设备实施控制，确保监视和测量设备的测量结果能够真实反映产品的质量特性。 2.适用范围 适用于证实产品要求符合性的检验、监视、测量和试验仪器设备的控制。 3.职责 3.1总经理负责批准各部门/个人所提出的监视和测量设备配置计划。 3.2品质部负责监视和测量设备的校准、管理、标识、验证和分发。 3.3品质部负责提供与监视和测量设备相关的产品技术资料，批准监视和测量设备的类型和使用监视和测量设备的制造精度。 3.4品质部负责根据产品被测量特性及其公差组织确定，监视和测量设备的类型及所使用检具的制造精度的确定。 3.5各部门负责本部门所需监视和测量设备的配置。 3.6使用者负责监视和测量设备的正确使用和防护。 4.术语和定义 4.1监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。 4.2测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 4.3检定：是指查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。 4.4校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。 4.5实验室：用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于：化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。 5.工作程序和内容 5.1提出监视和测量设备配置申请 5.1.1品质部提供与监视和测量设备相关的产品标准和技术资料。 5.1.2品质部根据产品被测量特性及其公差组织各部门确定检具的类型、检具的制造精度和配置到位的时间，计划经技术部审核同意后方可实施。 5.1.3最后需用部门向总经理提出监视和测量设备配置申请。
中大国际认证18.7.1.5 监视和测量资源的总则
中大国际认证对新版ISO9001:2015的7.1.5 监视和测量资源的总则的认证要求中大国际认证是首批按照ISO9001:2015新版认证的认证机构，针对在认证审核过程中，从四个基本层面（标准条款到底有什么要求？新旧标准到底有什么变化？认证审核到底检查/审核什么？可能会出现那些不符合？）阐述了对标准条款的理解，以下就是对新版ISO9001:2015的7.1.5 监视和测量资源的总则的认证要求 一、新版ISO 9001:2015里7.1.5 监视和测量资源的总则到底有什么要求？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015里7.1.5 监视和测量资源的总则的要求理解如下： 1、要求当监视或测量用于产品和服务符合特定要求的证据时，组织应确定和提供所需的资源以确保 有效和可靠的结果。新版标准首次将监视和测量设备作为一种资源。 2、组织应确保所提供的资源： a) 与所进行的监视和测量活动的具体类型相适应； b) 得到维护以确保其持续满足使用要求。组织对监视和测量资源提出了具体的要求。 3、组织应保持适当的文件化信息，作为监视和测量资源满足使用要求的证据。 二、新版ISO 9001:2015里7.1.5 监视和测量资源的总则到底有什么变化？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015里7.1.5 监视和测量资源的总则的变化理解如下： 1、首次将监视和测量设备作为一种资源 2、对监视和测量设备提出了新的要求：a) 与所进行的监视和测量活动的具体类型相适应；b) 得到 维护以确保其持续满足使用要求。 3、组织应保持适当的文件化信息，作为监视和测量资源满足使用要求的证据。 三、新版ISO 9001:2015的7.1.5 监视和测量资源的总则到底要检查什么？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015的7.1.5 监视和测量资源的总则要检查的内容汇总如下： 1、如果测量设备用于验证符合要求并为测量结果的准确性提供信任，检查组织应考虑如何验证和/ 或校准、控制、存放、使用测量设备并维护其准确性。 2、检查组织是否根据在确定产品和服务符合性时测量的风险和重要性，制定测量设备的校准计划和 维修检查。 3.如发现测量设备不适合预期的用途，检查组织考虑对测量要求的符合性造成的潜在影响，并采取 必要的措施。 4、检查组织应是否照《中华人民共和国计量法》建立校准和/或检定规程并回执行校准和/或检定或 其它任何确保其准确度的适宜方法。
iso14001-2015设备管理内审检查表
被审核部门 设备管理 √：没问题×:不符合 1 5.2● EMS方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺。 25.3 7.1 ●公司内各职能部门、各层次人员的 职责是如何规定的，是否适当； ●工作环境是否已得到了控制并能提 供相关证据； ●环境、安全因素是否都已有考虑； ●工作条件是否还考虑创造良好的工 作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激 励员工向上的管理制度)； ●公司是否确定提供并维护了为达到 环境及职业健康安全符合要求所需的 基础设施。 3 6.1.2●是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别； ●是否有遗漏。 序号E条款审核要点审核项目审核证据 (1)环境因素清单； (2)危险源清单； (3)是否有漏识别的。审核发现 (1)部门负责人和员工结合本职工作对公 司EMS方针的理解(抽问)； (2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。 (1)明确本部门在EMS管理体系中的职责 和主责过程(询问)； (2)在EMS管理体系中，本岗位的要求及 本部门职责的相关文件化信息； (3)现场安全防护设施、员工个体防护用 品的提供（领用单）； (4)员工劳保用品的佩戴； (5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环 境； (6)基础设施(办公、卫生、安全防护、 交通、通迅等)台账和点检、维修保养记 录。 日期责任人审核组长内审员
被审核部门 设备管理√：没问题×:不符合 序号E 条款审核要点审核项目审核证据审核发现 日期责任人审核组长内审员 4 6.1.3 9.1.2● 建立了适用的法律法规和其他要求清单，并对应收集了文件。5 6.2● 是否在相关职能和层次上建立了EMS 目标和指标； ● 目标、指标是否可测量，与公司的 EMS 方针相一致。67.2 7.3● 是否有对员工进行环境和职业健康安全方面的培训；● 对培训的有效性是否进行了评价；● 是否保持了教育、培训、技能的记 录。(1)部门是否设定了目标指标和管理方案；(2)所建立的目标、指标是否可测量，并与公司的EMS 方针相一致； (3)是否对目标指标进行定期监视。 EMS 方面的：(1)培训计划；(2)培训实施记录(包括培训考试、能力考评记录等)；(3)人员的上岗前三级安全培训、转岗培 训、特种作业人员培训与持证上岗。 (1)适用的法律法规和其他要求清单中，与本部门相关的法律法规、要求有哪些？（询问） (2)请列举证据证明本部门按照上述法律 法规/要求执行。
监视与测量资源控制程序
基础设施控制程序 1、目的 规定了基础设施控制的内容、要求和方法。 2、范围 适用于公司基础设施管理的控制。 3、权责 3.1、生产技术部负责建筑物、工作场所和相关设施、设备的规划、配置和管理，负责检测设备、工装的购置、检定/校准外包管理，负责所用设施、设备、工装的日常维护保养和管理。 3.2、生产技术部负责在工艺技术文件中确定产品实现所需加工设备、工艺装备和检测设备。 3.3、车间负责安装工具和设备的建账和日常维护保养管理。 4、定义 基础设施：司运行所必须的设施、设备和服务的体系。一般包括：建筑物、工作场所和相关设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（运输或通讯）。 5、工作流程： 5.1、确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，是质量管理体系有效运行及产品满足质量要求的重要保证。 5.2、公司的基础设施包括：工房、库房等工作场所和相关的设施；生产设备、检测设备、工具工装等过程设备及其水、电、气、通讯、运输等支持性服务。 5.3、设施的提供 5.3.1、建筑物、工作场所和相关设施 5.3.1.1、生产技术部负责，根据公司发展规划与生产经营需要，组织设施的规划、实施、验收、调配和维修。 5.3.1.2、财务部协助生产技术部实施设施的配置。 5.3.2、设备的采购、安装和验收 5.3.2.1、生产技术部负责，根据公司生产经营需求和生产技术部的配置、维修计划，编制公司设备更新、改造和维修计划，经公司主管领导批准后组织实施。 5.3.2.2、生产技术部负责组织设备的安装、验收和维修工作，负责对设备的采购、安装和验收。设备的控制具体按Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。 5.3.3、检测设备 5.3.3.1、生产技术部按照工艺配置和生产经营需求，提出检测设备配置计划和实施采购。 5.3.3.2、生产技术部负责对采购的检测设备委托监视和测量设备外包单位进行验收、编制周期检定计划、定期进行检定/校准和实施管理，确保在用的检测设备满足要求，具体按《监视和测量资源控制程序》的规定执行。 5.3.4、工具工装 5.3.4.1、生产技术部负责按照工艺配置和生产经营需求，配置为保证产品符合要求的工具工装。 5.3.4.2、自制工具工装由生产技术部组织制造，外购工具工装由生产技术部实施采购，质量部协助生产技术部对工装进行检验和验证。工具工装的控制具体按Q/C04-2017《工艺装置管理办法》的规定执行。 5.3.5、产品周转运输工具、工位器具 5.3.5.1、生产技术部负责按照产品周转、搬运和防护要求，配置产品周转运输工具、工位器
IATF监视和测量资源控制程序
1 目的 对监视和测量资源进行有效控制和管理，确保其测量精度和准确度满足使用要求。2适用范围 适用于证实产品要求符合性的检验、监视、测量和试验仪器设备的控制。 3 职责 质量部是监视和测量设备归口管理部门。 各使用部门负责监视和测量设备的日常使用、维护和保养。 4 术语 校准：在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。 检定（验证）：查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。 实验室：用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于：化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。 测量：确定数值的过程。 监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。 测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 5 工作程序 质量部根据产品的监视和测量要求，配备适当的监视和测量设备，并确认是否达到预期使用要求。 测量设备的管理 测量设备统一给本公司管理编号，实现A、B、C分类管理： A类计量器具：公司最高标准器，列入国家强制检定范围的工作计量器具。 B类计量器具：用于工艺过程控制、产品质量主要参数检测的计量器具；用于企业内部经济核算的物资管理的计量器具；各种通用和专用计量器具。 C类计量器具：各种设备上，用于一般指示计量器具；固定安装在设备上，一般不可拆离的计量器具；对于计量值无严格要求、性能不易变化的、低值易耗的计量器具。测量设备的购置 a) 使用部门主管填写申请，经质量部经理（或计量管理员）审核，并经分管副总经 理批准后采购。超过2000元的需经总经理批准后采购。 b) 属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分》的测量设备， 采购部应选择有“计量器具制造许可证”的企业生产的带有CMC标志的计量器具 进行采购。 c) 自制专用量具研发部或使用部门负责设计，经质量部经理（或计量管理员）审核，
监视和测量资源管理程序(含表格)
监视和测量资源管理程序 （ISO9001-2015） 1.目的 通过对用以证实产品符合规定要求的监视和测量资源的管理、校准和维修，确保使用时能满足量测与使用要求。 2.适用范围 适用于本公司所有监视和测量资源的控制和管理，包括产品监视测量所需的量测仪器、测试仪器和检验仪器等。 3.主要职责 3.1品质部：负责监视和测量资源登记、列管、内校及外校联系工作。 3.2采购部：负责监视和测量资源的采购。 3.3使用部门：负责在使用过程中的监视和测量资源的维护和保养。 4.工作程序 4.1监视和测量资源的申购、验收及登记。 4.1.1申购 各部门根据产品检验需要及所要求的准确度进行设备的申购，采购选购具有所需准确度和精密度的监视和测量资源，确保能满足产品参数测试。 4.1.2验收
新购的监视和测量资源到厂后，采购人员须通知申购部门进行验收，如验收不合格，则交回采购人员，由其向供货商办理退换或维修手续，直至验收合格。 4.1.3登记 所有监视和测量资源，品质部负责确定校验周期并统一编号，登记在《监视和测量资源一览表》中。同时，对影响产品质量判定的监视和测量资源还需建立《仪器履历表》。 4.1.4监视和测量资源编码原则：设备代码+流水号。设备代码分M、T、S三种。M.量测仪器；（卡尺等） T.测试仪器；（试验机器设备） S.检验仪器；（标准件等） 4.2监视和测量资源的初次校验 经验收合格的监视和测量资源，由品质部负责对其进行初次校验或联系第三方进行外校，合格后方能发放使用，对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识。 4.3监视和测量资源的使用、维护保养 设备的使用，应严格按照说明书的要求进行，若没有说明书的则由使用部门编制《操作守则》，设备的日常维护保养由使用部门进行。 4.4监视和测量资源的周期校验 4.4.1监视和测量资源分为三类： 外校类：必须送经国家认可的法定计量检定机构进行校验；
监视和测量资源控制程序
监视和测量资源控制程序 1、目的 对监视和测量资源进行监控，保证所有影响产品符合性的检验、测量和试验设备与器具处于受控状态。确保监视和测量资源的测量精度和测量数据的准确性,满足产品符合确定的要求。 2、适用范围 适用于本公司内所有的检测、测量和试验设备的校验（检定）。 3、职责 3.1品管部负责监视和测量资源的分级、检定、校准的管理和控制的归口管 理。 3.2采购部负责采购符合规定要求的监视和测量资源。 3.3各使用部门负责监视和测量资源的正确使用及日常保养。 4 作业程序 4.1 监视和测量资源配置 4.1.1 根据产品质量特性检测和生产过程所需的监视和测量活动，配置准确度和数量均能满足使用要求的监视和测量资源，并实施有效管理。 4.1.2 品管部根据生产控制及检验、试验需求，并征询相关部门的意见，确定待购置的监视和测量资源，明确其规格、型号、精度等要求，经总经理批准后，交采购部采购。 4.1.3 所采购的监视和测量资源到货后，由品管部检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备由品管部负责送法定计量管理部门进行检定(或在使用前检定)。 4.1.4 经验收合格的监视和测量资源方可入库,若不合格由采购人员办理退货或更换。 4.2 对质量环境管理体系范围内使用的监视和测量资源，由品管部统一编号登录“检验、测量和试验设备台账”。 4.3 测量设备的周期检定和校准 4.3.1品管部编制“监视和测量资源周期检定计划”，按国家计量管理部门
颁发的检定周期的规定，定期实施校准和(或)检定(验证)。对不存在校准（检定）标准的测量设备，品管部在内部校准时应编制或参照有关规程，作为校准依据，并保持相关记录。 4.3.2本公司不能校准和(或)检定(验证)的测量设备，按计划在校准(检定) 有效期到期前，送法定计量管理部门或联系计量管理部门到公司来进行校准和(或)检定，保存相应的校准(检定)证书。 4.3.3品管部负责公司内部使用控制的测量设备的日常检查和校对。 4.4测量设备的状态标识 4.4.1对校准/检定合格的测量设备，品管部负责进行合格状态的标识。因体积小而不宜贴标签的测量设备，其校准/检定状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管，在设备上作好编号或有可追溯标记。 4.4.2对经修理或确认无法修复的测量设备，应做好“禁用”标识或隔离存放，防止误用，经品管部核实，报总经理批准后作报废处理，并在相关资料中注销。 4.4.3对具有比对或测量作用的样件，需经品管部检验认可，编号并贴上相应合格标识（注明认可人、有效期）后使用，品管部负责建立相关管理台账，定期对其有效性进行确认。 4.5测量设备的使用管理 4.5.1使用者在使用测量设备前，要检查设备是否完好，是否在设备检定有效期内，并保证所使用的设备的测量能力与所要求的测量能力一致，保持设备的使用环境适宜，符合相关技术要求，满足被测对象对环境和准确度的要求。 4.5.2按测量设备使用说明书或相应安全操作规程规定进行操作管理，防止因操作或调整不当而使其校准失效。 4.5.3在用测量设备不得随意拆卸。在搬运、保养、维护和贮存过程中，按使用说明书或操作规程要求控制，防止因管理不当造成损坏或失效，确保其准确度和适用性。 4.5.4若在运行检查、使用过程或其它途径发现测量设备偏离校准状态，使用者须停止继续测量，并报告品管部。品管部需对以往测量结果的有效性进行评价和
监视和测量资源控制程序
监视和测量资源控制程序 核准：审核：制定: XXXX年-XX月-XX日发行 XXXX年-XX月-XX日实施
文件修订履历
1.目的:对本公司所有监视和测量资源进行管理，以确保监视和测量结果的有效性。 2.范围:适用于本公司所有的监视和测量资源（含内部和外部资源）。 3.权责: 品管部：负责公司内部监视和测量仪器设备的管理；外部检测机构的联络。 4.定义: 4.1量测仪器：用于检验与测量物理量类，以测量物理特性为主的量规仪器。 4.2量测标准件：用于检验量测仪器的标准件的量测工具。 4.3内校：本公司可执行校验仪器需依种类，特性建立[内校作业指导书]作为执行校验的依据， 但其校验及标准件可追溯国家标准.B级：常规量测仪器/工具，定期校验。 4.4外校：本公司无法执行校验的仪器，选择委外校验机构执行校验，并可追溯国家（国际）标 准.A级：标准件，定期校验。 4.5免校：量测仪器之使用不直接影响产品的质量或仅仅参考使用时即予以免校。 5.作业内容: 5.1量测仪器设备的管理： 5.1.1测量仪器申请：各部门依据工作需求，在[请购单]上填写所需仪器设备名称及规格，有特殊要求时，可备注仪器品牌。 5.1.2采购购买: 采购收到相关部门审核过的[请购单]后，采购员依据[请购单]内容要求进行购买对 应的仪器设备。 5.1.3仓库暂收：厂商送货时，仓管员核对[请购单]和仪器设备是否相符，符合要求后暂收，并通知 申请部门及时领取。 5.1.4申请部门领取：接到仓库通知后，相关部门安排人员到仓库，依[请购单]领取对应的仪器设备。 5.1.5品管部校验：相关部门将新购的仪器设备送到品管部进行校验，校验员依5.4要求安排校验， 并建立[检测仪器清单]，校验完后，通知相关部门领回。 5.1.6相关部门安排人员到品管将已校验好的仪器设备领回，仪器设备校验合格时，可正常使用，仪 器设备校验不合格时，部门人员将不合格仪器设备退回到仓库，仓管通知采购，将不合格仪器设备退回厂商，厂商重新提供新的仪器设备，按5.1相关要求执行。 5.2仪器设备编码原则如下 : 5.2.1仪器代码-部门代码-流水号 5.2.2所有量规仪器均须登录于[检测仪器清单]中，为方便本公司量规仪器校验，制定《内部校 准作业指导书》。 5.3 仪器的管理
工程项目管理检查表
工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做
好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。
IATF监视和测量资源控制程序
1目的对监视和测量资源进行有效控制和管理，确保其测量精度和准确度满足使用要求。 2适用范围 适用于证实产品要求符合性的检验、监视、测量和试验仪器设备的控制。 3 职责 质量部是监视和测量设备归口管理部门。 各使用部门负责监视和测量设备的日常使用、维护和保养。 4 术语 校准：在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。 检定（验证）：查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。 实验室：用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于：化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。 测量：确定数值的过程。 监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。 测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 5 工作程序 质量部根据产品的监视和测量要求，配备适当的监视和测量设备，并确认是否达到预期使用要求。
测量设备的管理 测量设备统一给本公司管理编号，实现A、B、C分类管理： A类计量器具：公司最高标准器，列入国家强制检定范围的工作计量器具。 B类计量器具：用于工艺过程控制、产品质量主要参数检测的计量器具；用于企业内部经济核算的物资管理的计量器具；各种通用和专用计量器具。 C类计量器具：各种设备上，用于一般指示计量器具；固定安装在设备上，一般不可拆离的计量器具；对于计量值无严格要求、性能不易变化的、低值易耗的计量器具。 测量设备的购置 a)使用部门主管填写申请，经质量部经理（或计量管理员）审核，并经分管副 总经理批准后采购。超过2000元的需经总经理批准后采购。 b)属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分》的测量设 备，采购部应选择有“计量器具制造许可证”的企业生产的带有CMC标志的计量器具进行采购。 c)自制专用量具研发部或使用部门负责设计，经质量部经理（或计量管理员） 审核，落实工程部制造，由质量部归口管理，计量员根据图纸要求验证。 d)所有新购置、自制的测量设备使用前必须先到质量部办理手续，由质量部计 量管理员登录《监视和测量资源台帐》统一管理。 测量设备的检定和校准 a)全公司测量设备的校准/检定权属质量部。 b)企业最高标准器和列入强制检定的工作计量器具，由质量部按规定周期送法 定计量部门或国家认可计量实验室进行检定。 c)本公司暂无条件进行校准的测量设备，由质量部统一委托具有资格的计量实
监视和测量控制程序流程图
监视和测量控制程序（附流程图）
1目的 为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围 适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认 公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：
4.1.2公司总目标指标确定 公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量 公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认 战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。
IATF16949-监视与测量资源管理程序
IATF 16949:2016质量体系文件 文件编号：XX-QP-011监视与测量资源管理程序 版本：A/1
1.0目的 对监视和测量设备进行控制，确保其与要求的测量能力相一致，保证监视和测量结果的有效性。负责公司所有测量仪器的校准、检定工作. 2.0范围 适用于本公司监视与测量设备的控制。 3.0职责 3.1 品质部 3.1.1制定年度校准计划，并按校准计划完成校准检定工作（包括内校、外校）； 3.1.2 完成内校记录、报告，所有仪器校准证书的保管、归档； 3.1.3 编制计量器具采购计划，检查、监督各部门计量器具的使用、维护、保养情况， 发现问题及时解决； 3.1.4负责全公司计量器具的统计，建立计量器具台账，做到分类明确、账物相符； 3.1.5计量合格证的张贴、维护； 3.1.6保管计量器具的档案，实时保证各项原始记录的完整； 3.1.7对测量仪器仪表合格与不合格判定； 3.1.8领导安排的其他工作 3.2 采购部 3.2.1负责各类量具的采购； 3.3 使用部门 3.3.1 负责监视和测量设备在使用过程中的日常维护、保养工作; 3.3.2 使用监视和测量设备中故障的提出; 3.3.3 负责提报本部门需外校或内校申请给品质部。 3.4 乌龟图
3.5 流程图 参见附录1 4.0作业内容 4.1 监视与测量设备的需求 4.1.1 由监视与测量设备使用部门填写《请购单》提出监视与测量设备需求，采购根椐 提出的监视与测量设备需求进行报价对比，提交总经理审批。采购来的监视与测量 设备经品质部验收合格后，新来的量具需厂商出具“合格证”或“检验报告”。品 质部检验后得出《验收单》，对验收不合格的监视与测量设备由采购进行更换或退 货。 4.1.2 经验收合格的监视与测量设备,由使用部门领取，品质部进行登记并建立《计量器 具管理台帐》，根据需求对监视与测量设备进行内外校的判定。新监视与测量设备 需具备有效合格证或检验报告，按校正周期下次校正，如果设备厂家提供校准报告， 首次可不校正。 4.2 定期校验 4.2.1 校验类别分为：免校、内校、外校三种。外交频次一般为1次/年，内校频次一般 为1次/半年。 4.2.2 极简单的量具，如：直尺、卷尺、角度尺等，可以免校准； 4.2.3 品质部应统计公司内所有监视与测量设备，编制校准计划； 4.2.4 内校
《监视和测量资源管理程序》
监视和测量资源管理程序 1.0目的 为了保证监视和测量设备的测量不确定度已知，并且测量能力满足要求，使监视和测量的结果可信，为产品符合要求提供证据。 2.0范围 适用于公司内用于证实产品和过程是否符合规定要求的监测设备的管理。3.0职责 3.1品质部负责监视和测量设备的请购、维护保养、管理和校准（送外校、内校）。 3.2各部门负责所用监测设备的日常使用、维护、保养和管理。 3.3品质部负责编写常规检验检测设备的操作规程，各使用部门负责编写专属检 验检测设备的操作规程。 3.4采购部负责审批后的监视与监测设备的购买活动。 4.0程序 4.1监视和测量设备的采购 监视和测量设备的采购及验收根据监视和测量项目所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收，执行《采购管理程序》对生产设备采购的管理规定。 4.2监视和测量设备的初次校准 a.经验收合格的监视和测量设备，使用前应由品质部负责送国家计量部门检 定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，并标明有效期；品质部负责对该设备编号，建立《周检计划表》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等. b.对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据； c.品质部负责监视和测量设备的发放。 4.3监视和测量设备的周期检定和校准 4.3.1每年十二月品质部编制下年度校验计划，填入《周检计划表》，根据计划执 行周期检定或校准。
a.对需外检的设备，由品质部负责联系有资质的单位进行检定，并出具检定 报告； b.对需进行内部校准的设备，品质部应编制相应的《自校操作规程》，规定 校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经品质部主管批 准，由品质部实施自校。 4.3.2检定、校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；部分功 能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新送检或校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 4.3.3对于监视和测量用的软件，在使用前应进行校准，并填写相应的校准记录。 4.3.4必要时应对监视和测量设备进行调整或再调整。但应指定专人执行调整工 作，以防止因调整不当使设备失效。 4.4监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制 4.4.1检测设备在使用前应履行启用与发放手续，由管理员提出申请启用，品质 部部经理审批后予以发放。管理员负责发放并登记于《监视和测量设备台账》中。 4.4.2在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常是否在校准有 效期内。 4.4.3使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测 量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。 4.4.4检测设备操作员对设备应按作业指导书的要求进行日常维护和保养，设备 管理员每月至少抽查一次，发现异常应及时处理。 4.4.5在使用检测设备的过程中，必须每天对自己使用的检测设备进行日常检定。 4.4.6监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录在《监视和测量设备台账》 内。 4.4.7发现设备偏离校准状态应注明于《监视和测量设备台账》内。 4.5监视和测量设备偏离校准状态的控制 4.5.1发现设备偏离校准状态的有效性，确定需重新监测的范围并重新监测。品
IATF监视和测量资源管理程序
监视和测量资源管理程序 1.目的 通过对监视和测量装置加强控制，使检验、测量和试验设备处于受控状态，保证设备的测量能力满足要求及测量数据准确。 2.范围 本程序适用于公司产品形成过程中所有监视和测量装置。 3.定义 测量设备：为实现测量过程所需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 4.职责 4.1质量部负责本公司所有监视和测量装置的控制和管理，并指导正确使用。 4.2使用者负责监视和测量装置的日常维护工作。 4.3技术部负责自制检测装置设计。 4.4采购部负责监视和测量装置的采购。 5.内容 5.1测量设备的需求 5.1.1项目组在新产品开发时，根据产品特性和工艺要求编制“测量设备采购申请表”提交采购部，内容包括：规格型号、制造厂家、精度要求、数量等。对自制测量设备由技术部进行图纸设计，生产部负责委外制造，质量部进行验收。 5.1.2各生产车间根据检测的需要，确定添置和补充测量设备并填写“测量设备采购申请表”，提交给质量部，经公司领导批准后转采购部进行采购。 5.2测量设备的验收 a)进货验收： 5.2.1质量部负责对采购到货的测量设备进行验收，并填写“监视和测量装置验收表”，主要包括规格型号、数量、精度核对和检定校准，对无检测标准的测量设备可委托有资格的实验室或测量设备生产厂家进行检定和校准。 5.2.2检定、校准合格的测量设备办理入库手续，进行计量设备登记（台帐）。 5.2.3对检定、校准不合格的测量设备，由质量部负责通知采购部，采购部负责办理退货。
5.3测量设备的发放 5.3.1测量设备发放时，质量部应对发放设备进行检定，确认合格后连同合格证发放给使用者，并建立发放台账。 5.3.2所有发放的测量设备的出厂编号作为我公司的测量设备编号。 5.3.3对于自制或无出厂编号的测量资源，质量部予以编号，编号规则：JX-年份-序号 5.4测量设备的检定校准 5.4.1测量设备的周期检定时间间隔应满足计量特性和技术要求。 5.4.2由质量部负责公司所有监视和测量装置的周期检定工作，质量部负责编制检定计划，由公司领导批准后，安排送上级计量部门或国家授权的有关机构或生产厂家检定。 5.4.3检定的标识和记录：经上级计量部门或国家授权的有关机构检定的监视和测量装置要妥善保管、维护好检定凭证，并登记上帐，做好标识。 5.5 测量设备的使用及维护 5.5.1 车间或质量部应对测量设备使用进行培训。使用者要爱护、保护并正确使用检验、测量和试验设备及检定设施，未经许可不得擅自拆卸和外借。 5.5.2使用者发现监视和测量装置及检定设施失准或损坏或合格证缺失后要及时通知质量部，以便维修或重新检定。 5.5.3监视和测量装置偏离校准状态的纠正措施：质量部对所有影响质量的监视和测量装置检定为不合格的或使用者发现其未处于校准状态时要立即通知主管领导或使用者，对已放行产品采取重新检验或试验的补救措施，如可能已经发运，须及时通知顾客。 5.5.4监视和测量装置在保管和封存期间，由五金工具库负责清洗、涂油、封存和采取其他有效的防护措施，以保证准确度和适用性，保持设备良好。封存的监视和测量装置在重新启用时要进行校准和调整。 5.5.5当顾客或其代表要求公司提供监视和测量装置的技术资料时，经分管领导同意后可以现场查阅或复制，以证实公司的检验、测量和试验设备功能是否适宜。 5.6不合格测量设备处理 当测量设备已无法修复或没有修复价值时，由质量部填写“量具报废单”经主管领导批准后报废。 5.7记录管理 监视和测量装置控制程序所发生的质量记录，按《文件记录控制程序》归档保存。 6.工作流程
三体系内审检查表综合部
三体系内审检查表综合部 内部审核检查表,首页, 编号: 受审核部门负责人 审核员审核日期审核要素,过审核内容及方法审核记录判定程条款, 4.2.3,4.4.5,1、询问:什么是受控文件,受控文件受控文件包括管理手册、程序文件、文件控制应如何控制, 作业文件、法律法规等均是回答正 2、部门是否建立受控文件清单,请出确～ 示。 3、问:从部门受控文件清单中抽3-5 份文件: 1, 查文件审批、分发手续是否满足要抽管理手册、程序文件均有审批手 求,, 续 2, 修订情况及其修订手续、更改程序 是否满足要求, 文件暂无修订 4、关键岗位是否发放相应文件 5、部门有无作废文件,作废标识及回 收、销毁手续的办理是否满足要求, 6、查文件定期评审记录关键岗位已发放了文件～有文件发 7、查文件借阅登记放回收记录表 8查文件管理检查记录 4.2.4,4. 5.3,1、记录填写有哪些要求编制了《记录控制程序》已建立记记录控制 2、部门是否建立记录控制清单, 录清单。抽《信息交流单》、《供方 3、从部门记录控制清单中抽2-3份记评价记录》表填写规范～有标识。
录,查记录填写、标识、传递情况, 4、现场观察记录的保存环境能否满足 要求。 5.3,4.2,方针 1、问:公司的管理方针及其内涵了解管理方针～进行了宣传。 2、问:你部门是如何贯彻落实公司的 管理方针的, 3、查相关记录 5.4.1,4.3.3, 1、问:公司的管理目标, 了解管理目标目标,指标, 2、问:部门是否进行了分解, 在职能部门已进行了分解 3、查部门管理目标分解文件并制定了考核办法 4、查部门管理目标考核办法 5.4.2管理体系 的策划 1问:你部门是否参与了管理体系策划～参与了管理体系策划 有无相关记录 第 1 页共 4 页 内部审核检查表,续页, 编号: 审核要素,过程审核内容及方法审核记录判定 条款, 4.3.1环境因素识1、部门是否建立两个清单,如何评已编制了《环境因素识别评价表》别、危险源辩识价,是否满足要求, 和《危险源辨识表》 4.3.2法律、法规1、问:部门是否识别了相关的法律法建立了《法律法规及其他要求清单》及其他要求规其其他要求～有无清单 2、从清单中抽查3—5份法律法规对法律法规进行了培训学习～主要