采购部标准化作业工作手册12

采购部

标准化作业手册

第一章采购部基本职能和组织机构

第一节采购部基本职能

第二节采购部组织机构

第二章采购部工作流程

一．采购价格合同审批流程

二. 物资采购询价流程

三. 支付流程

第三章一般订单和委外订单

一.一般物料订购加工基本流程

二.从原材料订购到委外订单加工流程

第四章采购部管理制度

第五章采购部考核办法

第一章采购部基本职能和组织机构

第一节采购部基本职能

序号职能依据处理目的

1 请购分析和控制《物料需求计划》

《采购审批流程》

1.核对申购过程手续是否齐全，

确保在规定的权限内得到批

准。

2..核对到货日期。

3.汇总和整理需求计划

1.编制采购计划

2.确定安全采购周期

3.决定采购方式

4.编制资金预算

2 预备物料业务信息

常规物料

交期较长

1.询问订单情况，及时备料

2.周二个星期，仓库确认用量

3.预先备个别交期交长物料

1.保证物料安期交货

2.保证常规料不断

3.延误生产

3 采购过程控制《采购计划表》

历史采购信息:核对

物料规格，前后价格

对比。

4.分配采购任务

5.原材料供应及价格动态调查

6.询价﹑比价﹑议价，确定供应

商，签署合同或即时采购

7.交期跟催

1.编制采购单

2.控制到货日期

3.确定合理价格

4.决定采购策略

4 送货过程控制1.采购计划表BOW表

2.送货单

3.购货票据如发票

4.进货检验标准

5.来料标识严格按我

司要求执行。

1.核对物料规格。

2.核对物料数量，清点种类和数

量

3.入库，对账依据

4.点检物料质量

5.点检物料批次，规格

6.开具《收料单》

1质量问题及时发现

2.严格控制库存

3调整到货日期

5 供应商开发及管理《供应商评审表》1.价格分析了解供应商的合理性

2.供货分析确定供应商服务质量

3.质量分析了解供应商稳定性

1.决定是否开发新供

应商。

2.对供应商进行分级

管理

3.决定对重点供应商

的管理策略

6 票据管理

财务部相关规定

《票据报销流程》

1.严格审核各类票据，手续不全

不与办理。

1.确保财务及时结

算

7 对账管理订单合同

系统入库

送货单

1.根据合同单价为准

2.以实收良品入库数量

3.以送货单签收

1.确保单价准

确性

2.确认双方数

量无出入

3.以签收为

准，防掉失。

8 不良品处理

来料检查表

扣工时费用

1.来料不良退货返工。

2.扣除供应商误工费用，

1.确保产品

质量

2.保证公司

利益

第二章采购部岗位工作说明书

本职位在组织图中之位置

职位目的与功能摘要职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、保质保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。

功能：1.采购规划及变革。2.采购方法的改进。3.采购业务的监督和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理

主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%) 工作量

百分比

主要职责

10%

1.接受采购任务，与请购部门联系，了解请购意图和产品要求，并对目标产

品成本对比，质量交期分析，选择供应商。

40% 2.进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等采购实施5% 3.不良品处理和应急方法

10% 4.开发新供应商和市场现货

5% 5.上级安排事宜及其他

10% 6.接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。

5% 7.每个月底对账

5% 8.与相关部门的沟通和协商

5% 9.采购部工作的总结和目标的调整

10% 10.其他

督促范围(管理人数) 部属职称直接部属人数

采购员1人

第三章采购部工作流程

领导

采购1 采购2

采购价格合同审批流程

总经理

总经办

财务部

工程部

技术部

采购部

发起

针对合同中的技术及验收标准是否正确进行评

审

对于交付货物时间及地点、装卸货措施条件是否合理进行评审，项目经理也可以对于以往项目采购历史价格与目前签订的价格进行比对后提出意见

对于支付、票据进行评审意见

对于合同的价格，合约条款的描述进行风险控制

将经过比价、议价、商务谈判好的的询价比价资料，并且拟定合同走流程进行评审

按照各部门评审意见修正好后进行和供应商商务谈判

再次依据职责审批再次依据职责审批再次依据职责审批再次依据职责审批

将和供应商二次商务谈判后的结果再次提交审批

总经理决策是否合同签订

采购部跟进决策层

意见执行

总经办校对盖章，

流程结束

价格合同审批流程

工作指引说明

1、采购人员将经过商务谈判后的询价比价信息和拟定好的合同版本汇总后发起审批流程，将合同草拟文本和

询价比较信息作为附件上传。

2、技术部对于合同中的技术部分进行审批，工程部对于标的物交付时间和地点进行审批，财务对于支付和票

据进行审批。总经办对于整个采购行为的风险点进行全盘进行审批。

3、采购员根据第一次审批的各部门的意见和供应商进行商务谈判后修改合同文本发起二次审批。

4、对于二次审批时各部门核对第一次审批意见的修改内容，如意见未得到认可，我方于供方未达成一致，可

保留意见，有决策层来判定是否签订合同。

5、经过审批后的合同甲乙双方达成一致后将经过审批后的合同文本固化为PDF格式发送给供应商盖章后提交

总经办张艾丽处进行盖章工作。张艾丽在盖章前对合同内容进行校对无误后进行盖章。

物资采购流程

供应商

采购部

发起

依据收到的采购计划内容开始采购工作，供应商开发。对于有意向的供应商进行询盘

供应商根据询价信息进行报价

采购部门进行议价及商务谈判

商务谈判达成一致

根据初步达成的一致意见拟定合同文

本

询价流程结束，进入价格合同评审流

程

采购人员在寻找供应商是必须保持三家以上进行比价工作。

如果是新晋供应商必须该供应商提供相关的资质文件进步供

应商审核工作。

此处采用的表单为询价比价表。

采购流程

工作指引说明

1、根据项目经理提交的采购计划进行采购工作。采购员开始寻找合适的供应商资源进行询价，供应商资源必

须在3-5家以上。

2、发出询价意向，供应商针对报价内容进行报价。

3、所有报价的供应商进行价格比对，制作出价格比对表。根据供应商报价信息进行议价及商务条款谈判，锁

定付款方式及支付进度比例条件。

4、确定供应商报价后，将价格汇总表及原始报价提交总经办审核价格。

5、总经办在接到比价汇总表的2天给出审批结果，并且出批复意见

6、采购部根据总经办批复的意见进行修正工作，如审批通过开始拟定合同文本。

支付流程

总经理

总经办

财务部

采购部

发起

依据合同支付条款进行货款支付工作

按照资金计划进行

审批

分管公司层面领导

进行审批

总经理决策yes/no Yes

Yes

总经理同意后，财

务进行支付给供应

商并通知采购。

Yes

支付流程

1、采购部门依据合同支付条款支付节点发起支付合同款工作。附件文件有合同、付款申请单，（如果无发票必须填写提前申请付款单据。）验货签收单、分部工程验收单（尾款结算）

2、财务按照资金支付计划进行支付审批。

3、公司分管财务领导审批。

4、总经理审批

5、总经理同意后经财务支付给受款方。

6、采购部人员跟进全程进度。

供应商管理流程

供应商评估阶段

供应商评定阶段

总经办

采购部

供应商

发起

供应商开发与选择

提供相关资料供应商初审审批

供应商样品件选择

提供样件接待接待审核审核

进入供应商库进行

备案

签约，履约

签约，履约供应商评定及考核审批，备案

供应商档案管理

结束

供应商开发及管理办法

工作指导说明

1、根据我司的所需要的产品或服务开发供应商资源。

2、供应商提供相关企业文件及产品文件，采购部门对其资格进行初级评审。

3、初审合格后提交总经办进审批。

4、供应商资质文件通过审批后，要求有能力的供应商提供样品件。并接受实体考察。

5、在实体考察后，采购部出供应商评估报告

6、采购对合格供应商签约履约等采购工作

7、根据供应商的履约情况采购部门进行评定和考核，结果报总经办进行审批备案。

8、采购部门将总经办的审批意见和评定、考核做供应商档案管理。

9、每个月开发供应商数为5家，每季度开发各个合计合格供应商数为确保5家以上

第四章采购部管理制度

1.目的：

为进一步加强采购部管理力度，真正做到有章可循、有法必依，从而明确工作职责，规范工作行为，确保采购部工作质量和工作秩序，特制订本制度。

2.范围：

本制度适用于采购部采购的全过程。

3.定义：

4.参考：

《采购部部门职能》《采购部岗位说明书》

5.权责：

采购部：部长负责组织制订和修改采购部管理制度。

采购员：采购员负责供应商开发、采购方式策略、做好询价比价工作，做好供应商管理工作。

6.采购部工作内容：

1、配合商务部技术部销售部做好售前报价、售前样品提供、售前各品牌供应商产品授权等各项工作，要积极配合相关部门完成工作。

2、根据工程清单中的主材明细表材料了解材料品种、数量、品牌，初步了解材料计划的时间安排。

3、采购员收集相关供货商的资料（营业执照、资质、联系电话、联系人、公司地址）。

4、从项目部取得材料计划表，根据材料数量和规格，寻找相关有资质的供应商进行询价。

5、根据询价情况，初步选定两三家供应商进行下一步洽谈。由采购经理或采购员负责与供应商

对采购价格、合同付款方式及产品质量售后等方面进行谈判。根据最后谈判的结果，通过上传至钉钉软件。

6、询价的情况汇总审批，各采购员将询价比价单上传钉钉软件进行审批，通过采购经理→工程→总经办→财务→总经办→总经理商议最终选定供应商。

7、与已达成合作意向的供应商签订采购合同。合同采用公司统一范本，部分条款可根据实际情况修改。

三、采购合同的执行。

1、要求供应商提供营业执照、税务登记证，以确保供应商资格的真实性。

2、根据项目材料计划表上的时间，及时地通知供应商准时交货。

3、货物送至工地前，提前通知项目经理货物到场时间，以便项目部及时安排人员卸货及安装。

4、根据各工程需要采购员要求供应商生产前提供材料质检报告和产品合格证等相关文件。

5、对甲方规定要进行产品质量检测要求的材料，要做好材料选样送检的工作。

6、根据合同上的付款要求，给供应商办理付款手续。

7、采购经理根据每周的材料采购计划表，填写《每月用款计划》，交财务部作好资金准备。

四、采购资料的管理

1、采购部资料由采购部资料员负责，主要工作有产品宣传资料分类整理，供应商名片上的公司名称及联系人电话等输入电脑建立供应商名录。

2、公司选定的样品要妥善保管，贴上标签，制作柜子专门存放。供应商送的样品也要摆放在安全的地方，便于退还。

3、询价单的整理和汇总，合同的保管。

4、材料到货清单采购员必须通过项目经理现场确认方可填写到项目物料排期表中进行公示。

6.1供应商开发及管理：

一、开发和考核新供应商，做好供应商的评审工作：1、供应商开发的原则：（1）适质，（2）适价，（3）适量，（4）适地；2、供应商开发的流程：收集供应商资料---填写供应商调查表--如果条件允许可以实地考察并协同相关部门选出优质供应商---索取样品并进行认证---小批量试生产---中批量试生产---大批量试生产--列为合格供应商。3、供应商的考核：通过四大指标（价格30分、质量30分、供货能力20分、综合配合度20分）进行评分:60分以下为D类供应商（不

合格），60-69分为C类供应商（合格），70-85分为B类供应商（良好），85分以上为A类供应商（优秀）。

二、建立供应商管理机制：1、激励和控制供应商：（1）激励的措施：a、引进竞争机制；b、实施免检措施；（2)控制的措施:a、派驻厂代表；b、定期检查。2、奖惩供应商：（1）奖励方法：a、对于A类优秀供应商给予优先交易的机会；b、对于A类优秀供应商给予优先支付货款；（2)惩罚办法: a、对于质量不合格或交货逾期的供应商；向其索取赔偿或罚款；b、对于由A类优秀供应商降级为B\C\D类，对它限制下单或停止下单。

6.2询价比价：

1、从项目部取得材料计划表，根据材料数量和规格，寻找相关有资质的供应商进行询价。

2、根据询价情况，初步选定两三家供应商进行下一步洽谈。由采购经理或采购员负责与供应商对采购价格、合同付款方式及产品质量售后等方面进行谈判。根据最后谈判的结果，通过上传至钉钉软件。

3、询价的情况汇总审批，各采购员将询价比价单上传钉钉软件进行审批，通过采购经理→工程→总经办→财务→总经办→总经理商议最终选定供应商。

6.5采购部档案的保管：

1、采购内部文件的归档。采购部工作中需存档的文件，采购需求计划、图纸、采购物品清单、采购订单、采购合同及采购部门相关管理文件资料。

2、存储在电脑或其它介质上的资料。采购部的台账、电子档的文件记录。

3、归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实。

4、所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。

5、所有存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。

6、采购部档案要有专人、专位的保管。

6.6售前工作的配合：

1、积极配合公司各部门做好售前资料收集工作。

2、商务部及采购部需提供详细的清单、图纸、品牌要求。

3、根据详细的清单清单、图纸、品牌要求进行报价、样品制作。

4、根据售前项目配合要求，配合销售及技术部工厂参观、特殊产品技术收集等工作。

6.7日常工作的管理：

一、采购人员职业操守

1. 采购人员必须具备身体素质好，吃苦耐劳的精神；

2. 采购人员有高尚的品格，廉洁、奉公的操守，能抵御外界的诱惑；

3. 为公司的运营提供物美、价廉、适用的产品，公司采购成本处于有竞争力的状态；

4. 擅于掌握市场动态，为公司决策提供准确的信息；

5. 采购人员应始终把公司利益放在第一位，严禁吃、喝、拿、要；否则一经发现，严肃处理，严重者送司法机关处理；对供应商行贿行为，一经发现，处以十倍以上罚款，从货款中扣除。

二、采购部日常管理制度

1. 采购部人员必须服从经理统一安排，遵守公司各种制度。

2. 采购人员必须严格遵守公司上、下班制度，公司打卡制度，特殊情况（因出差等）不能打卡必须向经理说明，并由经理在上班卡上签字确认。

3. 采购人员上班期间不允许办理私事。

4. 采购人员用车必须遵守《公司车辆管理制度》。

5. 采购人员报账必须有发票、申购单、入库单、验收单。

6. 采购人员在没有采购任务时到需求部门跟踪各种物料、零配件等的使用情况，及时调整。

7. 采购回的物料、零配件必须当天办理入库手续（最迟第二天）。

8. 如违反，按公司相关制度处理。

6.8其他：

6.9与已达成合作意向的供应商签订采购合同。合同采用公司统一范本，部分条款可根据实际情况修改。

7.采购合同的执行。

1、要求供应商提供营业执照、税务登记证，以确保供应商资格的真实性。

2、根据项目材料计划表上的时间，及时地通知供应商准时交货。

3、货物送至工地前，提前通知项目经理货物到场时间，以便项目部及时安排人员卸货及安装。

4、根据各工程需要采购员要求供应商生产前提供材料质检报告和产品合格证等相关文

件。

5、对甲方规定要进行产品质量检测要求的材料，要做好材料选样送检的工作。

6、根据合同上的付款要求，给供应商办理付款手续。

7、采购经理根据每周的材料采购计划表，填写《每月用款计划》，交财务部作好资金准

备。

8、采购资料的管理

1、采购部资料由采购部资料员负责，主要工作有产品宣传资料分类整理，供应商名片

上的公司名称及联系人电话等输入电脑建立供应商名录台账。

2、公司选定的样品要妥善保管，贴上标签，制作柜子专门存放。供应商送的样品也要

摆放在安全的地方，便于退还。

3、询价单的整理和汇总，合同的保管。

4、材料到货清单采购员必须通过项目经理现场确认方可填写到项目物料排期表中进行公示。

采购部使用标准表单

1《供应商评估考核表》

2《供应商资料表》

3 《采购计划表》

比价汇总表

项目编号：日期：

序号产品名称规格尺寸数量单位

汇总

技术要求单位名称1 单位名称2 单位名称3 单位名称4

联系方式：联系方式：联系方式：

单价1 单价2 单价3 总价单价总价单价总价单价总价

合计总价

优惠价格

采购部经理工作手册

一、岗位要求丰富的只是结构与经验 1、丰富的知识结构与经验 2、熟悉影视行业相关设备 3、专注投入 4、良好的从业品德一、职责与权限 1、拟定年度工作方针与目标，编制年度新建影城项目采购计划与预算预算编制范围工程类：工程造价咨询、工程招投标、装饰设计、装饰工程监理、装饰工程施工、消防工程、装饰工程结算硬件类：放映机、服务器、音响系统、银幕及支架等配套设备、3D设备、4D设备、IT 设备、座椅、广告机及LED大屏、卖品设备、柜台等固定资产软件类：售票系统 2、撰写岗位周报及月报、及时提供有效的市场信息、参与各部门会议、协调沟通与各部门的各种关系 3、甄选那些需要集中采购的供应商，包括：卖品包材及原物料、3D眼镜、票纸、氙灯、设备延保服务 4、对于各部门所需的商品等，汇编所有要求，进行市场询价及购买 5、起草各项采购合同，报法务部进行审核备案二、工作内容 B、建立与供应商良好关系，及时了解市场最新动态 C、审核采购合约，跟进验收付款流程，分析所采购物料成本结构；审核供应商服务质量，处理交货延误损失索赔 D、采购进度跟踪、物料市场供应信息搜集掌握、进料不良品质问题督导改善、供应商物料供应制造能力掌握、紧急需求采购物料渠道建立维持、替代品信息掌握二、必备的素质与技能才能和品德兼备，知识和经验共存 A、分析能力：根据定位与需求不同，选择与制定不同的采购策略，如：标的物型号、规格、能接受的价格、如何运输与储存等。成本意识，精打细算，多番比较，具备成本效益观念，既投入与回报（使用状况，时效，损耗率，维修次数等比较），对报价单具有分析能力，除价格外的（原料、人工、交货时间、付款方式等剖析评断 B、预测能力：必须扩充视野，对物料将来的供应的趋势能进行预判。 C、表达能力：与供应商谈判中，语言和文字的表达清晰明了。贰、预则立，不预则废——制定采购计划根据项目建设及影城的需求、企业的生产能力等制订采购清单和采购日程表。以保证物料的正常供应，避免急单的发生，降低采购风险。

样例：《某某公司采购部工作指导手册》 (1)

（样例范本）采购部工作指导手册 (人员结构、岗位职责、规章制度、操作流程汇编) 2016 年8月11日

目录第一节部门工作职责 (1) 一、职责 (3) 二、职责 (3) 三、职责 (3) 第二节工作流程 (3) 一、职责 (3) 二、职责 (3) 三、职责 (3) 第三节组织架构 (4)

采购部工作指导手册一、部门工作职责（一）部门基本定位采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。根据公司组织架构精神，在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下，履行其工作职责。采购是一项在完善的采购体系和整体成本控制思路下开展的工作，是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系，实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。应培育优化供应商资源，营造公平公正公开有序竞争的氛围，平等尊重，实现双方共赢。采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系，在不同的项目阶段，确定不同的优先原则。默认的优先考虑次序是：功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。（二）部门职责 1. 依据项目部《材料设备进场计划表》及成本管理部《目标成本》及总师室《材料设备设计标准确认表》《材料设备设计确认计划表》，在第一项招标分判工程招标工作开始前，编制项目《合约策划》。 2. 负责组织工程甲供材料设备及指定分包工程的选择、合同洽谈、签订的前期采购和后续跟踪管理工作。 3. 根据项目部提供的材料、设备技术性能要求，组织分供方与公司相关部门进行技术讨论；根据设计方案及材料、设备，及时分析经济指标以供公司决策。 4. 配合监督检查总包管理合同执行情况。 5. 负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。 6. 配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。 7. 建立可靠最优的供应配套体系，充分利用分供方的专业优势，积极参与新产品开发。 8. 及时了解市场信息，协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价，监督及检查乙供材料设备合同执行情况。 9. 按照项目进度计划，制定、实施采购计划，确保甲供材料、设备及时供应。 10. 负责组织建立对分供方评价体系。 11. 开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作，编制、维护并更新《（甲供材料设备及分项工程）采购合同分类明细表》。

接待手册(范本)

XX公司标题（ XX月 XX日 XX活动）接待 XX细则 XXX（接待方案编制人）年月日

目录 1接待工作组人员名单 (1) 2接待工作分工 (1) 3日程安排 . (1) 4接待细则 . (3) 5车辆安排-接机 (5) 6车辆安排-送机 (6) 7用车安排表 (7) 8车辆申请单 (8) 9接待组工作人员联系方式 . (9) 10客人名单及房间号码表 . (10) 11用餐安排 (11) 12客人信息 (12)

1.接待工作组人员名单 1.1接待工作组负责人：XXX（最好是领导，便于对工作人员进行统筹协调） 1.2接待组工作人员：XXX等（接待工作具体执行人） 2.接待工作分工（视具体接待任务来确定工作分工）序号内容责任人（领导）参加人（执行人） 1.拟定接待方案及接待细则XXX XXX 2.落实客人名单及联系方式XXX XXX 3.落实客人航班信息，编制接机方案XXX XXX 4.落实接待酒店、用餐地点XXX XXX 5.全程接待陪同XXX XXX 6.落实活动地点及费用结算XXX XXX 7.烟酒准备XXX XXX 8.住房手续办理XXX XXX 9.车辆准备XXX XXX 10.?????? 3.日程安排日程安排主要回答时间、地点、人物、事件（做什么）、怎么做等几个内容，需要提前发给接待相关各方，告知各方提前做好准备。

日程安排（范本） XX国 XX公司一行三人，将于XX 日来我司开展XX 项目 /XX 领域参观及洽谈工作。来访人员分别是：Mr.XX - shareholder, Wrobel - GM of XX, Hofmann - Technical Director。预计 X 日搭乘 CAXXXX航班， XX:XX 到广州。具体行程安排如下：日期具体时间工作安排备注18:30-19:15接机（ CAXXXX 18:15 到）车辆：司机电话： XX日19:20-20:30晚餐（ XX酒楼）陪同人员：车辆：司机电话：20:30-21:00入住 XX宾馆 8:00-8:30酒店自助早餐 8:30-10:00参观 XX公司基地 1 陪同人员：车辆：司机电话：10:00-12:00参观 XX公司基地 2 陪同人员：车辆：司机电话： 30 日 12:00-13:00午餐（ XX餐厅） 13:00-14:00返回公司车辆：司机电话： 14:00-17:30技术交流陪同人员：会议室： 18:00-20:00晚宴（ XX酒楼）陪同人员： 8:00-8:30酒店自助早餐 31 日 8:30-9:30送往 XX 公司调研车辆：司机电话：注： 1.日程安排列好后，接待人员应提前将日程安排发给接待各方做好相应准备。通过该表，相应人员即可知道什么时间、在哪里、做什么了。 2.如有需要，建议提前拟定英文版，发外方人员确认日程。

(完整版)医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本医院采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图

1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）院长批准付款 5、商品到货验收流程 2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、退货流程 12）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3）审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

接待服务工作标准化手册

接待工作标准化手册

编写说明接待工作是xx有限公司（下简称“公司”)管理的重要内容，是展示企业的窗口。为更好地促进我公司接待工作程序化、规范化，保障接待工作的质量和效率更好地为树立良好的企业形象，根据有关规定，结合我公司实际情况,编写了《xx有限公司接待服务工作标准化手册》。本手册从公司实际出发,对接待工作的业务标准、业务流程进行规范,明确工作内容，健全完善工作模板和范本，控制关键点,实现接待工作的精细化、标准化、流程化、规范化。本手册适用于总部各部门及各项目公司,既是公司组织接待活动的“工作指南"，又是开展标准化建设的基础知识读本。请广大员工特别是接待人员认真学习和使用好本手册。同时，各项目公司各部门应结合自身工作实际，在手册的基础上修订完善本部门接待管理标准,编写接待细则，全面提高我公司的接待工作水平，全力服务于公司接待工作。本手册为首次编写,由于时间仓促，编制中难免存在诸多问题和不足之处。希望在执行中不断发现问题,及时提出整改、完善意见，逐步完善接待工作。目录：第一章:接待基础管理第二章：接待工作管理第三章：座次安排

第四章:应急机制第五章:资料? 第一章接待基础管理一、使用范围适用于ｘx有限公司总部及下属各项目公司。二、职责分工 1．领导组负责审定接待方案,处理接待中出现的问题，并解释解决和指导。确定工作组成员,并对各小组成员工作内容进行规划与要求。全方位监督、检查各项接待工作的落实情况。２.工作组负责接待活动具体工作,各小组具体分工如下：

三、工作原则 1.热情周到原则:尊重来宾生活、工作习惯及政治、宗教信仰，回避民族、生活和工作忌讳 2。厉行节约的原则：规范接待程序,控制活动规模，注重成本核算,合理控制费用 3．保密原则：严格执行公司保密规定.不得以任何形式透露公司商业、技术秘密；尊重和保护宾客隐私。 4。责任落实的原则：接待工作组组长直接对领导组负责，各工作小组成员直接对工作组组长负责.各项工作分工明确。５．把握关键的原则：接待活动中的重要环节和关键点要配置AB角（即除该项工作责任人以外再确定一人作为工作接替者，并熟悉该项工作责任人的工作内容。Ａ角遇特殊原因离开岗位时,B角要及时到位，保证工作不断不乱），强化闭环管理，做到事前有布置,事中有控制,事后有反馈,对在过程中出现的异常情况有效控制，严密监控. ６.资源共享的原则：建立健全本单位接待资源体系，充分利用本单位内部的人力、车辆、设施、设备等，力求经济合理配置。四、接待人员要求１．熟悉接待方案及活动相关安排，掌握来宾相关信息,清楚自己的工作任务及时间节点.

采购部规范管理工作手册,采购部各岗位标准流程与职责

采购部标准化管理手册一、采购部各岗位服务标准流程（一）物资进出库管理流程（1）仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。（2）仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告。（3）物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货。（4）库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。（5）为保证仓库安全，保管员必须在仓库办公地方发货，领用人未经允许不得进入库房。（6）由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任，仓库应挂有明显标示牌。（二）物资采购管理流程（1）了解各部门使用各类物资的情况，编制物资年度使用量与月度使用量计划，交采购部。（2）充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为酒店物资采购提出合理化建议。（3）由采购部根据物资的库存情况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购。（4）签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。（5）严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。（6）及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费。（三）仓库领料流程（1）各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则做废票处理。（2）领料、领物单必须经部门领导签字方可生效。（3）如遇特殊情况急需领取物品，必须由部门经理电话通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。（4）所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品。

采购部工作手册

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第四章采购部工作手册第一节概述及组织机构一、概述采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。结合本酒店实际，特制定此工作手册。二、组织机构第二节职位说明及岗位职责一、采购经理岗位名称：采购经理直接上司：总经理管理对象：采购员、司机具体职责： 1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的完成。 2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量信誉档案、物品的价格资料档案） 3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时送货。 4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。采购经理采购员司机

5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。 6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。 7.对供应商的各种单据进行审核和整理。 8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制观念教育，完成上级分配的其它工作。素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守业务机密。 2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、 3.文化程度：中专以上。 4.语言能力：国语流利。 5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。 6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。二、采购员岗位名称:采购员直接上司：采购经理管理对象：无具体职责： 1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。 2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品进行价格调查。 3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。 4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予退货。 5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 6.严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿，不受贿，在平等互利的下开展业务工作。 7.完成上级分配的其它工作任务。素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，不以权谋私，不假公济私。

采购员员工手册精编合集

采购员员工手册精编合集欣赏一下吧。采购员手册1 第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。采购实施细则》中予以明确。第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)

专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; 合作伙伴; ⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定; ⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督; ⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;

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接待工作标准化手册二〇一一年五月

接待工作标准化手册目录序言第一章接待工作基本事项第二章接待工作注意事项第三章接待工作模板一、接待指南模板二、会务布置模板三、就餐标准四、就餐位置及座牌模板五、引导路线图模板六、 (一)领导排序 (二)部门排序

序言接待工作是展示风貌、显示公司管理水平的主要工作之一，也是完成各项业务工作的重要组成部分。接待工作具有严格的计划性，也有突发和易变的特点，要求接待人员的工作既要热情周到、耐心细致，又要有条不紊、井然有序。同时，在接待工作中，应严格遵守上级单位和公司的有关规定。所以，在接待工作中应主要注意5个W：What（什么事）、When（什么时间）、Who（什么人）、How（怎样做）和Where（什么地方）。 (一)What（事由）首先应了解客人来访的目的。这是接待工作的基础，因为随后一切工作都必须依此而进行，通常包括以下几种：商务谈判、业务往来、合作协商、调研考察、出席会议、参加典礼、礼节拜访等。 (二)When（时间）这是指客人来访的日期和时间，包括到达时间、停留时间、会议时间、用餐时间、视察时间、离开时间、以及相关

的车次航班情况等。 (三)Who（人员）人员是指来宾的基本组成情况，包括人数、姓名、身份（职务、级别等）、性别、民族等，尤其应了解来访客人中最高领导的情况。同时，根据来访事由和人员情况，确定我方出面接待人员，应把握“对口接待、身份对等”的原则，其中关键是确定我方出面接待的最高领导。 (四)How（方式）方式则是指接待所采用的形式，这主要由接待的事由来决定。不同的事由将决定接待地点的选取和布置。(五)Where（地点）地点主要指迎送、会谈、住宿、就餐等地点。来访的事由、人数、主宾的身份等是确定接待地点的主要因素。

采购部-采购管理手册

采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)

第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，

采购部工作计划4篇

采购部工作计划4篇采购部工作计划篇1 回首即将过去的20xx年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度!帐期的延长. 在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!虽然20xx年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对20xx年工作的情况和20xx年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正! 20xx年年度计划一.降低成本主要有以下几方面： A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。 B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点 a.单价降低 b.数量增加 c.增加服务 d.附加值提升

连锁餐饮公司标准化操作手册

连锁餐饮公司标准化操作手册第一章职责概述第一节店长室（总经办）职能一、店长室（总经办）职能概述店长室由店长、店长助理、办公室主任、秘书以及其他工作人员组成。店长室是酒店经营管理的神经中枢和指挥中心。其工作以店长为核心，店长助理协助店长工作。办公室主任、秘书以及店长室其他工作人员主要为店长的决策准备各种信息资料，并为贯彻各项决策方案、工作指令提供帮助，以及负责酒店人力资源开发、使用、劳动管理等一系列工作。店长室组织结构如图：店长店长助理办公室主任店长室秘书其他工作人员二、店长室职能 1、酒店经营管理的指挥职能：店长室通过贯彻和制定各项管理制度和作业流程，开展服务的组织工作，使酒店经营顺利开展。 2、酒店经营管理信息供给职能：收集、制作、提供各种表格、数据，为企业确定经营方向。 3、人力资源开发、培训职能：店长室根据培训计划对员工业务进行定期考核，将考核结果存档，并作为员工业绩评定和晋升的重要依据。 4、物质管理供给职能：店长室应按照需求保证酒店所需原材料、设施设备按时供给，并确保酒店正常运营。 5、后勤服务职能：店长室作为酒店的枢纽部门，必定要为酒店内各部门提供相应的后勤服务，以绝员工在日常工作的后顾之忧。三、工作内容 1、研究市场动向、特点和发展趋势，分析酒店经营管理状态、市场竞争态势，确定酒楼管理体制、经营方针、管理制度和决策方案，确定酒店全面预算，报总公司审批, 批准后组织贯彻实施。 2、根据客人要求及市场变化和各部门工作实际状况，分析存在的问题，拟定和审批各部门管理方案，签署部门文件，监督、控制各部门贯彻实施。 3、负责中级以上管理人员的任免、考核、晋升审批工作，调动各级管理人员的主动性、

采购岗位标准化

物资采购管理部岗位标准化 1.目的为了规范物资采购过程中的各项工作，明确采购运作方式，规范物资采购流程，使物资采购活动能够按照既定流程有序、高效的运转，并为物资采购活动的公平性、公正性、合理性提供制度保障，特制定本管理程序。 2.适用范围本规定文件适用于物资供应工作的相关部门。按照本文件的建立，建全物资采购计划、签署合同、材料验收、办理材料入库、出库、退库及报销手续。 3．职责（1）负责编制和修订《物资管理职能手册》、物资采购、供应、管理的文件及规章制度，进行培训及监督实施；（2）负责供应商评价和选择并编制和修订合格供方名录；（3）负责长期供应商、战略合作、供应商的招标、合同签订；（4）参与审核《物资采购策划书》；物资样板及报价工作；（5）必须参与物资招标资源评审、100万以上物资采购的招标工作，可随时参与100万以内物资采购的招标工作；（6）负责每个项目物资采购物资记账；负责赊欠物资资金计划的编制及支付；负责统筹、审核赊欠物资资金计划；（7）负责招标专业工程分包、物资的询价；（8）负责建立库存保管物资明细账；做好半年，全年的物资盘点工作，负责库存周转性物资的维修和保养工作。 4.物资分类物资供应根据工程需求，分为A类物资、B类物资、木制品类、石材类等相关物资。 A类物资：为在项目中的主要饰面、装饰性材料，如：墙地砖、壁纸、灯具、洁具、布艺、窗帘、地毯、浴室五金、铝单板、铝塑板、特种玻璃、乳胶漆等； B类物资：为基础性材料和机电类相关材料，如：轻钢龙骨、石膏板、电线管、电线、钢材、腻子粉、石膏粉、板材、瓷砖大理石粘结剂、沙子、水泥、商品混凝土、吊杆、勾缝剂、幕墙用结构胶、密封胶、AB胶、周转性材料、小五金、消耗性材料、胶粘剂及劳保材料、风机盘管等机电类材料。

采购部部门职责及工作流程说明

采购部部门职责及工作流程说明一、采购部部门职责 1．制度的拟订与执行贯彻执行公司各项规章制度；负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程； 2．生产与采购控制根据公司季/月度销售计划，编制并执行季/月度采购计划与预算；导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生；组织对供应商的供货比例进行设置和调整； 3．物料采购严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本；编制采购计划、采购合同；采购计划的执行及监控；采购物品质量问题的处理；采购物品应付款的审查工作； 4．供应商管理主要供应商的资信状况调查和评估；供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商；供应商档案的管理；供应商售后的服务协调；供应商交期及采购成本的管理； 5．计划库存采购根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率；会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；6．价格体系管理组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审；组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态；组织工程部参与产品及物料的价格成本评估； 7．部门管理协助配合其他部门的相关工作；明确本部门人员岗位责任和岗位目标；编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调；采购信息的记录以及采购基础数据的维护；二、采购部工作流程说明 1．内部流程： 1、○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况

采购作业指导书

平湖佳源采购作业指导书通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。二、相关部门权限成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。

4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。四、工作内容 1、搜集信息（1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。（2）调查当地及地区的市场行情。（3）搜集有关供应商的资料。（4）搜集有关替代品的资料。（5）搜集有关品质及其他方面的资料。（6）编制采购资金预算。 2、询价

咨询接待工作手册讲解学习

咨询接待工作手册

咨询接待工作手册一、工作形象与工作态度 1、严格尊守公司规章制度。 2、按时上下班，无迟到、早退、旷工现象。有事须提前请假。（一天假提前一天，周假提前两周、月假提前半月），连续两天未到且未请假者视为离职处理。 3、遵守企业伦理，遵守校纪校规、服从领导。 4、所有课程顾问要求形象得体，着工作装或正装（有工作牌时需戴工作牌），男同仁不留长发，女同仁着淡妆。 5、前台课程顾问工作应积极、热情、主动、亲切而富有耐心。 6、接待客户运用标准规范的语言，接待客户需要始终保持八颗牙齿的微笑，体现**人的风采。 7、工作时间内各课程顾问人员不许闲聊、嬉戏、打闹，不允许上班时间聊Q、上网作工作以外的事情，多一些时间学习专业知识，提升技能。 8、用心服务客户，不可轻易乱承诺家长；针对客户的建议、投诉要虚心接纳，及时、高效的解决。 9、服从分配，敬业爱岗；忠诚学校，维护集体荣誉；责任心强，敢于承担责任； 10、乐观向上，勇于突破；能虚心接受他人意见。 11、同事关系相处融洽；乐于助人。二、课程顾问工作职责 1、各学期招新任务指标的完成。 2、各校区前台相关事务处理。前台客户的咨询、接待、跟进、测试及试听等各类服务。

家长或学生投诉受理。学生报名、引导收费、资料发放工作。学生礼品兑换工作。 3、咨询、报名、电话跟进等各项数据整理统计和核实工作，并及时上报相关人员。 4、关注校区环境，课前及课间巡查、秩序维护，校区值日人员的安排及监督。 5、发现突发事件、安全隐患等各类问题及时解决，重大异状向上反馈。 6、办公类、消耗类物品的出入库登记发放工作。 7、日常教学服务如教室安排、课业辅导协调、各类服务的时间安排等等 8、家长满意度调查、统计。 9、招新电话邀约、蓝单追踪 10、主导公开课、课程说明会的开展 11、节假日期的值班安排 12、学校领导临时交办的其他事项。三、校区日常管理 1、前台基本接待流程：

采购部流程图

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购计划审批寻找供应商采销部王跃生采购部夏茂洲销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购需求验收不合格退货报总监审批财务结算财务部确认付款条件及帐期计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批各部门提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限总监审批成本会计审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单计划员对账

办公接待工作手册(最全面+最标准+最有价值)

XXX有限公司企业标准接待工作 1 范围本标准根据目的、目标、路径、对策四要素对接待工作进行了模板化规范。本标准规定了公司各类接待的工作程序和要求。本标准对重要接待等类型进一步梳理、规范。本标准适用于公司总部的接待管理工作，所属各单位可参照执行。 2 术语和定义接待是一定的社会组织对公务活动中的来访者所进行的迎接、接洽和招待活动，是社会组织间人员相互交往的方式。接待是一项展示单位形象和管理水平的工作。接待的分类：一类接待：省部级以上领导，及关系公司重大事项的接待。二类接待：A级：厅局级领导或公司领导出席的接待；B级：专业对口性较强，并经常到访公司的厅局级领导，或来公司考察学习的厅局级领导的接待。三类接待：公司业务相关单位处级负责人的接待。四类接待：公司业务相关单位科级人员的接待。五类接待：一般参观、访问、学习人员及进行有关业务接洽的人员接待。 3 标准的主要内容 3.1 接待原则有利公务、热情周到、勤俭节约。统一标准、对等接待、分工负责。

3.2 接待规格与标准 3.2.1 规格一类接待：省部级以上领导，及关系公司重大利益的接待。二类接待：A级，厅局级领导或公司领导出席的接待；B级，专业对口性较强，并经常到访公司的厅局级领导，或来公司考察学习的厅局级领导的接待。三类接待：公司业务相关单位处级负责人的接待。四类接待：公司业务相关单位科级人员的接待。五类接待：一般参观、访问、学习人员及进行有关业务接洽的人员接待。根据公司领导的要求或来宾及办理事项、业务的重要性等特殊因素，由总经理工作部对接待规格进行适当调整。 3.2.2标准接待标准按下列相应的接待规格执行。对口接待部门或接待人员不得擅自提高接待标准。如有特殊情况，必须报公司分管领导批准后执行。接待规格用餐住宿礼品宴请（含酒水）工作餐（含酒水）一类接待按实际情况定按实际情况定五星级酒店按实际情况定二类中A类接待原则上不超过两次，标准按实际情况定 300元/人、天四星级酒店1000元/人二类中B类接待原则上不超过两次，标准按实际情况定 300元/人、天四星级酒店200元/人三类接待一次，200元/人、餐150元/人、天三星级酒店500元/人四类接待一次，150元/人、餐100元/人、天－－五类接待一次，100元/人、餐60元/人、天－－ 3.3 接待分工 3.3.1一类接待，由总经理工作部制订策划书，并组织实施。 3.3.2二类接待，由对口部门制订策划书并负责实施，总经理工作部协助实施。 3.3.3四、五类接待，由对口接待部门负责实施。

物流业务标准化流程

9.1存货实物周转管理系统 1.存货实物周转控制系统存货实物流转程序的内部控制主要涉及采购、验收、存储、发货、生产及发运等各项职能，各项职能的主要要求如下：（1）采购。采购业务应由独立的采购部门负责。采购部门根据存储或其他授权部门填制的请购单进行采购，购货之前均填写顺序编号的正式订货单，并将订单副本分送会计部门和验收部门。填制订购单是应注意： ●确定所需存货的项目类别； ●取得竞价估计单； ●发订单之前取得财会部门对合约的核准。（2）验收。购入的货物，均由独立于采购、存储等部门域外的部门负责验收。验收部门引发检验货物的数量和质量，并据实填制验收单验收完毕应立即将验收的货物转运存储部门，并将验收单分送采购部门、存储部门和会计部门。（3）存储。货物入库，须由存储部门先行点验和检查，然后签收。签收后，讲实际入库货物的数量通知会计部门。据此，存储部门确立了本身应负的责任，并对验收部门的工作进行验证。除此之外，存储部门还应根据存货的品质特征分类存放，并填制标签。（4）发货。存储部门须根据预先编号并经过批准的领料单发货。领料单通常一式三份： ●一份存领料部门；

●一份作为存储部门的收据； ●另一份通知会计部门。为防止任意填写用途不当的领料单，企业可规定领料单必须根据用料单、工程通知单或销售货单来编制，商业企业则可凭出货通知单作为向仓库提货的依据。（5）生产。生产产品的品种和数量一般根据顾客订单销货合同市场预测以及经济生产批量来确定的。通常情况下由单独的生产控制部门确定并下达生产通知单。各个生产部门（工厂、车间）必须制定严格的规定，有管理人员负责监督，从生产领料到产品完工入库，对全过程进行有效监控以免误工和生产积压，减少残次品。此外，生产部门还应及时编制生产报告，通知会计部门，并采取有效措施保护原材料等物品免遭贪污盗窃。对生产中出现的废料，可能尚有一定的残余价值，故应奖废料存货与产品存货分开和控制。（6）货物有独立的配送部门进行。装运货物时必须持有经有关部门核准的发货通知单，并据此编制出货单。出货单至少一式四联： ●一联送交存储部门； ●一联发运部门留存； ●一联作为包装单，随同货物送交顾客； ●一联会同有关凭证送往开单部门，作为顾客开发票的依据。 2.对存货周转审计的注意事项对企业存货内部控制进行审计应予关注的主要事项有：（1）大额的存货采购是否签订购货合同，有无审批制度；

公司接待工作手册标准范本

编号：QC/RE-KA3129 公司接待工作手册标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本）编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

公司接待工作手册标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。公司接待工作手册 1、目的：规范公司接待规格和接待工作流程。 2、适用范围：适用于北京区域公司本部的接待工作，下属公司参照执行。 3、定义：本程序所述接待是指集团高层出差由北京公司负责的接待、公司级接待、接待其它子公司高层及其他人员的接待、部门级的接待任务。 4、职责：

北京公司行政人事部负责公司级以上接待及其他接待任务的协调,各部门负责部门级接待。 5、程序： 5.1公司级接待 5.1.1接待任务的安排：由行政人事部行政秘书统筹安排。 5.1.2接待标准： (1)会务：公司提供会议用茶叶、水果、配专门接待服务人员。 (2)住宿餐饮：住宿安排按《接待标准》(BJ-02-XZ-C06-F01)预订酒店，用餐根据客人需要预定餐厅，采取实报实销制，费用分别计入各公司或自行支付。 (3)车辆：接待活动期间调配专车全程