生产一致性控制程序
上海利用华昌汽车锁具有限公司汽车门锁生产一致性控制计划Control plan Cop 文件编号：LYHC-QPM-30 受控状态：受控版次：A/0
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2016-08-01发布 2016-08-01实施汽车门锁 COP 控制计划 1.目的对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证标准的
要求。 2.使用范围适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件
和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施
规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》公司质
量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1质量负责人负责公司
产品一致性总体管理。 4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质
量手册》编号：LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求5.1生产一致性检
测（检验、试验或检查）汽车门锁产品一致性控制要求见下表。方
法序号特性反映计划责任部门规范结果分析频率抽样及样品记录 1.三方试验结果8D报告，GB15086强度试验：载2.质量部根据标每年检测报告及结果 1 见抽样控制程序并重新抽质量部标准要求荷1、2、3 准和规则进行分1次分析样、检测析和判断 GB150861三方试验结果新产检测报告及结果8D报告， 2 耐惯性载荷见抽样控制程序质量部标准要求 2质量部根据标品开分析并重新抽2第页共 2 页
准和规则进行分发时样、检测析和判断检测 5.2关键零部件或原材料的控制5.2.1关键零部件或原材料的识别汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。控制方法零部件/原CCC证序号型号规格生
产单位责任部门材料名称书号检验项目抽样方法相关文件外观 S-1, AQL=2.5 尺寸 S-1, AQL=2.5 检验指导书采购部 S-1, AQL=2.5 硬度/热处理上海乐加LYHC-JY-05-21 转片舌 1105-A00 无质量部材料/材质报杰金属制016-A/0 每批一次告（供应商提品有限公供）司 S-1, AQL=2.5 外观检验指导书上海金明S-1, AQL=2.5 尺寸采购部LYHC-JY-06-2无2 止动钩1106-A00 热处理厂质量部 S-1, AQL=2.5 硬度/热处理 016-A/0 每批一次材料上海联化 S-1, AQL=2.5 外观化工有限 S-1, AQL=2.5 检验指导书尺寸采购部公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 无材料/材质报质量部 016-A/0 每批一次告（供应商提供） S-1, AQL=2.5 外观检验指导书慈溪环宇 S-1, AQL=2.5 尺寸采购部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 电子有限无材料/材质报质量部 016-A/0 公司每批一次告（供应商提供） 5.2.2关键制造过程的控制关键制造
过程：序号控制类容控制方法责任部门3第页共 3 页
汽车门锁产品 1 汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0，见附件生产部、技术部关键制造过程关键制造过程的控制按相关产品的《控制计划》编号：LYHC-QR09.15-A/0，详见汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0。质量部严格按照《检查和试验管理程序》编号：LYHC-QPM-14进行检验，如发现不合格品，按《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23执行。生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》编号：LYHC-QPM-06和《工装管理程序》编号：LYHC-QPM-07执行。 5.2.3检测人员和检测设备要求检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检查和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨，记录人应在记录上签字、注明记录日期。人员资质要求按《人力资源管理程序》编号：LYHC-QPM-05的要求执行。为保证生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照《计量器具和试验室管理程序》编号LYHC-QPM-17对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。质量
部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够准确、熟练使用仪器设备。 5.3 认证证书和标志的控制 5.1 CCC标志的使用管理执行《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26，见附件1。序号控制内容控制方法责任部门《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26、《证书状 1 证书管理质量部态清单》编号：LYHC-QR26.01-A/0 《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26、《认证标 2 标志管理质量部志领用登记表》编号：LYHC-QR26.02-A/0 4第页共 4 页
《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26、《模压标 3 模压/印刷控制质量部志批准书》 5.2 经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员按照要求进行一致性检查，完成的合格产品由检验员确定有没有模压或印刷强制认证标志。 5.3 使用模压标志时，定期向标准管理中心申请《模压标志批准书》。 5.4 认证变更的控制 5.4.1 产品涉及的关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规、控制计划等发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质量部及时向认证机构进行变更申报，按《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27执行，详见
附件2。序号控制内容控制方法责任部门关键零部件、企业名称、生产 1 《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27 技术部、质量部地址、标准法规等发生变更时 5.4.2 在变更获得认证机构批准后，质量部将变更批准文件发放到相关部门，相关部门接到变更批准文件后方可组织采购、检验和生产。 5.4.3 未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对标志的使用执行《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26。
5.4.4 对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追究其责任。 5.4.5 质量主管对批量生产的认证产品与已获得型式试验合格的样品的一致性进行确认。 5.4.6 技术部负责认证产品的设计和更改，其中一切活动均由质量部进行确认。 5.4.7 质量负责人负责认证产品的变更活动或新产品认证。5第页共 5 页
5.5 出现不一致时的纠正、预防或召回措施5.5.1当公司内自检发现不一致（规格不符、质量不合格）情况时，应立即对未出厂产品按《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23进行识别隔离，在实施修理、调整、更换和
必要的检查之后予以放行。若已有不一致产品流入市场，应组织市场追回和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停注销等认证程序。序号控制内容控制方法责任部门《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23 技术部、生产部、质 1 出现不一致的纠正、预防、召回措
施《产品标识和可追溯管理程序》编号：LYHC-QPM-15 量部《纠正和预防措施管理程序》编号：LYHC-QPM-24 5.5.2当国家质量抽查、质检执法、市场反馈发现产品存在不合格情况时，属于不符合法规质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定不合格对象范围，制定对策并实施，若不一致涉及到认证产品的关键特性（犯规、安全、环保）时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。5.5.3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对产品的技术参数和产品结构及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容是否属实，如属实给予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存记录。5.5.4产品不一致发生后的追溯和纠正措施 5.5.4.1工厂建立《产品标识和可追溯管理程序》编号：LYHC-QPM-
15，按生产流程单和流水号对产品进行标识，保证可追溯到产品不一致发生的批次、数量和原因。 5.5.4.2工厂建立《纠正和预防措施管理程序》编号：LYHC-QPM-24，建立结构化的纠正措施方法，对所有产品不一致的问题，必须编制8D报告，分析原因，制定纠正措施。6第页共 6 页
5.6认证标准和相关法律的更新质量部定期从国家标准委、国家认监委网站和中国质量中心网站收集与认证产品相关的标准、规则和相关法律法规的最新版本，并记录在《标准、规则和法律法规更新记录》编号：LYHC-QR27.01-A/0，需要时，向认证机构进行变更申请，按照《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27执行。序号控制内容控制方法
责任部门认证标准和相关法律法规的《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27 技术部 1 更新《标准、规则和法律法规更新记录》编号：LYHC-QR27.01-A/0 质量部 5.7工厂质量保证能力要求5.7.1工厂按照ISO/ TS16949：2009或ISO9001:2008标准要求和认证规则附录1《工厂质量保证能力要求》或《内部质量管理体系审核管理程序》编号：LYHC-QPM-20，
建立质量管理体系，包括ISO/TS16949：2009标准和认证规则附录1的所有要求。5.7.2工厂定期接受第三方认证机构的质量体系，保证体系运行的有效性，及时更新认证状态，每年监督检查时提供有效的ISO/TS16949质量管理体系认证证书。序号控制内容控制方法责任部门年度审核方案、内审报告质量部 1 工厂质量保证能力要求TS46949第三方审核报告全公司 TS16949第三方审核结果确认书 6.生产一致性控制计划执行情况的审查控制在下列情况下进行生产一致性控制计划执行情况的审查：7第页共 7 页
———质量管理体系内部质量审核时；———同一型号的产品连续停产六个月以上，需要恢复生产时。7.生产一致性控制计划实施情况总结7.1质量部负责组织进行上一年度《产品一致性控制计划》编号：LYHC-QPM-30 实施情况总结，编写在《产品生产一致性控制执行报告》编号：LYHC-QR30.01-A/0 ，供认证机构现场检查时确认。7.2工厂生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制计划变更说明，需要时接受认证机构现场检查。8.相关文件清单
《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26；《3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27；《标准、规则和法律法规更新记录》编号：LYHC-QR27.01-A/0；《文件管理程序》编号：LYHC-QPM-01；《关键件控制程序》编号：LYHC-QPM-28；《检验和试验管理程序》编号：LYHC-QPM-14；《不合格品控制程序》编号：LYHC-QPM-23；《内部质量管理体系审核管理程序》编号：LYHC-QPM-20；《产品防护和交付管理程序》编号：LYHC-QPM-16；《人力资源管理程序》编号：LYHC-QPM-05；8第页共 8 页
《生产一致性控制计划》附表附表1：成品COP试验附表1-1汽车门锁COP试验不一致追溯和序号检验项目控制要求/检验要求记录形式检查方法或手段/责任部
门试验检验的场所检验频次处理措施《装配作业指导书》《过程点检表》 1 外观目测/生产部生产线100％LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《装配作业指导书》《过程点检表》 2 锁体基本功能目测
手感/生产部生产线100％LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《控
制计划》《型式试验报告》 3 锁体寿命耐久试验机/质量部试验室每年
1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 《控制计划》《型式试验报告》按《不合格品 4 耐高低温高低温试验箱/质量部试验室每年1次 LYHC-
QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 控制程序》处置。及本控制《型式试验报告》万能拉力机/质量部 5 载荷1 GB15086-2013 试验室每年1次计划第四、五LYHC-QR14.04-A/0 章《型式试验报告》万能拉力机/质量部6 载荷2 GB15086-2013 试验室每年1次 LYHC-QR14.04-A/0 《型式试验报告》万能拉力机/质量部7 载荷3 GB15086-2013 试验室每年1次LYHC-QR14.04-A/0 新产品开发时计算报告软件计算/技术部 8 耐惯性载荷GB15086-2013 技术部/第三方计算公司 /产品设计结构变更时9第页共 9 页
附表 2. 关键零件、原材料COP试验10第页共 10 页
产品一致性及变更控制程序
1 目的 对批量生产的产品与型式试验检验合格的产品的一致性进行控制,确保认证产品持续符合产品认证规定的要求。 2 适用范围 本规定适用于认证产品可能影响与相关标准符合性或认证型式试验检测的样品的一致性的控制。 3 职责 3.1质检部是本程序的归口管理部门，负责产品标志的一致性控制，产品的监视、测量及一致性检查，认证产品的变更申报。 3.2 质量负责人负责组织本程序的实施，批准认证产品的一致性要求和变更申请。 3.3技术部负责认证产品的结构规格、关键原料型号规格、标志以及包装标志的一致性控制。 3.4采购部负责认证产品所用的关键原材料的一致性控制。 3.5生产部及生产车间负责生产工艺和过程参数的一致性控制。 3.6质检部负责原材料、过程、成品检验，确保出厂产品与型式试验检测的产品的一致性。 4 作业程序 4.1 产品的一致性要求 公司所生产的认证产品应符合下列要求： 1）认证产品的结构应与型式试验检测时的样品一致。 2）认证产品所用的关键原材料应与型式试验时，申报并经认证机构确认的一致。3）认证产品的标志应与型式试验检测报告所阐明的一致。 4）认证产品生产工艺及设备应与型式试验检测的样品一致 4.2 产品的一致性控制 4.2.1采购部按采购要求选择供方，并按《采购外协管理程序》对供方评定合格后,纳入《合格供方名录》中。 4.2.2采购部向合格供方采购物资,技术部、生产部和质检部共同确定型式试验检测
样品。 4.2.3质检部对送检样品进行确认后,交检测机构进行型式试验检测并跟踪结果。4.2.4型式试验合格的样品结构、关键原材料、标识等一经确认,妥善保管封样，批量生产的产品必须与其保持一致。 4.2.4.1质检部填写《认证产品关键原料清单》作为受控文件发送各部门，按《文件管理程序》进行控制； 4.2.4.2采购部向确定的合格供方采购符合清单要求的关键原料,并对合格供方进行日常控制； 4.2.4.3技术部按照型式试验检测的产品编制工艺流程图和生产作业指导书，并于其中明确规定一致性控制点和控制方法； 4.2.4.4制造部及生产车间按照工艺流程图和生产作业指导书要求组织生产和控制产品生产工艺、过程参数和生产设备的一致性； 4.2.4.5质检部制定相应的产品检验规程，其要求以不低于有关标准，并实施检验； 4.2.4.6技术部负责规定认证产品的标志和包装上所标明的产品名称、规格型号、标志，确保其与型式试验检测报告上所标明的保持一致； 4.2.4.7质检部在原料，半成品和成品的检测中，应于相关检验文件中规定一致性的检查点，并在检验过程予以实施。 4.2.5 生产部对产品的包装、搬运、储存应满足产品标准的要求，以保证产品的一致性。 4.3变更控制 当需要对已确定的认证产品进行以下任一部分变更时,提出部门应说明变更理由,由品质部会同研发技术部对变更部分是否能保证产品质量的有效性进行确认后,填写产品认证变更申请书,连同变更后的相关资料,报交认证中心审批,经批准后变更后的产品,才允许加贴CCPC标志: 1）产品技术规范（工艺参数）； 2）认证产品的铭牌、说明书和包装上所标明的产品名称、规格（型号）、警示说明；
生产一致性控制计划(模板)
生产一致性控制计划 （为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求） 本《生产一致性计划》适用认证产品XXXXXXX 车型系列(涵盖如下CCC 证书) 申请编号证书编号产品名称 生产厂： 版本号Version No.: 车型系列Vehicle Type: 发布日期Release Date:
目录 第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明
第一章生产一致性控制的文件化规定 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一 致性所制定的文件化的规定。 总体上描述控制计划的内容、制造商为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。（实际上也是总体质量计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制过程，应将CCC规定和企业现有质量体系文件结合（可引用）表述，后几章的内容也在此章节有表述。）
第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关 检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。 以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验 过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控 制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中 特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有 规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。 按照本车型系列应满足的标准为技术主线，对影响标准符合性的关键部件、关键 过程以及必要的检验和检查进行控制。 制造商也可以直接列出所有关键部件和关键工序，并不与标准进行一一挂钩，但 要确保所有被识别的标准都得到有效控制，不被遗漏。 对于整车COP 检验项目的执行，建议企业至少参照附件1 所给出的项目列表。企业根据车型系列制订COP 检验计划，明确检验的依据标准、标准条款、抽样方法、检验频次、检验方法、结果确认等内容，抽取的车型应能覆盖车型系列，认证机 构经技术判定并认可后由企业实施COP 检验。 如企业有异议，也可在提交计划后进行说明。若最终认证机构和企业没能达成共识，制造商在同意并保证配合认证机构进行产品后续抽样试验复核的前提下，可 向认证机构提交确保生产一致性和后续复核措施的保证函，认证机构可接受制造 商的COP 检验计划。
认证产品一致性控制程序
程序文件 Q/ATOPU-901-2007 认证产品一致性控制程序 发行版本：A 修改码：0 发放编号： 2007年12月25日发布2008年1月5日实施东莞市***消防器材有限公司 中国·广东
1 目的 对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制，使认证产品持续符合认证标准的要求。 2 适用范围 适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。 3职责 3.1技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的 一致性要求。 3.2品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。 3.3生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 4 工作程序 4.1 产品一致性 4.1.1 产品一致性的要求 4.1.1.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、 各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致； 4.1.1.2认证产品的结构（主要涉及安全性能的结构）应与型式检验样机相一致； 4.1.1.3认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确 认的相一致。 4.1.2 产品一致性的控制
4.1.2.1技术部负责有关技术文件的控制，确保文件发放前得到批准及文件使 用场所得到有效版本，具体按《文件和资料控制程序》有关规定进行； 4.1.2.2品质部负责对进货检验（特别是关键件、原材料）和过程检验进行严 格控制，确保产品符合要求； 4.1.2.3所有获证产品的变更未经认证机构批准，不得变更。 4.1.3 产品一致性的检查 4.1.3.1品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外，还应在 出厂检验时，对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查。4.2 获 证产品的变更 4.2.1所有获认证证书的产品，如果产品认证发生变更时，应由品质负责人向认证机构提出申请，申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核，确认是否可以变更或需送样检测，变更申请经认证机构批准后方可进行变更。4.2.2图样及设计文件的变更 图样及设计文件的变更应按《文件和资料控制程序》有关规定进行。 5.相关文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 6.质量记录 6.1《进货检验登记表》
实施细则生产一致性控制计划及执行报告编制要求
. 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求 1. 生产一致性控制计划编制要求 生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括： 1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的 一致性所制定的文件化的规定。 1.2 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: （1）COP试验/检查计划 企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。 认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求。对于每类燃油箱（按箱体的材料分为金属和塑料两类），生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款，频次为每年每类至少进行一次。（2）关键零部件/材料控制计划 企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。 （3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划 根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。 对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出， 1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。 包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人. . 员能力和培训要求。 1.4 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。 当上述企业生产一致性控制计划变更，应事先向CCAP申报，填写《认证变更申请表》，说明变更情况，经CCAP认可后实施。在对变更进行说明的同时，企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。 1.5 强制性产品认证证书和认证标志的控制的规定 1.6 工厂在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定，以及如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。 对于上述第1.1、1.3~1.6条的各项管理要求，企业可以单独形成文件，也可以在
法律法规标准控制程序
1. 目的 及时更新和宣贯法律法规标准内容，确保产品符合国家相关法规标准的要求和公司合法经营。 2. 范围 适用于***有限公司（以下简称公司）生产经营中所涉及的法律法规标准及其他行政部门、协会的通知的获取、识别、执行、更新与评价的控制。。 3.定义 4.职责 4.1 信息部负责将接收到与公司产品和其他相关的外来法律法规标准和通知等转发ISO专员，并告知需分发的相关部门或人员。 4.2 公司各职能部门负责接收与本部门职能相关的外来法律法规标准和通知等转发ISO专员，并告知需分发的相关部门或人员。 4.3 ISO专员负责将接收到的资料分发给相关部门或人员。 4.4 公司各部门根据ISO专员要求更新文件。 公司各部门根据其归口管理职责范围获取、识别、执行、更新与评价法律法规及其它要求：5．作业内容 5.1与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括： a)产品贸易相关的国际公约； b)国家、行业、地方质量、环境和食品安全法律、法规、标准、规章及其它规范性要求； c)国家和地方政府专门机构发布的税务管理、人资关系、安全生产法律、法规、标准、规章及其它规范性要求。 5.2 法律法规的获取、识别 5.2.1 公司获取法律、法规和标准的途径为：报刊、杂志、网络、向上级主管部门咨询或购买有关书籍等。 5.2.2 公司各职能部门建立相应的获取渠道，负责获取适用的法律、法规、标准及其它要求。 5.2.3 每年收集一次新的法律法规，并更新。 5.3 法律、法规、标准及其它要求的适用性确认、分发和更新 5.3.1公司各职能部门根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性：
a) 是否与公司管理体系的活动、产品、服务有关； b) 是否为最新的版本； c) 上级政府等相关方的意见、建议。 5.3.2 当上述法律、法规、标准及其他要求更新时，各职能部门应及时通知信息部、ISO 管理部门修整清单，将新的内容补发到相关部门，并对文件做相应的处理，执行《文件控制程序》。 5.3.3 信息部汇总完善“法律、法规、标准及其它要求的电子文本库”，各部门可保存适用的法律法规及其它要求的书面文本，也可以到公司网站获取相关电子文本。 5.4 法律、法规、标准及其它要求的执行 公司各职能部门负责将适用的法律、法规、标准及其它要求向员工进行传达和培训，并遵照执行。 5.5 法律法规及其它要求的符合性评价 5.5.1 各职能部门通过日常例行的监视测量，对责任管辖范围内适用的法律法规及其他要求的执行、符合情况进行监督检查。 5.5.2 每年最后一次内审结束后, 由信息部组织各职能部门参加，对公司适用的法律、法规、标准及其它要求的遵循情况进行全面评价。相邻两次评价的时间间隔不超过12个月。并保存符合性评价的记录。 5.5.3 每年管理评审时,对公司法律、法规、标准及其它要求的符合性进行评审。 6.参考文件 《文件控制程序》 7.表单 7.1【资料接收清单】(**P-**-01)。 8．附件 8.1法律法规标准文件控制程序流程图。
生产一致性控制计划
目录 第一章生产一致性控制总则 4 第二章产品涉及的标准 8 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 9 第四章试验设备、人员的控制要求 10 第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定 11 第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定 13 引用文件 15 附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目 16 附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表 18 附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表 19
第一章生产一致性控制总则 1、目的 为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定，确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样品一致性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。 加强对国家强制性产品认证标志（以下简称认证标志）的统一管理。 2、范围 本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品（型号详见表1）生产一致性控制的全过程。 表 1 3、各相关部门职责 3.1 质量负责人：负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。 3.2 办公室： 3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。 3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。
3.3 技质部： 3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》，并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。 3.3.2 负责控制计划变更管理。 3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。 3.3.4 负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯。 3.3.5 负责认证产品的申报。 3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核，并上报认证机构。 3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制，负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测，并做好记录。 3.3.8 有效地控制不合格品，确保不合格品不流入、流出厂。 3.3.9负责按年度总结供应商关键原材料质量控制实施情况。 3.4 供销部 3.4.1负责关键原材料供应商的选择、评定和日常监督。 3.4.2 负责按年度总结关键原材料供应商质量控制管理的情况。 3.5 生产部 3.5.1 负责汽车内饰件生产过程质量控制。
3C生产一致性控制计划管理程序--范文
3C生产一致性控制计划管理程序—范文 申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C 证书号：2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 编号： 编制：xxxx 审核：xxxx 批准：xxxx 版本：2016A 生产者：xxxx 有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】 生产者地址：xxxxxx 号
第一章职责和适用范围 1. 职责: 1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验； 1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验； 1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验； 1.4技术部负责CCC 证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件 1.5质量部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。 2. 适用范围 2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验； 2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制； 2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。 第二章产品涉及的标准 GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件
CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 1. 关键原材料、过程、成品检验项目确定 研发中心编制《产品技术要求》（XXXXX-506/03）、《特殊特性清单》（XXXXX-701-01-17）《过程流程图》（XXXXX-701-03-02）、《作业指导书》（xxxx/01）、《实验检验指导书》（xxxxx/05-02）、《产品BOM 》（xxxxx/05-01）、《控制计划》（xxxx/02）等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03）《终检操作指导书》（xxxxx/01-02）《缺陷标样》（xxxx/01-03）来规定认证产品试验项目和频次。 2. 关键原材料 关键零部件、原材料的检验按照《产品监视和测量控制程序》（xxxx/04）中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。 a) 关键零部件和材料的检验由供应商完成，我司通过产品定义或标准、质量协议，技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求； b ）入口检查员按照《外协件检验指导书》（xxxxx-05-03）对每批材料外观、尺寸进行抽检，研发中心实验室按照《实验检验指导书》（xxxx/05-02）对每批材料性能进行检测，来满足认证规定的要求，技术质量部负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合
《环保生产一致性保证计划书》编写要求-关于生产一致性保证
附件一： 《环保生产一致性保证计划书》编写要求 为确保通过型式核准的产品满足环保生产一致性的要求,生产企业应按以下要求编写《环保生产一致性保证计划书》（以下简称计划书）。 一、计划书的主要内容 （一）车（机）型 汽车生产企业：指计划书所包括的车型型号、名称（包括扩展车型）； 发动机生产企业：指计划书所包括的发动机型号。 （二）执行的标准 企业为实施环保生产一致性保证计划所执行的国家标准和企业标准。 （三）车（机）型描述 对车（机）型的技术参数应有具体的描述，内容见附录1、附录2。 （四）质量控制及管理文件 计划书至少应包含以下内容的相关管理文件的文件号。 1、生产过程
影响大气污染物排放和噪声（以下简称“排放和噪声”）的关键部件（以下简称关键部件，见附录3）的生产过程质量控制管理文件至少应有以下内容： （1）关键部件的产品图纸和技术条件； （2）发动机喷油提前角（仅对发动机生产企业）、进气阻力、排气背压和净功率的控制文件； （3）外购件采购过程质量控制的管理文件：供货技术协议、供货合同、检测项目（入库和定期检验）； （4）自制件（以发动机缸体为例）生产过程质量控制的作业文件：主要工序文件、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理； （5）发动机总成和整车的装配过程质量控制的技术文件：至少包括装配要求、控制方法、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理。 2、发动机总成和整车例行检验和定期检验 生产企业应制订产品的排放和（或）噪声生产一致性自检规程，并保存检验记录，检验项目见附录4。 3、排放和噪声检测设备的管理 生产企业对排放和噪声的例行检验和定期检验设备，应建立设备
法律法规和其他要求控制程序
法律法规和其他要求控制 程序 The latest revision on November 22, 2020
管理体系程序文件 编号：Q/WK-04-2016 法律法规和其他要求控制程序 第1版，第0次修订 2016年3月2日实施 瓦房店高压开关有限公司
1.目的 用来确定公司生产，设计和服务中环境因素和危险源所适用的法律和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 2.适用范围 本程序适用于与公司生产活动中涉及的环境因素和危险源相关的国家，地方的法律法规，标准和其他要求的控制。 3.引用文件 GB/T24001--2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001--2011《职业健康安全管理体系要求》 Q/WK-01-2016 《管理手册》 4.职责 4.1公司办负责收集与本公司环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求，并确认适用性。 4.2各部门负责将相关的法律法规和要求传达给员工并遵照执行。 5.控制内容 5.1收集范围 a. 国家和地方政府颁布的环境、安全法律、法规及其他要求； b. 对公司的生产、设计和服务的特定行业要求； c. 相关的国际公约; d. 环境标准。 5.2获取方法和频率 5.2.1公司相关部门要经常与环保、安监部门保持联系，获取相关的国家，地方环境和安全标准及其他要求，也可通过政府机关，协会，图书馆，书店，报刊杂志，网上查询等多种渠道收集获取最新信息，确保公司得到最新文本。 5.2.2.相关部门每年进行一次法律、法规及其他要求的获取工作，将结果通知公司办。 5.3确认和分发 5.3.1公司办根据以下条件确认所获得的法律法规的适用性：
生产一致性控制计划模板汽车内饰件.doc
汽车内饰件产品 生产一致性控制计划 编制： 审核： 批准： ***** 有限责任公司版本 : A/0发布日期: 2015 年 11 月 20 日 第 1 页共17
概要 本公司以《CNCA-02C-060(2005)机动车辆产品强制性认证实施规则》、《CQC-C1109-2014强制性产品认证实施细则（汽车内饰件）》和《CCC管理手册》等公司文件为基准，对批量生产的汽车内饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证标准的要求. 本《生产一致性控制计划》涵盖如下产品 产品名称产品规格 / 型号 副仪表板主体23927405 副仪表板后端盖板23927414 左副仪表板装饰板23881838 右副仪表板装饰板23944074 第 2 页共17
目录第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章成品 CP试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第 3 页共17
第一章生产一致性控制的文件化规定 1、目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C 认证、生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性 控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下 称计划）。 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 适用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。 3、职责 3.1质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。 3.2技术部负责制定生产一致性控制计划，并负责实施的监督。 3.3质量部负责产品形成各阶段的检验及检验设备的控制。 3.4采购部负责外购关键零部件的供应商选择和日常监督。 3.5生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 3.6人力资源部负责对人力资源的控制。 4、控制措施 4.1产品一致性控制 4.1.1产品一致性要求 公司目前生产和销售的产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的技术参数、配置、性能指标应保持一致； 4.1.2关键零部件一致性控制 关键零部件 / 原材料清单：详见附表1《关键零部件/原材料CP》。
C产品一致性控制程序
C产品一致性控制程序 The latest revision on November 22, 2020
3C认证产品一致性控制程序 1、目的 对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、范围 适用于对认证产品一致性的控制。 3、职责 3.1、质管部负责组织对产品一致性的控制。 4、工作程序 4.1、维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。 4.2、相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM 单等相关文件中予以确定； 4.3、结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。 4.4、采购部门按“供应商管理程序”进行采购控制；IQC按“进料检验与试验程序”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C 认证材料的物、帐、卡应保持一致。 4.5、生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。 4.6、生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 4.7、生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。 4.8、质保部对每批3C认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。 4.9、产品的认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证机构提出变更申请： 1)增加/减少同一单元内认证产品； 2)获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化； 3)获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化；
法律法规和客户要求管理程序(EICC5.1版)
法律法规和客户要求管理程序 1.目的： 为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及客户要求。 2.范围： 本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及客户要求，以及确认其适用性。 3.职责 3.1行政部负责整理、登记、识别、发放及保存适用于公司 EICC 管理体系相关的法律、 法规，汇总各部门的评价情况。 3.2行政部负责组织对员工 EICC 管理体系相关法律、法规及客户要求的教育培训；负责 收集劳工、职业健康安全、商业道德方面以及工程承包方、政府机构、社区邻居、 员工等相关方的要求和期望。 3.3营业部门负责收集客户在 EICC 管理体系方面的要求。 3.4各部门负责人负责本部门的各类活动符合EICC有关法律法规的要求及遵守情况的评价。 3.5管理者代表负责组织编写和审核《合规性评价报告》。 3.6最高管理者批准《合规性评价报告》。 4.内容 4.1 法律、法规及客户要求范围包括： 1)国家性法律、法规、条例、规章及标准； 2)地方性法律、法规、条例、规章及标准； 3)行业协议； 4)客户对公司在 EICC 方面的要求和期望。 5)相关方对公司在 EICC 方面的要求和期望。 4.2 法律、法规及客户要求的识别收集： 4.2.1行政部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网中有关劳工、 职业健康安全和商业道德的网站等渠道获取的国家有关贸易、人权、劳动社会保障、 职业健康安全的法律法规、规范、标准。必要时，行政部可向管理者代表申请其他 部门协助。 4.2.2营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关 EICC 方面的 要求。 4.2.3法律法规、规范、标准的识别和收集至少每个季度做一次。 4.3 法律、法规及客户要求的登记 4.3.1行政部将所收集法律、法规，营业部将收集客户要求记录在《EICC法律法规、客 户要求清单与评价表》上，由行政部统一汇总。
3C产品一致性控制程序
3C认证产品一致性控制程序 1、目的 对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、范围 适用于对认证产品一致性的控制。 3、职责 3.1、质管部负责组织对产品一致性的控制。 4、工作程序 4.1、维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。 4.2、相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM单等相关文件中予以确定； 4.3、结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。 4.4、采购部门按“供应商管理程序”进行采购控制；IQC按“进料检验与试验程序”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C认证材料的物、帐、卡应保持一致。 4.5、生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。 4.6、生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 4.7、生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。 4.8、质保部对每批3C认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。
4.9、产品的认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证机构提出变更申请： 1)增加/减少同一单元内认证产品； 2)获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化； 3)获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化； 4)其他影响认证要求的变更。 认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性），在实施前应向认证机构申报。由质量负责人负责与认证机构联络；只有在获得认证机构的批准后方可执行。批准文件由文控负责存档。 5 、相关文件《型式试验报告》 6 、相关记录《首件检查记录》
环保生产一致性控制计划
环保生产一致性控制计划 生产工厂：武汉一厂、二厂、三厂 文件编号：DPCA-PCOP01-DUWH 文件版本：OR
目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、执行的标准 (3) 四、质量控制 (3) 五、检验设备管理 (4) 六、整车排放检测 (4) 七、纠正措施 (4)
环保生产一致性保证计划 一、目的 为保证本公司现生产阶段批量生产和销售的整车产品的技术参数、配置和性能指标，与国家批准的车辆产品、型式试验合格的车辆样品、随车文件及公开/备案信息保持一致，特制定本计划。 二、适用范围 本计划适用于武汉一厂、二厂、三厂所有的现生产车型，具体型号见文件DPCA-PCOP03。 三、执行的标准 本计划适用车型所执行的标准法规见DPCA-PCOP03。 四、质量控制 公司质量体系文件由公司级程序文件、武汉工厂级文件及各部门级文件组成，外购件采购过程质量控制、自制件采购过程质量控制、装配过程质量控制的相关文件见下表。 表1质量控制文件 外购件采购过程质量控制相关技术文件号 供应商的选择DPCA01181001 日常监督DPCA01181004 采购产品的检验和验证DPCA01183002 自制件采购过程质量控制相关技术文件号 工序要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001
装配过程质量控制作业文件号 装配要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001 五、检验设备管理 检验设备管理的相关文件见下表： 表2检验设备管理文件 检验设备管理相关文件号 设备台账DPCA01135001 设备管理制度DPCA01135002 六、整车排放检测 整车排放检测的相关文件见下表： 表3整车排放检测管理文件 一致性自检规程相关文件号 例行检验DPCA-PCOP03 定期检验DPCA-PCOP03 I型、曲轴箱定期检验频次DPCA-PCOP03 燃油蒸发定期检验频次DPCA-PCOP03 噪声定期检验频次DPCA-PCOP03 七、纠正措施 纠正措施的相关文件见下表： 表4纠正措施文件 纠正措施相关文件号 措施DPCA01103003,DPCA-PCOP03
法律法规和其它要求控制程序
法律法规和其它要求控制程序 1目的和范围 为确保质量、环境与职业健康安全管理体系有关的法规及其他要求的识别、更新并建立获取渠道，为管理体系运行提供法律依据，促进体系持续改进。 适用于本公司一体化管理体系活动相关的法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、确认和更新管理。 2职责 2.1法务部是法律法规及其它要求的归口管理部门，组织对法律法规和其它要求进行收集、汇总，并组织相关部门对其进行识别和评审，确认符合性。对确认的文件编制《法律法规和其它要求清单》，经管理者代表批准后贯彻落实。 2.2品管部负责识别、收集与质量管理有关的法律法规和其它要求。 2.3设备部负责识别、收集与环境和职业健康安全有关的法律法规和其它要求。 2.4运营管理部负责识别、收集与企业运营有关的法律法规和其它要求。 2.5营销公司负责顾客所在地的法律法规和其他要求的收集。 2.7 技术部负责识别、收集3C管理的相关法则等并进行管理。 2.8 法务部负责识别、收集其它与企业相关规定并进行管理。 2.8各归口部门负责识别、更新公司适用的并应遵守的法律法规和其它要求，报法务部，法务部确认后，统一制订公司适用的并应遵守的法律法规和其它要求清单，负责将这些信息传达给各部门；各归口部门负责传达给员工及有关的相关方。 3 内容和方法 3.1获取与本公司相关的法规和其它要求的内容 a)国家、省、市等质量、环境与职业健康安全等与公司有关的法律法规和其他要求。 b)执法部门的通知、公报等其他要求。 c)应遵守的有关国际公约。 d)顾客或相关方对产品实现及服务过程中的质量、环境与职业健康安全等要求。 e)其他要求。 3.2 获取的途径 a）从上级相关部门等渠道获取(如：环保局、安监局、质检局、工信部、汽车标准化委员会等)。 b)从本市相关部门获取。 c)从网络、专业报纸、杂志等渠道获取。 d)其它途径。 3.3 确认适用性 3.3.1法务部根据本公司的行业特点及国家标准、行业标准和地方标准，组织相关部门
产品一致性检验控制程序
产品一致性检验控制程序 1．目的：为保证本公司生产的产品满足CCC认证产品的一致性要求，在进料、制程和成品阶段均能与CCC认证产品型式试验报告及认证相关要求保持一致，满足CCC认证要求及客户需要。 2．适应范围：本公司生产的所有产品均适用。 3．职责：品质部负责在进料、制程和成品阶段对认证产品的一致性进行检验和控制;采购部对认证产品关键元器件采购的一致性负责；工程部负责对认证产品的首件确认；生产线对认证产品生产的一致性进行控制。 4．内容： 4.1 在采购认证产品元器件材料时，采购部应负责选取合格供应商，对关键元器件进行核对，确保所采购的关键件符合CCC认证产品一致性的要求。 4.2 认证产品生产所需的元器件材料在进料检验中，由品质部依据《关键元器件和材料定期确认检验控制程序》和认证产品型式试验报告，对关键元器件材料的质量和一致性要求（包括供应商、规格型号、外观标识、结构等）进行检验验证，以保持元器件材料在进料过程中与认证产品的要求一致，并将检验结果记录于“来料检验报告”中； 4.3 在认证产品的生产过程中，品质部品管人员依据《例行检验和确认检验控制程序》和认证产品型式实验报告的内容，对生产中所用的元器件材料及半成品的一致性（包括材料的供应商、型号规格、外观标识，成品的规格型号、外观标识、内部结构等）进行检验，以保证生产中的半成品和关键元器件材料与认证产品的一致性要求保持符合，同时将检验结果记录于“IPQC检验记录表”中； 4.4认证产品在成品检验过程中，品质部成品检验人员依据《例行检验和确认检验控制程序》和认证产品型式实验报告的内容，对成品的外观标识、关键元器件、规格型号、功能、内部结构及包装进行质量和一致性检验，以保持认证产品在成品阶段与CCC认证产品的一致性要求保持符合，同时将检验结果记录于“QC日报表”中； 4.5 在生产认证产品的样品和批量生产时，品质部和工程部需进行首件确认，填写《首件确认单》确保关键件和首件和认证产品一致。
汽车cop生产一致性控制计划.doc
汽车 COP生产一致性控制计划 （CCC） 1.目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产 品持续符合认证标准的要求。 2.使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》 公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1 质量负责人负责公司产品一致性总体管理。 4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求 5.1 生产一致性检测（检验、试验或检查） 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。 序 特性 号 1强度试 规范结果分析 GB1508 1. 三方试 方法 频抽样及样 率品 每见抽样控 记录 检测报告 反映 计划 8D 报 责任 部门 质量
验：载荷 6 标准验结果年制程序及结果分告，并部1、2、3 要求 2.质量部 1 析重新 根据标准次抽样、 和规则进检测 行分析和 判断 新 1 三方试验产 8D报 结果2质品 GB1508 耐惯性量部根据开见抽样控检测报告告，并 质量 2 6 标准及结果分重新 载荷 要求标准和规发制程序 析抽样、 部则进行分时 检测 析和判断检 测 5.2 关键零部件或原材料的控制 5.2.1 关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。 零部 序 件/ 原号 材料型号规格 生产单 位 检验项 目 控制方法 抽样方法相关文件 CCC 证书 号 责任部 门
产品一致性控制程序
1、目的：确保产品质量的一致性。 2、范围：在设计、采购、生产、检测/查过程中对产品的一致性进行控制。 3、职责： 3.1 开发部：确保在开发阶段的产品一致性。 3.2 采购部：确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性。 3.3 生产部：确保产品的生产工艺过程控制一致。 3.4 品管部：确保产品检验方法、使用检测设备、质量判定方法的一致 性。 4、作业内容： 4.1 相关技术文件一致性的保持： 4.1.1 在产品的相关技术文件上，文件的编订部门应依据要求明确产品使用的主要原材料、关键零部件的供应厂商及相关品质要求、安全要求（含:BOM、作业指导书等）。 4.1.2 如果主要原材料、关键零部件需要变更供应商，应在不影响其产品安全性能的前提下变更，且技术文件的编订部门应修改技术文件。此变更必须等到授权人员的批准。 4.1.3 依据产品出口国家或地区的玩具安全技术规范建立零部件、半成品、成品的检验标准，以规定其检验/测项目、检验方法、检验标准、判定标准等内容。如检验标准需要变更时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。
4.1.4 产品描述及关键原物料清单的建立： A．公司规定将产品描述在货号“BOM”表上，详细记录产品名称，产品编号、规格、单位、数量等信息。 B．公司规定将产品关键原物料清单记录在单个产品“BOM”表上，详细记录产品名称、产品编号、生产工序，使用关键原物料的名称、物料编号、供应商等信息。 4.2 主要原材料、关键零部件采购一致性的控制： 4.2.1 主要原材料、关键零部件在使用前，采购部应要求供应商提供其相关的安全测试报告，在工程部及/或品管部确认合格后组装产品，产品经相关国家或国际认可的机构检测合格后方可向其购买，并确保在后续的采购中不随便变更厂商。 4.2.2 如果主要原材料、关键零部件需要变更供应商，依据4.2.1要求作业。 4.3 生产过程的一致性控制：生产部依据建立的工艺流程图、作业指导书安排生产工序及检验工序及作业方法，不随便变更。必要时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。 4.4 检验一致性的控制： 4.4.1 来料检验：IQC依据编订的检验标准对来料进行检验，针对主要原材料、关键零部件（如：）第一次来料时应要求供应商提供其安全检测合格报告，否则不予收货。长期交易后，要求供应商每半年提供一次安全检测合格
产品一致性及变更控制程序
XXXXXXXXXX有限公司 主管部门：质保部编码：B/Q7.4.3/8.2.4认证产品一致性及变更控制程序 批准日期：2012-4-1生效日期：2012-4-5
1、目的 对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性及变更进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、适用范围 本程序适用于与认证产品一致性及变更有关的过程：关键部件/材料、生产、检验、产品标识。 3、职责 3.1 质量保证负责人负责本程序的全面实施工作，各相关部门做好本部门相关的产品一致性及变更的控制工作。 3.2 采购部负责关键原材料的稳定供货，明确其供应商，确保原材料质量的稳定性。 3.3 生技部负责生产过程控制，以确保产品的稳定性，使其与认证样品一致。 3.4 质保部负责产品的过程检测和确认检验，以验证产品满足规定的要求。 3.5 质保部负责对认证标志、产品唯一性标识的管理和使用，不符合认证要求的产品不得加贴认证标志。 4、工作程序 4.1关键部件/材料的一致性及变更控制 4.1.1 采购部负责建立和管理关键部件/材料及制造商清单（已报认 证机构备案），并以此为依据进行控制，以确保验证各批次关 键部件/材料质量的一致性。 4.1.2关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，采购部必须要求对 供应商进行评定，对各项指标进行检验，建立相应记录，以确
保产品质量不因关键部件/材料的变更而发生变化。 4.1.3关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，必须向认证机构进 行申报。 4.2 设计、生产过程的一致性及变更控制 4.2.1 生技部负责建立和管理产品技术文件，包括图纸、生产工艺文 件等，以确保技术依据的一致性。 4.2.2 生技部负责依据技术文件进行生产控制，以确保认证产品批量 生产的一致性。 4.2.3技术文件或工艺参数发生变更时，质保部应协同生技部及时对 生产运行情况实施监控，做到工艺运行稳定，并建立监控记录。 4.2.4因配方或者工艺参数发生变更而生产出的产品，生技部应及时 通知质保部对产品的各项指标进行检验，以确保产品质量稳定。 若发现不合格，需及时对配方或者工艺参数进行调整，以使产品质量满足规定要求。 4.2.5生产设备、工装添置或者改造而发生变更时，生技部需对变更 设备、工装的各项性能及参数进行确认，以确保设备、工装满 足产品生产需求，其性能保持稳定。 4.2.6生产设备和（或）生产工艺发生重大变更时，必须向认证机构 申报。 4.3检验的一致性及变更控制 4.3.1 质保部应依据产品认证实施规则和（或）工厂质量保证能力要 求制定和管理产品检验规程，包括检验项目、内容、方法、判 定等，并保存检验记录，以确保产品检验依据的一致性。 4.3.2检验规程内容（标准、检测设备、检测方法等）发生变更时，