工艺技术改进管理办法

工艺技术改进管理办法标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

技术改进管理办法

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1 目的

为规范公司工艺技术改进，不断提高工艺技术水平、降低制造成本、提升产品质量，特制定本办法。

2 适用范围

本办法规定了工艺技术改进的应用范围。

本办法适用于公司生产工艺、技术改进、设备工装改进、品质改善等方面的技术管理工作。

3 相关文件

《工艺文件编制规则》

《工艺文件管理办法》

4 术语

采用ISO9000：2000 版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002 技术规范中相关的汽车行业术语和定义。

5 职责

工艺技术部职责

负责接收和处理生产、技术、质量、采购、物流等相关单位提出的技术改进申请；

负责重大技术改造项目的组织实施；

负责协调解决生产过程中的工艺、技术问题；

负责设备、工装、技术改造方案的制定、评估、确认与实施；

负责不断完善现生产工艺技术文件。

其它部门及员工职责

生产、技术、质量、采购、物流、生产车间等部门直至全体员工应积极提

出工艺、设备、工装、工卡模具、质量、提高生产效率、降低材料和工时定额消

耗、降低能耗、保证设备及人身安全等各方面的技术改进申请；参与技术改造项目的组织实施。

6 工作程序

更改申请

工艺改进主要涉及以下方面：

制造技术改进：主要包括工艺方案、工序顺序、刀具、量具、夹具和；

相关附具，切削参数、冷却液、工位器具、操作方法等；

机器设备技术改进；

操作方法、作业流程之改进；

品质改进；

设备设计更新，功能改进，操作改善；

其他涉及工艺制造技术问题之改。

工艺改进申请应填写下列内容：

包括：改进类别、时间、名称、所属单位、（可以是个人、数人或团队）、

现行方法（描述现状）、改善方法、预期效果；

现行方法应详细描述现状、样品或文字说明，改善方案应具体、可行，

预期效果应尽量明确；

各相关部门提出的工艺改进，一律转交到工艺技术部。

评估

工艺技术部对改进提案进行编号、登记；

工艺技术部调查了解改进的内容；

工艺技术部组织相关部门对方案初审裁定并进行可行性评估，确认提案

采用、保留或不采用；

不采用提案由工艺技术部通知相关部门；

采用提案转部门责任组别评审，并准备实施。

实施改进

工艺技术部据工艺更改流程，先行进行改进试验，并进行跟踪，记录结

果。经确认有改进效果（高质、低成本、高效）后，下发《工艺暂脱单》，对改

进的内容进行阶段暂脱，并进行跟踪；

工艺变更编号遵照编号规则执行；

工艺技术部将对改进的内容、验证结果、数据记录送生产技术副总裁批准。

文件更改

经核准的工艺改进方案由工艺技术部按相关文件规定完成所有工艺技术文件的更新、发放和回收。

7 支持性文件

产品质量先期策划控制程序；

技术文件控制程序；

工艺文件发放管理办法。

8 本管理办法由工艺技术部负责解释。

9 本管理办法自公司领导批准下发之日起实施。

项目技术管理制度19925

一、图纸会审制度： 1、图纸会审程序：图纸会审包括熟图、初审、内部预审三个阶段。 ①熟图：各专业技术人员在领到施工图纸后必须先认真学习，弄清设计意图及技术标准要求，熟悉工艺流程及工程特点等，必要时可请设计单位进行设计交底。 ②初审：组织有关人员对本工种图纸进行详细的核对审查，以便进一步弄清设计意图，检查图面有无问题。 ③内部预审：是指项目经理部内部各专业工种间的施工图审查。核对各工种各专业间的相关部分有无矛盾，并协商配合施工事宜。 2、参加图纸会审的单位：施工图纸会审，应由建设单位主持，邀集有关施工单位、设计单位、监理单位参加。 3、图纸会审的要点： ①设计是否符合国家有关的技术政策、设计规范、施工规范和有关规定。 ②设计是否符合施工可行，如需要采取特殊措施时，技术上有无困难，能否保证安全施工。 ③有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量能否满足施工需要。 ④建筑、结构与设备安装之间及设备安装各专业之间有无重大矛盾。 ⑤图纸及说明是否齐全、清楚、明确、图纸尺寸、坐标、标高及管线、道路交叉连接点是否相符。 4、图纸会审注意事项： ①会审时，建设单位要派人做好会审记录。 ②会审时，提出的问题和建议，由设计单位负责处理或解答。 ③会审后整理会审纪要，参加会审的单位表示同意的，一般以一式五份，由建设单位和施工单位盖章后送交设计单位，经设计单位签章，送有关施工单位据以施工。会审纪要，要注明会审时间、主持单位、参加单位以及参加人员，作为建设单位工程技术资料存档。二、工程联络单管理制度：（1）认真执行按图施工的原则，需要变更时应坚持先办工程联络单后变更施工，不得后补工程联络单。为加强施工的科学性、计划性应坚持一次性工程联络单。

工艺、技术管理制度

工艺、技术管理制度 1、目的为规范生产工艺、生产技术的管理，进一步提高工艺、技术水平，结合实际，制订本制度。 2、适用范围本制度通用于各生产、建设单位的工艺、技术管理。 3、准则 3.1 工艺、技术指标的管理 3.1.1 工艺指标由生产技术部制定报分管领导批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核、批准后执行。 3.1.2 继电保护整定值、仪表报警值的修订由车间提出申请，报生产技术部，召集有关专业技术人员讨论，并将结果上报申请批准执行。 3.2 工艺流程与设施的管理 3.2.1 对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产技术部审核、批准后实施。 3.2.2 因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案，经公司充分论证批准后方可设计施工。 3.3 工艺技术台帐管理 3.3.1 台帐种类包括：产量、消耗指标台帐，工艺指标台帐，技改、技措台帐，操作事故台帐，质量事故台帐。 3.3.2 台帐的具体内容 3.3.2.1 产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。 3.3.2.2 工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。 3.3.3 技改、技措台帐 3.3.3.1 各单位均要建立技改、技措台帐。 3.3.3.2 内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人。 3.3.4 操作事故台帐 3.3. 4.1 各生产车间都要建立操作事故台帐。 3.3. 4.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。 3.3.5 质量事故台帐 3.3.5.1 各生产车间都要建立操作事故台帐。 3.3.5.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。 3.3.6 台帐的填写与保管 3.3.6.1 各车间工艺员必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。 3.3.6.2 台帐必须清洁、无乱划。 3.3.6.3 每本台帐的封面都写清记录的起止时间，认真存档保管，不得损坏和

宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司合理化建议、自主管理和技术改进管理办法

宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司管理文件文件编号：SWZ08004 第 1 版签发：胡鸿铣合理化建议、自主管理和技术改进管理办法 1 总则 1.1为贯彻全心全意依靠职工办企业的精神，进一步调动广大职工参与企业管理的积极性和创造性，推进企业技术进步，改善经营管理，促进宝钢企业文化和两个文明建设，根据国务院《合理化建议和技术改进奖励条例》、国家经贸委《关于推进企业质量管理小组活动意见》、上海市《上海市合理化建议和技术改进奖励实施办法》及宝山钢铁股份有限公司（以下简称股份公司）《合理化建议、自主管理和技术改进管理办法》（文件编号：BGZ08009），制订本办法。 1.2本办法适用范围：宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司（以下简称分公司）。 1.3本办法所称单位：分公司下属各职能管理和专业管理部室、技术中心、生产厂。 1.4本办法所称部门：分公司各职能管理和专业管理部室、技术中心、生产厂下属各分厂（车间）、管理室（业务块）。 1.5本办法所称合理化建议:是指有关改进和完善分公司生产技术和经营管理方面的方法和措施；所称技术改进:是指对设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新；所称自主管理(简称：JK):是指分公司广大员工围绕分公司生产经营总目标和现场存在的难点、重点问题，以提高人员的素质和经济效益为目的，自愿结合组成小组，运用科学的管理方法和专业知识，为完成课题、发表成果而进行的团体活动。 2 合理化建议、自主管理和技术改进（以下简称：合理化建议）的内容： 2.1引进技术的改进，在消化和掌握引进技术的基础上进行完善和提高。

2.1.1改进工艺流程或工艺参数； 2.1.2设备结构改进和设备维护、保养； 2.1.3工具及装置的改进； 2.1.4检测设备和方法的改进； 2.1.5新产品和新工艺开发。 2.2经营管理的改善：为使分公司的经营管理与国际接轨，提高企业经济效益或社会效益及更好地为基层服务的管理制度、方法和手段等方面带有改进、创新因素的办法和措施。为拓展贸易市场、提高顾客满意度等在贸易模式、贸易手段方面的创新和改进。 2.2.1计划、预算管理的改进； 2.2.2会计制度及方法的改善； 2.2.3指标及数据统计方法的改进； 2.2.4合理利用资金、减少资金积压、加速资金周转、压缩资材在库天数、节约资材的方法； 2.2.5合理安排备件库存量及改进备件管理办法； 2.2.6有效利用和节约能源的方法； 2.2.7有效利用运输设备、提高运输效率的措施； 2.2.8为提高职工素质的先进教育培训方法； 2.2.9人力资源管理的优化； 2.2.10采购、销售等方面的管理改进； 2.2.11为拓展贸易市场、提高顾客满意度等在贸易模式、贸易手段方面的创新和改进。 2.3提高产品质量、成材率、增加产量及节约人力、物力的建议。 2.4自动化、计量等领域推广应用或计算机软件的开发应用。 2.5有效利用原材料、资材，修旧利废和综合利用。 2.6对安全、环境保护及劳动保护等方面的改进。 2.7提高设备、备件、原材料、资材等性能价格比的方法和措施。 2.8其它 2.9分公司鼓励职工立足自己岗位提出建议、立足自己提出实施方案、立足自己实施完成。

工艺管理办法

汝化字〔２０１５〕７８号关于印发《中国平煤神马集团汝州电化有限公司工艺技术管理办法》的通知公司所属各单位：《中国平煤神马集团汝州电化有限公司工艺技术管理办法》已经公司同意，现予印发，请认真贯彻执行。 2015年11月12日中国平煤神马集团汝州电化有限公司综合办2015年11月12日印发校对人：谢云云

中国平煤神马集团汝州电化有限公司工艺技术管理办法 1目的为规范公司生产工艺、技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合公司实际，制订本办法。 2范围本管理办法包括工艺管理的组织职责、规程管理、变更管理、科技攻关和技术改造管理、工艺和技术台账（记录）管理、奖惩等内容。 3组织职责 3.1 总办室是公司工艺、技术的管理部门，其他部门配合，公司总工程师或相关副总经理主管。 3.2 各分厂严格执行工艺纪律，严格按《工艺规程》、《安全技术规程》及《岗位安全操作规程》操作，各分厂负责人对本分厂工艺技术管理负责。 4规程管理 4.1 工艺规程、安全技术规程是生产活动的基本技术文件，是组织生产的技术依据，各级生产干部、职工应严格遵照执行，不得违犯。岗位操作规程是分厂技术人员根据工艺规程、安全技术规程的范围和技术原则，制定具体的工艺条件和操作程序，事故消除方法，安全注意事项等内容。 4.2 规程的编制 4.2.2 规程的编制应遵循科学的态度和实事求是、不脱离实际的原则，由总办室组织各分厂技术人员，按照规程编制的统一要求编写，总办室组织校核及各有关部门会审，经总工程师审定、总经理批准生效，审定、批准签字手续应完整齐全。 4.2.3 新产品或新工艺的暂行试车方案、试行工艺规程和操作规程及产品标准，由总办室组织项目负责人或主管人员起草编制，作为学习和试车投产依据，经生产考核 3 个月至半年编制正式规程，并经总工程师审定、总经理批准后实施。 4.3 规程的修订 4.3.1 修订的前提条件：工艺、技术、设备上做了重大的改进，新建、扩建分厂，

工艺技术开发与改进实施管理办法

工艺技术开发与改进实施管理办法制作：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日文件修定变更履历表制作人审核批准版次修定履历新出/修定日期

A/0新建文件 1.0 制定目的 1.1规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有章可循。 2.0 适用范围 2.1凡产品制造加工工艺流程与作业标准之事宜，悉依本办法执行。 3.0 权责单位 3.1生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

技术工艺管理制度

金海重工股份有限公司配套中心工艺技术管理办法编写：审核：批准： 2011年月日发布 2011年月日实施

配套中心工艺技术管理办法目的加强工艺技术管理、严格工艺技术纪律，确保产品质量满足要求，特制定本办法。范围适用于本中心各生产车间科室。一、职责 1、生产技术组负责中心工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。 2、生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。二、内容和要求（一）工艺技术文件的管理 1、工艺技术文件包括产品的加工图纸、工艺规程和技术标准等。 2、生产技术组提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。 3、工艺技术文件的发放、使用、管理、回收等应执行《金海重工股份有限公司图样和技术文件管理办法》并做好相应记录。 4、车间各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。

5、生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改、替换、代用，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术组报告，由生产技术组技术员负责对原工艺文件进行更改或向公司生产技术部征求更改意见。 6、技术组收到工艺修改单做好收发记录，及时的下发到相关生产车间。（二）生产现场的工艺技术管理 1、各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 2、在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。 3、各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。 4、当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。 5、所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。 6、生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检中间检完工检）。 7、生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。 8、生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。 9、生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。 10、工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/ 应贯彻的工序总数×100% （三）工艺纪律检查与考核

工艺设计技术项目管理办法

1.目的为加强公司产品研制与生产制造过程中工艺技术项目管理，促使公司工艺技术工作的科学化、规范化和制度化，保证产品制造质量，提高生产效率和工艺水平，降低产品成本，促进工艺人才培养，特制订本办法。 2.适用范围本办法适用于公司产品研制与生产制造过程中的工艺试验研究与工艺技术攻关。利用公司资源形成的所有技术研究成果、产品开发成果，其所有权均属四川九州电子科技股份有限公司。 3.参考文件 GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 QG/GJZ04.000-2012 设计和开发控制程序 4.定义 4.1 公司工艺技术项目可分为两级，公司级和部门级。 4.2 对公司工艺进步有重大影响、产生效益较大及需要在公司层面进行推进的项目可申请为公司级工艺技术项目。公司级工艺技术项目以公司开发计划为依据，由科技管理部统一发布，研制单位负责实施，科技管理部组织进行技术鉴定和考核。部门级工艺技术项目从立项到实施由本单位自行管理，同时按月将项目立项和完成情况报工艺所（技术中心）备案。 5.职责 5.1 科技管理部：负责公司工艺技术项目开发计划的编制和下发；负责对公司工艺技术项目实施情况进行检查和考核；负责实施过程的跟踪管理；负责组织成果鉴定；负责项目技术文件的归档管理工作。 5.2 研制单位：负责项目的实施和实现，负责组织项目阶段性评审，按照公司相关要求提供研发阶段相应资料和（或）实物产品，负责鉴定资料的准备和齐套，负责技术成果转化。 5.3 鉴定评审委员会：负责对工艺技术项目研发成果达到预期效果的程度进行评估，鉴定评审委主任为总工程师，成员则由公司（或外聘）相关领域专业人士组成。 6.立项原则 6.1符合国家、行业技术和公司发展规划的项目。 6.2有针对性的解决生产过程中制造工艺不稳定、质量问题突出、技术难度大、生产周期长、效率低等问题的项目。 6.3降低工人劳动强度，改善劳动条件的项目。 6.4提高材料利用率，降低物料的项目。 6.5工艺技术储备项目。 6.6项目完成后有明显的技术经济效益。

技术创新管理办法

技术创新管理办法（初稿） 1、适用范围本办法规定了技术创新的名词定义、组织管理、评审程序、建议和改进的内容、奖励标准及考核。 3、名词术语及定义 3.1合理化建议：指有关改进和完善企业生产技术和经营管理方面的办法和措施。 3.2技术改进：即过去讲的小改小革。是指对企业或系统的生产设备、装置、工具、仪器、工艺技术等方面所作的改进和革新，有利于提高产品质量、减少物料的浪费，提高设备的使用性能、延长设备寿命、降低运行费用，有利保护环境、防止事故发生。并在并通过车间或班组得到实施并取得成功。 3.3技术创新：技术创新是一个经济概念，是通过引进先进技术、吸收消化先进技术并在此基础上加以改进、或通过自主研发得到先进技术、以及将多种相关技术有机地融合集成形成新的技术，实施后取得好的经济效益，形成市场竟争力。 3.4管理创新：通过采用适应市场需求的新的管理方式和管理方法，改变做事的方式、及办事流程，最终取得好的效益并增进组织的绩效。管理创新包括思想与理念创新、经营战略创新、组织结构创新、管理制度创新、管理机制与模式的创新、运作流程创新、技术与方式方法创新、市场与产品创新等内容。 3.5进步性：指所采取的方案和措施相对原有的方案和措施有所进步和完善，实施后可使效率有所提高。 3.6可行性：指建议和技术改进的方案措施在实践中具有可操作性，容易

实现。 3.7效益性：指建议和技术改进项目实施以后可以带来经济效益和社会效益。 4、组织机构与管理职能 4.1公司成立合理化建议、技术改进、技术创新评审委员会。负责审定技术创新的各种制度，审议评定奖励项目，协调各种关系。 4.2公司评审委员会组织机构组长李康杰总工程师副组长生产副总设备副总成员各单位厂长、副厂长、技术装备部、财务部、工会等相关人员。 4.3技术装备部是评审委员会的常设办事机构，主要办理技术创新和技术改进项目的评审奖励项目的收集、登记、整理、传递、评审、奖励、异议处理、建档存档等日常工作。 4.4技术装备部负责合理化建议、技术改进、技术创新的宣传、组织发动工作；制定具体措施，经评审委员会讨论后负责实施。 4.5经讨论采纳后合理化建议、技术改进、技术创新项目由分管领导和有关单位负责人组织实施。 5、报送审议程序 5.1凡各单位员工提出合理化建议、技术改进、技术创新项目都必须认真填写《技术创新项目登记表》，《技术改进项目登记表》《合理化建议登记表》必要时附报有关详细数据、图纸、设计研究的技术文字资料等，经各单位生产技术科及厂部领导签字后及时送技术装备部登记。 5.2技术装备部在收到《登记表》和有关文字资料后，组织评审会给与评

工艺设计变更管理规定

精心整理前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。二、文件版本历史记录：

2目的本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到

快速解决。 3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后， 5 5.1 5.1.1 5.1.2 造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发

生原因进行分析和解决。 5.1.3车间品质副主任/品检科科长车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。 5.2工艺技术科 5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进程。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 6 6.1 变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。 6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。

工艺技术开发和改进实施管理办法

工艺技术开发与改进实施管理办法制作：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日

1.1规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有章可循。 2.0 适用范围 2.1凡产品制造加工工艺流程与作业标准之事宜，悉依本办法执行。 3.0 权责单位 3.1生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

3.2 总裁负责本办法制定、修改、废止之核准。 4.0 工艺流程图 4.1 定义：工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方法，用简化之工程符号将制造加工程序之先后关系表示出来。一份工艺流程图通常包括下列项目： 4.1.1工序符号。 4.1.2工序名称。 4.1.3 作业人数。 4.1.4 相关技术标准或作业标准。 4.1.5 管制项目（包括制造条件与品质特性）。 4.1.6 标准时间。 4.1.7 平衡状态。 4.2工艺流程图使用之符号 4.2.1 ○：代表操作（或称作业）,凡物体被改变任何物理或化学性质，或装上另一物体，或从另一物体上拆下，均谓之“操作”或“作业”. 4.2.2 □：检验,为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及品质进行测量、试验、比较或证明，称为“检验”，用“□”表示数量之检验，用“◇”表示品质之检验，用“◎”表示操作又兼检验（自检）。 4.2.3 ▽：贮存,即物品之保存或等待。 4.2.4延迟,由于预定之一行动未即刻发生，面产生之时间空档为非必要者,称为“延迟”。在工艺流程图里，此符号不常使用，因其中伴有品质特性或查核点。 4.2.5搬运,凡有意改变物品之位置，从一处移至另一处，即为“搬运”。 4.3 工艺流程图之制作 4.3.1管理权责 4.3.1.1生技部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产前完成。 4.3.1.2工艺流程图原稿由生技部自存，并复制三份，加盖管制章分发生管部、制造部和品管部各一份。 4.3.1.3生管部依工艺流程图编排生产计划，制造部依工艺流程图安排作业分工，品管部依工艺流程图安排品质管制点。 4.3.1.4 各部门对工艺流程图有意见或建议时，可向生技部提出技术变更申 4.3.2工艺流程图之写法 4.3.2.1找出生产过程之主要流程为基干，从原料或零件开始到成品为止之整个过程，垂直地记录下来，其他副流程依进入主流程之先后次序，从旁边插进。 4.3.2.2在各工序与检验站名称左边标注上各种符号，如“O” 4.3.2.3原材料及零件加入，利用水平线连接于工序符号之左边，线上写上原材料或零件之名称，需要时可在线下规格。 4.3.2.4 在工序或检验站右边填上标准作业人数。 4.3.3 管制项目与查点，管制项目包括每一工序之查核点及管制特性，写在工序名称之右边，逐一列明，在符号之右边所列者均为检验站之检验项目或管制项目， O符号之右边所列者大都为查核点。 4.3.4 相关之技术标准或作业标准，此栏填上每一作业工序依据之作业指导书编号或技术标准编号。 5.0作业标准书

关于开展合理化建议、工艺改进、技术革新活动的意见及实施管理办法

关于开展合理化建议、工艺改进、技术革新活动的意见及实施管理办法各部门、各车间工段：随着XX公司的飞速发展，生产经营活动中亟待解决的课题也越来越多。为了充分发挥和调动广大员工的积极性，增强员工的凝聚力和责任感，降低成本，增加企业的经济效益。公司决定大力开展合理化建议，工艺改进，技术革新活动，（以下简称提案活动）提倡员工发挥聪明才智，积极参与到该项活动中。公司决定从每年财务预算内核定奖金XX万元做为该项活动的奖励基金，对有效果、有效益的合理化建议者、工艺改进者、革新者给予奖励。为使该项活动能够持续有效地开展起来，使员工有章可循，有法可依，特制定管理办法如下：一、机构设立及职责范围 1.公司设立提案活动领导小组。由XX任组长，XXX部、XX部经理任副组长，各部门经理、生产部分管机械动力副经理为组员。提案日常工作办公室设生产部。 2.职责 1)认真贯彻，大力宣传公司开展此项活动的意见精神。 2)广泛听取员工的建议，积极组织有关单位研究讨论。对确定的课题和项目采取有效措施，落实实施，使其能尽快地实现并运用到生产中去。 3)组织有关单位对提案成果进行鉴定。

4)办理合理化建议、工艺改进、技术革新的登记手续，监督检查项目的完成情况，负责项目的图纸和相关技术文件的整理和移交工作。二、提案活动工作的管理 1.凡有提案项目，由建议者填写“合理化建议技术革新项目”申请书，并尽力附有草图，报提案领导小组工作办公室。 2.已批准的提案项目，由提案领导小组与建议者结合做出材料采购、加工进度等计划经总经理批准组织实施。 3.已完成的项目，提案领导小组应及时进行验收鉴定。未经验收鉴定的提案项目，禁止车间（生产线）使用。 4.确定采用的提案项目鉴定合格后，要及时纳入工艺文件，做好图纸和有关文件的整理和移交工作。 5.群众性的小改小革活动应积极支持和发动，只要产品质量和工效较原来有所提高就应加以肯定。三、提案项目的奖励方法 1.已实现的提案项目经领导小组核实后，提出奖励和表彰建议，报总经理批准后给予奖励和表彰。 2.奖励标准按以下规定 2.1常年生效使用的项目，节约价值按一年的产量计算。 2.2采用期限在一年以下的项目，节约价值按实际时间计算。 2.3无法计算价值的项目，可按作用大小和复杂程度处理。 2.4奖励比例按新增加效益的百分之三到百分之十，一次性计奖。

中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目工艺技术选择管理暂行办法

中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目工艺技术选择管理暂行办法欧阳学文第一章总则第一条为规范中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）炼油化工建设项目工艺技术选择管理工作，确保选用的工艺技术先进、成熟、安全、环保、经济适用，根据国家法律法规和股份公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于股份公司炼油与化工分公司管理的炼油化工建设项目工艺技术选择管理。第三条本办法所称工艺技术是指专利、专有工艺技术，包括国内和引进。第四条炼油化工建设项目的工艺技术选择应贯彻执行国家有关法律法规和股份公司有关规定，并依据项目可行性研究报告及其批复文件实施。第二章机构与职责第五条根据股份公司投资管理办法，炼油化工建设项

目按性质和规模划分为一类、二类、三类和四类项目，工艺技术选择按照项目类别划分管理权限。第六条炼油与化工分公司主要职责是：（一）贯彻执行国家有关法律法规和股份公司有关规定；（二）负责制定股份公司炼油化工建设项目工艺技术选择管理办法；（三）指导和监督地区公司炼油化工建设项目工艺技术选择工作；（四）负责审批一类、二类、三类项目工艺技术供应商短名单；（五）负责审批一类、二类、三类项目工艺技术供应商；（六）负责协调工艺技术选择过程中的重大问题。第七条地区公司主要职责是：（一）贯彻执行国家有关法律法规和股份公司有关规定；（二）负责制定本地区公司工艺技术选择管理办法实施细则；（三）负责确认工艺技术供应商的业绩；

（四）负责推荐和上报一类、二类、三类项目工艺技术供应商短名单；（五）负责组织和实施工艺技术交流、技术谈判、商务谈判等工作，并签订技术附件；（六）负责编制一类、二类、三类项目技术和商务谈判总结，并上报拟选择的工艺技术供应商；（七）负责审批四类项目工艺技术供应商；（八）负责合同的执行工作。第三章工艺技术选择审批第八条一类、二类、三类项目工艺技术选择审批程序：（一）地区公司按照相关规定选择具备相应资质及业绩的设计单位；（二）对于引进工艺技术，地区公司应按照股份公司进口机电产品采购管理办法，委托中国石油天然气集团公司内部具有对外贸易经营资格的机构（以下简称委托进口采购机构）代理采购；（三）地区公司向炼油与化工分公司上报工艺技术供应商短名单；（四）炼油与化工分公司组织审查并根据审查结果办

合理化建议和改进、技术创新管理办法

合理化建议和技术改进、技术创新管理办法第一章总则第一条为了鼓励公司员工积极提合理化建议，推动我公司技术创新工程，提高管理水平，增加经济效益，根据国务院《合理化建议和技术改进奖励条例》、国家经委和全国总工会公布的《合理化建议和技术改进奖励实施细则》等有关文件，特制定本办法。第二条合理化建议活动，是一项群众性的献计献策活动。全公司每个职工都应以企业主人翁的责任感，积极提合理化建议，推动技术创新工程的深入发展，为不断提高企业的经济效益作出应有的贡献。第三条在职工中广泛深入开展合理化建议活动，是贯彻党的群众路线，全心全意依靠工人阶级办好企业的具体体现；是调动职工主人翁责任感和积极性、创造性，开发智力资源，提高职工素质的重要途径；是推动企业技术进步和提高管理水平，增强企业生机和活力的重要措施；也是增强职工经营意识和民主管理意识的有效形式；尤其是面对入世和市场变化企业生存与发展十分必要的手段。各级领导应给予足够重视，把这项工作纳入企业科技和管理工作的重要议事日程，认真组织，加强引导，将群众性的合理化建议活动广泛、深入、持久地开展下去。第四条为推动我公司合理化建议活动广泛深入、持久地进行，对职工所提合理化建议要按规定办理立项手续，经实施并取得经济效益的项目，经过审议，公司合理化建议和技术改进管理委员会验收，方可对建议者给予表彰奖励。

第五条本办法所称的合理化建议，是指有关改进和完善我公司生产技术和经营管理方面的办法和措施；所称的技术改进，是指对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。第六条合理化建议和技术改进的内容： 1、工业产品质量和工程质量的提高，产品结构的改进，新产品的开发； 2、有效地利用和节约能源、原材料，以及利用自然条件； 3、生产工艺和试验、检验方法，劳动保护，安全技术，医疗卫生技术，物资运输，储藏，养护技术以及设计、方法的改进； 4、数理统计、计算技术，软件开发，情报信息等方面的改进和提高； 5、工具、设备、仪器、装置的改进； 6、科技新成果的推广，生产技术方案的优化，改进技术，进口设备的消化吸收和革新； 7、工程技术人员、管理干部在完成本职工作前提下，提出的与本身职责虽有直接联系，但有创新的建议或技术方案经采用见效后，可以按照本办法进行奖励。第七条对提合理化建议和技术改进者的奖励，实行精神鼓励和物质奖励相结合的原则。第二章申报程序第八条合理化建议和技术改进的申报贯穿于项目完成的始终。一个项目的完成，主要包括申请立项、审核、实施、总结验收四个阶段。立项是实施的前提，考核验收是奖励的依据。

TS16949技术部管理制度汇编

TS16949技术部管理制度汇编工艺管理实施办法工艺工作是生产制造业的基础工作，贯穿于企业生产的全部过程。是实现产品设计、保证产品质量、发展生产、降低消耗、提高生产效率的重要手段。为更好发挥工艺工作的作用、增强企业的应变能力，必须加强工艺管理。一、产品工艺工作程序产品工艺工作由新产品技术开发阶段的设计工艺调研开始直到产品包装入库结束，必须贯穿于产品生产的全过程。二、产品结构工艺性审查进行产品结构工艺性审查，是使新设计的产品在满足使用功能的前提下应符合一定的工艺性指标要求，以便在现有生产条件下能用比较经济、合理的方法将其制造出来，并要便于使用和维修。因此对所有新设计的产品和改进设计的产品，在设计过程中均须进行结构工艺性审查；对外来产品图样，首次生产前也须进行结构工艺性审查。 1．结构工艺性审查的方式和程序 1．1对初步设计和技术设计阶段的工艺性审查（或分析）采用会审方式进行。 1．2对产品图样的工艺性审查由技术质量部负责进行。 1．2．1在审查中对发现的工艺性问题需填写“产品结构工艺性审查记录”。 1．2．2全套产品图样审查完后，对无大修改意见的，审查人员需在“工艺”栏内签字，对有较大意见的，暂不签字，把产品设计图样和工艺性审查记录一起交技术主管。 1．2．3设计者根据工艺性审查记录上的意见和建议进行修改设计，修改后对工艺未签字的图样再返回技术部复查签字。 1．2．4若设计员与工艺员意见不一致，由双方协商解决。若协商后仍有较大分歧，由技术质量部主管进行协调或裁决。

三、工艺方案设计产品工艺方案是指导产品工艺准备工作的依据，除单件、小批生产的简单产品外，都须有工艺方案。设计工艺方案应在保证产品的同时，充分考虑生产周期、成本和环境保护。并根据企业实际能力，积极采用国内外先进工艺技术和装备，以不断提高企业工艺水平。 1．设计方案的依据 a)产品图样及相关技术文件； b)产品的生产大纲； c)产品生产性质和生产类型； d)本企业现有生产条件； e)有关技术政策： f)有关技术领导对该产品工艺工作的要求和有关部门的意见。 2．工艺方案设计、审批程序 2．1工艺人员提出产品工艺的几种方案。 2．2技术质量部组织讨论确定最佳方案。 2．3技术质量部主管审核、批准。 2．4工艺员对通过的工艺方案进行编号、存档四、工艺规程设计工艺规程是直接指导现场生产操作的重要技术文件，须做到正确、完整、统一、清晰。 1．设计工艺规程的基本要求 1．1设计时在充分利用现有生产条件的基础上，尽可能采用国内外工艺技术和经验。 1．2在保证产品质量的前提下，尽可能提高生产率和降低消耗。 1．3设计工艺规程必须考虑生产安全和工业卫生措施。

持续改进管理办法

1 目的为持续不断地改进产品、工艺、服务、质量和成本，特制定本程序。 2、适用范围本程序适用于产品、工艺、服务、质量和成本有关的所有持续改进活动。 3、职责 3.1 公司各部门均应围绕提高产品质量、提高生产率、降低成本、改善服务等主题，不断开展持续改进工作。 3.2 质检部负责持续改进的归口办理。 3.3 技术部和生产部负责持续改进项目的协调和验证工作。 4、管理内容 4.1 公司应全面遵循持续改进的原则，在全公司各项与产品、工艺、服务和成本有关的日常活动中不断地深入开展持续改进活动。 4.2 技术部有计划地向公司全员贯彻持续改进并鼓励每位员工提出合理化建议，并安排时间作相关持续改进技术的培训。 4.3 根据公司员工的合理化建议，内审结果，管理评审及公司业务计划中提出的要求每年年初由质检部负责制定年度持续改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后发往各部门。 4.4 公司员工均随时有提出持续改进建议的权利和义务，公司鼓励员工积极参与持续改进并提出自己的建议，技术部按照所提建议的重要性和可行性做分析和评估，纳入年度改进计划中并组织实施。 4.5 持续改进的项目内容 4.5.1 产品改进技术部针对具体产品的设计和结构，对照同类产品的设计和结构，结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，确定具体产品的现状，找出差距，制定持续改进的计划，利用相关持续改进技术，如试验设计（DOE）、FMEA、价值分析（VA）、防错技术和8D问题解决法等，持续不断的实施产品改进。技术部负责组织人员对改进项目进行跟踪、验证。 4.5.2 工艺改进技术部应对生产部提供的工序能力数据资料进行分析，据其对产品的加工工艺（尤其是涉及特殊特性的工艺条件）进行监控，可采用控制图、工序能力指数、设备总效率和8D问题解决法等改进技术，具体可参照SPC手册。按照统计过程控制的数据输出，采取相应的持续改进技术，不断改进产品加工工艺。生产部负责组织人员对改进项目进行跟踪、验证。

新工艺、新材料、新技术应用管理办法

新工艺、新材料、新技术应用管理办法新工艺、新材料、新技术应用管理办法 1 目的为加强对新工艺、新材料、新技术的研究、开发和应用，特制订本办法。 2 范围适用于新工艺、新材料、新技术研究、开发和应用的管理。 3 职责 3.1公司总工室是公司新工艺、新材料、新技术研究开发的归口管理部门，负责公司新工艺、新材料、新技术的研究、开发、推广应用的管理工作。 3.2技术发展部是公司新工艺、新材料、新技术研究开发的主要管理、实施部门，负责指导公司新工艺、新材料、新技术研究、开发、推广应用的实施。 3.3各分公司负责本责任范围内各项目部的新技术研究、开发、推广应用的实施及日常管理。 4 控制程序 4.1立项原则和选题范围 4.1.1立项的课题，必须具有先进性、可行性、良好的经济性，能最大限度地满足社会、企业和群众的需要，符合国家的技术经济政策。 4.1.2选题范围 ,.凡首次在本公司施工、生产实践工作中运用的新技术、新材料、新机具、新产品、新工艺(包括发明创造和通过各种渠道获得的“三新”成果在公司的首次应用)项目。 ,.提高施工质量、降低材料消耗和能源消耗(即降低企业成本)，提高经济效益的项目。 ;.减轻工人的劳动强度，改善施工条件(环境)的项目。 ,.重大技术难点攻关。 ,.学习国内各兄弟单位施工、生产实践活动中的“三新”成果，并结合本公司实际，加以改进后在公司首次应用的项目。

,.赶超国内、国际先进水平的项目。 4.2项目的提出和审批 4.2.1每年12月底以前，各分公司应将下一年度新工艺、新材料、新技术开发项目经技术发展部初审、立项审批。(按公司下发的科学技术项目申请书详细填写)。 4.2.2公司技术发展部根据各分公司报送的新工艺、新材料、新技术研究开发项目进行汇总后提交公司总工审批，确定公司下一年度新技术研究开发项目。 4.2.3确定为公司年度新工艺、新材料、新技术研究开发项目，各负责的分公司必须按要求作出开发和推广的具体方案及工作安排报送技术发展部，技术发展部与工程管理部按其方案和工作安排定期检查。 4.3项目的实施 3.3.1新工艺、新材料、新技术研究开发项目的实施，由技术发展部负责按季、年考核进度和质量。 4.3.2新工艺、新材料、新技术研究开发过程中，要积极采用国家标准和国外先进标准，使开发项目具有先进性、创造性和新颖性。 4.4新工艺、新材料、新技术研究开发项目的技术确认和鉴定按照科技成果的技术确认和鉴定程序执行。 4.5推广应用 4.5.1技术发展部根据已鉴定评审或获奖科技成果的实用价值及推广价值，选择对我公司施工建设具有效益和能够提高我公司科技进步水平的科技成果提交总工批准，并编制公司科技成果推广应用长远规划和年度实施计划。 4.5.2技术发展部通过各种形式组织科技成果的推广应用，使其尽快产生规模经济效益,并对获奖科技成果进行跟踪检查，在规定期限内不予应用的，将撤消其奖励。

企业技术改进与合理化建议管理办法.doc

企业技术改进与合理化建议管理办法1 企业技术改进与合理化建议管理办法（建议稿）第一章总则技术改进与合理化建议(以下简称技术建议),和推行工厂现代化管理,是企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径. 第二章技术建议和现代化管理优秀成果的内容第一条创造性采用新技术、新工艺、新材料,提高产品产量和质量,改善产品性能及开发新产品,节约原材料等. 第二条对设备、工艺过程、操作技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及仓储等方面的改进或建议. 第三条推广应用科技成果、引进技术、进口设备的消化吸收和革新以及长期未解决的技术关键和质量关键等. 第四条对企业现代化管理方法、手段的创新和应用,促进企业素质全面提高等方面的建议或改进. 第三章组织领导和职责范围第五条技术建议与现代管理优秀成果评定小组成员由总经理、总工程师、技术部、机动部、质检部、生产计划部、人力资源部等负责人和其他有关人员组成. 第六条技术建议是在总工程师领导下进行工作,由技术部归口统一管理、技

术建议管理员具体负责。各部门设技术建议联络员. 第七条技术建议管理员职责 1.汇编全公司技术改进措施计划,掌握并跟踪、督促技措实施情况,收集资料并及时上报实施效果。在适当的时候提请评定小组进行评定,总结上报重大技术成果. 2.负责全公司技术建议资料处理,收集并推广公司内外新技术、新工艺、新材料、技术改造与的应用与交流. 3.负责接待外单位有关技术改进方面的参观学习,并建立咨询业务关系. 4.协助领导组织对公司内重要的非标设备设计方案的论证及会审,并办理下达设计任务书. 5.负责全公司内技术攻关或招标的具体组织工作. 6.定期召开各部门技术建议联络员工作会议,安排与检查该方面的工作. 第八条部门技术建议联络员职责: 1.编制上报本单位年、季技术建议计划项目,经批准后协助实施. 2.对本部门实施的技术建议项目验证、考核、分析和预鉴定,组织整理有关资料报技术部. 3.总结推广技术建议成果,协助实施人员解决有关问题. 第九条经营管理与合理化建议(以下简称管理建议)由人力资源部统一归口管理,公司各管理部门在企业管理工作中实现的现代管理优秀