合同履行情况检查表

工程合同执行情况检查表JXLU42

工程名称：编号:

填表人:

北京京西建设集团有限责任公司

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（2007年度）

集团经营管理部

合同履行情况检查表目录

（2007 年）

集团经营管理部

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合同情况签收登记表JXLU41

2007 年

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组织部门：北京京西建设集团有限责任公司经营部

编号:

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人

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记录及整理:

安全生产责任制落实情况检查表一

安全生产责任制落实情况检查表一工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 建设单位安全生产责任制落实情况 2 施工单位安全生产责任制落实情况 3 监理单位安全生产责任制落实情况 4 钢管扣件租赁单位安全生产责任制落实情况建筑起重机械租赁单位、安拆单位、使用单位、检 5 测单位单位安全生产责任制落实情况

建筑起重机械的安全生产管理情况检查表五工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 建筑起重机械产权备案制度的执行情况 2 建筑起重机械安装后的验收、检验检测制度的执行情况。建筑起重机械使用登记、定期检查维修保养制度的执行情 3 况。 4 施工现场建筑起重机械的相关使用情况。

脚手架、模架系统安全生产管理情况检查表四工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 脚手架、模架系统搭设前的材料及基础验收情况。 2 脚手架、模架系统搭设前的安全技术交底工作情况。 3 脚手架、模架系统搭设后的检查、验收情况。

4 混凝土浇筑工序、工艺的执行情况及现场安全检测的落实情况。建筑施工安全专项施工方案管理情况检查表三工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 建筑起重机械安装拆卸、脚手架及模板支撑系统搭设拆除、深基坑支护等危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编制、审核情况。 2 需组织专家论证的危险性较大的分部分项工程的专家论证情况。

3 建筑起重机械安装拆卸、脚手架及模板支撑系统搭设拆除、深基坑支护等危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的现场落实情况。建筑施工从业人员持证上岗情况检查表二工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 施工企业主要负责人持证情况。 2 施工企业项目负责人持证上岗情况。

实施合同履约评价表

福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价标准（2016年版）根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》（闽建〔2014〕2号，以下简称《评价办法》）评价体系建设的相关要求，制定本评价标准。一、评价内容企业合同履约行为评价针对福建省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程项目，主要包括施工合同备案、合同履约、劳务实名制及农民工工资管理等3个方面评价内容。每方面评价内容包括若干个评分项目，总计21个评分项目。具体详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约评价表》（以下简称“《企业合同履约评价表》”）。二、评价程序评价程序包括信息采集、信息审核和公示、异议处理及企业合同履约行为评价等环节。（一）信息采集 1．评价工作由项目所在地的住房城乡建设主管部门或其委托的机构负责实施。评价实施单位登录福建省工程项目建设监管系统（以下简称“项目监管系统”）实施操作。生效的合同履约评价信息自行推送至福建省建筑施工企业信用综合评价系统（以下简称“评价系统”）进行信用评价； 2．企业合同履约信息采集包括网络采集、现场采集和查阅监管信息等三种方式：（1）网络采集是指评价实施单位直接对企业在项目监管系

统自主申报的信息进行采集；（2）现场采集是指评价实施单位须在施工现场获取信息；（3）查阅监管信息是指评价实施单位获取相关监管部门的监管记录以及生效的行政处罚（处理）文书或仲裁、判决文书等信息。 3．《企业合同履约评价表》中第1、11～18、20～21项信息通过现场采集，其余原则上通过网络采集或查阅监管信息。下列情形除外：（1）因上级评价实施单位监管需要，对下级评价工作开展抽查，抽查项目信息均采用现场采集。（2）参评项目被投诉，则被投诉信息需进行现场采集。 4．项目因各种原因停工六个月以上的，或企业已完成合同约定的施工任务但因其他原因无法通过项目监管系统办理完工或竣工手续的，企业可以按照《福建省住房和城乡建设厅办公室关于施工合同备案及履约行为评价有关事项的补充通知》（闽建办筑〔2016〕10号）的规定，提出暂不评价申请，并经评价实施单位同意后暂不评价。 5.对于按规定创建“无欠薪项目部”的项目，施工企业可通过项目监管系统向合同履约评价实施单位提出申请并加盖电子印章，经评价实施单位确认后，评价标准第1、11～18项事项予以免评，直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，如满足第20、21项加分情形的，由企业提出申请，经评价实施单位现场确认后予以加分直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，若发生欠薪行为的，评价实施单位应当立即恢复评价，同时按评价标准第19项的扣分值加倍扣分并取消第20、21项加分（如有），企业不得再以任何理由提出免评申请。 6．企业合同履约行为评价工作应由2名及以上评价人员实

关于项目施工及监理单位合同履约管理检查的通知

乐东滨海大道〔2017〕012号关于项目施工及监理单位合同履约管理检查的通知施工、监理单位：鉴于前段时间对施工、监理单位合同履约情况的检查结果，有人员缺岗的情况，为了确保各在建项目工程建设顺利开展，现要求各单位严格按照合同承诺，组织资源投入，有序开展施工、监理工作，保质、保量、按时完工，对未按合同约定投入的环节应尽快完善。我司将组织合约部、工程部等部门不定期对各参建单位进行日常合同履约检查，重点检查人员、设备、生活办公设施到位和配备情况等。相关事宜通知如下：

一、我司将从以下几个方面严格各施工、监理单位人员变更的审批和管理： 1．所有进场人员与投标承诺人员不符的须报人员变更，没有得到代建单位书面批复的视为该合同人员未按合同承诺进场，将按合同条约定处理； 2．原则上项目经理、项目总工不得变更。当合同承诺人员因工作安排或者其他原因确实需要更换时，必须提前一个月书面通知我司，我司将按照合同约定审查办理批复手续，直到代建单位书面批复文件到达后且变更人员进场后方可离岗，否则视为违约缺岗； 3．为加大假证打击力度，代建单位审查核实施工、监理单位人员变更报批资料时，发现有持假证、冒名顶替等虚假欺骗行为，代建单位将向中标单位进行通报，情节严重的，同时向行业主管部门进行通报。 4．施工期合同承诺人员的调换不得超过合同约定的比例，如人员调换超过合同比例，原则上我司将不予以批复，擅自离岗将按照合同约定追究违约责任。二、加强日常合同履约监督管理力度，严格合同人员请、销假和考勤制度以及合同承诺施工机械设备、办公设施及试验检测设备等进、退场管理制度，规范合同履约检查登记管理工作，现将各项管理措施和要求通知如下： 1．为保公平公正，所有参建单位履约检查均实行不定期

合同履约满意度调查表

中冶建工有限公司工程投标前期服务满意度调查表编号：工程名称用户评价序号满意度内容很满意 100分满意 90分较满意 80分基本满意 70分不满意 50分 1 经济标 2 商务标 3 技术标 4 标书装订形式 5 标书送达时间 6 投标阶段与顾客沟通汇总（6项分值之和）÷6 建议和意见：单位(签章)：顾客(签字)：年月日调查人：年月日

中冶建工有限公司工程实施过程服务满意度调查表编号：工程名称项目负责人开竣工日期施工阶段用户评价序号满意度内容很满意 100分满意 90分较满意 80分基本满意 70分不满意 50分 1 工程质量 2 观感质量 3 施工组织设计或施工方案 4 现场质量检和试验管理 5 生产和服务装备 6 安全、文明施工管理 7 环境保护 8 工程进度、关键节点的保证 9 技术文件和质保资料 10 与顾客沟通 11 与当地政府及友邻单位协作 12 对不合格整改总得分＝（12项分值之和）÷12 建议和意见：单位(签章)：顾客(签字)：年月日调查人：年月日

中冶建工有限公司工程竣工后服务满意度调查表编号：工程名称项目负责人开工日期竣工日期用户评价序号满意度内容很满意 100分满意 90分较满意 80分基本满意 70分不满意 50分 1 工程安全性能 2 工程使用功能 3 工程观感质量 4 工程结算办理 5 质保资料的移交及工程移交 6 交付后主动回访服务 7 交付后接受顾客投诉处理服务得分值＝（7项分值之和）÷7 建议和意见：单位(签章)：顾客(签字)：年月日调查人：年月

建设工程施工合同履约评价表

附件3 建设工程施工合同履约评价表（发包人）工程名称：建设规模：签约合同价（万元）：评分项目评价标准基准分评分分值履约情况 1.施工合同签订情况 1.1合同签订情况1.1.1采用最新施工合同示范文本2分 1.1.2施工合同内容规范，是否存在明显有失公平的条款 6分 *1.1.3将承包人合同范围内的内容再行发包一票否决 *1.1.4另行签订与中标合同实质性内容相违背的合同或补充协议一票否决 1.1.5 签订的施工合同与招投标文件实质性内容不一致 5分 1.1.6 依法及时签订施工合同2分 2.相关费用计取及支付情况 2.1安全文明施工费计取、支付情况2.1.1 在施工合同约定安全文明施工费的标准和支付条款 6分2.1.2对已确定创标化工地目标的建设工程，按有关规定明确创标化工地增加费的等级和计取标准 2分 2.1.3按合同约定的支付期限按时支付安全文明施工费 8分 2.2规费和税金2.2.1在施工合同中规费、税金未按照省、市有关要求计取 2分 2.3工程保证金2. 3.1在施工合同中违反国家、省市保证金收取规定 3分2.3.2在施工合同或其附件中未明确保证金的数额或比例、时限 2分 2.4工期及赶工措施费用计取情况2.4.1招标工期比定额工期有提前的，计取提前竣工增加费 2分 2.4.2工期提前30%以上，制定经论证的专项方案 3分 2.5优质工程增加费2.5.1在施工合同中明确创杯工程的，合同条款明确相应费用 2分 1

评分项目评价标准基准分评分分值履约情况 2.6工程价款支付2.6.1按合同约定支付工程预付款8分 2.6.2按合同约定支付工程进度款12分 2.6.3按合同约定支付工程变更、索赔款项5分 3.施工条件提供情况 3.1施工条件提供情况3.1.1按照合同约定，提供应当由发包人提供的施工条件 5分 4.工程变更情况 4.1工程变更 4.1.1及时、规范办理工程变更签证手续10分 4.1.2按合同约定批复索赔报告2分 4.2工程价格调整4.2.1按合同约定进行价格调整（市场价格波动引起的调整） 2分4.2.2按合同约定进行价格调整（法律、法规、规章、政策性变化引起的调整） 2分4.2.3按合同约定进行工程量清单错误的修正 2分 4.3工期延误4.3.1非承包人原因导致工期延误的，按照合同约定及时、规范办理签证手续 2分 5．他履约评价情况（5分） 5.1其他履约评价情况*5.1.1因发包人原因发生质量、安全事故一票否决*5.1.2拒绝接受或不配合接受检查一票否决5.1.3按照合同约定实施合同文件收发联络制度 2分5.1.4不存在提供虚假信息、隐瞒实情的现象3分评价分汇总：1）一票否决情况： 2）评分分值汇总备注：发包人（章）：承包人（章）：监理人（章）：发包人代表（签字）：项目经理（签字）：总监理工程师（签字）联系电话：联系电话：联系电话：附注：本表中具体评价分值为:好：90分以上（含90分）；较好：80～90分（含80分）；一般：60～80分（含60分）；差：60分以下。违反评价表中带*号的项目按一票否决直接评价为差。当地建设主管部门代表（签字）： 2

安全管理人员综合安全检查表DOC 37页

安全管理人员综合安全检查表(DOC 37页)

目录 1、月度综合安全检查表 2、每周安全检查表 3、公司级安全检查表 4、车间级安全检查表 5、班组级安全检查表 6、电气设备安全检查表 7、防火防爆及消防安全检查表 8、防尘、防毒安全检查表 9、压力容器、压力管道安全检查表 10、危险化学品安全检查表 11、机械设备安全检查表 12、锅炉安全检查表 13、季节性安全检查表 14、监测仪表安全检查表 15、厂房、建筑物安全检查表 16、节假日安全检查表

安全管理人员综合安全检查表检查部门：检查人员：检查日期：编号：##-##-## 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。内容见检查项目计划每月一次序号单元检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改措施及验证情况

1 工作环境 1、厂房内通风情况通风要求良好自然通风或强制通风 2、噪声、粉尘控制情况噪声、粉尘是否有控制措施现场检查 3、现场卫生干净整齐，工具器材摆放有序现场检查、整改处理 4、现场设备卫生无漏点、无油污现场检查、整改处理 2 安全设 1、消防泵、阀门、管道完好情况是否完好现场检查、及时更换

《合同履约评价表参考模板》

附件3.. 合同履约评价表参考模板合同名称考评季度供应商名称20 年第季度序号考评内容考评标准分值实得分扣分说明 1 资源配置（xx分）资质情况 1、证照不完备扣X分； 2、证照过期扣X分。扣完为止，下同。人员持证每发现1人次未持证上岗扣X分。人员配置关键管理人员每少1人扣X分，其他人员每少1 人扣X分；擅自变动管理人员的每人次扣X分。其他配置自供材料、设备、工器具、备品备件、仪器仪表配备齐全性和性能，否则每项扣X分。 2 供应/技术能力（xx 分）履约情况合同履行过程中出现不符合合同要求的情况每次扣X分。（可以根据不符合合同要求的情况分类具体到其他指标项）人员配合对我方的整体工作配合不到位每次扣X分。合同纠纷与我方和其他供应商发生责任纠纷，每次扣X分。 4 安全管理（xx分）安全员配置每少1人扣X分。安全措施 1、安全措施不符合要求每处扣X分； 2、违章操作每次扣X分；3、安全检查整改不到位每次扣X 分。安全事故根据公司安全事故等级划分，根据认定的安全事故等级扣分。 5 质量管理（xx分）质量检查 1、合同约定标的物检查不满足合同约定质量要求，每次扣X分；2、质量检查整改不到位每次扣X分。质量事故发生返工质量事故扣X分，发生较大及以上等级事故，本项为0。 6 进度管理（xx分）节点工期 1、节点工期滞后1次扣X分； 2、工期滞后调整不及时一次扣X分；3、季度计划完成率低于90% 全扣。总工期总工期不能满足项目总工期需要，本项为0分。 7 配套服务（xx分）过程配合安排人员到场协调交接、验收工作及时、主动，否则扣X分。售后服务 1、售后承诺履行及时、主动，否则扣X分； 2、故障响应及时，修复完全，否则扣X分。 8 其他（xx .

集团公司六项较大生产安全风险管控措施落实情况检查表

附件生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容 1节假日管理力量单薄的风险检查加强节假日管理制度或方案的制度或方案制定情况。通过查阅剖析制度的方式: 检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，是否明确了风险施工作业升级管理要求，是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。检查加强节假日管理制度或方案宣贯落实情况。通过查看工作痕迹和人员访谈的方式: 检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。 1

六项较大风险检查项目检查方法和内容检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。从工作痕迹中或现场实际查看等方式: 检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析: 检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。检查节假日领导干部带班的执行情况。通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。通过节日期间的实际查看和访谈: 检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。 2

10号【2017】关于项目施工及监理单位合同履约管理检查的通知

“五落实五到位”检查表

安全生产责任体系“五落实五到位”检查表检查时间：年月日序号检查项目检查内容检查结果备注 1 安全生产责任落实情况是否制定了“党政同责、一岗双责”制度。 2 是否建有完善的安全生产责任制，包括董事长、党委书记、总经理以及其他领导班子成员等。 3 企业主要负责人是否履行了新安法规定的以下职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。 4 企业其他领导班子成员“一岗双责”履责情况 5 安全生产考核落实情况附件5

6 安全生产组织机构落实情况是否成立了安全生产委员会，并由董事长或总经理担任主任。 7 是否召开了学习贯彻落实新安法、全国安全生产电视电话会议精神、中心季度和年中安全工作会议精神以及安全生产重大事项决策等专题会议。 8 安全管理力量落实情况是否依法设置了专门的安全生产管理机构。 9 是否根据生产需要配足了专（兼）职安全生产管理人员，并100％持证上岗。 10 高危企业是否配备了专职注册安全工程师。 11 安全生产管理机构和安全生产管理人员是否履行已以下职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

企业安全生产检查表

企业（单位）安全生产检查表企业（单位）名称：年月日项目主要内容检查细则检查结果说明安全生产责任制落实企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各车间岗位安全责任制的建立及落实情况是否制定安全生产责任书检查细则中的项目，完成的在结果栏打 √，没完成的打 ×。是否层层签订责任书责任书的奖惩是否兑现安全生产管理机构建设情况是否成立专门的安全管理机构是否配备专兼职安全管理员安全生产投入情况是否按规定提取和使用安全生产费用是否为从业人员缴纳工伤保险是否投保安全生产责任险或缴纳安全生产风险抵押金落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况是否制定安全管理制度并严格执行是否制定岗位操作规程并严格执行作业现场的安全管理情况是否建立安全检查和管理记录台帐作业现场是否有安全管理人员作业现场安全管理制度和操作规定是否上墙，并严格执行新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时” 制度情况项目设计是否符合安全规范，并取得相关审批手续安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时验收外来施工（承包、承租）方安全管理情况是否与外来施工方签订安全生产合同或在合同中明确安全生产条款是否对外来施工方生产经营过程加强安全监管外来施工方是否具备资质隐患排查整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备的日常维护、保养情况；是否建立安全生产设施、设备管理检查制度是否按规定做好安全生产设施、设备的维护、保养记录

检查组组长签字：企业（单位）主要负责人签字：危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况是否建立特种设备管理台帐检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。是否对在用特种设备按规定进行检测、检验对重点部位、重大危险源的普查建档、风险辨识、监控预警制度的建立及措施落实情况是否建立重大危险源档案及监控台帐是否落实专人或专业设备对危险源进行24小时监控应急管理应急队伍建设情况是否建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订救援协议应急投入情况是否配备应急救援物资、器材应急制度建设及演练情况是否建立安全生产应急值守制度是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案是否定期开展应急演练，并留存演练记录对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况是否建立自然灾害隐患排查治理台帐基础工作及安全宣传培训安全生产教育培训情况是否制定全年培训计划，并建立安全生产教育培训考核档案企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗是否进行全员安全培训，并形成书面记录安全宣传情况是否建立安全生产例会制度并严格执行厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等安全保障落实情况是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品