TS16949过程识别分析乌龟图

前言

1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。

2、本《过程识别及关系》根据公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。

3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：

COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：

C1顾客特定要求

C2合同评审

C3 APQP

C4 生产

C5交付

C6客户服务

SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：

S1 文件控制

S2 记录控制

S3 沟通管理

S4 培训/员工激励

S5 基础设施管理

S6 设计和开发变更

S7供应商管理

S8采购

S9 采购产品验证

S10 控制计划

S11 设备、工治具管理维护

S12 生产计划

S13 标识和可追溯性

S14 顾客财产

S15 产品防护

S16 监视和测量设备的控制

S17 顾客满意度测量

S18 过程的监视和测量

S19 产品的监视和测量

S20 不合格品控制

MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：

M1 质量方针与目标的制定与监控

M2 管理评审

M3 业务计划

M4 内部审核

M5 数据分析

M6 持续改进

M7纠正/预防

4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。

5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。

6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。

7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

OUT 合格产品

IN 生产计划

I、表示输入；O、表示输出。

顾客导向过程

C1 顾客特定要求

C2 合同评审

C3 APQP

C4 生产

C5 交付

C6 客户服务

顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图

输入②

（要求是什么？）

1、客户提供的样品

2、质量协议

3、技术图纸

4、客户期望

5、顾客订单及客户特殊要求。

输出③

（将要交付的是什么？）

1、定单评审表

2、客户的定单得到有效的评审并回复

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、传真、电话

2、网络,电脑

3、会议室

1、营管

2、生管

3、采购

4、物控如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、MPS及订单审查管理程序

2、记录控制程序

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

合同评审及时（三个工作日完成）100%

输入②

（要求是什么？）

1、品质目标；

2、法律法规的要求；

3、客户提供的图纸；

4、客户特殊要求；

5、小组以往的开发经验；

6、小组可行性承诺及管理者支持；

7、初期制造与产品之管制特性清单。计划。

输出③

（将要交付的是什么？）

及时提交的合格PPAP资料

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）

1、会议室、电脑软件、检验与试验装置

2、生产设备

3、网络1、技术处主导

2、APQP小组辅助

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、APQP管理程序

2、PPAP、FMEA、SPC MSA APQP手册

4、FMEA管理程序、SPC MSA作业指导书

5、文件管理程序

6、记录管理程序程序。

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

新机种PP直通率≥80%

输入②

（要求是什么？）

1、生产计划；

2、客户其他特殊要求（包装方式等）

输出③

（将要交付的是什么？）

及时完成合格的产品

由谁进行？⑥

（能力/技能/知识/培训）

使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）

1、原材料、部品

2、生产设备、架子、推车、料盘

3、模具、夹具、检具及检验仪器生产员工

生产组长

IPQC、FQC

设备、治工具管理人员

如何做？④

（作业指导书/方法/程序/技术）

1、模组制造流程管理程序；

2、OI、SOP、IS、FN；

3、生产用模治具管理程序；

4、生产设备维修保养管理程序；

5、生产计划与排程；

6、生产进度控制；

7、检验测试管理程序；

8、无尘室环测管理程序；

9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序 10.紧及应变管理程序。

使用的关键准则是什么？⑦

（测量/评估）

1、产出达成率；100%

2、FQC批退率< 0.8%

3、良率> :96%（小尺寸）， 94%（中尺寸），92%（大尺寸）

4、TAB> 93%， COG> 98%

5、FQC批退≤1000PPM

OQC批退≤1000PPM