质量管理体系过程识别乌龟图

质量手册 QM-01

质量手册版本/修改A/0

1 附件二、

C1、与产品有关的要求的确定和评审过程

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？ C2、产品质量先期策划过程

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？

C1与产品有关的要求的确定和评审过程顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存

传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件

营业部

生产部、各相关部门

经与顾客确认的顾客要求清

单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估

与顾客有关要求控制程序评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）

C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备开发部、各相关部门

项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程

图、PFEMA 、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺

平面布置图等工艺文件

产品质量先期策划控制程序

文件控制程序

进度遵守率

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2 C3、生产计划管理过程用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？ C4、产品生产过程

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出

用何指标衡量？用何程序、方法？ C5、交付过程 C5产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、品质部

满足定单要求的合格产品。 1、产品实现过程控制程序 2、控制计划 3、作业指导书

过程能力PpK 大于1.33 成品合格率故障成本 C3生产计划管理过程

顾客/备件订单、库存情况设备状况、材料到货情况生产计划和进度排、

计算机、文件

生产部

满足用户需求的生产计划进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单

产品实现过程控制程序

生产计划完成率

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用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？用何程序、方法？ C6、顾客信息反馈处理过程用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入

输出

用何指标衡量？用何程序、方法？

、顾客满意度评价过程

C6交付过程

顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部

准时交付的合格产品。收发清单

过程控制程序

控制计划作业指导书

准时交付率

C7顾客信息反馈处理过程

顾客需求、顾客抱怨

统计表

营业部、品质部 8D 报告、消除顾客的抱怨，使

用户满意

不合格品控制程序、

服务和顾客沟通控制程序

24小时内答复处理顾客投诉次数

调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞营业部、品质部

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4 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？ S1、设备管理过程

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出

用何指标衡量？用何程序、方法？

S1设备管理过程 PFMEA 、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息

资金、备件、设备生产部

对设备进行适当维护；提供为

达到产品符合要求的设备保障设施和工作环境控制程序

故障停机率

关键过程设备能力指数大于1.33 C8顾客满意度评价过程客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM 、市场失效、对

顾客生产的中断、顾客质量通知、质

量成本、新产品数量、市场份额、产

品/过程/体系审核结果改进措施客户满意度提升 1、服务和顾客沟通控制程序 2、纠正措施控制程序 3、预防措施控制程序

顾客满意度≥90%

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5 S2、模具和工装管理过程

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？用何程序、方法？ S3、产品防护过程用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？ S4、标识和可追溯性过程

S2模具和工装管理过程

模具和工装维修计划、模具和工装预防性维护计划

模具和工装台帐、模具和工装验收入库规定、产品技术资料、模具和工装

制造计划、经验、现场使用信息资金、易损件、维修设备开发部、

模具和工装使用部门

模具和工装制造跟踪表模具和工装入库检查表模具和工装寿命详细记录卡易损件清单

模具和工装报废申请单

模具和工装鉴定书、模具和工

装维修记录表设施和工作环境控制程序库存模具和工装完好率

100%

S3产品防护过程

产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书

搬运工具、容器、库房

资材部

库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、库存物料点检表、入库单、出库单

过程控制程序

库存记录的准确率

（记录准确的项数/盘查的总项数）×100％

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用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

S5、监视和测量设备控制过程

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

S6、测量、检验和试验过程

S4 标识和可追溯性过程

检验、质量跟踪标签、标牌、容器、区域资材部、品质部、生产部

待检产品标牌、首件标识、末件标识

合格品标牌、不合格品标牌废品箱、交货单、产品标识卡

1、不合格品的控制程序

2、产品和过程的监视与测量控制程序

3、产品实现过程控制程序

产品状态标识正确率 S5 监视和测量设备控制过程

测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程

控制测量设备台帐、MSA 计划（年、月）、国家有关检定校准规程\专用量具校准作业指导书检定规程、校准规范

检验、试验和测量设备

品质部合格的检验、测量和试验设备验收记录、校准记录、零件

检测结果评审表、MSA 结果

监视和测量设备控制程序 MSA 作业指导书检定、校准规程

定期校准计划的完成率为

100% MSA 计划执行率≥96% 品质部

质量手册 QM-01

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？用何程序、方法？

S7、不合格品控制过程

S6测量、检验和试验过程

生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息检验用的量具与检具、场地

合格的产品

首件记录、巡检记录交货产品检验报告全尺寸检验记录

不合格品控制程序

产品监视和测量控制程序检验指导书

工序合格率错漏检率

质量手册QM-01

质量手册 QM-01

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用何指标衡量？

用何程序、方法？ S10、采购过程

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

S11、文件控制过程

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

S11文件控制过程顾客图纸、技术文件、质量手册、程序计算机、复印机、资料柜

品质部各相关部门

管理文件和资料的编制、审核、

S10采购控制过程

1、生产计划；

2、采购分类标准；

3、采购品库存量；

4、供方业绩评定表；

5、供方质量保证协议；

6、采购订单/合同； 1、电话、传真；2、邮件；

3、计算机；

4、检验和实验设备；

5、库房；

6、运输工具。

资材部品质部开发部

1、供方评定结论表

2、合格供方名录

3、合格的采购品

1、供应商评估控制程序

2、采购控制程序

采购计划按时完成率；人力资源控制程序

培训计划完成率

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10 输入输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？ S12、记录控制过程

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？ M1、经营计划过程用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

计算机/网络、统计技术、调查分析

最高管理者管理者代表、品质部

各相关部门

1、文件控制程序

2、记录控制程序

3、文件编号的规定

技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本 S12记录控制过程

各种证明符合要求和质量管理体系有

效运行的记录，

包括APQP 记录、PPAP 记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等

内部网络、计算机、复印机、资料柜品质部公司各有关部门

记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制

记录控制程序

记录100%纳入记录控制清单，并建立记录样册；记录便于检索（要求的记录在15分钟之内提供）符合保存期的规定

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输入输出

用何指标衡量？用何程序、方法？ M2、质量成本管理过程

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

M3、内部审核过程

M1管理评审过程 1、管理承诺；

2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等)；

3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等)；

4、以往绩效数据。 1、质量方针；

2、质量目标(包括部门分目

标)；

3、中长期和年度经营计划。 1

、管理职责控制程序； 2、各岗位人员职责权限及任职要求。

经营计划指标完成率

M2质量成本管理过程

长期质量成本目标、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用计算机、计算器、图表等

财务部品质部

月度质量成本基础数据统计表质量成本排列图、趋势图

质量成本控制程序

纠正措施控制程序

故障成本

管理者代表、品质部

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质量手册版本/修改A/0 12 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？用何程序、方法？ M4、管理评审过程

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入输出

用何指标衡量？用何程序、方法？

M4管理评审过程审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产

品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可

能影响质量管理体系的变更、改进的建议计算机会议室

最高管理者管理者代表、品质部

各相关部门

质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求管理职责控制程序纠正措施控制程序

质量职责文件

管理评审输入资料完整管理评审报告一周内发出管理评审输出的改进措施100%完成 M3内部审核过程年度内审计划安排产品出现重大质量问题

内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整有资格的审核人员、检查表质量管理体系及其过程有效性改进过程审核报告过程改进措施产品审核报告产品改进措施

1、内部审核程序

2、纠正措施控制程序内审计划完成率100% 不符合项整改关闭及时率100%

内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率

质量手册 QM-01

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M5、持续改进过程

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？用何程序、方法？

M 5持续改进控制过程

改进项目（产品、服务、过程质量、

成本、条件）合理化建议数据分析结果

分析、跟踪技术评价方法

品质部、各相关部门

质量满足顾客要求

数据分析控制程序预防措施控制程序

持续改进项目按计划完成率

质量管理体系乌龟图

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根质量管理体系过程关联图为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。顾客要报价过产品先期策工程更改过监测设备管采购过进货检合同评审过仓储管理过生产过设备管产品检验过工装模具管交付过不合格品控本控顾客信息处理制数据分析和持续改进管理评审顾客满意法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根过程关系矩阵图

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 E-mail 电脑、1.配合部门：事业部、技术传真机2.电话机、部、财务部

过程输出过程输入报价报价明细表1. 1.样品 2.报价单图纸及相关资料2. 3.合同

作业文件：业绩指标： 1.报价管理程序1．销售额支持过程：过程、顾客信息处理过程、APQP采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 C2.产品先期策划过程乌龟图

C3工程更改过程乌龟图法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根资源配置: 1电脑、E-mail 职责分工

所有过程乌龟图(三洋电机)

目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围：

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

IATF16949管理评审程序(含乌龟图)

文件名称管理评审程序文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门总经办编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。 2.适用范围适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。 3.定义无 4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：管理评审程序过程管理目标：管理评审输出决议事项的完成率100% 过程责任者：总经理，其资格见《岗位职务说明书》。使用资源： 1.计算机、内部网络 2.复印机、打印机 3.投影仪、会议室过程风险控制：管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标过程输出： 1.会议记录及决议 2.管理评审报告 3.改善跟踪报告过程顾客：公司高层输入部门：各部门支持部门：各部门 MPS 管理评审过程制控险风门部口接

文件名称管理评审程序文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门总经办编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号管理评审作业流程权责部门/人作业要求相关文件/表单 5.1 管理代表 5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实施评审工作。管理评审可以每月进行阶段评审和每年底召开一次综合评审。管理评审通常由总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。《内审与管理评审规划表》 5.2 管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。 5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。《会议通知单》 5.3 各部门管理代表 5.3月度评审每月10日前各部门提交上月各个项目的评审资料给管理代表。年度评审则按《会议通知单》要求准备的事项,做好相应评审输入资料,提前一周提交管理者代表审核。《会议通知单》 5.4 总经理管理代表各部门主管 5.4管理评审会议由总经理主持,月度评审主要针对目标指标达成情况、质量异常情况、客户反馈情况、满足客户要求的程度进行评审;年度评审项目按附加说明 6.1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。 5.5 总经理管理代表各部门主管 5.5经评审分析与讨论后,对质量管理体系需改进事项进行决议,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a.有关产品、过程、体系的改进机会； b.质量管理体系变更的需求； c.资源需求。 5.6 管理代表 5.6.1管理代表负责对评审项目及讨论结果决议事项等记录进行汇总整理,编制“管理评审报告”,并将决议跟进事项做成《管理评审决议事项跟踪表》,作为管理体系改善之依据。 5.6.2“管理评审报告”交总经理核阅,分发各相关部门,原稿保存于文控中心。《管理评审决议事项跟踪表》管理评审策划评审准备评审输出评审报告评审通知评审召开

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理纸、技术协议/技术资料)5、合同、评单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。顾客要求产品先期策划报价过程工程更改过程合同评审过程生产过程交付过程顾客满意人力资源管理质量策划和经营计划管理数据分析和持续改进管理评审内部审核采购过程仓储管理过程进货检验设备管理产品检验过程不合格品控制监测设备管理顾客信息处理工装模具管理文件和记录管理质量成本控制

过程关系矩阵图 COP SP & MP 报价APQP 工程更改合同评审生产产品交付顾客信息处理 S1采购●●●●●S2产品监视和测量●●●●●S3不合格品控制●●●●S4仓储管理●●●●S5人力资源管理●●●●●●●S6设备管理●●● S7工装模具管理●●● S8监测设备管理●●● S9文件和记录管理●●●●●●●S10数据分析●●●●●S11质量成本控制●●●●●M1经营计划管理●●●●●●●M2内部审核●●●●●●●M3管理评审●●●●●●●M4持续改进●●●●●●●M5纠正和预防措施●●●●●

过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部、财务部资源配置: 1. 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同报价作业文件： 1.报价管理程序业绩指标： 1．销售额过程输入 1.样品 2.图纸及相关资料支持过程： APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

精选质量管理体系常用过程乌龟图

1.文件控制: 抽查受控有效率100%；受控投诉为0。文件管理员各部门负责人、工程师管理者代表文件控制过程所有应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表过程输出是什么？受控的文件受控文件清单相关的过程记录控制程序文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章文件控制程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源文件管理员：了解文件的受控条件、方式；各部门负责人、工程师：受控文件的编写，熟悉受控文件的编写要求及方法；管代：受控文件的审批。

2.不合格品控制: 报废率<= 反映速度质量成本质检员、QA 技术部负责人生产部负责人不合格品控制不合格的原材料、半成品、成品、客户退货品不合格品处理结果；不合格品处理报告；报废率采购过程进货检/过程检/终检过程/纠正预防措施控制 / 数据分析标签、隔离区、返工材料不合格品控制程序纠正预防管理控制程序客户反馈问题处理程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源

3.进货检控制: 错检漏检率检验及时率进货检验员工程师QA 进货检控制采购物料送检单检验记录检验报告采购过程不合格品控制检测工具/设备待检区/不合格品区标签进货检检验规程国标图纸 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 进货检验员：负责检验的执行；工程师：负责图纸的制定； QA ：负责检验规程的制定。

过程方法的运用-乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期审核 /日期批准 /日期文件管理部门发放部门各部门序号版本号修改内容描述修改时间修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过程 (COP/SP/MP) 对应文件编号管理部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部生产计划管理 SP09 生管部监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

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管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程

支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理

输出③ (将要交付的是什么？) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、电话如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

使用什么方式进行⑤ 由谁进行？⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传真机、E-mail 主管部门：业务部相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部输入②输出③ (要求是什么？) (将要交付的是什么？) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程