文件发放控制管理流程
文件发放控制管理流程
一、本程序规定公司或各部门对外发文的控制流程，以确保对外文件的有效控
制。
二、适用范围：适用于公司（或公司下属各部门）对政府主管部门、业务关联单位、顾客发文、内部执行制度的审批和控制工作。
三、职责
1、各部门负责本部门对外发文（或本部门业务范围内的公司对外发文）的起草和报批工
作。责任人：部门负责人。
2、行政人事部负责对公开文件的审核和控制。责任人：行政人事总监
3、公司总裁负责公司对外发文的审批，各部门主管领导负责本部门对外发文的审批。
四、相关定义
1、对外文件：代表本公司、与本公司产品活动相关的文件。对客户、代理商提供参照标准、要求的文件。
2、旧版文件：即文件修改以前的原稿及复印件。
3、新版文件:经过修改后定稿文件。
4、电子文档：即用光盘、磁盘、电子硬件等记录的。
五、相关流程规定
1、文件规定
1.1各部门文件制作人或负责人按照以下格式制订好所需文件后交行政人事部。责任人：部门负责人
基本格式如下：公司LOGO，标题用15号字宋体，正文标题用小四号宋体字，内容用5号宋体字。
1.2行政人事部对文件格式、文件内容规范性进行定稿确认,并对文件进行编号。公司内部发文编号规则：部门名称简拼并大写-XXX。责任部门：行政人事部
1.3将定稿的文件发至各相关部门。责任部门：行政人事部
1.4如有未按规定格式制作的文件，行政人事部不予以收发。
2、文件编制
2.1文件内容编写要求
2.1.1文件内容符合公司运营及管理需要的实际。
2.1.2文件内容与国家法律法规相一致。
2.1.3公司禁止传播的内容，不得在文件中体现。
2.2文件名称编制要求
2.2.1未定稿前：在文件名称后标注时间（年、月、日）
2.2.2定稿：在文件名称后标注（年、月、日定稿）
2.2.3修订后定稿：在文件名称后标注（年、月、日修订定稿）
2.3文件内容确定
由发起部门负责人采用会议或邮件形式对文件内容进行讨论及修改；
3、文件审核
3.1各部门负责人负责本部门起草本部门制度文件审核；行政人事部负责审批。
3.2行政人事部负责公司外发文件审核；总裁负责外发文件审批。
4、文件修订
任何执行中制度、文件执行过程中有需变更条款的，需由提出异议部门人员上报修改意见，并在修改意见批准后执行。
5、文件下发与上报
5.1各部门起草制度由各部门负责人审核后上报。
5.2需外发文件由行政专员上报至总裁审批后外发。
5.3修订后新版本制度、文件由行政专员以PDF格式下发至各部门或相关人员。
6、废止文件处理
6.1公司内各部门（含各地分公司）收到正式定稿文件后，将废止文件删除。
6.2行政专员每个季度统计一次废止文件，并通报各部门。
6.3各部门使用废止文件的给予部门负责人，罚款1000元处罚。
六、此流程自1016年1月1日开始执行。
行政人事部
二0一五年十二月二十四日
集团公司文件发放及行文管理流程
文件发放及行文管理流程(20 版) 1.编制目的 为规范企业经营管理，确保企业的政令畅通，有效提升工作效率和团队执行力，特制定本制度。 2.适用范围 金锡机械公司所属各部门的文件提交、收发及管理。 3.内容 文件拟制要求 公司各部门在拟定文件时，必须注意上、下行文的规范化，具体要求如下： 专题专用，内容明确； 文字表述准确、简练、通顺、标点使用正确； 符合行文格式要求，题目、内容书写要符合规范。 行文工作流程 由其它部门拟定将要以公司名义发出的文件，先由部门承办人认真领会领导的要求，按照行文规范拟稿。经部门经理审阅后由承办人在文件左下角“拟制”一栏签署自己的姓名，由拟稿部门的经理在文件下方偏左的“审核”一栏签署自己的姓名后送办公室核稿，由办公室主任在核对无误后在文件下方偏右的“复核”一栏签署自己的姓名，然后由办公室主任依据文件的重要级别按顺序转呈总经理审阅后由总经理在文件的右下角“批准”一栏签发或拒签； 由办公室拟制的将以公司名义发出的内部文件直接由办公室主任在“审核”一栏签字后报总经理审批； 凡是被总经理拒签的文件通常情况下交由办公室进行回复并说明原因；特殊情况下，在总经理认为必要时，将由办公室或总经理本人通知或约定意见交换时间。
文件签发时，由办公室统一编发文号。 文件签发后，办公室应将文件签收记录与原件一起存档。 收文工作流程 主管部门发来的文件、各部门参加会议带回来的文件均属收文范畴。 属于公司领导亲收的收文，由办公室签收登记并交收件人亲自拆封。 收到文件后应于当日在收文本上登记，写明文件编号、收件日期、份数、内容提要、来文单位等。 填写文件传阅单，附在文件上并将文件放入传阅夹交办公室主任； 办公室主任审阅后，在文件传阅单上写明自己的建议，再请领导批阅； 急件或重要文件，须在第一时间送办公室交请领导批阅； 密级文件只交公司高层管理人员传阅并做好记录，该文件不得携离办公室； 文件返回后行政文员要翻阅每份文件传阅单，检查高层领导是否有批示并及时报告办公室主任；无批示的文件按类别归档。 3.3.8办公室在接到有批示的文件后，在按照批示要求涉及的部门或人员按批示办理的同时，根据文件的级别按照“督办原则”进行催办； 文件传阅须做到传阅及时，催办有效，防止积压误事。文件传阅单上必须注明处理结果及日期； 上级主管部门要求回收的文件必须在指定时间内交回并办理相关手续。 发文工作流程 以公司名义上报下发的文件范畴包括公司高层发出的信函； 以公司名义发出的（包括通知、通报、决定、人事任免等）各类文件，统一由办公室执行； 将以部门名义发出的文件按的要求报办公室审核签字后，依据提交文件部门注明的缓急程度依次序转呈总经理审批； 公司或发文部门将须发出的文件在发文登记本上登记，注明时间、发往单位、内容提要及份数； 文件经总经理签发后依据缓急程度，必须在半个工作日到一个半工作日内完成文件的发放；
文件控制程序格式
文件控制程序格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
1.目的 对质量文件进行有效的控制，以确保各有关场所均使用文件的有效版 本。 2.适用范围 适用于与本厂质量管理体系有关文件的控制和管理。 3.引用文件 ISO 9001：2000 文件要求 《质量手册》章 4.定义 无 5.职责 5.1厂长负责《质量手册》和《程序文件》的批准。 5.2管理者代表负责《质量手册》、《程序文件》的组织编写和审核。 5.3相关部门负责作业文件、技术文件等的起草，相应部门负责人审核，厂 长批准。 5.4厂办负责体系文件的发放。 5.5质检科负责技术文件的发放。 5.6各部门负责持有受控文件的管理。 6.程序内容 6.1文件的分类和编号、格式 6.1.1文件见“文件一览表”其分类如下： A质量手册；B 程序文件；
C 作业文件； D 技术文件； E 外来文件。 6.1.2 文件的编号 A．质量手册 HD-QM-XXXX 引用质量标准版本 质量手册英文缩写 华东彩印厂的缩写B．程序文件 HD-QP-X XX X 版次 顺序号 质量标准对应章节 英文“程序”缩写 C．作业文件 HD-QW-XXX XX X 版次 顺序号 程序文件编号 作业文件缩写D．技术文件 HD-JS-XX X 版次
顺序号 技术文件缩写 6.1.3 体系文件的格式 6.1.3.1 正文部分 1．目的 简要说明文件要解决的问题和要达到的效果 2. 适用范围 规定文件实施的领域和/或适用的部门、人员。 3. 引用文件 列出本文件中引用的上一级文件。如无本条时，可写无。 4. 定义 给出特定名词的含义，如无本条时，可写无。 5. 职责 规定出实施该文件的主要部门及相关部门职责、权限。 6. 工作流程或内容 按活动的逻辑顺序描述活动的细节。规定工作的内容、步骤和具体要 求，包括应完成的工作量和应达到的质量，写出作什么、何时、何 地、谁来做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和 记录。 7. 质量记录 列出执行本文件需要的质量记录。 8. 相关/支持性文件 列出与本文件相关或支持性文件。 正文部分的内容可根据需要自行剪裁。 6.1.3.2 刊头格式 包括企业名称、文件名称、文件编号、生效日期、页号、受控号、版 本 6.1.3.2 刊尾格式 第一页格式：包括拟稿、审核、批准；其他页无刊尾 6.1.4 部门受控号 生产办—06；仓库—07 。 6.2文件的编写
文件发放控制管理流程
文件发放控制管理流程 一、本程序规定公司或各部门对外发文的控制流程，以确保对外文件的有效控 制。 二、适用范围：适用于公司（或公司下属各部门）对政府主管部门、业务关联单位、顾客发文、内部执行制度的审批和控制工作。 三、职责 1、各部门负责本部门对外发文（或本部门业务范围内的公司对外发文）的 起草和报批工作。责任人：部门负责人。 2、行政人事部负责对公开文件的审核和控制。责任人：行政人事总监 3、公司总裁负责公司对外发文的审批，各部门主管领导负责本部门对外发 文的审批。 四、相关定义 1、对外文件：代表本公司、与本公司产品活动相关的文件。对客户、代理商提供参照标准、要求的文件。 2、旧版文件：即文件修改以前的原稿及复印件。 3、新版文件:经过修改后定稿文件。 4、电子文档：即用光盘、磁盘、电子硬件等记录的。 五、相关流程规定 1、文件规定 各部门文件制作人或负责人按照以下格式制订好所需文件后交行政人事部。责任人：部门负责人 基本格式如下：公司LOGO，标题用15号字宋体，正文标题用小四号宋体字，内容用5号宋体字。 行政人事部对文件格式、文件内容规范性进行定稿确认,并对文件进行编号。公司内部发文编号规则：部门名称简拼并大写-XXX。责任部门：行政人事部 将定稿的文件发至各相关部门。责任部门：行政人事部 如有未按规定格式制作的文件，行政人事部不予以收发。 2、文件编制 文件内容编写要求 文件名称编制要求 定稿） 修订定稿） 文件内容确定 由发起部门负责人采用会议或邮件形式对文件内容进行讨论及修改； 3、文件审核 各部门负责人负责本部门起草本部门制度文件审核；行政人事部负责审批。
病理科全面质量管理与持续改进方案与控制流程(参考模板)
病理科全面质量管理与持续改进方案与控制流程检查标准1：病理部门布局、设施、设备、工作流程和人员结构合理，管理规范，满足临床工作需要。 考核方法与措施措施：①依法执业，设备人员准入，各类证书完备。加强梯队建设，促进人员结构合理化；②进一步完善病理科布局及用房，设施、设备及技术项目符合要求，满足临床诊断、科研及教学工作需要；③健全各项规章制度、工作职责、工作流程，并落实执行情况，对发现的问题进行分析、总结，及时改进，从制度建设上不断补充、完善；④加强科室新业务新技术、法律、法规的学习，有培训计划和记录，建立员工培训档案。 检查标准2：建立并执行病理质量管理制度，定期开展质量评价和改进工作，严格执行标本核对制度。 考核方法与改进措施：①严格执行标本核对制度，两人同时对标本与送检内容是否相符；病史、实验室检查、手术所见等是否填写详实进行核对，病房手术室标本由手术室护理人员送病理科，然后验收同时签字；②严格执行标本、切片核对交接制度，交接环节由诊断医师和病理技师同时核对；③严格执行标本保存及销毁制度，制定工作流程；④加强病理报告发送制度的落实，认真做好签收工作；⑤加强病理结果登记制度的落实，做好各项信息核对和准确编写病理号的工作；⑥严格执行冰冻快速预约和报告制度。临床医师要提前一天预约，详细填写；病理医师与病人或家属沟通，共同签署检查同意书；检查结果由病人家属签收送手术室；⑦科室质控人员定期对各项制度的执行情况进行自查并记录。每季度召开质量安全管理和持续改进工作会议，对存在的问题及时分析、总结、讲评、改进并备案。 检查标准3：病理报告及时、准确、规范，严格审核制度。 考核方法：定期抽查常规制片、冷冻切片制作、术中冰冻病历送检结果出具、一般病理检查报告时间。查看高级诊断医师审核诊断、会诊的记录。 改进措施：①严格工作流程，明确职责任务，司职到位，确保常规及疑难诊断报告质量。对疑难病例做好特殊检查记录、会诊记录等；②严格执行病理上级医师复片制、科内疑难病理读片制和会诊制。加强与上级医院病理专业的技术交流，经常性的开展疑难病理上级医院会诊业务，提高医院病理诊断能力；③加强青年技师“三基”训练，开展岗位练兵，每月安排一次业务培训并考试，不断提高工作人员的诊断技术水平；④科室质控人员检查标本、切片核对交接纪录和报告审核执行情况；每
文件控制管理规范
文件控制管理规范 1、目的、编制、范围： 为了保证公司各区域与物流运作管理相关的质量管理体系第三、四阶文件的编制、更新及管理符合质量 管理体系规范及公司管理需求,对文件的编制、评审、批准、发放、培训、使用、更改、作废和收回等环节进 行有效控制，确保相关区域及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废的文件和资料，以推进各项工作 的标准化和持续改进，上汽（烟台）实业有限公司青岛分公司持续改善部特编制此文件，对公司质量管理体 系的相关文件管理规定如下： 2.术语： 2.1 本文件术语引用自ISO9001：2000质量管理体系和上汽（烟台）实业有限公司《质量手册》（文件号：SAIC-YT/ZL-2007）； 2.2 公司部门划分：运作部、计划&物控部、持续改善部、综合管理部、生产管理部、仓储运输部、标准 化推进办公室； 公司区域/职能块划分：运作部：LOC-GA、LOC-BD、整车RDC、厂外RDC、LOC-PT，计划&物控部:接收 数据组、接收验证班、单证组、发运班、对账组、发动机物流数据小组；持续改善部：规划块、生产管理部：包装、质量、综合管理部：行政块、安全管理办公室：安全块、体系块。 2.3各类型文件含义： 2.3.1 程序支持规范性文件：是程序文件的具体展开，描述为实施程序文件活动具体途径的文件。它一 般涉及多个区域，但不涉及技术的细节。内容包括5W1H,即开展活动的目的（Why）、做什么（What）、何时（When）何地（Where）谁（Who）来做；应采用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录（How）等。此类 文件属于质量管理体系文件的第三阶文件。（程序文件：质量管理体系文件的第二阶文件，描述实施质量管理 体系所需的相互联系的过程和活动。上汽（烟台）实业有限公司《质量手册》（文件号：SAIC-YT/ZL-2007）已包括质量管理体系所要求的程序文件。） 2.3.2 管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。它可以是区域内文件也可以为跨区域文件，为质量管理体系的第三阶文件。 2.3.3 作业文件：详细的作业活动的描述文件，内容涉及技术的细节（如：流程、STS/TIS 、技术/操作 要求&规范等）。作业文件一般只涉及一个区域，有时也涉及多个区域，但它强调的是产品或作业过程的规范性，而程序支持规范性文件强调的是区域间的沟通、联络、协调。作业文件为质量管理体系的第三阶文件。 2.3.4 外来文件：（各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件），为质量管理体系第三阶文件。 2.3.5 记录：为完成的活动或达到的结果提供客观依据的文件。记录为质量管理体系的第四阶文件。
质量控制管理程序
1.0目的 通过对管理处物业服务和物业服务提供的质量控制，实现社区安全、完好、整洁、温馨的物业管理服务目标。 2.0适用范围 2.1适用于物业服务结果及过程的测量监视、统计分析和纠正预防的活动。 2.2物业服务质量控制系统包括集团组织的体系内部审核、区域公司组织的内部流程审核、 管理处组织的自检和日常巡查，以及顾客关系风险控制等各项品质管理活动。 3.0职责 3.1集团公司 3.1.1物业分管副总裁负责物业服务质量控制系统的符合性、有效性和适宜性。负责组织管 理处顾客关系风险指数的评估。 3.1.2物业管理部门负责通过PMS/CRM系统、体系内部审核对物业服务质量进行控制；负责 关键顾客回访、倾听顾客声音；负责督导区域公司处理中高度顾客关系风险。 3.2区域公司 3.2.1物业分管副总经理负责物业服务质量控制系统在本区域公司得到全面落实；负责组织 定期内部流程审核工作；负责中高度顾客关系风险管理处的质量改进有效性。 3.2.2物业管理部门负责组织中高度顾客关系风险指数的管理处质量改进工作。 3.2.3品质管理部门负责通过PMS/CRM系统、内部流程审核对物业服务质量进行控制。 3.3管理处 3.3.1管理处经理负责物业服务质量控制系统在本管理处得到全面落实；负责组织实施中高 度顾客关系风险事项的质量改进工作。 3.3.2品质主管负责管理处品质检验、整改跟踪、验证关闭工作。 3.3.3专业主管负责本专业组工作的日常检查和改进工作。 4.0活动描述 4.1质量控制管理流程
4.2集团公司 4.2.1物业分管副总裁应每季度组织一次管理处顾客关系风险指数评价活动，确定管理处顾 客关系风险指数（高度风险、中度风险和一般风险）。 4.2.2物业管理部门应定期对建设单位或业主委员会进行电话回访，并初步评价管理处顾客 关系风险指数。 4.2.3物业管理部门应通过每半年的体系内部审核对管理处进行随机抽查或对重点物业项目 （顾客关系风险指数为中度以上或物业分管副总裁认定的物业项目）进行专项审核。 4.2.4物业管理部门应通过PMS/CRM系统每周对重点物业项目的关键数据进行监视测量。4.2.5物业管理部门应对来自顾客声音（来电、网站、报纸、电视、电台）、内部审核、PMS/CRM 系统、顾客满意度测评，以及关键顾客电话回访的关键监控信息进行统计分析，并以书面报告形式反馈给区域公司。 4.2.6物业管理部门应跟踪重点物业项目质量改进工作（纠正预防和失效补救）进度和效果， 并确认得到有效验证和关闭。 4.3区域公司 4.3.1每年元月份前，区域公司总经理应组织制定本区域公司的质量管理激励方案。 4.3.2区域公司高层应组织被确定存在中度以上顾客关系风险的管理处进行质量改进，并在 整改验证合格关闭后回复集团公司。 4.3.3品质管理部门应每月对管理处进行一次内部流程审核，每天应通过PMS/CRM系统对管 理处进行监视测量。 4.3.4品质管理部门应对集中入住物业项目依据《前期工作管理要求》和《前期物业工作指 引》进行重点监视测量。 4.3.5品质管理部门应对来自顾客声音（来电、网站、报纸、电视、电台）、内部流程审核、 PMS/CRM系统，以及集团反馈的质量意见进行统计分析，并以书面报告形式反馈给管
IATF16949技术文件控制程序
技术文件控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2.0适用范围 适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3.0职责 3.1技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责成套文件的整理及归档。 3.3技术开发部档案员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理，确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管理和保存。 4.0定义 4.1顾客提供的技术文件：包括引进产品的产品图、顾客提供或确认的产品图、产品有关的传真文件、设计变更通知书、技术商谈会议纪要和电子档等。 4.2供应商提供的技术文件：由外协厂家根据我公司的要求而提供的产品设计图、技术条件、性能参数指标、质量保证计划等。 4.3技术协议：和产品有关的协议，包括试制、正式加工、产品设计变更的协议。 5.0工作程序
5.1公司内文件的管理(自行编制和批准) 5.1.1技术文件编制 技术文件按《技术文件完整性》要求进行编制，技术文件编号、格式和填写方法严格按照《技术文件编号方法》和《技术图样和文件格式及其填写方法》要求执行。 5.1.2审核和批准 技术文件的审核和批准由文件设计/编制人员组织进行，严格按《技术文件审批权限规定》执行。在审批技术文件时，同一人员不允许履行两种审批职责。新产品定型前使用的技术文件的审批，至少应进行编制和审核。 5.1.3归档 5.1.3.1技术文件归档登记，应同时填写“技术文件归档登记表”和更新电子档汇总帐，以利检索。 5.1.3.2审批合格的技术文件应由该产品主管人员及时负责收集、整理，并归档。归档时，由技术开发部档案员办理归档登记。 5.1.3.3档案员对接收的技术文件，按产品类型/日期进行分类记帐，并更新电子档汇总帐；按方便取阅和检索的原则进行存放。 5.1.4发放 5.1.4.1确定发放范围 技术文件的设计/编制人员按生产经营活动的需要于每一份技术文件的尾页编写“文件发放控制页”，“文件发放控制页”应履行审批手续，并与技术文件一并归档（“文件发放控制页”不随技术文件发放，不计入技术文件页数）。 临时性用途技术文件的发放，由需用部门/个人填写“技术文件领用申请单”，
生产质量管控流程及制度
生产质量管控流程及制度 新华锦集团山东锦盛发制品股份有限公司盛泰分公司 二〇一〇年六月 目录 一、生产质量管理风险与关键环节控制 1、质量管理风险…………………………………1页 2、质量管理关键环节控制……………………… 1页 二、生产质量管控岗位职责 1、质量管控岗位及管控岗位职责……………… 2页 2、技术总监岗位工作职责……………………… 5页 3、总验质岗位工作职责………………………… 6页 4、质检员岗位工作职责………………………… 7页 三、管理流程 1、生产质量管理流程…………………………… 8页 2、质量标准制定流程…………………………… 9页 3、原料质量管理流程…………………………… 10页 4、生产过程质量管理流程……………………… 11页 5、半成品质量管理流程………………………… 12页 6、质量改进工作流程…………………………… 13页 7、产成品质量管理流程………………………… 14页 8、不合格产品处理管理流程…………………… 15页
四、生产质量管理控制制度 1、生产质量管理制度……………………………… 16页 2、原材料进料验收规定…………………………… 20页 3、制程质量管理制度……………………………… 21页 4、质量事故处理办法……………………………… 23页 5、成品质量检验制度……………………………… 26页 6、不合格品管理制度……………………………… 27页 7、毛发收购质量管理规则及质量标准…………… 30页 一、质量管理风险与关键环节控制 1、质量管理风险 为加强对生产质量的内部管理和控制，防止生产过程中各种质量差错，应强化各种控制手段， 在质量管理内部控制中，至少应加强以下关键环节的控制，以规避上述风险，避免造成企业损失。 关键环节1 强化质量教育，坚持预防为主和全过程管控。 关键环节2 建立健全产品质量标准，工艺、操作规范，检验规范并严格落实。 关键环节3 健全并严格落实“自检、互检、专检、抽检”规定。 关键环节4 建立并落实岗位责任和问责制，实行赏罚分明。
文件发放及管理制度
文件发放及管理规定 1 目的 1.1为加强公司文件档案、声像档案资料的管理工作，保证文件档案、声像档案的及时归档和妥善保管。 1.2统一规范文件的发放权限，增加公司文件保密程度，特制定本规定。 2 范围 本制度包括公司所有文件。 3 职责 3.1本公司文控中心负责本制度的拟定、审核及执行解释及档案资料的归档督促和日常管理工作；董事长/总经理负责本制度的批准执行。 3.2本公司各总监、部门经理及主管，为本制度的落实执行人，负责本制度的执行与监督。 4 规定内容 4.1 公司文件大致分：制度类、合同类、报告类、报表类、凭证类及技术类六个类别。 4.1.1制度类文件分为：规定、制度、办法、决定及方案等。 4.1.2合同类文件分：合同、合约、契约、协议及约定等。 4.1.3报告类文件分：请示、报告、申请、工作总结及工作计划等。 4.1.4报表类文件分：业绩统计报表、销售额统计报表、产能统计报表、品质统计报表及财务报表等相关统计报表。 4.1.5凭证类文件分：借条、请款单、费用报销单、差旅费报销单、送货单等。 4.1.6技术类文件分：作业指导书、操作规程、检验细则、工艺卡片及产品图纸等。 4.2制度类文件 4.2.1审批流程 4.2.1.1制定：制度类文件由各部门负责人安排相关人员根据工作需要进行制度的编制。 4.2.1.2审核：制度类文件编写完成后，由制度编制人交本部门最高负责人审核，审核完毕后，应在相关部门进行传阅，征询意见，会签《文件制度资料征询意见登记表》，直至无异议。 （注：仅需部门内部传阅征求意见时用《文件传阅记录表》） 4.2.1.3批准：部门最高负责人将审核后的制度类文件提交本公司总经理办公室，由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理确认；如涉及重大管理变革及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。 4.2.2发放流程 4.2.2.1发放：以公司名义下发的制度类文件，由文控中心负责下发及失效文件的收回，签发
3技术文件控制程序
过程名称： 技术文件和规范控制 1 目的 对技术文件进行有效的管理和控制，确保在使用现场可获得相应文件的有效版本，防止作废文件的使用。 2 适用范围 适用于公司所有技术文件的管理和控制。 3 职责 3.1 品质部负责技术文件的归口管理。 3.2 营业部负责将顾客工程图纸及相关技术文件传递给品质部。 4. 过程要素分析 过程要素包括过程的输入、输出、责任部门、资源、工作程序及要求和过程指标，如下图所示。 资源： 计算机 资料储存设施 复印机 负责人： 品质部 营业部 各部门 各车间 输出： 1. 现行有效文件清单 2. 批准并发放的有效文件 3. 文件发放登记表 4. 文件借阅、回收登记本 4. 文件更改记录 5. 文件作废销毁清单 6．顾客工程规范评审记录 输入： 1. 顾客提供的技术规范、图纸等 2. 各种技术文件，包括：（图纸、生产标准、技术规范、工艺文件等） 工作程序及要求： 1. 质量体系文件控制程序 2. 技术文件和规范控制程序 过程指标： 1.现场文件的有效性 2.顾客工程规范评审的及时性
5. 工作流程 输入工作流程权责重点说明支持性文 件 输出 内部技术 文件、顾客提供的文件品质 部 5.1 技术文件分类 5.1.1公司的技术文件包括：图纸、生产 标准、技术规范、控制计划、工艺文件等。 其中工艺文件包括：过程流程图、工艺规 程、作业指导书、检验规程、操作规程、 工艺路线等。 5.1.2顾客提供的文件：包括顾客提供的 产品图纸、工程标准、材料规范、技术 要求、工程更改文件等。 外来 标准规范、顾客提供文件 技术 开发 部 5.2转化外来文件、编制企业技术文件 5.2.1外来文件资料和工程规范的控制 外来文件主要包括：与产品有关的法 律法规文件、与产品和过程有关的标准和 规范、来自顾客或供方的标准、图样、验 收准则等。 ①品质部负责对外来文件的适用性和有 效性（是否为现行有效版本）进行识别， 对确认为有效版本的外来文件，列入《技 术文件资料登记表》并按照规定进行发 放；对顾客提供的文件和图纸应及时与 顾客沟通联系，确保有效版本文件的使 用。对于传真件应进行复印，以便于保 存。 ②凡是外来图纸转换成公司图纸的情况， 品质部应编制图号对照表，将外来图样 图号转换成公司的图样图号，以便于管 理。 ③品质部接到顾客或营业部转发的工程 规范后，在二个工作日内组织评审，以确 定其可行性。评审确认的文件，需在公司 使用的，在两天内转化，同时公司编制的 相关文件作相应更改。工程规范的更改及 发放按照本文件要求执行。 ④对工程标准规范更改实施日期由设计 员在更改单上签字作记录。 5.2.2 内部技术文件的编写 ①技术文件由品质部负责编写。 ②技术文件的编写除应满足生产、检验、 技术 文件 资料 登记 表、顾 客工 程规 范评 审记 录 技术 文件 草案文件分类 外来文件 接收、内 部文件的 编制
技术文件管理流程
技术文件管理流程 一、目的 对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。 二、范围 适用于本公司所有的工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其他技术文件和资料控制。 三、流程图
四、文件制定 1.文件编号 4.1文件的编号 4.1.1 4.1.2 1）验收技术条件YJXXX-ZZZZ 2）验收作业指导书YZXXX-ZZZZ 3）外协单位文件和图样的更改程序同上。 4）纸质形式技术文件经对次更改和/或文件内容不清楚时，技术部应对文件进行改版。 5）原则上外来工程图纸不作修改。如遇特殊情况与顾客协商进行修改。 备注：XXX —产品代号ZZZZ —文件年号 4.1.3 技术文件编号在文件封面左上角进行标注，右上角标注密级度。 4.1.4技术文件版本： 新制订的文件为A/0，为避免版本修订次数太多版本修订至第十次（A/0～A/9）时，须由制订单位在修订时申请废止，重新制订B/0版…。 2.文件编写 4.2 文件编写及职责 4.2.1技术部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范 的编写、校对、审批、更改管理。 4.2.2生产部负责作业指导书实施过程中的编制、校对、审核、更改、回收的管理。 4.2.3各有关部门负责本部门的技术文件的管理。 3文件的审核及更改 4.3.2 文件的审核 所有技术文件由总工程师对文件的可操作型，是否符合国家标准、行业标准和使用要求、是否符合国家相关法律、法规，是否满足顾客要求进行审核。并对其完整、正确、统一负责。 4.3.3 文件的更改及工程规范 4.3.3.1 文件的更改 1）当纸质形式技术文件需要更改时，由更改人填写《技术文件更改单》。主管负责人员更改时应注意各部门的图样及文件更改的一致性，防止遗漏。 2）技术文件更改时，由原审批人员审批，当原审批人员不在职时，可由指定人员审批，但必须了解原审批所需依据的相关背景资料。 d) 顾客工程规范(包括对其更改)的评审、发放、实施应在顾客规定的时间内完成。生产 部应保存每项更改在生产中实施的日期的记录，技术部保存所有适当文件的更新的纪
质量控制方法和控制流程图
质量控制方法和控制流程 为了严把质量关，保证产品质量，冀州市****玻璃钢防爆电器设备有限公司经过实践摸索，创造了一整套严格有效的质量控制方法和控制流程，形成一个质量控制体系。为了让大家对我公司质量工作有更全面的了解，我把这套体系介绍大家。 一、质量控制方法： 为了保证质量控制的有效性和及时性，我们采取两种方法进行质量控制，一是通过实时质量检测控制产品质量，二是通过质量报表进行质量分析和质量管理监督。 我公司制订了完善、详尽的质量管理制度，制度中对相关质量检测要素进行了规定，简介如下： 1、对原材料的检测。常言道，巧妇难为无米之炊，没有好的原材料，难以生产 质量过硬的产品。我公司为保证生产出高质量的产品，对所进原材料严格把 关，由技检部质检员、生产部质检员、采购员、库管员组成验收小组，对所 进材料进行联合检测，确保材料质量满足生产要求。 2、对生产工序半成品、成品的质量检测。生产过程是一个前后连接的过程，整个 过程中的任一个环节出现问题，都会直接或间接影响到最终产品的质量。为此，我们公司对每一个生产工序都进行了严格的质量把关。对于生产过程中的各个工序我们采取四级质量检验制度，一级检验是由本工序工作人员对本工序产品进行产品检验，我们称为自检。自检不通过的产品不能流入下道工序。自检合格的半成品，进入下道工序前由下道工序进行二级检验，再次把住质量关，我们称为互检。互检制度即可以避免自检过程中出现的自觉不自觉的自私行为，又可以增加产品质量检测的准确性和全面性。在整个生产过程进行中，生产部设有专门的序检员，对整个生产过程进行质量跟踪检测，保证整个生产全局的质量稳定，这是第三级检验。第四级检验是在产品入库前由技检部质检员对产
质量控制管理及工作流程
质量控制管理及工作流程 一：质量体系的运行控制 ：定期进行质量体系审核，以便于验证质量体系的运行是否有效，是否符合体系要求及有效实施和保持。 ：制定《年度内部质量管理体系审核计划表》（，，），规定审核的准则、范围、方发、频次报管理者代表批准后实施。 ：审核结果汇总分析及纠正措施： ，审核情况。 ，不合格报告总数及分布情况。 ，纠正措施完成情况。 ，质量管理体系总体评价及改进建议。 二：文件的管理控制 ：文件发布前应得到批准，确保文件是充分和适宜的。 ：程序文件、第三程次管理作业文件由质管部组织相关部门编制，公司分管领导或管理者代表审核，总经理批准发布。：技术文件、工艺文件由技术部编制，技术部长批准实施。：检验文件由质管部编制、发放、更改由质管部长批准实施。：文件的发放 ，确定发放范围：确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到响应文件的有效版本。 ，文件的发放记录：质管部根据确定的范围实施文件的发放控制，由质管部长批准，文件领用人应在《质量体系文件发
放记录表》（，，）上登记。 ，，文件的破损更换：当文件破损影响使用时，文件使用人应到质管部办理更换手续，交回破损文件。新文件的发放号仍然沿 用原文件发放编号，质管部负责将破损文件集中销毁。，，文件的丢失补办：当文件使用人将文件丢失后，应及时按规定办理申请手续，但必须在领用申请中说明原因。质管部在补 发文件时，应给与新的分发编号，并注明丢失文件的分发编 号作废。 ，文件的更改：文件更改后应从所有发放和使用场所及时撤出失效或作废的文件，以防错用或误用。 ，文件不能随意涂、划、改，应确保文件的清晰，易于识别和检索。 ，文件的保管：文件应存放在干燥通风，安全的地方，文件的使用人对其使用的文件进行适当保护。 三：采购控制： ：对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。：对采购供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的具体要求。 ：质管部负责供方的产品监督管理及质保能力评价的组织工作。：配合相关部门对供方产品的验正、试装评审工作。 ；质管部检验人员对采购的产品进行检验合格后方可入库。四：过程和产品的监视测量控制
0501技术文件及资料控制程序iso9000体系文件.doc.doc
编制：设备制造有限公司编号： QC/ZTC0501 批准： 技术文件和资料控制程序版本号 /修订码：A/00 发布：98-10-18 第 1 页共 6 页 1目的和适用范围 为了使质量体系有效运行，在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本，并及时从现场撤回失效或作废文件和资料，以防止使用失效或作废的文件和资料。 适用于公司所有技术文件和资料，包括外来技术文件和资料的控制。 2职责 技术部负责产品图样、设计文件、工艺文件及外来技术文件和资料等技术性文件和资料（以下简称“技术文件”）的控制。 3控制的内容、要求和方法 3.1 技术文件的编制和审批 3.1.1 技术文件的编号 由技术部负责编制《技术文件编号规定》，报总工程师批准后执行。 3.1.2 在产品开发和设计中，技术部负责组织技术文件编制（设计）。 3.1.3 技术文件在发放前必须经过评审，并由授权人员会签、审批，确保适用性。 3.1.4产品技术文件的完整性和审查签署详按QC/ZTC0405《技术文件审查签署控制程序》执行。 3.2 技术文件的接收登记和归档 3.2.1 技术部资料管理员负责技术文件底图（包括外来图样）的接收和归档。在接收底图时，应检查底图的清晰程度和签字是否达到要求，否则不予接受 ; 3.2.2 接收时，由资料管理员填写《图样及技术文件接收清单》（J/wk16），交接双方签字； 3.2.3 底图归档时，按底图类别由资料管理员填写《图样及技术文件归档登记簿》（J/wk09）予以归档。 3.3 技术文件和资料的发放 3.3.1 技术文件的发放统一由技术部资料管理员负责进行。 3.3.2 技术文件发放前，由技术部根据实际情况编制《技术文件和资料发放规定》，确定发
(完整版)公司文件下发管理制度与程序
江淮建设股份有限公司 文件下发管理制度与程序 一、目的 为进一步完善公司文件管理，让公司文件的下发更加规范、合理，从而提高公司下发文件的质量和提升下发文件的效率，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司各部门的文件下发工作。 三、管理责任 1、综合办是公司文件的统一管理部门，主管本公司并负责指导各部门的文件下发工作。 2、公司各部门在文件管理中必须严格执行公司相关保密规定，确保公司信息安全。 四、发文规则 1、公司文件的下发由相关部门起草，未涉及跨部门事项的文件，归各部门管理，由部门经理及分管领导审核后，呈交总经理审阅批准之后生效；涉及跨部门事项的文件，发文部门起草后，应先征求相关部门意见，并经相关分管领导审核后，呈交总经理审阅批准后生效。 2、综合办设立专门人员对公司文号及发文格式进行管理。批准生效后的文件原件及电子档备份由综合办存档，并
统一编制文号，最后将修订好的电子文档或书面文档发至相关部门，并保存发文记录。 五、文件格式 1、文件一律采用A4或B5型号的纸张打印，页面边距按标准版面。 2、主标题（又称一级标题）为二号宋体（加粗）；二级标题为三号黑体；三级标题为三号宋体加粗；正文均为三号宋体。 3、所有正式的下发文件要求统一编号，各部门代字如下： 副总办江总字 综合办公室江办字 工程部江工字 市场经营部江市字 财务部江财字 人力资源部江人字 六、文件的校正程序 先由相关出台文件的责任部门起草，综合办负责初步编制文件，公司文件若需修改，由相关部门提出书面意见，经相关领导审阅批准后，由综合办按规范进行修改。修改之后的文件经综合办统一以电子文档或书面形式发往相关部门。无保留价值的原书面文件需送还综合办，由综合办统一销
质量过程控制流程
工程质量管理 1.设计图纸质量保证： 1)施工图出图前，由设计部组织，工程监理部参加，对施工图纸进 行详细的审查，重点检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性，市场销售要求的落实，对图纸上出现的问题，形成审查文件，转设计院修改后重新出图。 2)开工前，由工程部组织，总承包商、设计院、监理公司参加，进 行设计交底和图纸会审，并形成图纸会审纪要。 3)对设计图纸中容易忽略、容易出现错误以及成本影响重大的部分 进行专项审查。 4)根据公司要求，工程监理部、设计部可要求第三方专业机构对施 工图进行审核。 2.施工单位质量保证体系 总承包商在开工前，根据项目工程特点和合同规定的质量目标，编制施工组织设计包含项目质量计划，并上报工程监理部和监理公司。工程监理部协助监理公司审查其质量保证体系、质量保证措施、重点工程部位施工方案选择的合理性和有效性，并将意见以书面形式反馈给总承包商进行修改。 3.监理单位在施工过程中的监督 1)监理单位按照监理合同、监理规划及监理实施细则对项目质量、 进度、造价、安全进行控制，不定期检查施工过程中人、材、机状况，并对工程质量进行日常检查；
2)监理单位组织每周监理例会，对工程实施过程中的问题制定纠正 措施与预防措施； 3)监理单位对施工单位进行分析，形成《月度质量报告》。 4.隐蔽工程验收制度 1)施工单位自检合格后，并填写隐蔽工程检查记录及有关材料证明、 试验报告、复试报告等，通知工程监理部、监理单位进行验收； 2)工程监理部、监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进 行审查，并在规定的时间内到现场检查（检测或核查），施工单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场； 3)经现场检查，如符合质量要求，监理工程师在隐蔽工程检查记录 上签字确认，准予施工单位隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工； 4)如经现场检查发现不合格，监理工程师指令施工单位整改，整改 后自检合格再报工程监理部、监理工程师复查； 5)重点部位或重点项目工程监理部会同施工，监理、设计、勘察等 单位共同检查签认； 5.设备材料进场验收制度 1)对于工程中甲供材料，甲指材料，施工前，工程监理部与物质采 购部必须会同相关部门进行实地考察，考察其规格、型号、施工工艺、节点处理、成品保护方式，并由物质采购部进行封样。 2)不论是甲供材料设备、还是承包商供应的材料设备，进场时，都 由总包按照国家规范、合同要求和样板进行检验，影响结构和使用功能的，还要按照要求进行鉴证取样试验。
技术文件和资料控制程序p
1.目的 对与质量体系有关的技术文件和资料进行控制，确保现场使用文件为现行有效。 2.范围 适用于质量体系运行中所有技术文件和资料的控制。 3.职责 3?1技术部负责技术文件和资料的编制、发放、更改和归口管理。 3?2各有关部门负责本部门专用技术文件及资料的实施与管理。 4.工作程序 4?1技术文件及资料（以下简称文件和资料）的分类及编号 4 ? 1 ? 1文件和资料的分类 4 ? 1 ? 1 ? 1文件分为内部文件和外部文件 ①内部文件包括企业标准、产品图样、工装、工艺图样等； ②外部文件包括上级标准、客户来图、技术会议文件和资料等。 4?1?2文件和资料的编号 文件和资料的编号由技术部统一规定，编号应层次分明，条理清楚，做到一物一号，既不重复又不漏编。外部文件编号可以按原文件。 4?1?3文件和资料分为受控和非受控两种，产品标准（包括国家标准、企业标准、产品图样工艺文件工装图样技术文件更改通知单等为受控文件；其余文件和资料为非受控文受控文件加盖红受控及，归口部门代号『使用部门印章。 4 -2文件的编号及审批
4-2-1为提高产品质量，增加竞争能力，企业标准可高于国家标准。企业
产品标准由总经理批准。 原文件及一份复印件加盖红保留印章后存档备查，其余统一销毁。
4?4?3技术文件更改时，涉及到在制品原有工装时，应提出相应的处理意见。 4 -4-4技术文件更改时，与此相关的其他技术文件也应同时更改，以保证文件正确、统一。 4-4-5由于技改、生产试验验证或新产品试制而引起的临时性更改或一次性更改的项目，可先不更改技术文件，而以《工艺单》的形式作为临时更改「一次性更改依脉工艺单》经技术部经理审核、总经理批准后生效实施。 4-4-6技术文件更改方法 4 -4-6-1将需要更改的内容用细实线划被划掉部分应仍能清楚地看出 未更改前的情况，在适宜部分填写更改后的内容，在靠近更改部位写上更改; 记，其标记符号用加圆圈的小写英文字母或阿拉伯数字表示,如 d……或①②③…… 4 -4 -6 -2在文件更改栏中填写本次更改的标记、更改处数、日期和更改人签名。 4 -4-7文件更改通知单应装订成册，并保存五年，涉及安全性的更改文件应保留5年，以便备查。 4 -5文件的管理 4-5-1文件和资料由资料员统一保管，收发文件填写收/发登记表，归档文件填写归档登记表。 4-5-2技术文件和资料应进行分类编号、建立总目录（或台帐）及分目录清单，便于检索查询。 4-5-3文件原件一律不准外借，任何部门未经批准，不准擅自复制受控文件。若要查阅，经技术部经理同意后，查阅复制件。公司外需复制，经总经1 批准后，填写文件收/发登记表，文件加盖红色通矢印章。
技术文件发放回收保管管理规定
技术文件发放回收保管 管理规定 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
1 目的 Purpose
规定了技术文件管理职责、版本控制、发放、收回、保密等管理要求。 2 范围 Scope 适用于公司技术文件发放、收回与保密管理。 3 术语和定义 Terms and definitions 下列术语和定义适用于本规定 技术文件 企业产品标准、产品设计文件、产品工艺文件、FMEA、控制计划以及其它技术文件。 有效版本技术文件 符合审批程序并盖有红色印章的最新版本的技术文件 新品试制阶段技术文件 指在新品试制阶段使用的设计文件和工艺文件。 小批量试产阶段技术文件 指产品进入小批量生产时使用的设计文件和工艺文件 4 职责和权限 Responsibility and authority 技术部 负责技术文件登记、归档、流转和保管等日常管理工作。 负责确定文件发放种类和数量，发放至生产部门、品管部的技术文件均需过塑后下发。对下发到各部门技术文件的管理情况进行检查和指导，对违反本规定的责任人进行处罚。技术文件的归档、登记、流转、使用与管理按《技术文件管理规定》执行。 使用部门 应指定专人负责技术文件的管理，建立必要的登记账目，格式参考附录G。 负责技术文件的登记、流转、保管、使用与管理等工作。 5 流程图 Flow diagram 输入：体系标准、产品开发、日常工作等引出的文件资料的需求。
流程图仅限管理文件（技术文件及行政文件参考相关规定执行） 流程 Processes 责任 Responsib ility 说明 Explain 输出 Output 制/修订部门、品管部体系管理员 体系标准、产品开发、日常工作等引出的文件资料的需求。 文件制订/更改通知单 制/修订部门 技术文件参考《技术文件管理规定》，行政文件参考《行政文件管理规定，文件应包含总部的要求。 文件草案 归口领导审核 对文件内容的适用性等进行确认。如果需要再修改，返回流程2执行 内部邮箱 管理者代表 会签，如果有问题，返回流程2执行。 OA 流程 总经理 文件批准。如果需要再修改，返回流程2执行。 内部网络 品管部体系管理员 管理体系文件以纸质方式发布，发布时将PDF 文档发内部邮箱给各部门领导。 内部邮箱 从事行政部 对使用、关联部门人员进行教育培训 / 4批 5发布/分 Yes No 6实施前 Yes No
图文档管理流程
宁波和荣公司PLM项目流程设计方案 目的：公司现有流程都已纸质方式流转，存在有不同程度的风险因素及流转过程用时间过长现象。PLM系统正式上线后，公司计划把图文档相关流程转移到系统中流转，实现电子化过程，以减少纸质流转时间，并规避可能有的风险。 流程实现要素：1、未结束流程在发起人待办工作区停留，并显示当前办理节点及办理时间；2、流程结束后流程节点办理人可查询，有权限人员可查询；3、用户登录系统提示有未办理流程，并直接跳转至待办工作区； 流程分为5大类： 1、图纸评审流程 2、图文档发放流程； 3、借用流程； 4、变更流程； 5、图纸回收流程；
1、图纸评审流程 流程相关名词注释： 设计相关人员：电容研发部、电器研发部、市场技术部、工艺部（工装类图纸评审）总工：童克锋 标准化：洪磊 审核：各相关部门副部长 档案管理：科技管理部，接收、打印：樊锜埼，归档：林方圆； 流程图： 1.1 由设计人员发起整套（或部分）图纸评审并跟进；流程未结束停留工作区，颜色区分流程状态； 1.2 由设计人员提交其他设计人员校对签名，并由本部门负责人审核签名； 1.3 工艺部工艺师、标准化专员、总工审核签名； 1.4 流程被退回修改，重置所有节点信息，图纸及流程表单中签名信息清空，流程重新流转； 1.5 总工审核签字通过，档案管理员接收，并打印纸质图纸归档，流程完结； 1.6 流程各节点签字时间记录在流程表单中，不在图纸中体现； 1.6 流程归档后进入已归档流程库；
流程表单： 表单编号：HR-TZPS-0000000 HR：固定2位，‘TZPS’：表单拼音首字母组合；‘0000000’为：短年位+月份+3位流水号； 图纸评审申请单 表单编号：