进口产品审批的流程和资料
进口产品审批的流程和资料
一、组织专家论证
（一）对纳入全省统一组织专家论证范围的进口产品，采购单位在有效期内，申请采购《本年度允许采购进口产品的品目清单》列举的进口产品时，无需再提供专家论证意见。
对未纳入全省统一组织专家论证范围的进口产品，单位因工作需要确需采购的，由采购单位自行组织专家论证，采购单位报财政部门审核时，应当填写《政府采购进口产品申请核准表》（附件1）。财政部门审核批准后一年内，如其他采购单位因工作需要拟采购同类产品的，可不再组织专家论证和主管部门审查，直接报财政部门审核。
（二）进口产品论证的专家组一般应由5名以上（需单数）非本单位并熟悉该产品的专家组成。如个别项目因客观原因确实达不到规定人数的，经本地区财政部门同意，专家组人数可降至3人。
二、审查审批相关材料
（一）采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，需出具的材料有：1、政府采购进口产品的书面申请；2、《政府采购进口产品申请核准表》（附件1）；3、关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件。
（二）采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，需出具的材料有：1、政府采购进口产品的书面申请；2、《政府采购进口产品申请核准表》（附件1）；3、《政府采购进品产品专家论证意见》（附件2）。
（三）采购人拟采购其他进口产品的，需出具的材料有：1、政府采购进口产品的书面申请；2、《政府采购进口产品申请核准表》（附件1）；3、《政府采购进品产品专家论证意见》（附件2）。
上述相关材料须送至财政部门进行审查审批：
三、专家论证公示
采购单位自行组织专家论证，应当将专家论证意见进行公示，公示时间不少于3个工作日。
附件1
政府采购进口产品申请核准表
申报时间：编号：
说明：1.如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文
件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规
政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。
2.论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。
3．本表格一式三份，采购单位一份，采购办一份，县招投标中心一份
附件2
政府采购进口产品专家论证意见
参比制剂进口操作流程
参比制剂进口操作流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
一、参比制剂进口申请要求 1、许可条件：药品研发机构或药品生产企业在研究过程中，对已在中国境外上市但境内未上市的药品，拟用于下列用途的，可申请一次性进口： （一）以中国境内药品注册为目的的研究中用于对照药品的制剂或原料药; （二）以仿制药质量和疗效一致性评价为目的的研究中用于对照药品的化学药品制剂或原料药。 2、申请人限制：药品研发机构或药品生产企业。 3、申请用途：作为报批时证明原料药或者制剂是合法来源的资料。 4、申请资料：（一式两份） （一）申请人机构合法登记证明文件复印件（如营业执照、组织机构代码证等）。属于委托申请的，另须提供委托人的合法登记证明文件复印件及委托证明文件。 （二）申请报告。内容应包括：拟申请进口对照药品的境内外上市情况、拟申请进口对照药品的来源、具体用途、数量、使用计划及拟进口药品的口岸。申请人书面承诺所进口药品不得用于上市销售及申请用途以外的其他用途。 上述申请报告及承诺须加盖申请人公章，申请人属于委托代理的，由委托方提供上述材料。 （三）拟进口对照药品的国外获准上市证明材料（可提供上市国家药品监管部门核发的批准证明文件复印件、境外上市的药品说明书或上市国家药品监管部门网站公开信息等）。 （四）申请人属于委托代理的，提供委托方研发机构或生产企业所在地省级食品药品监管部门出具的审查意见表（附件3）。 免检申请报告：根据公司实际情况，写明申请免检的原因，越详细越好，理由越充分越好。盖上公司公章。 同时，需带上申请表的电子版（word文档） 5、申请递交 由申请企业将申请资料提交到该企业所属省级食品药品监督管理局注册处审核，获得省局（一般是注册司）同意上报国家局的批复意见函后，申请企业才能将批复函和申请资料邮递或当面递交到国家药监局的行政受理中心；提倡当面递交，一是避免丢失，二是避免受理跟进的速度慢。 6、审批时限 筛选出拟定的参比制剂后，向国家局仿制药办公室进行参比制剂备案，约60个工作日。 递交后，国家药监局将进行审核，审核通过后一个星期左右会发出受理通知书和缴费通知书给贵司，拿到受理号后一个月左右获得一次性批件。 7、审批费用：大概2000元/个。 参比制剂进口操作流程： 1、参比制剂的选择、备案 协助企业查找项目的参比制剂，并进行参比制剂的备案工作。。 2、一次性进口批件申请 协助企业填写一次性进口批件，。 3、参比制剂采购 通过境内、境外的合作伙伴以合法、合规的专业渠道获得不同批号的一到三批参比制剂（批次不同，价格不同，个别品种难以短时间内获得三批），并采用与样品保存条件相适应的运输途径转交给企业，保证运输途径不影响制剂的稳定性。
进口货物操作流程
进口货物操作流程 SALES如何拿到定单就不说了。就从拿到定单后开始说吧。 一、接到客人委托。此时要仔细核对委托的内容。如收发货人资料是否齐全，尤其是发货人的地址、电话、联系人的资料。是否合同号或者发票号，贸易条款是什么（这可是涉及到费用问题，一定要在接货前确认好）。我们公司SALES递委托给OP的时候，收发货人资料、合同号、贸易条款必须全，否则OP可以拒绝接货。这样的做法或许SALES觉得不可理解，但是我个人以为这是非常有必要的。因为这首先是对客户负责，以免在联系国外时由于缺乏必要的资料而使国外发货人无法核对货物，导致浪费时间；其次是树立公司的形象，国外的合作代理也是根据与你合作的过程中，判断一个公司的实力及操作能力的。有点说远了。 二、 OP核对委托书完毕后，把信息发给国外的代理。代理联系国外SHIPPER。一般在欧洲和东南亚等地区，当天就有信息反馈回来。美国等地区则需要次日回复信息。（俺们代理的反馈速度都是很快的，因为他们都是经过精挑细选的哦。打个小广告先，哈哈） 三、代理反馈信息给OP。OP人员如果当天有结果，必须马上通知SALES。时差教多的地区，在务必在次日早上9：00之前告诉SALES。（如果是老客户，并在SALES 允许的情况下，OP可以直接与客户沟通）。SALES再通知客户，如果进一步的INSTRUCTION，SALES必须当天告诉OP，否则产生的任何问题，由SALES自行承担。这是沟通的问题，不是很复杂，但是要小心加细心还要有耐心，千万不能马虎。一切与客户或者SALES或者国外代理的沟通，尽量有书面的文字。 四、根据货物准备情况及客户的要求，通知代理安排订舱。价格要掌握好哦，便宜不一定是好事哦。一定要记每家船公司的优势航线，出口要记，进口的也是一样的。一般国外代理都会提供几家船公司供你选择的。一定要把其中的利弊告诉SALES或者客户，因为他们可能没有你专业，然后由他们作出决定到底有哪家CARRIER。 五、同时要提供代理SHIPPING INSTRUCTION，如MB/L如何显示，选择哪家CARRIER，SELLING RA TE等等。HB/L就只能是根据SHIPPER提供的INSTRUCTION 出了。但有的时候，CNEE要求INSTRUCT HB/L如何打，此时一定要耐心与其讲解为何CNEE不可以INSTRUCT HB/L的打法。同时也告诉他一个解决的方案，那就是让他去告诉SHIPPER，如果SHIPPER接受的话，由SHIPPER INSTRUCT 国外代理去制单。 六、定舱OK后，其他的动作都是国外代理去操作了。（代理操作的就相当于我们的出口流程啦）我们就等着收PRE ALERT啦。一般欧美国家，开船后5天左右代理可以提供PRE ALERT DOCS给我们了，东南亚国家基本上是当天或者次日才提供PRE ALERT DOCS。接到PRE ALERT后，OP一定要仔细核对文件哦。MB/L CNEE是否正确，付费条款是否正确等等。此时如果查出失误，告诉国外修改还是来的及的。 七、发PRE ALERT给CNEE了。如果CNEE委托买保险。那就根据CNEE提供的金额联系保险公司投保。 八、把货物信息输入CARGO 2000。（CARGO 2000是个非常好用的物流软件。离了它，我都觉得我不能工作了。夸张了一点点。嘿嘿。我是否在为CARGO 2000做广告呢？明天向他们索取广告费去。）并编上工作号 九、预计货物到港前一周，向船目的港船公司查询到港信息并同时通知SALES，以
设备采购流程
,附件1 中国安全生产科学研究院专用设备采购流程为规范中国安全生产科学研究院(以下简称安科院)专用设备采购程序,根据《政府采购法》、《招标投标法》、《中央预算单位政府集中采购目录及标准》及安科院《固定资产管理办法》等相关规定,制定本流程。 专用设备采购共分四个阶段。流程图见附图。 一、拟定购置计划 修缮项目购置设备:根据财政部要求,由科技发展部组织各部门编制项目规划,按规划内容拟定年度申报计划,年度申报计划与规划内容不符得,须报变更说明。 科研项目购置设备:各部门在编制项目经费预算得同时,须提出设备购置计划。 其她项目购置设备:根据具体项目得要求由各部门提出项目购置计划。 科技发展部组织专家对部门提出得项目购置计划进行论证,并报主管领导审批后,按项目渠道向上级主管部门申报。 二、采购方案审批 各部门根据批准得计划,及时提出采购申请,程序如下: 1、拟购设备必须按计划实行,不得随意更改。特殊情况需要变更时, 须办理设备购置变更申请,并提交科技发展部,履行审批程序。 2、部门采购经办人填写《设备采购审批表》(必须填写设备明细及
技术参数,并提供相关市场调研信息),经部门主要负责人签字后报相关部门审核。 3、办公室按照批准得项目设备购置计划,对拟购置设备进行核对,并确定设备采购方式;资产财务部负责审核预算额度及资金渠道。 4、上述部门审核通过后,报分管院领导与院长审批。 5、若采购设备属于进口产品,且单价在50万以上得,须通过财政部得审核后方可购买。采购部门应提交以下材料至院办公室,由院资产财务部经国家安全监管总局财务司报财政部审批。 (1)拟采购得进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品得,各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》与关于鼓励进口产品得国家法律法规政策文件复印件。 (2)拟采购得进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品得,各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》;进口产品所属行业得设区得市、自治州以上主管部门出具得《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》与财政部指定得专家组出具得《政府采购进口产品专家论证意见》。 (3)拟采购其她进口产品得,各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》与财政部指定得专家组出具得《政府采购进口产品专家论证意见》。 三、设备购置实施 (一)部门采购经办人员将专用设备采购审批表与明细表经领导审批
国货出口复进口操作流程
国货出口复进口（一日游）业务操作流程图 操作流程说明： 1、保税货物从工厂起运后，中心内企业向海关发送进出口报关电子数据，到海关办理报备 审批手续； 2、保税货物运抵监管仓库场地后停靠场地西南处停车场，场地人员出具货物运抵确认； 3、申报企业备好单证到海关递单办理接单审核手续； 4、海关审核后，无需布控查验的，直接办理放行手续，需查验的，车辆停至查验平台，仓 库人员协助查验； 5、查验无误的，海关予以办理货物放行手续，查验发现异常的，按有关规定进行处理；
6、海关放行后，交完监管仓库相关费用车辆方可出区。
报关所提供资料： 上游发货人提供正常出口的报关手续，包括报关委托书（正本），装箱单，发票，销售合同（加工贸易项下不需要提供合同），正确的海关编码。如需商检请提供商检通关单。 下游收货人提供报关委托书（正本），装箱单，发票，海关手册（进来料加工用），合同，报检委托书。 备注： 1．单据上要显示MADE IN CHINA 2．进出口的箱单品名，件数，毛重，体积等要完全一致。 3．发票上出口显示FOB，进口显示CIF 4．如有手册，箱单发票必须与手册完全一致。
出口加工区进出境、进出区货物（2001年1月1日起执行） 一、下列海关监管方式，适用于出口加工区内企业填制的《中华人民共和国海关出口加工区进（出）境货物备案清单》： （一）用于出口加工区实际进出境货物 1、区内加工货物（代码5015），指出口加工区内企业从境外进口的料件以及加工出口的成品。 2、区内仓储货物（代码5033），指出口加工区内仓储企业从境外进口的货物。 3、境外设备进区（代码5335），指加工区内企业从境外进口的设备、物资。 4、区内设备退运（代码5361），指出口加工区内设备退运境外。 （二）用于区内、外非实际进出境货物 1、料件进出区（代码5000），指出口加工区内加工贸易料件在境内结转、销售，包括从区外购进或加工区内企业经批准销往区外的料件，同一出口加工区或不同出口加工区内的企业之间相互结转（调拨）的料件，深加工结转转入的料件，加工区内企业为区外加工的料件进区，以及上述料件在境内的退运，但不包括退换货物。 2、成品进出区（代码5100），指出口加工区内加工贸易成品在境内结转、销售，包括销往区外、结转到同一出口加工区或另一出口加工区内的企业，以及加工区内企业为区外加工的成品出区、销往区外的成品因故退运进区，但不包括退换货物。 3、设备进出区（代码5300），指出口加工区内企业设备、物资在境内结转、销售，包括从区外购进设备、物资，设备因故销往区外，设备结转到同一出口加工区或另一出口加工区内的企业，以及上述设备、物资在境内的退运、退换。 4、区内边角调出（代码5200），指出口加工区内企业边角料结转到同一加工区或不同加工区的另一企业，或经批准销售到区外。 二、出口加工区内企业向海关申报货物进出境、进出区，以及在同一出口加工区内或不同出口加工区之间结转货物的双方企业，应填制《中华人民共和国海关出口加工区进（出）境货物备案清单》。加工区与区外之间进出的货物，区外企业还应同时填制《中华人民共和国海关出（进）口货物报关单》，向出口加工区海关办理进出口报关手续。 三、《中华人民共和国海关出口加工区进出境货物备案清单》原则上按《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》的要求填制，对部分栏目特别说明如下：
进口货物操作流程
进口货物操作流程 一、委托。此时要仔细核对委托的内容。如收发货人资料是否齐全，尤其是发货人的地址、电话、联系人的资料。是否合同号或者发票号，贸易条款是什么（这可是涉及到费用问题，一定要在接货前确认好）。我们公司SALES递委托给OP的时候，收发货人资料、合同号、贸易条款必须全，否则OP可以拒绝接货。这样的做法或许SALES觉得不可理解，但是我个人以为这是非常有必要的。因为这首先是对客户负责，以免在联系国外时由于缺乏必要的资料而使国外发货人无法核对货物，导致浪费时间；其次是树立公司的形象，国外的合作代理也是根据与你合作的过程中，判断一个公司的实力及操作能力的。有点说远了。 二、 OP核对委托书完毕后，把信息发给国外的代理。代理联系国外SHIPPER。一般在欧洲和东南亚等地区，当天就有信息反馈回来。美国等地区则需要次日回复信息。（俺们代理的反馈速度都是很快的，因为他们都是经过精挑细选的哦。打个小广告先，哈哈） 三、代理反馈信息给OP。OP人员如果当天有结果，必须马上通知SALES。时差教多的地区，在务必在次日早上9：00之前告诉SALES。（如果是老客户，并在SALES 允许的情况下，OP可以直接与客户沟通）。SALES再通知客户，如果进一步的INSTRUCTION，SALES必须当天告诉OP，否则产生的任何问题，由SALES自行承担。这是沟通的问题，不是很复杂，但是要小心加细心还要有耐心，千万不能马虎。一切与客户或者SALES或者国外代理的沟通，尽量有书面的文字。 四、根据货物准备情况及客户的要求，通知代理安排订舱。价格要掌握好哦，便宜不一定是好事哦。一定要记每家船公司的优势航线，出口要记，进口的也是一样的。一般国外代理都会提供几家船公司供你选择的。一定要把其中的利弊告诉SALES或者客户，因为他们可能没有你专业，然后由他们作出决定到底有哪家CARRIER。 五、同时要提供代理SHIPPING INSTRUCTION，如MB/L如何显示，选择哪家CARRIER，SELLING RATE等等。HB/L就只能是根据SHIPPER提供的INSTRUCTION 出了。但有的时候，CNEE要求INSTRUCT HB/L如何打，此时一定要耐心与其讲解为何CNEE不可以INSTRUCT HB/L的打法。同时也告诉他一个解决的方案，那就是让他去告诉SHIPPER，如果SHIPPER接受的话，由SHIPPER INSTRUCT 国外代理去制单。 六、定舱OK后，其他的动作都是国外代理去操作了。（代理操作的就相当于我们的出口流程啦）我们就等着收PRE ALERT啦。一般欧美国家，开船后5天左右代理可以提供PRE ALERT DOCS给我们了，东南亚国家基本上是当天或者次日才提供PRE ALERT DOCS。接到PRE ALERT后，OP一定要仔细核对文件哦。MB/L CNEE是否正确，付费条款是否正确等等。此时如果查出失误，告诉国外修改还是来的及的。 七、发PRE ALERT给CNEE了。如果CNEE委托买保险。那就根据CNEE提供的金额联系保险公司投保。 八、把货物信息输入CARGO 2000。（CARGO 2000是个非常好用的物流软件。离了它，我都觉得我不能工作了。夸张了一点点。嘿嘿。我是否在为CARGO 2000做广告呢？明天向他们索取广告费去。）并编上工作号 九、预计货物到港前一周，向船目的港船公司查询到港信息并同时通知SALES，以便他们联系客户索要进口报关单据及关税。此时SALES应该联系客户索要报关资料了。 十、货物到港后，开始报关。报关的环节比较复杂。我个人觉得有必要另起一篇。这里就不细说了。大概知道一个环节就可以了。如预录入----电子审单-----现场审单-----出
财政部《政府采购进口产品管理办法》
政府采购进口产品管理办法 财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知 财库〔2007〕119号 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，各集中采购机构： 为了贯彻落实《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）〉若干配套政策的通知》（国发〔2006〕6号），推动和促进自主创新政府采购政策的实施，规范进口产品政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，财政部制定了《政府采购进口产品管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。 附件：政府采购进口产品管理办法 二○○七年十二月二十七日 附件： 政府采购进口产品管理办法 第一章总则 第一条为了贯彻落实《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）〉若干配套政策的通知》（国发〔2006〕6号），推动和促进自主创新政府采购政策的实施，规范进口产品政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，制定本办法。 第二条国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金以直接进口或委托方式采购进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）的活动，适用本办法。 第三条本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 第四条政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。 第五条采购人采购进口产品时，应当坚持有利于本国企业自主创新或消化吸收核心技术的原则，优先购买向我方转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施的产品。
香港进口报关操作流程
香港进口报关操作流程 香港进口报关操作流程 1、接到客户的全套单据后，要查清该进口货色属于哪家船公司承运、哪家作为船舶代理、在哪儿可以换到供通关用的提货单。(注：全套单据包含带背书的正本提单或电放副本、装箱单、*、合同) 1、提早与船公司或船舶代理部分接洽，断定船到港时光、地点，如需转船应确认二程船名。 2、提早与船公司或船舶代理部分确认换单费、押箱费、换单的时光。 3、提早接洽好场站确认好提箱费、掏箱费、装车费、回白费。 2、凭带背书的正本提单(如是电报放货，可带电报放货的传真件与保函)去船公司或船舶代理部分换取提货单和设备交代单 留意事项： 1、背书有两种情势，假如提单上收货人栏显示"toorder"则由"shipper"背书：假如收货人栏显示其真实的收货人，则需收货人背书。 2、保函是由进口方出具给船舶代理的一份请求放货的书面证实。保函内容包含进口港、目标港、船名、航次、提单号、件重尺及进口方签章。 3、换单时应细心查对提单或电放副本与提货单上的集装箱箱号及封号是不是一致。 4、提货单共分五联，白色提货联、兰色费用账单、红色费用账单、绿色交货记录、浅绿色交货记录。 5、设备交代单：它是集装箱进出灌区、场站时、用箱人、运箱人与管箱人或其代理人之间交代集装箱及萁他机械设备的凭证，并兼管箱人发放集装箱的凭证的功能。当集装箱或机械设备在集装箱船埠堆场或货运站借出或收受接收时，由船埠堆场或货运站制造设备交代单，经两边签字后，作为二者之间设备交代的凭证。
集装箱设备交代单分出场和出场两种，交代手续均在船埠堆场大年夜门口解决。出船埠堆场时，船埠堆场工作人员与用箱人、运箱人就设备交代单上的以下重要内容合营进行审核：用箱人名称和地址，出堆场时光与目标，集装箱箱号、规格、封志号和是空箱照样重箱，有关机械设备的情况，正常照样异常等。 进船埠堆场时，船埠堆场的工作人员与用箱人、运箱人就设备交代单上的以下内容合营进行审核：集装箱、机械设备了债日期、具体时光及了债时的外表状况，集装箱、机械设备了债人的名称与地址，进堆场的目标，整箱货交箱货主的名称和地址，拟装船的船次、航路、卸箱港等。 3、用换来的提货单(1、3)联并附上报关单据前去报关 报关单据：提货单(1、3)联海关放行后，在白联上加盖放行章，发还给进口方作为提货的凭证。正本箱单、正本*、合同、进口报关单一式两份、正本报关拜托协定书、海关监管前提所涉及的各类证件。 留意事项： 1、接到客户全套单据后，应确认货色的商品编码，然后查阅海关税则，确认进口税率、确认货色须要甚么监管前提，如需做各类考验，则应在报关前向有关机构报验。报验所需单据：报验申请单、正本箱单*、合同、进口报关单两份。 2、换单时应催促船舶代理部分及时给海关传舱单，如有问题应与海关舱单室取得接洽，确认舱单是不是转到海关。 3、当海关请求开箱考验货色时，应提早与场站取得接洽，调配机力将所查箱子调至海关指定的场站。(事前应与场站确认好调箱费、掏箱费) 4、若是法检商品应解决验货手续 如需商检，则要在报关前，拿进口商检申请单(带公章)和两份报关单解决挂号手续，并在报关单上盖商检挂号在案章以便通关。验货手续在终究目标地解决。
海运进口操作流程
海运进口操作流程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
海运进口操作流程!!不错的知识哦! 大概流程：收货人预备进口单据→换单→报检→报关→办理设备交接单→提箱→提货具体操作： 一、进口单据： 1：收货人向货代提供进口全套单据；货代查清此货物由哪家船公司承运、哪家船代操作、在哪里可以换取提货单（小提单）。 2：进口单据包括：带背书的正本提单或电放副本、装箱单、发票、合同（一般贸易）。 3：货代提前联系场站并确认好提箱费、掏箱费、装车费、回空费。 二、换单： 1：货代在指定船代或船公司确认该船到港时间、地点，如需转船，必须确认二程船名。 2：凭带背书的正本提单（如果电报放货，可带电报放货的传真件与保函）去船公司或船代换取提货单（小提单）。 注：“背书正本提单”两种形式： （1），提单上收货人栏显示“订舱人”，则由发货人背书；
（2），提单上收货人栏显示真正的收货人，则需收货人背书。 三、报检： 检验检疫局根据“商品编码”中的监管条件，确认此票货是否要做商检。 四、报关（清关） 1：收货人如果有自己的报关行，可自行清关，也可以委托货代的报关行或其他有实力的报关行清关 2：报关资料包括：带背书正本提单/电放副本、装箱单、发票、合同、小提单 3：海关： （1）通关时间：一个工作日以内 （2）特殊货物：二到三个工作日 （3）查验：a，技术查验：依据单据以及具体货物决定是否查验；b：随机查验：海关放行科放行后，电脑自行抽查。 五、办理设备交接单 1：货代凭带背书的正本提单（电放放货的传真件和保函）去船公司或船代的箱管部办理设备交接单。
进口产品审批的流程和资料
进口产品审批的流程和资料 一、组织专家论证 （一）对纳入全省统一组织专家论证范围的进口产品，采购单位在有效期内，申请采购《本年度允许采购进口产品的品目清单》列举的进口产品时，无需再提供专家论证意见。 对未纳入全省统一组织专家论证范围的进口产品，单位因工作需要确需采购的，由采购单位自行组织专家论证，采购单位报财政部门审核时，应当填写《政府采购进口产品申请核准表》（附件1）。财政部门审核批准后一年内，如其他采购单位因工作需要拟采购同类产品的，可不再组织专家论证和主管部门审查，直接报财政部门审核。 （二）进口产品论证的专家组一般应由5名以上（需单数）非本单位并熟悉该产品的专家组成。如个别项目因客观原因确实达不到规定人数的，经本地区财政部门同意，专家组人数可降至3人。 二、审查审批相关材料 （一）采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，需出具的材料有：1、政府采购进口产品的书面申请；2、《政府采购进口产品申请核准表》（附件1）；3、关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件。 （二）采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，需出具的材料有：1、政府采购进口产品的书面申请；2、《政府采购进口产品申请核准表》（附件1）；3、《政府采购进品产品专家论证意见》（附件2）。
（三）采购人拟采购其他进口产品的，需出具的材料有：1、政府采购进口产品的书面申请；2、《政府采购进口产品申请核准表》（附件1）；3、《政府采购进品产品专家论证意见》（附件2）。 上述相关材料须送至财政部门进行审查审批： 三、专家论证公示 采购单位自行组织专家论证，应当将专家论证意见进行公示，公示时间不少于3个工作日。
采购必知进口清关流程
采购必知进口清关流程 1、确认订单.合同.发货日期 确认订单——确认货物价格，货量。 确认合同——确认好合同的成交条款，最终发货量，货物价格，最晚出运船期。 2、通知国内代理，联系货代 通知国内代理，联系国内货代准备清关单证。清关单证：B/L，GPFC，装箱单，合同，原产地证，质检证书，包装声明等（单证需根据具体的品名，进口国家等具体而定） 3、清关流程 换单——去货代或船公司换签D/O。（根据手中提单来确定是到何处换单。H B/L货代提单M B/L船东提单） 电子申报——电脑预录、审单、发送、与海关联系/放行。 报检——电子申报放行后，凭报关单四联中的一联去商检局办理报价手续，出通关单或敲三检章。 现场交接单——海关现场交接单（所需单证请见本板块精华贴） 查验——海关根据货物申报品名的监管条件，与当日查验概率给予查验，如有查验会开出查验通知书 放行——海关放行有以下几个步骤：1、一次放行2、开出查验通知书或无查验直接2次放行3、查验后，做关封后放行。 4、运输 运输前需注意是否商检局开具动卫检查验联系凭条。如有动卫检查验，则需提前半个工作日预约。动卫检查验必需去查，逃检所产生的费用是RMB2-5万之间或暂停其单位报检资格。车队需在港区排提货计划，如：港区计划，理货，放箱计划等。一般情况是提前1个工作日排计划。 5、入库.分销 收货人收到货物后安排仓储、分销出运。将税单送到税务局抵扣增值税。进口海关监管货物则在其监管期限内不得转让，如需转让则需向海关再次申报。 基本程序 申报： 1、出口货物的发货人在根据出口合同的规定，按时、按质、按量备齐出口货物后，即应当向运输公司办理租船订舱手续，准备向海关办理报关手续，或委托专业(代理)报关公司办理报关手续。
加工贸易进出口报关操作流程
加工贸易进出口报关操作流程 所有加工贸易(包括来料加工、进料加工以及外商投资企业开展的加工贸易)合同项下，从境外进口料件(或从保税区、保税仓库中提取料件)，向境外出口产成品(或成品进入保税区或出口监管仓库)的报关操作。贸易方式包括来料加工(0214)、进料对口(0615)、进料非对口(0715)、三资进料加工(2215)等贸易方式。 一、企业应符合以下条件才能到口岸海关办理保税货物进出口报关手续： 1、企业已申领到《登记手册》，并在有效期内; 2、接受申报的口岸海关计算机内必须有企业所持加工贸易登记手册的计算机的备案资料; 3、加工贸易登记手册电脑备案资料应在有效期内; 4、异地报关使用IC卡的，企业应申领到IC卡。 二、企业向海关申报保税货物进出口的流程操作流程如下： 报关单预录入――审单――查验――放行 三、报关前企业应准备好以下单证： 1、有效的加工贸易《登记手册》; 2、已预录入的进口或出口货物报关单; 3、海关要求的其他有关单证。 四、报关单填写 1、一份报关单只能填报一本《登记手册》项下料件的进口或成品的出口，否则应分单填报; 2、备案号栏应填报实际进口或出口的手册编号; 3、贸易方式栏应根据实际情况按规定选择相应的贸易方式填报，包括来料加工(0214)、进料对口(0615)、进料非对口(0715)、三资进料加工(2215)等贸易方式; 4、企业所申报进口或出口货物的序号、品名、规格、计量单位必须与在海关备案的加工贸易登记手册上的进口料件或出口成品的序号、品名、规格、计量单位完全一致。 五、报关时加工贸易登记手册的填写 加工贸易登记手册应按以下方法填写：进口料件的基本情况(包括进口报关日期、运输工具名称、货物名称规格、数量、价值等)填在登记手册的“进口料件报关登记表”栏内;出口成品的基本情况(包括出口报关日期、运输工具名称、货物名称规格、数量、价值等)填在登记手册的“出口成品登记表”栏内。
进口业务操作流程
进口业务操作流程 过程分析工作表 1目的 定义进口业务执行过程中各相关职能部门的职责、操作要求，明确业务各环节上下游接口、输入输出，规范操作流程，确保操作过程无缝衔接，业务运作平稳有序。 2范围 公司从美洲进口产品并在中国分销的业务，从产品市场分析、采购、到订单执行的整个运作管理过程。3定义 COA：CERTIFICATE OF ANAL YSIS； MSDS：MATERIAL SAFETY DA TA SHEET； DI：DOCUMENT INSTRUCTION； 4职责 4.1进口分销部：作为进口业务的信息中枢，负责收集整理进口产品市场信息，并形成分析报告， 并负责协调产品进口及销售事务； 4.2美洲资源部：美洲产品资源采购； 4.3物流资源部：进口业务物流资源发掘、物流合同签订、物流费用预算审批； 4.4国内事业部：销售执行、合同签订，进口产品客户需求信息及销售数据收集整理、反馈； 4.5商务部：负责进口订单执行；
5工作程序 流程图 5.1业务调研阶段 此阶段流程控制的重点在于确立商业机会的发现机制，确保进口业务操作方案的可行性，保证进口产品项目运作符合公司业务发展战略。 5.1.1市场分析 5.1.1.1进口分销部项目主管负责收集汇总市场信息，包括来自销售部门、资源部门的信息 反馈，并进行产品市场分析，形成《产品市场分析报告》； 5.1.1.2对于每一个具体的产品，《产品市场分析报告》内容包括但不限于：产品类别、潜在 客户、产业链终端用户、市场容量、国内价格行情、包装要求、MSDS、COA、目的 港； 5.1.1.3《产品市场分析报告》须经进口分销部总监审核，确认产品市场分析的信度与效度， 确保分析报告的可靠性与有效性； 5.1.1.4进口分销部项目主管将经审核的《产品市场分析报告》发送美洲资源部产品资源经
进出口贸易操作流程
出口贸易的一般流程报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。 、报价在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。 比较常用的报价有：FOB"船上交货"、CNF成本加运费"、CIF"成本、保险费加运费"等形式。 贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。 这标志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。 三、付款方式 比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款 方式。1、信用证付款方式 信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。 国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立 信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5 %0）。 2、TT付款方式 TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇 银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。 3、直接付款方式 是指买卖双方直接交货付款。 四、备货 备货在整个贸易流程中，起到举足轻重的重要地位，须按照合同逐一落实。备货的主要核对内容如下: 1、货物品质、规格，应按合同的要求核实。 2、货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。 3、备货时间：应根据信用证规定，结合船期安排，以利于船货衔接。 五、包装您可以根据货物的不同，来选择包装形式（如：纸箱、木箱、编织袋等）。不同的包装形式其包装要求也有所不同。 1、一般出口包装标准：根据贸易出口通用的标准进行包装。
进口设备采购流程
一、进口设备采购准备 企业要采购价格适当，质量和售后服务好的设备，必须重视事先的调查研究工作。 1.采购情报的收集 情报收集来自：供应商的情报、同行业的情报、市场情报 (广告、展销会、杂志、经济 新闻、技术通讯)。 2.信用度的调查 调查方法有通过国内外银行及金融机构调查 ; 向国内与国外厂商及企业了解 ; 委托国外咨 询机构或国外同行业企业和协会、 工商业公会代为调查 ; 委托政府驻国外领使馆及商务人员代 为调查。 3.订购基本条件的研究 信用调查后，如确认对方信用良好可以与其交易时，则需进行订购条件的研究。为了使 这项工作顺利进行，采购部门必须与其他相关部门密切配合与联系：设计工艺部门，应提出为达到产品质量， 满足生产的工艺要求的精度、 性能、
功能和效率 ; 生产部门提出为完成计划 要求， 设备必须到货和投入生产的时间 ; 设备部门配合设计工艺部门共同进行设备的选型， 以 及提出可靠 , 胜、 维修性和安全环保的要求， 并提出设备试车验收质量标准和售后维修、 备品 配件的要求。采购部门在各部门配合下，通常应注意的基本事项如下。 (1) 名称采用国际通用标准名称，用中文与英文对照书写。 (2) 质量条件采用国际通用质量验收标准， 如用不同国家的质量标准和技术条件， 应注明。 (3) 价格条件包括 FAS 船边交货的价格， FOB 船上交货的价格 ;C&F 包括运费在内的价格， CIF 包括保险费及运费在内的价格。 (4)
包装条件设备包装应注明木箱、集装箱、货柜，精密设备和仪器应有特殊要求，并规 定包装标准。 (5) 付款条件国际上常用的有：信用证 (L/C ) 、付款交单 (D/P) 、承款交单 (D/A) ，由于付款 条件复杂，可具体议定。注意开出信用证的日期需配合装船期限。 (6) 索赔检验发生索赔事件，必须经国际商检机构独立公证。 (7) 保险 CIF 条件保险由卖方负责， C&F 、 FOB 、 FAS 条件则需由买方自行投保。 4. 询价与市场调查 所谓询价，即将需要进口的设备的名称、型号、规格、数量、包装及交货期等条件开列 向供应厂商询价。询价的对象应不限于一家，等各处的价格及其有关条件都收齐后，再详加分析比较，从中选择最适当的订货条件，作为进一步谈判的基础。
如何采购国外进口机械设备流程及时间
国外进口设备流程及时间 目前市场上做的最多的一种形式就是：国外发货到香港，在香港中转做完中检后，再驳船到内陆口岸进行商检及报关，最后交货给进口商。当然这种说法比较笼统，只要有点经验的人都会这么说。 最近一段时间一至在考虑一个问题：怎么才能让客人更直观，轻而易举的读懂，学到二手设备进口的流程呢？进口物流费用会去到多少？对于客人最想知道的真实诉求，下面我主要就这两点为大家做一个详细的阐述： 进口港到门进口物流流程示意图： 客户提供要进口设备资料与图片→我公司核算各种进口费用→报价→签定进口处理协议→我公司在国内处理旧切削中心进口商检备案与检验检疫申请→德国出口海运订仓→ 海运到香港→换单，提货→我香港仓库→联系香港中检公司做检验→中检合格后→申请机电证→从香港安排驳船到内陆码头→当地商检局换正本备案与检验检疫合格证明明→我司报检→出商检通关单→商检局现场检验核对→ 我司准备进口报关资料→海关进口审核→出税单交税→海关查验→提货放行→我司安排国内海运订仓→拖车到海运码头→客户指定港口→拖车到客户厂家
进口二手设备香港中检（CCIC预检验）的内容包括： （一）开箱检验： 1.检验进口旧机电产品是否与国家审批项目相符。按现行的入境验证明规定验证明有关产品是否符合强制性产品认证明制度、进口质量许可管理以及其他规定的要求； 2.检验进口旧机电产品的外观和包装状况是否存在外观缺陷、残损等； 3.核查货物的品名、规格、型号、数量、产地、制造日期、新旧状况、价格等货物的实体状况是否与合同或者协议相符。（二）按照我国有关机电产品电气安全和机械安全的强制性标准进行的安全项目检验： 1.检查货物外表安全标识和警告标记； 2.检查货物在静止状态下防护装置安全性，电器部件和机械部件的安全性； 3.检验货物在运行状态下的安全性、可靠性和稳定性。 （三）按照我国有关卫生、环境保护的强制性标准进行的卫生、环境保护项目检验： 1.检查货物卫生状况； 2.检测货物在运行状态下的噪声、粉尘含量、辐射以及排放物是否符合标准。 （四）对装运前预检验发现的不符合项目采取技术和整改措施的有效性进行的验证明。 （五）其他项目的检验可依照同类机电产品检验的有关规定执
进出口业务操作规范图文详解
精心整理 进出口业务流程（仅供参考） 图1进出口贸易流程图 如图1所示，进口运行程式对比出口运行程式，全局透视进出口贸易的操作 十七.报关 图4进出口报关流程图 查验、 通常要口岸， 图和舱单，负责点清货物，逐票分批接货装船。 港口装卸作业区负责装货，并按照安全积载的要求，做好货物在舱内的堆码、隔垫和加固等工作。 装船过程中，托运人委托的货运代理应有人在现场监装，随时掌握装船进度并处理临时发生的问题。装货完毕，理货组长要与船方大副共同签署收货单，交与托运人。监装人员对一级危险品、重大件、贵重品、特种商品和驳船来货的船边接卸直装工作，要随时掌握情况，防止接卸和装船脱节。 图7出口集装箱流程图 1、出口集装箱进入港区后，港区向海关发送出口集装箱进场咨训。 2、待货主作出口报关后，海关向港区发送出口集装箱查验或放行资讯
3、港区将形成的预备船图发送给船代和外理 4、船代按预配船图形成出口舱单发送给海关。 5、外理按预配船图形成出口船图发送给海关 二十.发装运通知 对合同规定需在装船时发出装船通知的，应及时发出，特别是由买方自办保险的。如因卖方延迟或没有发出装船通知的，致使买方不能及时或没有投保而造成的损失的，卖方应承担责任。货物装船后，出口方应及时地向国外方发出“装运通知”及相关证明，以便对方准备付款、赎单、办理进口报关和接货手续。 订单 1.或客户 等。 2. 3. 1.提单是出口商办理完出口通关手续、海关放行后，由外运公司签出、供进口商提货、结汇所用单据。 2.所签提单根据信用证所提要求份数签发，一般是三份。出口商留二份，办理退税等业务，一份寄给进口商用来办理提货等手续。 3.进行海运货物时，进口商必须持正本提单、箱单、发票来提取货物。（须由出口商将正本提单、箱单、发票寄给进口商。）
进口产品招标项目审批流程以及注意事项
进口产品审批流程以及注意事项 设区的市、自治州以上人民政府财政部门（以下简称为财政部门）应当依法开展政府采购进口产品审核活动，并实施监督管理。 采购人需要采购的产品在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取，以及法律法规另有规定确需采购进口产品的，应当在获得财政部门核准后，依法开展政府采购活动。 具体操作如下： 1.采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具 （一）《政府采购进口产品申请表》； （二）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件（详见目录C31）； 2.采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具 （一）《政府采购进口产品申请表》； （二）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》； （三）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。 3. 采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。 4. 采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具 （一）《政府采购进口产品申请表》 （二）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》 （三）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。 注明：1.参与论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。 2.政府采购进口产品应当以公开招标为主要方式。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，按照政府采购有关规定执行。
大型进口仪器设备采购流程
大型进口仪器设备采购流程 采购单价（套）或总价金额≥5万元的进口仪器设备，按照《大型仪器设备采购流程》执行，具体流程如下： 1、【南京工业大学仪器设备申请表】 申请人、资产管理员、单位负责人签字，学院盖章，提交申请表（行政楼339室）； 2、【南京工业大学仪器设备功能及技术指标要求填报表】 根据实际需求，如实填写表格； 3、【政府采购进口产品申请表】【政府采购进口产品所属行业主管部门意见】【政府采购进 口产品专家论证意见】 单价（套）或总价金额≥10万元的进口仪器设备，根据实际需求，如实填写该三张表格； 4、【南京工业大学申购大型贵重仪器设备可行性论证报告】 单价≥40万元的仪器设备，根据实际需求，如实填写该表格； 5、【审批】 以上资料电子版发送至设备科邮箱sbglk@https://www.360docs.net/doc/6c15622873.html,, 纸质版送至设备科（行政楼339室） 6、【招标】 招投标中心根据申请人提交的以上资料，安排校内招标（100万元以内）或提交省内招标（100万元以上），确定招标时间和地点后通知申请人参与招标； 7、【合同签订】 招标成功后，申购人与供应商签订采购合同； 8、【预付款四联单】【科教用品免税进口货物使用说明】 签订合同后，外贸代理公司提供【委托代理进口协议】，申购人根据该协议，填写【四联单】（院办夏老师，笃行楼337室）；同时填写【科教用品免税进口货物使用说明】，四联单与免税说明一起交至设备科黄慧老师（行政楼339室），预付款手续完成； 9、【供货】【南京工业大学大型仪器设备验收单】 外贸公司收到预付款后，按照合同，送货至指定地点；申购人、设备科、学院资产管理员中标人、外贸代理公司同时在场开箱验收，填写【验收单】，相关人员签字，学院盖章； 10、【设备照片】 主体照+铭牌照打印在A4纸上
货代进口操作流程简单易懂
进口操作流程
前言 本流程在操作过程中起辅助指导作用，同时也规范操作程序，如有遗漏或错误请操作人员及时讨论补充。 所有操作项目必须在公司的康泰货代系统中通过相关方式体现，原始单证、费用票据、签收单证要求导入系统。 为能够提高工作效率，希望在操作过程中，每个操作步骤希望都是在最短的时间完成。各项工作合理衔接，相信会有一个好的结果。 接单流程 1单证齐全 1.1废纸报关单证：提单、发票、装箱单、合同、原产地证（正本）、自动进口许可 证（报关联）、环保证（报关联）、装运前检验证书（副本）、产品申报 要素的情况说明、转船货物需要船公司出具“转船证明”、报关委托书1.2废纸报检单证：提单、发票、装箱单、合同、原产地证（副本）、自动进口许可 证、环保证（副本）、装运前检验证书（报检联）、信用证（如结汇方 式是用信用证）、无木质包装证书（正本）、报检委托书 1.3原木报关单证：提单、发票、装箱单、合同、原产地证（副本）、产品申报要素 的情况说明、转船货物需要船公司出具“转船证明”、报关委托书 1.4原木报检单证：提单、发票、装箱单、合同、原产地证（正本）、植检证书（正 本）、熏蒸证书（正本）、信用证（如结汇方式是用信用证）、无木质包 装证书（正本）、报检委托书、检尺报告（报检结束后由检尺公司签发）1.5如海关、商检要求提供相应单证也需提供，审价资料、码单、重量证明等 1.6查验时签收的查验底联单独归类存放，与查验委托书一起做为费用确认原始单据
2单证数据相符 各单证中的数量、重量、集装箱号、金额等相关联的数据一致。 换单流程 换单就是换取提货单的过程，提货单是码头提取货物的一个凭证，只有在海关、商检、码头都盖章确认后才可以提货送货，它是在清关过程中贯穿全程的一个单据。1到港时间 1.1接到客户单证后通过查询网站或询问船代 1.2每天与船代联系，时刻了解货物到港动态，确定货物何时到港 2换单费用 2.1要求：货物到港前确认好费用，安排付款 2.2换单费用包括：换单费300/票、输单费20/票、港建费96/箱、安保费30/箱、箱 单费10/箱； 换单其他费用：THC、DOC等，需要与客户单票确认 2.3核对换单费清单，催讨换单费发票，收到发票后（复印件即可）第一时间办理付 款手续 3换单要求 3.1货物到达乍浦港当天换单完成 3.2提单背书是否符合船公司换单要求，TO ORDER提单需有发货人背书，电放提单 客户提供的电放保函是否符合船代换单要求（不同船公司不同船代电放保函格式会有不同）。 3.3货代提单船到前完成货代换单