生产一致性控制计划执行报告记录
生产一致性控制计划执行报告记录
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一、综述
本《生产一致性控制计划执行报告》是针对我公司生产的XX车型系列汽车产品的《生产一致性控制计划》自上次工厂检查至本报告编制之日的执行情况的报告。报告对照计划逐项说明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生的生产不一致情况重点说明了其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施。
1．公司概况
（企业简介）
自上次工厂审核以来，申请人、制造商、生产厂的名称、地址无变化。
2．生产能力
序号
工厂面积或场地人员生产线其他
上次现在上次现在上次现在上次现在
3．监督有效期内的获证产品统计（证书的增加、暂停、注销、撤销的情况说明，登记证书编号、产品名称、型号规格、证书状态、变更情况等）
4．COC证书管理及使用情况
我公司COC证书已按照规定向中国质量认证中心进行备案，（什么时候）备案，备案了（多少份），上次工厂检查后，COC证书的使用情况。。。。
5．CCC标志管理和使用情况
上次工厂检查剩余数量、报废数量、销毁的情况；检查后是否购买标志，以及购买的数量，各车型车辆加贴数量以及到报告期剩余的标志等情况。
上述3~5内容见下表：
序号车型
系列
证书编号产品名称车型产量
CCC
加贴
数量
COC
发放
数量
备注
1.新增
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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14.
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21.
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6．我公司质量管理体系变更情况
组织机构图、职责分配表。我公司的质量体系没有发生变化。
体系文件清单及发生的变化情况（结构参数表、生产一致性控制计划等得变化情况）
序号文件名称编号修订状态修订情况
未修订
7．预计在*月进行工厂审查，该月份预计生产车型情况
二、生产一致性控制计划执行情况
1.产品适用标准列表(控制计划里的)
序号规则项目编号规则项目标准编号备注
尾部标志板标准的执行情况（文字描述）
2.关键零部件、原材料和总成的控制
2.1供应商选择、评价及日常管理（这部分可以不描述）
我公司共有合格供应商多少、何时对供应商进行了评价
2.2关键零部件、材料和总成检验
2.2.1《生产一致性控制计划》以及引用的文件，有关零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发
生变化。那些内容发生了变化。
2.2.2 关键零部件、原材料和总成的检验
在现场的控制：
不在现场的控制项目：
2.2.3关键零部件不合格品追溯及处理情况
序号产品名称
型号规格
控制项目检验记录名称编号
不合格采取
的措施记录
1 底盘
3.关键装配过程、装配过程及检验过程
3.1产品生产工艺流程、识别的关键工序名称，与上次检验时未发生变化，关键工序涉及设备、人员、
文件无变更情况，该方面内容有关信息详见《生产一致性控制计划》。
3.2关键工序的过程参数、产品特性、一致性控制和实施情况。
3.3关键制造、装配过程发生不合格追溯及处理情况。
序号工序名称作业文件控制项目方法
控制记录检
验记录
对不合格品
采取的措施
1 名称、编号参数；特性；
一致性
无不合格品
4.整车COP的控制情况
4.1我公司的《生产一致性控制计划》发生了变化，已向中国质量认证中心提交了变更申请，且变更
后的《生产一致性控制计划》已备案通过。
4.2在现场的控制项目
4.3不在现场的控制项目（CCC灯具的模压评定证书由供应商来提供）
序号标准检验项目引用文件记录
对不合格品
采取的措施
1
三、产品试验或相关检查的设备和人员控制
1.人员控制情况
产品试验或相关检查的人员的资质、能力等要求是否符合一致性计划的规定。明确相关培训记录或培训计划等。（是否增加了新的检测人员，人员应当明确检测标准和监测设备的操作要求），可以把已经实施的培训列清单说明。（与2.2有关的人员能力的培训）（具备能力不需要培训，不具备能力时需要实施培训，例如：我公司有产品试验或相关检验的人员多少人，具有多少年工作经验且具备能力，未实施相关培训）
序号实施日期涉及的人员培训内容
资格证书或
培训记录
其他
1 实施规则
2 生产一致性控制计划
3 生产一致性控制计划执行报告
2.检测设备控制情况
产品试验或相关检查的设备是否发生了变更；检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生了变化进行说明。
产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明，列出计量合格鉴定证的机构和证书编号，见下表
主要检测设备控制情况
序号设备名称/型
号规格
编号
鉴定校准证书
编号
有效期工位变化情况
1
2 新增设备
3
四、生产一致性控制计划的变更、申报和执行
1.描述编制的《生产一致性控制计划》自发布之日起，是否进行了修订。包括：例如描
述针对工厂换版认证检查提出的问题采取的措施。（工厂检查报告）
2.自己在运行过程中，以及内部审核时发生了那些问题，是否进行了修订。
3.对修订好的控制计划，是否向认证机构重新申报，并经受理工程师确认（申报、重新
确认批准的具体时间）
五、产品出现不一致情况时回复、追溯及处理措施
1.关键零部件检验、仓储、生产过程各个环节、整车完成检测或年度COP试验、客户
投诉或媒体曝光、权威机构检测（国抽、地抽等）、审核（包括第一、第二、第三方审核）过程等出现不一致时的追溯处理措施及记录。（自执行以来未发现不一致情况，对不合格品进行了处理之类，顾客投诉需要处理，但顾客投诉不一定是不一致情况）
2.可以分类描述所采取的措施控制情况进行描述（采购产品、工序产品、成品）。
3.召回情况的说明。（涉及方面的缺陷，将汽车召回对缺陷之处进行更换零部件或者其
他
4.顾客投诉的收集、汇总和分析时发生的问题及处理。（小问题的处理）
5.发生不一致性情况时，是否向认证机构的说明。（未发生）