医院供应室各种管理制度完整篇.doc
医院供应室各种管理制度1
无菌物品储存管理制度
1、无菌物品存放于室温低于24℃，相对湿度低于70%的洁净环境中，保证有效新鲜空气更换。
2、无菌物品存放在密闭柜内，物品摆放有序，分类放置。一次性与非一次性物品分间存放。
3、无菌物品存放在洁净的距地面20-25cm、距天花板50cm、距墙5-10cm的储物架上。
4、无菌物品储存不得超过无菌有效期。接触无菌物品前应洗手或手消毒。
5、无菌物品交接清楚，帐物符合。
6、一次性使用无菌物品须拆除外包装后进入无菌物品间存放。
无菌物品存放区感染管理制度
1、无菌物品存放的区域每日须空气消毒、卫生保洁。
2、载物架由不易吸潮、表面光洁、易清洁的材料制成。
3、无菌物品存放区须专室专用，专人负责，限制人员出入。
4、各种灭菌物品应注明品名、责任者、校对者、灭菌日期、无菌有效日期。灭菌物品储存按有效期的顺序放置并发放，凡超
过无菌有效期或封口被拆开，均须重新处理。
5、及时检查无菌物品的包装、灭菌标识、包装的完整性、有无湿包及包外化学指示物变色的异常情况，不合格者重新灭菌，将相关数据记录备案。已灭菌物品不得与未灭菌物品混放。
质量追溯制度
1、应完善清洗消毒，灭菌设备和操作的过程记录，内容包括：每天记录机械清洗设备的运行情况和留存设备打印记录，清洗消毒监测资料的保存期限应≥半年。
2、建立无菌物品召回制度，记录灭菌器运行参数及效果监测，包括记录每次灭菌的信息、灭菌日期、灭菌器编号、批次号、装载的主要物品、灭菌程序号、操作员签名或代号等、记录灭菌质量的监测结果并存档，灭菌质量的监测资料保存期限应≥3年。
3、手术器械包外信息卡的要求：手术器械包信息卡内容包括灭菌日期、灭菌器编号、批次、检查打包人姓名或编号、灭菌包的名称或代号、失效日期。
4、建立持续质量改进制度及措施，发现问题及时处理。
5、建立特殊感染的器械的全过程追溯。
灭菌员职责
1. 在护士长领导下负责全院各类物品的灭菌工作。
2. 灭菌时，消毒员不得擅自离岗，要坚守岗位，密切观察灭菌器的压力，时间和温度。
(供应商管理)企业如何实现供应商动态管理
企业如何实现供应商动态管理 1 供应商管理模型 一般而言，企业的供应商管理模型如图1所示，企业的供应商管理主要由供应商准入、供应商评估、供应商合作、供应商退出四个部分构成，在供应商由准入到退出这一循环中，蕴含着供应商网络的动态性和供应商管理标准、制度的动态调整。 2 什么是供应商动态管理 如前所述，供应商动态管理贯穿于企业整个供应商管理过程中，是通过供应商的合理“新陈代谢”使原物料的供应商队伍满足企业不断发展的需要，具体而言，供应商的动态管理是指： 2.1 供应商的主动引入和主动退出：企业根据自身的发展战略、采购策略、采购原物料的特点、原物料供应商现状等制订供应商开发计划，并根据开发计划进行供应商开发工作，定期储备和引入一定数量的供应商，营造供应环境中的竞争氛围，提高供应水平。企业对于合作供应商开展日常考评和定期考评工作，并根据考评中发现的问题进行有针对性地供应商合作督促供应商加以改进，对于无法满足战略合作要求的供应商将其降级为普通供应商，对于符合企业供应商退出标准的供应商在不影响供货的情况下果断退出。实现原物料供应商发展同企业发展的动态匹配。 2.2 供应商管理办法的动态调整：随着企业竞争环境的改变、企业市场地位的变化、企业发展战略的改变、原物料供应市场的改变、企业采购管理模式的改变等企业内外部供应管理相关环境的变化，企业的供应商管理办法例如供应商准入评价标准、供应商日常考评标准、供应商定期考评标准、供应商退出标准、核心供应商评定标准等也需要进行检核和动态调整，以适应企业不断发展和内外部环境变化的需要。
3 企业为什么要进行供应商动态管理 “流水不腐，户枢不蠹”，“动”是世间万事万物的本质属性，对于供应商管理也是如此。企业与各类原物料供应商的关系要基于企业内外部环境的变化和企业自身的改变动态调整，具体而言： 3.1 由于企业规模的改变、企业战略的调整等企业自身的变化，企业需要动态调整与原物料供应商之间的关系，以满足企业发展的需要。 3.2 由于原物料供应市场环境的改变等企业外部环境的变化影响到企业与该类原物料 供应商关系的定位，影响企业对该类原物料供应商管理的侧重点，企业应该有针对性地调整该类原物料供应商的管理方法，以应对这一变化对企业的影响，实现对供应商的有效管理。 3.3 供应商动态管理是企业营造竞争性原物料采购环境的需要：企业在发展过程中，往往与一些供应商形成了长期合作关系，并与这些供应商有千丝万缕的联系，这些供应商可以推动企业不断发展、解决企业的燃眉之急，但同时一旦自身停滞不前、缺乏有效的质量管控等问题也会严重制约企业的发展，因此企业要想发展，必须营造公平竞争的供应环境，始终与最适合的企业合作，果断淘汰不合格的供应商。 4 企业如何实现供应商动态管理 企业要实现供应商的动态管理，首先要对采购原物料进行合理分类、界定各类原物料供应商关系类型，并制订相应的采购策略，然后在此基础上从供应商管理模型（如图1所示）的各阶段着手制订和完善相关的供应商管理制度，并有力执行、不断完善。 4.1 首先企业要根据原物料的供应风险和复杂性、对业务的影响等对原物料进行分类（如图2所示），并确定各类原物料的供应商关系类型，各类供应商的管理重点（如表1 所示），进而确定采购策略（如图3所示），指导供应商管理工作。
医院护理部供应室制度大全
一、消毒供应中心组织管理制度 1、在护理部、护士长领导下，实行二级管理体制，采取集中管理的方式，对所有需要消毒或灭菌后重复使用的诊疗器械、器具和物品统一回收、清洗、消毒灭菌和供应。 2、科护士长具备大专以上学历、主管护师以上职称，有较强的组织管理、沟通协调能力。 3、各级管理人员（分管院长、护理部、控感科、设备与后勤管理部门、科护士长、护士长）明确消毒供应工作管理的工作职责及权限责任。 4、了解和掌握消毒灭菌理论知识与进展，学习有关消毒技术规范、法律、法规和标准，依法开展消毒灭菌管理工作。 5、充分利用人力、物力、时间、信息等资源，建立物流一体化。实施物流系统中人员、设施、装备、信息等技术链接整合的专业化管理。 6、了解工作流程基本项目和步骤，掌握质量控制标准，进行全面质量检测等管理活动。 7、根据工作流程设污染器械回收、清洗、消毒、检查、包装、敷料制作、灭菌及无菌物品保管储存、下收下送、库房管理、质量检测等岗位。 8、科学合理配置工作人员并设相应的组长、质检员及总务护士。 9、各级人员均经省级专业培训合格后，持省卫生厅监制发放的培训证上岗。管理人员需经3个月的专业进修学习；管理人员和灭菌员须持有中华人民共和国锅炉容器压力管道特种设备操作人员资格证上岗。 10、做好物资规划,有效使用资源,合理控制医疗材料成本。
二、消毒供应中心管理制度 1、遵循国家相关法律、法规以及技术规范。科室工作人员坚守工作岗位，履行工作职责，严格实施防护措施，开展物品的消毒灭菌供应工作。 2、制定培训计划，定期组织学习。提高消毒供应中心各级各类人员素质及业务技术水平。 3、在物品消毒灭菌及供应的全部过程中，建立标准化的工作流程，严格实行程序化管理。 4、工作人员熟悉有关消毒灭菌技术，严格执行各项操作规程及质量控制标准。 5、对物品消毒灭菌供应工作全过程，实行动态质量监控与管理，通过收集客观数据，提供灭菌记录档案。对出现的偏差进行原因分析，实施质量持续改进。 6、根据各科室诊疗器物需要的种类、数量，提供高效及时的供应。 7、根据各科室工作的特点和需要，合理配置固定周转器械、物品，按以下方式供应： （1）定额供应：根据各科室业务、工作特点和任务的需要，规定出定额供应的器材种类和数量，消毒供应中心按需定时下收下送。 （2）预约供应：各科室因工作需要增添新的供应品种数量时，与消毒供应中心取得联系，办理有关手续，由消毒供应中心供应。 （3）临时供应：遇有特殊情况，抢救病人急需某种器材时，消毒供应中心应满足临床需要供应，使用科室用后要及时如数归还。
县人民医院政府采购内部控制管理制度
XX人民医院政府采购内部控制管理制度 为进一步规范我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，特制定我单位政府采购内部控制管理制度。 一、实施归口管理 采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。 二、完善集体决策机制 本单位在实施采购项目金额单项或批量10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验
收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检监察全程监督。政府采购项目决策过程要有完整会议记录，不得单独决策或者擅自改变集体决策。 三、强化政府采购流程控制 1.编制采购预算。 编制采购预算由设备科收集采购需求，报医学装备管理委员会讨论通过后，整理后报财务科和院办公会决定形成年度预算，并报卫计局和财政局审批。 2.委托采购代理机构 政府集中采购目录内的政府采购项目，委托泸县公共资源交易中心采购，其他项目可委托泸县公共资源交易中心或具有相应资质的社会代理机构采购。社会代理机构通过院内询价或比选的方式确定，签订采购代理协议，明确代理采购范围、权限、期限和代理费用及支付方式等。代理协议按医院合同签订流程办理。 3.制定采购需求，确认采购文件。 形成采购预算的项目，申请科室根据需求提供项目需求或参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。论证过程应符合采购需求的科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用的采购发生。
设计部管理制度(1)
设计部管理制度 一、设计部岗位规范 【部门职能】 1、接待装修客户来访； 2、承揽装修业务，促成装修交易； 3、完成装修设计任务； 4、与市场部、工程部协调互动开展工作。 5、对装修设计方案负责任。 【岗位设置】 （一）设计主管1名 直属下级：设计师 能力要求： 1. 组织、实施、协调工作能力。 2. 综合解决设计问题能力。 3. 克服困难，创造性地完成工作任务能力。 4. 恰当处理客户纠纷能力。 5. 亲和力。 岗位职责： 1. 全面组织本部门工作（计划，实施，督导，评估，考核）。 2. 在部门范围内贯彻公司有关规定。 3. 落实工作任务到本部门员工。 4. 对下属员工的工作绩效机型评估，考核。 5. 记录本部门员工的日常休假。 6. 定期向直属上级汇报本部门工作。 7. 协调下属之间的工作。 8. 审核设计方案。 9. 立足本部门工作，向公司提出合理化建议。 （二）设计师 直属上级：设计主管 能力要求： 1. 独立完成整套室内装修设计方案能力。 2. 解决一般设计问题能力。 3. 克服困难，创造性地完成工作任务能力。 4. 客户沟通能力。 5. 亲和力。 岗位职责： 1. 店面接洽客户来访。 2. 现场测量待装修房屋。 3. 主持装修方案设计、预算，完成设计任务，做出符合客户要求的设计方案。
4. 代表公司同客户签订装修合同。 5. 主持施工现场技术交底。 6. 跟踪施工过程，解决施工中相关设计问题。 7. 主持施工中的设计变更。 8. 融洽客户关系。 9. 立足本岗位工作，提出合理化建议。 【设计部主管工作流程】： 固定安排： 1. 每月1号，向本公司部门主管/经理提交本部门上月的月度工作总结和本月的月度工作计划。 2. 每周二下午5：30参加总经理组织例会：总结一周工作。 3. 每周五下午4：30组织召开本部门例会： 1) 传达公司精神； 2) 总结一周工作； 3) 安排、布置工作任务； 4) 调整下属工作状态； 店面日常工作： 1. 维持本部门工作秩序。 2. 管理设计任务： 1) 协助财务收取装修定金，开具收款收据，确认设计任务； 2) 安排设计任务到设计师，填写设计任务单。 3) 跟踪设计进程，协助、督促设计师在限定时间作出设计方案。 4) 审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。 3. 协助设计师与客户签订装修合同。 4. 向财务移交装修合同，登记备案。 5. 将已签订的装修合同相关施工部分副本移交工程部、财务部。 合同转接程序：已签合同（所有文本、电子表格预算、效果图）由设计部一并交财务由签收人填写合同明细内容；财务部将合同登记备案。设计部填写工程通知单转到工程部负责人签收，工程部到财务部借合同审核并作开工准备，然后将合同交回财务部保管。由于某部门的疏忽造成的合同内容的遗失，处罚该部门主管500元/次。 二、员工日常工作条例 1．工作时间内必须挂工作牌，否则每次罚款50元。 2．为了大家的安全，设计师外出应做好登记工作，违者罚款30元3．设备责任到个人，请每位设计师爱护自己的设备，如第二天早 上发现未关机者罚款50元(跑图例外)，损坏硬件设备者个人负责。 4．工作时间不得非工作性上网和玩游戏，违者每次罚款30元。 5．请保持个人的桌面卫生和公共场所的卫生。谈判后自觉清理谈 判桌，10分种未清20元罚款。 6．办公大厅为公共区，吸烟者、进餐者罚款20元每次。 7．任何人绝对不允许在公司做非本分公司事物，包括画图，打印。 发现一次罚款50元，屡教不改者开除处理。 8.任何人不得将公司资源变为个人资源或泄露给他人，一经发现开
供应商的监督考核管理办法及流程
供应商的监督考核管理办法及流程 1.0目的 为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定，以满足本公司的生产经营需要，制订此作业流程。 2.0适用范围 适用于供应部所管理的有正常业务往来的供方 3.0职责 3.1质管部：负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。 3.2 PMC部：负责对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率进行统计汇总。 3.3技术部：负责参与重大问题处理及考核。 3.4供应部：负责供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有数据汇总做出整体评价，公布考核结果。 3.5供应部部长：负责供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。 3.6总经理负责对供应商处理方案的审批。 4.0月度供应商监督考核管理流程 4.1 质管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向供应部反馈质量异常情 况，每月5日前向供应部提供上月的“供应商月份供货质量统计报表”（含当月车间退 料和客户投诉退料不合格记录、当月仓库进货一检不合格记录）。 4.2 PMC 部物料科及时办理送货合格品入库和不合格品退货处理并及时反馈到供应部，PMC部每月5 日前向供应部提供上月的送货及时率的考核数据。 4.3 质管部负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解决的，及时反馈给 供应部，有供应部部长组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。 4.4 供应部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、服务等问题）的 处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。并在每月8日前根据相关统计数据 对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服 务、批量生产投诉、市场投诉”八方面情况进行综合考核评分，生成《供应商月度监督考核评分表》。 4.5 供应部部长每月12日前根据《供应商月度监督考核评分表》，对供方进行A B、C、 D动态等级评定，并制定具体处理方案。报总经理批准后，将有关信息传递给供方，要 求供方限期整改，必要时组织认证工程师协助供方整改，并密切跟踪供方的改进结果， 及时调整对供方的奖惩策略。 供应商监督考核管理流程图
医院供应室工作制度1.doc
医院供应室工作制度1 1、消毒供应室工作制度 1、消毒供应室负责全院医疗器材清洗、消毒、灭菌以及敷料制备和供应工作。根据各科需要配置各种物品，并根据使用情况及时调整基数，保证临床使用和减少无效储备。 2、严格划分三区（污染区、清洁区、无菌区）。工作人员应严格遵守各区的工作流程和操作规程， 3、各种无菌物品应注明品名、灭菌期、失效日期及打包人编号，并做到专架、专柜、专人保管，保证无菌物品质量。如超过有效期、外观检查不合格或疑为污染，应重新再处理，灭菌后发放。 4、定期进行本室的各项监测，做好院内感染监控工作，确保工作质量。各种器材、敷料均应达到标准要求。 5、建立各科室物品账目及请领、发放、报损制度，定期清点，以旧换新，做到帐物相符，杜绝物品丢失浪费；对发出的各种物品应专物专用，不得挪做它用。 6、按时下收下送，保证无菌物品的供应。 7、定期到使用科室征求意见，及时改进工作。 8、建立停电、停水、消毒锅故障时应急预案，以及意外事件的处置程序 2、消毒隔离制度
1、工作时间工作人员必须衣帽整洁，禁止戴首饰。 2、收污物时必须戴手套，操作前后注意洗手。 3、下收下送车“污”“洁”标记明显，工作完毕后用消毒液檫拭。 4、各项操作应严格按所划分的区域进行，保持室内清洁、整齐。 5、工作间不得存放私人物品，供应室各种器材均不得挪为私用。 6、工作人员必须每年查体一次，患传染病、皮肤病等均应调离。 7、各工作间每日进行空气、地面、物表消毒（回收间、粗洗间、精洗间、包装间、消毒间、监测间、无菌间）每月进行空气培养一次，应符合卫生学标准，并保留资料。 8、传染病人用过的医疗用品，均需作特殊处理。 3、设备仪器维修制度 1、大型、贵重仪器必须有专人管理，帐目登记。 2、各仪器应有严格的操作规程、注意事项和日常保养措施，并严格执行。 3、每日上班前后得仪器设备进行清洁保养。 4、每周对所负责的仪器进行检查，并登记。
医院供应商管理制度
xx医院供应商诚信度管理办法 为进一步健全治贿长效机制，推进权力运行监控机制建设，促进医院廉洁诚实守信、合法合规经营管理，根据《河北省卫生厅医疗卫生单位供应商诚信度管理办法(试行)》(冀卫发[2013]5号)，结合实际，制定本办法。 一、基本原则 坚持依法依规原则，规范诚信经营管理；科学透明原则，供应商的选择、评价过程透明化、制度化；稳定可比原则，评估指标稳定可靠，标准统一，尽量减少主观因素；数量控制原则，对提供同类商品、服务的供应商，提倡合理竞争，适度控制数量。进一步规范购销行为，净化工作环境， 二、主要内容 1、供应商包括在一定时期内持续提供医用药品、设备、耗材、试剂、信息化产品，以及办公用品、后勤物资等商品、服务的供应商。对于一次性提供商品、服务的供应商，按照有关法规、制度执行。 2、供应商要严格遵守国家《药品管理法》及《医疗器械管理条例》和国家相关法律法规开展经营活动，按照《药品经营许可证》及《医疗器械经营许可证》核准的经营范围、经营方式开展业务往来，绝不经营假冒伪劣药品及器械。 3、医院要建立供应商选择评估指标体系，把是否存在医药购销领域商业贿赂不良记录，包括违法违纪、行政处罚、行政强制等信息，
作为重要指标。对诚信度低或存在不良行为记录的供应商，不得违反规定列入选择范围。 4、凡与我院建立相对长期稳定业务联系的供应商，必须经药械科核实资质、审查资格。不符合要求的，不得建立业务联系。在具体采购活动中，切实加强对企业及其营销人员合法身份的核实。医用药品、耗材供应商(配送商)的遴选，应在省级集中采购确定的企业中进行。 5、供应商向医疗卫生单位销售商品和提供服务时，必须向我院药械科备案。未经备案，不得开展。供应商要提供企业和业务人员的基本信息、资质、项目业绩、良好和不良行为记录等，对列入省卫生厅医药购销领域商业贿赂不良记录信息库的，两年内不得以任何名义、任何形式购入其商品或服务。供应商必须向我院作出廉洁诚信承诺，签订廉洁诚信协议。 6、医院要将供应商选择结果在单位内部公开，包括供应商的基本信息、资质、信用评价信息，及其从业人员的基本信息、执业资格信息。无异议的，列入供应商目录。 7、各部门选择供应商，要集体研究决策。按规定应当通过招标选择的，执行招标中标结果。医院选择药品、医用设备耗材等供应商，要由药事委员会与械事委员会、院纪委监察室等分别研究提出意见，由单位领导班子集体研究决定。 8、在加强质量管理的同时，医院要强化价格监测，定期了解商品价格，将出厂和最终销售差价大的，列为监控重点。
交易管理部管理制度
交易管理部管理制度 第一章总则 交易管理部（以下简称交管部）作为公司核心监管部门，以公司政策为主导方针，对公司一切销售及采购业务执行监控与协调工作。为了规范交易管理部的各项工作，加强部门内部管理，有效提高部门工作效率，特制定本制度，交易管理部所有员工应严格按本制度规定及规范认真开展本职工作。 第二章交易管理部部门职责 一、以公司政策为核心主导方针，对一切销售及采购业务执行监督、把关、控制、协调等监管工作。 二、各岗位员工应严格遵守公司各项规章制度，积极认真开展本职工作，不断提高自身专业技能及综合素质， 努力成为德才兼备优秀人才。 三、严格按公司每日销售政策合理制定当日销售计划，如公司销售政策有所变化，销售计划也应随之及时调 整控制，竭力完成公司销售目标。 四、召集定价小组各成员制定公司当天开市销售价格。 五、严格按公司销售政策结合市场价格行情变化，作出正确判断及反映，及时控制调整销售价格，有利于促 进销售及采购业务开展，以公司利益为首，努力使销售、采购交易达到购销平衡。 六、负责详细记录每日价格调整明细，以电子文档形式作为交管部重要资料保留存档，以备公司核查。 七、负责审核销售及采购业务拟定的《工业品买卖合同》，经交易管理部审核无误后方可盖章确定。 八、负责公司二级市场采购交易管理工作。 九、负责公司销售业务货物资源分配工作。 十、负责二级市场销售业务客户《提货单》制单工作。 十一、交管部原则上不向公司客户开具任何形式的材料证明，如遇特殊情况须经总经理批准特殊处理。 十二、二级市场销售业务，应严格按照公司规定款到发货的原则进行，货物全款未到达公司帐户的，交管部一律不予以开具《提货单》。 十三、严格按公司销售政策要求合理分配销售资源，未经交管部批准的销售数量交管部不予认可，该交易无效。 十四、每日下班前负责与物资管理部核对当日资源入库数据以及在途资源数据明细，确保销售资源数据准确无误。 十五、结合市场销售及客户需求情况，及时向资源发展部提出有利于销售的钢厂资源订货建议。 十六、交易管理部有责任定时向总经理汇报公司销售情况及市场情况，以便总经理随时掌握公司销售情况及市场行情动向。 十七、负责月底与结算部核对总库存数据，确保资源数据准确无误。 十八、在二级市场销售交易过程中，负责监督协调非正常程序交易手续，凡事以公司利益为首严格把关控制。十九、交易管理部对所有交管部发布的信息（包括库存表、仓库信息等）的准确性、及时性负责。 二十、交易管理部须对属于公司货权的现货资源及时掌握相关资源信息，如存放仓库、入库时间、货物新旧程度、仓库注意事项等。 二十一、公司所有公布的销售政策、价格、资源等，及其他相关交易事宜变动，均以交管部发出的通知为准。
供应商管理办法41177
版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 （试行） 编制人： 审核人： 批准人： 2016年11月2日发布
1 目的 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常
管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
供应室医院感染管理制度
供应室医院感染管理制度 一、工作人员着装应符合标准，若患有传染病者不能从事供应室工作。外来人员（包括参观者）必须换鞋入内。 二、供应室分污染区、清洁区、无菌区，清洁物与污染物、消毒物与未消毒物品严格分开放置。 三、室内保持清洁整齐，每日一小扫，每周一大扫，工作台无灰尘，物表监测菌落数符合要求。 四、严格执行洗涤（酶洗）、消毒操作规程，回收的各种物品、器械在回收间分类预处理后送各组清洗、包装灭菌，严格做到由污染到洁净的流水作业，不可逆行。 五、无菌物品挂牌标明名称，由包装人写明灭菌日期、有效期并签全名，无菌包有效期7天，过期后应重新灭菌。 六、灭菌物品包内有化学指示卡，包外有指示胶带，无菌物品每月抽样做细菌培养一次，菌落数符合要求。 七、无菌物品存放间每月作空气培养一次，每季度作物表，工作人员手指细菌培养一次。 八、预真空灭菌器每天空锅做B-D试验，每月作芽孢菌片生物监测，结果应符合要求。 九、有明确的质量管理和监测措施：对购进的原材料、消毒洗涤剂、设备、一次性使用无菌医疗物品等进行质量监督，杜绝不合格产品进入消毒供应室。 十、对消毒剂浓度、工作环境的清洁程度如水洗、酶洗、组装、灭菌等环节的工作质量进行监控：对灭菌后的成品包装、外观及内在质量进行定期和不定期的监控。
供应室工作流程 严格执行由污到净的工作流程，不可逆行。 回收 分类 清洗（自来水冲洗、酶洗、自来水刷洗、蒸馏水终末漂洗）消毒 干燥 检查 包装 灭菌 储存 发放
消毒供应室工作制度 一、在护理部领导下，在护士长直接安排指导下负责全院各临床科室的无菌治疗包、换药碗、敷料等到以及一次性医疗用品的供应。 二、负责临床各科室教学、科研用物的消毒灭菌工作。 三、各类器材、布类的洗涤和消毒，应严格执行卫生部颁发的要求与消毒技术规范，遵守操作规程，严格区分污染区、清洁区、无菌区；严格区分消毒灭菌与未灭菌区。 四、所有包布、治疗巾、孔巾必须清洁无损，每次用后一律换洗。 五、各种治疗包均应标明名称，灭菌日期，签名。凡是灭菌物品超过一周，须按程序重新处理，再进行灭菌处理。 六、严格执行三查三对制度。三查：查配套是否准确、查零件有无缺损、查包装是否完整。三对：对数量、对标签、对操作日期。 七、对所有物品、器材定期进行检查、保养，并坚持修旧利废。 八、每日定期进行质量监测。 九、认真做好统计工作。 十、对一次性医疗用品进行严格把关，符合要求方可发放使用。 . . .
医院物资管理制度汇编
物资管理办法 为规我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；
二手车交易有限公司管理制度
瑞丽市金景二手车交易有限公司管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的规范管理，完善各项工作制度，提高工作效益，促进公司不断发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理制度。 第二条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司各项规章制度，并具备敬业精神及职业道德。 第三条公司严禁任何部门、个人作出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司经营发展的事情。 第四条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提升全体员工的业务能力、管理水平，不断完善经营管理体系，从而不断提高经济效益，壮大公司实力。 第五条公司实行‘岗位责任制' ，实行考勤、考核制度，对作出贡献大、工作优异者予以表彰奖励，从而为所有员工提供平等的竞争环境和晋升机会。 第六条公司实行‘岗薪制'的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资，并根据公司发展及经济效益状况逐步提高员工各方面的待遇。 第七条公司提倡求真务实的工作作风；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工发扬集体合作和集体创造精神，以增强团体的凝聚力和向心力。 第二章员工守则 第一条遵纪守法、忠于职责、爱岗敬业。 第二条维护公司名誉，保护公司利益。 第三条服从领导、关心下属、团结互助。 第四条积极进取、勇于开拓、求实创新。 第五条不断学习、提高水平、精通业务。 第六条爱护公务、勤俭节约、杜绝浪费。第三章员工行为规范 第一条遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。 第二条1、遵守公司各项规章制度，确立‘公司第一'的原则；2、不得作出有损公司形象的事情，不得擅用公司名义办理与公司无关的事项； 3 、严守公司的商业秘密，不得外泄公司未公布的信息。 第三条1 、绝对服从公司的领导与管理，做到令行禁止； 2 、工作中要坚持原则、要讲职业道德； 3 、对未明确事项，要及时请示部门领导后办理。 第四条敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献、求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。 第五条1 、维护公司利益、部门利益，不得挪用公款； 2 、不得利用职务之便为亲友或他人谋私利； 3 、廉洁奉公，为人表率。 第六条1 、公司所有员工未经部门领导许可，不得进入或驾驶在公司范围内停放的车辆； 2 、无业务需要，禁止到其他部门串岗。 第七条公司全体员工必须按时参加公司组织的防火、防灾、技术技能等培训。 第八条工作时间严禁吸烟、饮酒、滋事、打架、睡觉、玩手机、打牌、吃零食、化妆、洗衣、就餐等与工作不相干的行为。 第九条1 、爱护公司财务、保持环境卫生，严禁随地大小便，乱扔废弃物及垃圾；
供应商管理制度(修改版)
供应商安全管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。 第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。 第二章管理职责 第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。 第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。 5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。 5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案； 5.3负责供应商的日常安全管理； 5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务； 5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。 第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。 第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定 第十条供应商开发程序 10.1供应商资讯收集； 10.2供应商接洽。 10.3样品鉴定或产品试用； 10.4产品试用合格或招标评比最优； 10.5提出供应商。 第十一条供应商调查 供应商调查内容： 11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。 11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料； 11.3 根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容； 11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息； 11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况； 11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。 第十二条采购程序 采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。 第十三条供应商评审 13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。 13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。
消毒供应室医院感染管理制度
消毒供应室医院感染管理制度 一、严格执行卫生部《医院消毒供应室验收标准》。 二、布局合理，污染区、清洁区、无菌区、生活办公区四区划分清楚，区域间应有实际屏障，路线及人流、物流由污到洁，强行通过，不得逆行，各区之间应设实际屏障。天花板、墙壁、地面等应光滑、耐清洗，避免异物脱落；周围环境无污染源，相对独立。 三、应有物品回收、消毒、洗涤、敷料制作、组装、灭菌、存储、发送全过程所需要的设备和条件。配备清洗、灭菌装置，如超声清洗机，全自动洗净消毒装置、压力蒸汽灭菌器等设备。 四、严格压力蒸汽灭菌操作程序，灭菌合格后的物品应有明显灭菌标志和日期，按要求存放，在有效期内使用。 五、下收下送车辆洁污分开，每日清洗消毒，分区存放。 六、一次性使用无菌医疗用品，应存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面20cm以上，距墙壁5cm以上。发放前认真检查，不得将包装破损、过期失效、霉变的产品发放到使用科室。 七、无菌物品存放于无菌室，注明名称、灭菌日期、有效期。保存时间：夏季1周，冬季14天，凡过期物品一律不可发放使用。移入无菌物品存放间的一次性使用无菌医疗用品应将外包装拆除。 八、各种包布要一用一洗一更换，保证无破损。 九、压力蒸汽灭菌器操作严格按照2009版《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准》执行。使用时必须每日进行工艺监测、
化学监测，每周进行生物监测；每日对预真空压力蒸汽灭菌器进行一次B-D测试，达到要求方可使用。 十、灭菌物品包体积不得超过30cm×30cm×50cm,金属包重量不得超过7kg，敷料包不得超过5 kg，捆扎不宜过紧，包外用化学指示胶带贴封，灭菌包体积为25cm×25cm×30cm以上者和难消毒部位的包内放置化学指示物。 十一、用储槽等灭菌盒存放敷料、空针，进入压力蒸汽灭菌器前，先打开筛孔的盖板。严禁用铝饭盒或搪瓷盒等密闭容器装放医疗器械和用品进行压力蒸汽灭菌。 十二、各工作间保持清洁，台面、地面湿式清扫，有污染时用含氯消毒剂消毒。无菌室空气每日用空气净化消毒器消毒，达到Ⅱ类环境标准。清洁区达到Ⅲ类环境标准。 十三、对购进的原材料、一次性使用无菌医疗用品等进行质量检查，杜绝不合格产品进入消毒供应室。 十四、定期对常水、精洗用水的质量和环境卫生学进行监测；对初洗、精洗、组装、灭菌等环节的工作质量有监控措施；对灭菌后的包装、外观及内在质量有检测措施。 十五、各项监测应有原始资料并详细记录，保存3年。
药品供应商管理制度(试行)
**医院药品供应商管理制度（试行） 一、药品供应商新增 现有供药企业能满足药品采购供应需求，不得新增。 （一）、可以新增的情形： 1、创新药物、专利药品等以及其他必须的新增药品品规需求，供应垄断渠道，现有供应单位不能供应； 2、现有药品品规供应及时性、准确性无法满足需求，造成投诉2次以上，现有供应单位不能替代； 3、现有供货单位退出，缺省的相应药品品规，其余供应单位无相应经营资质，也无替代品规； 4、现有药品供应企业药品供货价格达不到有关规定； 5、新供药企业能为医疗、教学、科研工作所需的各种药物提供更为便捷、优质的服务。 6、药事管理与药物治疗学委员会认为需要新增的其它情形。 （二）、具体遴选程序： 1、采购员填写“新增药品供应商申请表”，并附资质证明材料、相关证明材料。 2、药学部评估审核。 3、药学部排除评估为“差”、“一般”的供应商，汇总“良”、“优”以上的供应商。送分管院长审核。 4、提交药事管理与药物治疗学委员会全体会议（或专题会议）投票表决，全票通过列为合格供应商；达三分之二以上为“备选”，在其它供应单位丧失资格时优先考虑；得票不足三分之二直接淘汰，两年内不考虑该企业供药申请。 5、药事管理与药物治疗学委员会主任签署后执行。 二、药品供应商淘汰 根据药品供应商与供货质量评估制度评估结果进行淘汰。 三、药品供应商调整 由采购员根据市场供应情况填写药品供应商调整申请书，科主任与分管院长审批
后执行。 附：新增药品供应商申请表 新增药品供应商申请表
□企业GMP（GSP）认证证书复印件或证明□业务员有关证明（身份证复印件、法人授权委托书等）
(完整版)关联交易管理制度(修改版)
...股份有限公司 关联交易管理制度 第一章一般规定 第一条为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《...股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制度的规定。 第三条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反本制度，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章关联人和关联关系 第五条本公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第六条具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或间接控制的除公司及控股子公司以外的法人或其它组织； 3、本制度所称的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； 4、持有公司5%以上股份的法人或其他组织； 5、公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织。 第七条公司的关联自然人是指：
1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 2、公司的董事、监事及高级管理人员； 3、本规则第六条第1项所列法人的董事、监事和高级管理人员； 4、本条第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； 5、公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等。 第八条具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人，视同为公司的关联人： 1、因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有本规则第六条或第七条规定情形之一的； 2、过去十二个月内，曾经具有本规则第六条或第七条规定情形之一的。 第九条关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。 关联关系应从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第三章关联交易 第十条公司的关联交易是指公司或公司之控股子公司与本公司关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项，包括： 1、购买或者出售资产； 2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）； 3、提供财务资助；
医院供应室各种管理制度
无菌物品储存管理制度 1、无菌物品存放于室温低于24℃，相对湿度低于70%的洁净环境中，保证有效新鲜空气更换。 2、无菌物品存放在密闭柜内，物品摆放有序，分类放置。一次性与非一次性物品分间存放。 3、无菌物品存放在洁净的距地面20-25cm、距天花板50cm、距墙5-10cm 的储物架上。 4、无菌物品储存不得超过无菌有效期。接触无菌物品前应洗手或手消毒。 5、无菌物品交接清楚，帐物符合。 6、一次性使用无菌物品须拆除外包装后进入无菌物品间存放。 无菌物品存放区感染管理制度 1、无菌物品存放的区域每日须空气消毒、卫生保洁。 2、载物架由不易吸潮、表面光洁、易清洁的材料制成。 3、无菌物品存放区须专室专用，专人负责，限制人员出入。 4、各种灭菌物品应注明品名、责任者、校对者、灭菌日期、无菌有效日期。灭菌物品储存按有效期的顺序放置并发放，凡超过无菌有效期或封口被拆开，均须重新处理。 5、及时检查无菌物品的包装、灭菌标识、包装的完整性、有无湿包及包外化学指示物变色的异常情况，不合格者重新灭菌，将相关数据记录备案。已灭菌物品不得与未灭菌物品混放。质量追溯制度 1、应完善清洗消毒，灭菌设备和操作的过程记录，内容包括：每天记录机械清洗设备的运行情况和留存设备打印记录，清洗消毒监测资料的保存期限应≥半年。
2、建立无菌物品召回制度，记录灭菌器运行参数及效果监测，包括记录每次灭菌的信息、灭菌日期、灭菌器编号、批次号、装载的主要物品、灭菌程序号、操作员签名或代号等、记录灭菌质量的监测结果并存档，灭菌质量的监测资料保存期限应≥3年。 3、手术器械包外信息卡的要求：手术器械包信息卡内容包括灭菌日期、灭菌器编号、批次、检查打包人姓名或编号、灭菌包的名称或代号、失效日期。 4、建立持续质量改进制度及措施，发现问题及时处理。 5、建立特殊感染的器械的全过程追溯。 灭菌员职责 1.在护士长领导下负责全院各类物品的灭菌工作。 2.灭菌时，消毒员不得擅自离岗，要坚守岗位，密切观察灭菌器的压力，时间和温度。 3.灭菌完毕后，须待室内外压力平衡，即指针降到“0”度，温度降至60°以下方可打开锅门，以免发生危险。 4.要严格掌握灭菌程序，加强高压灭菌器的清洁及保养工作，并保持灭菌室的清洁整齐。 5.要熟练掌握各类物品灭菌的温度，压力和时间，要经常检查高压灭菌器的功能，发现问题及时向护士长报告。护士长职责 1.负责组织医疗器材、敷料的准备、保管、供应和行政管理工作。 2.督促本科室人员贯彻执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。 3.定期检查高压灭菌器的效能和各种消毒液的浓度，经常鉴定器材和消毒效果，发现异常，立即上报检修。 4.负责岗位日常工作的人力安排，参与日常工作的推进和质量检查，提供人员的工作考核、考勤情况。