物料进、出、存管控流程

1.简介

对于任何一家企业来说，物料管理是非常重要的环节。一个好的物料进、出、存管控流程将直接影响企业的生产效率和产品质量。本文将详细介绍物料进、出、存管控流程，并提供一些实用的管理方法供参考。

2.物料进管控流程

（1）收货检查

物料进货流程的第一步是进行收货检查。进行收货检查的目的是确保所进货物的种类、数量是否正确，并且物料的质量是否符合要求。在进行收货检查的时候需要进行如下操作：

•检查收货单据，核对对应的物料是否到货。必要时还需联系供应商核实订货详情。

•检查包装，检查物料的包装是否完好无损。如有破损需及时通知供应商，并且在收货单据上面进行记录。

•对物料进行抽检，检查物料的外观和质量是否符合公司的标准。

（2）入库

确定物料符合公司的质量标准后，需要将物料入库。在这个过程中，需要进行一些工作：

•对物料进行分拣和分类，将物料分门别类的存放到不同的位置。

•按照先进先出（FIFO）的原则，将新进的物料存放到后面，旧的物料存放到前面。

•在每个储存位置上标注物料的名字、编号、批次等相关信息，方便后续的管理，同时将这些信息进行记录，

存档备查。

（3）质检

质检是一个非常重要的工序，是确保生产过程中物料质量

的关键环节。在进货过程中，检查物料的外观和包装是否完好是对物料质量的初步检查。但是，在质检过程中，需要将物料的所有参数进行检测，包括尺寸、硬度等方面的参数。检验完成后，对物料进行良品或次品判定，并且实时记录良品和次品的数量和批次。

（4）存放

在物料进行质检之后，需要将其存放在指定的位置。在存

放过程中，需要注意：

•将存放的位置标记清楚，流畅易懂，方便操作人员查找物料

•对物料进行分类、分组再进行存储。同一批次的物料要存放在相同的储物柜中，避免混淆物料

•在物料存放的时间周期超过规定时间（指定日期或者月份）后，需要及时出库进行使用，以免物料过期，导

致使用不当而损失。

（5）监控

在物料进管控流程中，还需要对每一个物料批次进行监控。外部监控是指对物料的外部因素进行监控，如防水、通风、防盗等。内部监控是指对物料的内部因素进行监控，如温度、湿度、氧气浓度等。监控的前提是需要在储存时将物料名、数量以及生产日期等记录清楚。监控的过程中，要每天进行检查，如果发现问题，需要第一时间进行处理。

3.物料出管控流程

（1）需求审核

物料出管控流程的第一步是由生产部门提交物料申请单。

上级领导和库房管理员需要审核这个单子是否真实有效。审核通过后，库房管理员要根据财务部门给的预算数对要出库的物料进行预算。

（2）领料出库

通过预算后，库房管理员根据物料申请单对要出库的物料

进行领料出库。在领料出库的过程中，需要进行如下操作：•根据物料申请单确定要出库的物料种类、数量和存储位置。

•对要出库的物料进行抽检，确保物料的质量符合公司标准。

•将物料进行分类和分拣，按照订单要求，存放在指定的出库区域。

（3）配送

物料出库后，需要进行配送。配送前需要对物料进行包装，包装的时候需要注意：

•包装材料需要合规

•包装要牢固，避免物料损坏

•在包装上标注清楚物料名称、数量等相关信息在配送物料的过程中，需要对目的地、物流公司进行确认，以确保物料不会出现错误送达。

（4）记录

在物料出管控流程中，需要对每一个物料的出库进行记录。这包括物料的类型、数量、日期、流水号等，方便进行溯源或者补充物料。

（5）库存管理

物料出库后，需要对库存进行管理，包括对出库后的库存

数量进行清点。简单可以通过对记录进行统计，较为严格需要进行实物清点。如有出现盈亏现象，要第一时间进行调整，确保库存数量和记录一致。

4.物料存管控流程

物料存管管理是对库房管理的综合管理。在物料处于库存

状态的时候，不仅需要进行进货和出货的管理，也需要对物料库存的流水、日清操作和库房的管理进行综合管理。

（1）年度计划

根据企业年度计划，预估物料进库量和出库量，同时，根

据生产、销售等活动计划制定物料库存日常管理计划，保证库存的安全、稳定和高效。

（2）分类管理

对于众多的物料，需要对其进行分类管理，方便管理，方

便检索。这个过程可以根据物料的上下游关系、产品特性、功能、用途以及生产流程等等进行分类。

（3）流水管理

对库存物料的流量管理，是管理物资的重要手段。流水管

理需要对进货数量、质量、日期、厂商、供货人等信息进行记录，以便良品流通、次品处置、资产统计等。同时，库房管理

员需要对库房流水进行示意图的展示，以便操作人员查找和操作物料。

（4）盘点管理

盘点管理是对库存物料实际情况的检查，以便及时发现和

排除隐患，同时对库存数量进行记录整理。盘点的周期可以根据企业自身情况决定，对于大型公司，可能需要每月盘点一次；对一个小公司，则每季度进行一次即可。

5.总结

物料进、出、存管控流程是一个综合性比较强的管理系统，涉及各个环节的协同，也需要管理人员的协作来促进整个体系的流程控制。本文详细介绍了物料进、出、存管控制流程的各个环节，并提供了实用的管理方法。希望对于有需求的公司或者企业进行有益的借鉴和借鉴。

仓库出入库管理流程

仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程 1. 由物资部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物资部主管反应，由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向物资部主管反应，由物资部与供应商联系。 3、采购物料到货，由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“送货联”由厂商或采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）； “存根联”由厂商留存。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程

、生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产部1．门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字， “生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据； “库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

生产物料管理制度及流程

生产物料管理制度及流程生产物料管理制度是指企业为了保证生产流程顺利进行，减少物料浪费和损失，提高生产效率，制定的一系列管理规定和流程。以下是一个常见的生产物料管理制度及流程的概述： 1. 物料采购管理： - 制定物料采购计划，根据生产需求和库存情况确定采购数量。 - 确定物料供应商并与其建立稳定的合作关系。 - 对物料进行价格比较和评估，选择性价比最高的供应商。 - 签订合同，明确物料质量标准、交付时间和付款方式等细节。 2. 物料入库管理： - 采用标准化的入库流程，包括验收物料、检查质量、计量、标记等环节。 - 将物料与采购订单进行核对，确保物料的准确性和完整性。 - 对入库物料进行分类存储，设置合理的仓储布局，确保易于管理和取用。 3. 物料出库管理： - 根据生产计划和领料单要求，进行物料出库操作。 - 制定合理的领料流程，严格控制出库权限，确保物料出库的准确性和安全性。 - 记录物料出库信息，及时更新库存数量。 4. 物料盘点管理：

- 定期对库存物料进行盘点，比对实际库存与系统记录的差异。 - 采用周期盘点和全盘点相结合的方式，确保库存数据的准确性。 - 根据盘点结果，调整系统数据，及时发现和处理库存异常情况。 5. 物料补充与报废管理： - 根据库存情况和生产需求，及时补充物料。 - 确认物料质量问题，对不合格或过期物料进行报废处理。 - 对报废物料进行记录和分类处理，确保合规性和环境友好性。 6. 物料使用统计与分析： - 建立物料使用统计的数据分析体系。 - 分析物料使用情况和趋势，为制定物料采购和库存管理策略提供依据。 - 提出物料使用的改进建议，以提高物料利用率和降低成本。这是一个整体的生产物料管理制度及流程的简要概述，具体的制度和流程内容会因企业规模、行业特点和管理需求而有所差异。企业可以根据自身情况对制度和流程进行定制化和优化。

物料进、出、存管控流程

物料进、出、存管控流程 1.简介对于任何一家企业来说，物料管理是非常重要的环节。一个好的物料进、出、存管控流程将直接影响企业的生产效率和产品质量。本文将详细介绍物料进、出、存管控流程，并提供一些实用的管理方法供参考。 2.物料进管控流程（1）收货检查物料进货流程的第一步是进行收货检查。进行收货检查的目的是确保所进货物的种类、数量是否正确，并且物料的质量是否符合要求。在进行收货检查的时候需要进行如下操作： •检查收货单据，核对对应的物料是否到货。必要时还需联系供应商核实订货详情。 •检查包装，检查物料的包装是否完好无损。如有破损需及时通知供应商，并且在收货单据上面进行记录。 •对物料进行抽检，检查物料的外观和质量是否符合公司的标准。（2）入库确定物料符合公司的质量标准后，需要将物料入库。在这个过程中，需要进行一些工作： •对物料进行分拣和分类，将物料分门别类的存放到不同的位置。 •按照先进先出（FIFO）的原则，将新进的物料存放到后面，旧的物料存放到前面。

•在每个储存位置上标注物料的名字、编号、批次等相关信息，方便后续的管理，同时将这些信息进行记录，存档备查。（3）质检质检是一个非常重要的工序，是确保生产过程中物料质量的关键环节。在进货过程中，检查物料的外观和包装是否完好是对物料质量的初步检查。但是，在质检过程中，需要将物料的所有参数进行检测，包括尺寸、硬度等方面的参数。检验完成后，对物料进行良品或次品判定，并且实时记录良品和次品的数量和批次。（4）存放在物料进行质检之后，需要将其存放在指定的位置。在存放过程中，需要注意： •将存放的位置标记清楚，流畅易懂，方便操作人员查找物料 •对物料进行分类、分组再进行存储。同一批次的物料要存放在相同的储物柜中，避免混淆物料 •在物料存放的时间周期超过规定时间（指定日期或者月份）后，需要及时出库进行使用，以免物料过期，导致使用不当而损失。（5）监控在物料进管控流程中，还需要对每一个物料批次进行监控。外部监控是指对物料的外部因素进行监控，如防水、通风、防盗等。内部监控是指对物料的内部因素进行监控，如温度、湿度、氧气浓度等。监控的前提是需要在储存时将物料名、数量以及生产日期等记录清楚。监控的过程中，要每天进行检查，如果发现问题，需要第一时间进行处理。

仓库出入库具体流程

仓库出入库具体流程做好仓库管理工作,必须有严谨的管理制度和清晰的工作流程。小编给大家整理了关于仓库出入库流程，希望你们喜欢! 仓库物料出入库流程一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。 9 入库物料需要摆放至指定储位。二物料出库(出库领料)

仓库物料的入出库流程及注意事项

仓库物料的入出库流程及注意事项一、物料入库流程 1.收货 1.1接收货物，检查货物数量、质量和包装，确保与送货单或合同一致。 1.2核对货物信息，包括货物名称、规格、批次、生产日期等。 1.3签署收货单，并将货物放置到临时存储区。 2.检验 2.1抽取样品，根据企业的质检标准进行检验。 2.2根据检验结果判断是否合格，合格的物料可以直接进入存储区，不合格的物料需要及时退货或追溯责任。 3.上架 3.1对合格的物料进行分类和编码，以便将来的查找和管理。二、物料出库流程 1.出库申请 1.1根据生产计划或客户需求，填写出库申请单。 1.2申请单需要包括物料名称、数量、出库目的地等详细信息。 2.出库审核 2.1审核申请单，确保申请单的合法性和准确性。

2.2核对库存余量，确保出库不会导致库存不足。 2.3如有需要，可以进行额外的准入控制，如需获取领料车间的批准。 3.出库操作 3.1根据批准的出库申请，准备物料，并核对出库数量。 3.2记录物料出库的信息，包括出库时间、责任人、出库目的等。 3.3将物料从存储区移出，并进行标记或系统上的出库操作。三、注意事项 1.质量控制物料的出入库流程中，质量控制是十分重要的一环。在收货时要进行质量检验，确保物料质量符合标准。在出库时，要注意防止次品或不合格品的出库，以避免给生产和客户带来影响。 2.温湿度控制特定种类的物料在存储和出库过程中需要注意温湿度的控制，以避免因环境条件不当导致物料受损。 3.库存管理在物料入库时需要及时更新库存信息，确保库存的准确性。在物料出库时，要及时更新库存信息，并对库存余量进行核对，以避免库存不足或过剩。 4.安全管理

生产物料管理制度及流程

生产物料管理制度及流程生产物料管理是一个企业日常运营中必不可少的环节，合理的物料管理制度和流程能够有效提高企业的生产效率、降低成本、提升产品质量。下面我们将详细介绍生产物料管理制度及流程。一、物料管理制度 1. 规范的物料采购流程：制定明确的采购计划，严格按照采购流程执行，确保物料采购的准确性和及时性。 2. 物料分类管理：根据物料性质、用途等因素进行分类，建立清晰的物料编码体系，方便统一管理和查找。 3. 安全库存控制：根据历史需求和供应情况，设定合理的安全库存水平，以防止生产中出现物料短缺或库存过剩的情况。 4. 质量管理：建立完善的物料质量审核机制，确保物料的质量符合企业要求，防止次品物料进入生产流程，影响产品质量。二、物料管理流程 1. 采购计划制定：根据生产计划和库存情况，制定下一阶段的物料需求计划，包括物料种类、数量、交货日期等详细信息。 2. 供应商选择：根据采购计划，选定适合的供应商，考虑价格、质量、交期等因素，并与供应商签订合同。

3. 采购执行：与供应商沟通确认订单细节，及时进行物料采购，保持与供应商的良好合作关系。 4. 入库管理：到货后，进行质量检验，合格的物料按照规定流程进行入库，并进行准确的库存记录。 5. 领料申请：生产部门根据生产计划和库存情况，填写领料申请单，提出对应物料的领料需求。 6. 出库发放：仓库按照领料申请单的要求，从库存中发放对应的物料。同时，及时更新库存记录。 7. 库存管理：定期进行库存盘点，及时调整库存。对于过期物料或库存过多的物料，要及时处理，以防止浪费和负担。通过建立生产物料管理制度及流程，企业可以有效地避免物料短缺和库存过剩，提高原料的使用效率，降低生产成本。同时，合理的物料管理也可以提高产品质量，确保生产的顺利进行。总之，生产物料管理制度及流程是企业运营中不可或缺的一环。企业应该根据自身的实际情况制定相应的管理制度，并严格执行，确保物料管理的准确性和高效性。只有建立一个科学规范的物料管理制度和流程，才能实现物料管理的优化，为企业的可持续发展提供有力支持。

仓库出库入库流程

仓库出库入库流程仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。小编给大家整理了关于仓库出库入库流程，希望你们喜欢! 仓库管理出库入库的流程入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行仓库货物的出入库基本流程

仓库管理工作流程,仓库货物入库、保管、出库的操作流程

仓库管理工作流程为了保证物料的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，便于仓库材料的收发，物料进销存台账账目的建立。帮助综合管理部规范生产流程和各个部门的衔接，特说明以下几点。一、总述仓库主要的作业主要分为入库、出库、保管三大部分。二、细则 1、物资验收入库：（《入库单》《进销存台账》）（《送货单》《外协加工单》《采购申请单》） 1.1 入库流程生产用原料，外购，外协件，在由仓管员、质检员、采购员同时在的情况下凭《送货单》核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，填写《入库单》方可入库。 1) 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 2) 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 3) 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 4) 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 5) 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 6) 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 7) 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 8) 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 9) 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 10) 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 1.2 送货待检供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》（尽量盖有公章）交给相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范

出入库流程与管理规范,入库、出库、保管、盘点工作程序

..............有限公司出入库流程与管理规范司规字第26号第一条目的本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。第二条适用范围适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。第三条工作内容及作业要求 1、物料的入库（1）入库流程 ①接“送货单”收货 ②物料检查与物料信息核对 ③签收 ④报检或送检 ⑤摆放、标识 ⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致）（2）主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。（3）物料检查物料信息与核对 ①包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ②单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。

③数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过± 3%。发现异常及时报请主管处理。（4）签收 ①物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计台账》根据厂家、种类制作《入库单》； ②如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。（5）报检、送检 ①能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签字； ②需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人员或使用部门人员等）检验、确认和签字。（6）摆放、标识 ①已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要按规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时更新看板内容。 ②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识和看板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。 ③对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写相应的仓位号，便于修改仓位号。 2、物料的出库（1）出库流程 ①接“领料单” ②领料信息核查与确认 ③协助领用及看板更新

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司仓库管理制度一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

仓库管理规章制度,仓库物资进出存控制程序与作业流程

一、目的 1.仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量正确，质量完好，保证安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速流转速度。 2.仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资对应治理，业务上要进行标准考核，应用现代治理技术，不断提高治理水平。二、范围 1.主要适用于产成品、半成品、原材料、物料、辅料的出入库及在库治理。三、职责 1.货物的检验 2.货物的出入库治理 3.货物的储存保管 4.货物的定期盘点 5.库存的控制 6.货物的装卸、搬运及配送治理 7.对仓库机器设备进行治理四、仓库治理制度 1.货物验收入库 (1)货物入库，应先入待验区，未经检验合格的不准入库。 (2)货物验收合格，仓管员根据到货通知单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。 (3)成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。 (4)验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。 2.货物储存保管 (1)货物的储存保管原则:以货物的属性、特点和用途规划设置仓库。 (2)货物的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整洁。 (3)仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 (4)保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。 (5)保管的货物，未经主管同意，一律不得擅自借出。 (6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.货物的出库

仓库物料的入出库流程及注意事项

关于仓库物料的入出库流程及注意事项一、业务流程：（1）入库：需求部门申请——库存不足——采购计划——分管领导、专工审批——供应部长审批——采购业务员确认——评审中心确认采购价格——采购业务员出具收货通知单——仓库验货——仓库保管员办理入库手续。（2）出库：需求部门申请——库存充足——出具领用通知单——分管领导、专工审批——实物出库——仓库保管员办理出库手续二、注意事项：（1）入库：第一：需求部门的申请必须走ERP采购计划流程，维护需求物料编码。第二：急需品可以先采购，在24小时内补完采购计划流程。第三：供应部门审核需求计划，务必在验货之前向仓库管理员发出“收货通知单”。第四：仓库严格执行验收物资程序，特别是存放工地或直接领用的物资。第五：没有“收货通知单”的物资，仓库原则上拒绝入库，做到“不亏库不盈库”。第六：严禁将供应部门业务员的ERP工号提供给仓库保管员代做“收货通知单” 第七：物资供应部业务员、仓库保管员只能在各自的电脑上用自己的工号操作入库

第八：“直接入库”操作功能，仅向评审中心开放。第九：外协修理工作结束后在3天内补完入库手续（参照入库流程），验货由需求部门完成。（2）出库： 1、如果库存数量为0，领料单上默认选0进行出库。 2、如果库存数量小于领料数量，按实际库存数量出库。 3、如果一份领料单中有多种物料，其中部分物料未领，导致此领料单不能出库的，按已领用物料的实际数量出库、未领用物料则选0进行出库。 4、如果先开出领料单，后办理入库的，出库物料编码和入库物料编码不一致，导致此领料单不能出库的，查清原因后，选0进行出库，由领料部门重开领料单出库。 5、正常情况下不允许先领用实物，如果遇到夜间抢修或者节假日，可以先领用实物，但必须在24小时内，补开领料单出库。（如遇节假日顺延）（3）执行时间：2012年1月1日

物料出入库流程

物料及成品出入库流程一、目的：为了规范仓库各种物料(原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递;为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程. 二、适用范围：适用于公司内外部所有物料的出入库。三:具体内容：原材料的出入库规定 1、原材料入库：原材料到厂后，采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收.质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至采购,采购部应及时通知仓储部.仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由采购组织相关部门召开协调会,出具处理意见。仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位.入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部,一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账. 备注：a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计

员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单,而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。避免因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现. b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通,维护公司的合理合法利益. c、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认,并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。 d、原材料入库单的开具时间：对于材料检验时间的细化：Ⅰ、需检测的,对于检验结果出来时间较短的，遵守先检测后入库的原则.Ⅱ、待检测的,对于检测结果出来时间较长，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等.待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。Ⅲ、可直接入库。 2、原材料出库原材料的出库应按照班组计划量批次出库，避免零星出库，给仓储部工作带来繁琐。生产部根据计划量开具需求单至仓储部,仓储部人员根据需求单出库原料，出库单由生产部开具，出库单上应有仓储人员、领料人员及生产部主管签字

物料入库及出库

物料入库及出库一、背景介绍物料入库及出库是供应链管理中重要的环节，它涉及到企业的物料采购、仓库管理和销售等各个环节。物料入库是指将采购或生产的物料安全存放到仓库中，而物料出库则是将需要使用或销售的物料从仓库中取出。本文将介绍物料入库及出库的流程和要点。二、物料入库流程 1. 物料验收物料入库的第一步是进行物料验收。验收过程需要对物料进行严格的检查，确保其符合质量标准和规格要求。验收包括对物料的数量、外观、尺寸、包装等进行检查，同时需要核对物料的批次或序列号等相关信息。 2. 入库登记验收合格的物料需要进行入库登记。入库登记是将物料的相关信息录入到仓库管理系统中，包括物料名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等。登记过程需要准确无误，并及时更新到系统中。 3. 物料分配入库登记完成后，根据生产计划或销售需求，将物料分配到相应的存储区域或库位。不同的物料应该根据其特性进行合理的分类和分配，以确保存储安全和高效取用。

4. 存储管理存储管理是保证物料安全和便捷取用的重要环节。仓库应根据物料的特性，采取合理的存储方式和标识，确保物料的完整性和易于管理。对于易腐、易损或有特殊要求的物料，要进行特殊的存储措施，如冷藏、干燥、密封等。 5. 质量管理在物料入库的过程中，还需要进行质量管理。这包括对物料进行抽样检验、测试等操作，以确保物料质量符合标准。若发现不合格的物料，应及时进行处理，包括退货、报废等措施。 6. 入库记录为了对物料入库的情况进行追踪和记录，需要建立完整的入库记录。记录应包括物料名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等。这些记录可以提供后续的查询和分析，以优化物料采购和入库管理。三、物料出库流程 1. 出库申请物料出库的第一步是进行出库申请。出库申请一般由生产部门、销售部门或其他相关部门提出，申请中需包含出库物料的名称、数量、出库原因等信息。同时，申请人应对出库申请进行审批，并确保申请合理和符合规定。 2. 出库登记

电子厂货物进出库工作流程,物料与成品入库出库管理流程

重庆XX电子厂出入库工作流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程 1. 由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。采购员、仓管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由仓管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领

仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理规定

仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理制度仓库管理员简介：仓库管理员storekeeper. 顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能.岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐帐相符. 随时掌握库存状态,保证物资设备及时供应,充分发挥周转效率. 定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物资设备分类排列,存放整齐,数量准确. 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能,填写分明. 搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞. 完成处、科长交办的其它工作. 目录管理流程：入库流程：出库流程： 1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理 4．仓库日常管理仓库的保管原则仓库安全防火责任制仓库管理员工作职责仓库值班室管理制度管理流程：制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制

度.如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域或库位, 每个区域建一本帐用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码.每种配件必有单独帐页. 入库流程：材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账不必再单独用一联,一联交采购员, 一联交财会做账.入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字. 出库流程：同样由仓库保管员填制领料单,由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账. 这样,财会和仓库的记账依据是相同的,月末对账才能发现问题并解决问题. 总论：仓库管理员具体职责 1. 收货流程 . 正常产品收货根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货. 收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作. 卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况小心装卸,确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符.任何破损,短缺必须在收货单上

仓库物料采购、跟进、保管、出入库流程,物料管控制度

仓库物料采购、跟进、保管、出入库流程制度目的：为规范仓库物料管理，确保工作顺利开展。使用范围：物料管理相关部门职责：仓管员负责物料的收货、入库、发货、退货处理、储存、防护工作；物近专员每季度给出库存处理方案（即消耗库存方案）；各岗位人员需细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。全文目录一、物料采购下单 (1) 二、物料摆放 (2) 1、分类 (2) 2、标签 (3) 三、物料出库 (3) 四、物料跟进 (3) 五、物料盘点 (4) 六、出入登帐 (4) 七、保管与出入库制度 (4) 1、物料保管管理制度 (4) 2、物料领发管理制度 (5) 3、物料退库管理制度 (5)

一、物料采购下单 1、对接人：行政采购、供应商笔记本、奖牌、笔、服装、合同外壳2、流程及说明流程说明

二、物料摆放 1、分类 ①大仓库小件物品：办公用品、药品、会议活动物品、会议人员物料需求区分三区：常用区、会议区、会议人员需求区 ②办公室大件物品：易拉宝、背景、服装、存放物料准备物品 2、标签每个货价标上物品名称及序号（为方便查找物料，注意物料明细表的序号以仓库摆放填写）三、物料出库 1、流程及说明流程说明 2、表格（出库单外地、本地）

四、物料跟进 1、流程及说明流程说明 2、表格（出库单外地）五、物料盘点盘点时间：1、每月15、30日大盘点； 2、会议结束2天内根据“出库单”领取的数量，清点“非易品”数量，确认数量同领取一致，如有出入，需查明原因补上；（领取人为第一责任人）盘点方式： ①实物盘点 ②供应商、行政仓库核对库存数、实物

仓库管理入库出库管理流程

仓库管理入库出库管理流程篇一：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度仓库管理制度一、目的：为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。二、范围仓库工作人员三、职责仓储管理岗 1、负责仓储物流部日常运作。 2、制定仓库制度并监督实施。 3、对仓库的巡查、盘点、监督。 4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。 5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。 6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。仓管员 1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告 2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗

下班。 4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。 5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。 6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作 7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓库人员 1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作 2、服从仓管员的工作安排 3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。四、仓库管理制度 1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

仓库出入库管理流程完整版

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：

第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，