基础设施建设项目可行性研究报告
第一章总论
1.1 项目概况
项目名称:***县***乡、***乡边境一线脱贫攻坚富民固边
基础设施建设项目,项目总投资为16244.21万元。
在国家及***政府的支持下,在***乡、***乡政府驻地进行
基础设施建设,包括环境工程、防洪渠建设、供热工程、河道
整治、标准足球场建设。
1.2可行性研究报告编制依据
《镇规划标准》(GB501882007)
《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》
(国办〔2014〕25号);
《国家发展改革委关于下达深化城镇基础设施投融资
模式创新中央预算内投资计划的通知》(发改〔2015〕1291号)
《***县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
《***县***乡总体规划(2012~2030)》;
《***乡总体规划(2012~2030)》
***县《关于明确2017年经济发展目标责任大干实干快干抓落实的通知》;
***党委***人民政府《关于贯彻落实中共中央国务院
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关于打赢脱贫攻坚战的决定的意见(*党发〔2016〕2号)》;
建设单位提供相关资料。
1.3主要研究结论
该项目符合当地的经济与社会发展规划,建设规模合理,建设方案可行,建设条件具备,各级政府重视。所以该项目社会效益明显、技术经济可行,项目可行。
第二章项目建设的必要性
2.1项目建设背景
根据《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意
见》(国办〔2014〕25号)文件精神;新农村建设、人居环
境改善是解决好农民、农村问题,是事关全面建设小康社会
全局的重要举措。
中央新疆工作座谈会做出了推进新疆跨越式发展和长
治久安的战略部署,开启了对口援疆工作,为新疆的大建设、大开放、大发展创造了千载难逢的历史性机遇。
***党委***人民政府《关于贯彻落实中共中央国务院
关于打赢脱贫攻坚战的决定的意见(*党发〔2016〕2号)》;
强调:
党的十八届五中全会立足“四个全面”战略布局,对全
面建成小康社会提出新要求。确保到2020年农村贫困人口
实现脱贫,是全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务。中央扶贫开发工作会议吹响了攻坚决胜的冲锋号,脱贫攻坚是各
级党委和政府的重大政治任务,打赢这场硬仗事关全面建成
小康社会,事关人民福祉,事关巩固党的执政基础,事关国家长治久安,事关我国国际形象。贫困地区是我区发展中最
突出的短板,坚决打赢脱贫攻坚战对于促进改革发展成果共享、提升社会文明程度,
团结群众、凝聚人心,遏制宗教极端、抵御“三股势力”渗透,促进民族团结和边防
巩固,确保社会稳定和长治久安,具有更加特殊重要的政治意义。
扶贫开发已经进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期。新疆是全国贫困发生率较高的省区之一,剩下的贫困人口贫困程
度较深,特别是南疆四地州贫困人口高度集中、规模较大,
减贫成本更高,脱贫难度更大。实现到2020年新疆261万
农村贫困人口摆脱贫困的既定目标,时间紧迫,任务艰巨。
各级党委、政府必须把脱贫攻坚作为重大政治任务来抓,切实增强责任感、使命感、紧迫感,切实提高思想认识,强化政策措施,加快补齐全面
建成小康社会中的这块最大短板,促进区域协调发展、各民族共同繁荣进步。
***党委多次明确“以现代化为引领,以科技、教育为支撑,加速新型工业化、
农牧业现代化、新型城镇化进程”的战略选择,把推进新型城镇化纳入新疆发展战略的重
要组成部分,并提出要“加快构建布局合理、特色鲜明、优势互补、支撑功能强大的城市
布局,充分发挥城市和小城镇以城带乡、以工促农、扩大就业、拉动消费的重要作用”的
总体要求。
同时随着旅游经济的发展,***乡、***乡目前的基础设施已跟不上经济发展的要求,已远远满足不了农村居民提高
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生活质量的需求,因此需要进一步完善基础设施建设。
2.2项目建设的必要性
深化基础设施建设是发展旅游经济的必要条件;
是改善农村人居环境和社会主义新农村建设的一项重要内容,这对促进城乡统筹、建设和谐社会具有重要意义。
随着经济的发展,项目的建设是改善当地居民生活质量的需要。
是环境保护和生态保护的要求。
是改善当地投资环境的需要。
是扶贫脱贫的重要举措。
第三章项目区基本情况
3.1 项目区基本情况
3.1.1、基本情况
***乡:***县***民族乡(以下简称夏特乡)位于*** 县西南75公里处,麓邻天山以北,东与农四师75团毗邻,
南以天山主脉为界,西与天山乡接壤,北以特克斯河为界与
哈萨克斯坦隔河相望,边境线长22公里,全乡总面积1002 平方公里。
全乡总人口13339人,其中非农业人口1500余人,城
镇化水平为11.2%,低于全县平均水平(30%左右)。
全乡居住着居住着哈、汉、回、维吾尔、柯尔克孜、塔
塔尔、乌兹别克等13个民族,其少数民族占总人口的90%,是一个典型的多民族聚集的城镇。
全乡辖8个行政村,其中6个农业村、2个牧业村,分
别为新尼孙上村、新尼孙下村、达乎甫尔村、阔斯托别村、
喀塔尔托别村、塔勒德塔斯尔纳村、玛热勒特村、别斯喀拉盖村。其中除塔勒德塔斯尔纳村以外,其余7个村庄均和镇区连为一片发展。
***乡:位于***县城镇西南方,距县城91公里,南部
以天山主峰为界,与南疆温宿县隔山相望,北邻特克斯河,
东与夏特乡接壤,西部到木扎尔特河,全乡边境线长达42.9公里,南高北低,东西长、南北窄,昭波国防公路穿境而过。政府驻地海拔2180米,全乡有耕地47000亩,四季草场48万亩(山区草场39.7万亩,占草场总量的82%);全乡2544户,9863人,面积1027.4平方公里,由汉族、哈萨克族、蒙古族、回族、维族、塔塔尔族、俄罗斯族、柯尔克孜族及
乌孜别克族等9个民族组成,少数民族占总人口的74%。
有2所学校,在校学生1756人。2000年行政调整后,胡松图哈尔逊乡现辖六个农业村,
两个牧业村,包括木扎尔特村、托孙托力哈村、喀拉苏村、喀塔尔托别村、喀拉布拉克村、
喀拉克米尔村、阔斯托别村、阿克塔斯村。目前8个村全部集聚在乡政府所在集镇范围内。
3.1.2、经济情况
***乡:2015年夏特乡农村经济总收入15511万元,其中种植业总收入6515 万元,同比增长25%;畜牧业总收入
6204万元,同比增长26%;第二产业总收入1060万元;第三产业总收入1732 万元;农牧民人均收入8122元,比上年增长1545元,三次产业比重为82:6.8:11.2。
2015年末全乡农作物总播种面积77450亩,其中小麦
28204亩,油菜47164亩,马铃薯1877亩,大蒜205亩。年末牲畜存栏数72200头(只),其中绵羊44182只,牛14391
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头,马10151匹,1594头猪。由此可见,该乡是一个以农
为主,农牧结合的乡镇。
***乡:
农林牧渔业总产值8095.75万元,其中农业产值3685.01
万元,占比45.52%,牧业产值4257.9万元,占比52.59%。人均农林牧渔业总产值8401.57元,在***县属地区比较中位居前列。
3.2 项目建设地点
夏特乡建设地点全部集中在镇区范围内,包括7个村,
分别是新尼孙上村、新尼孙下村、达乎甫尔村、阔斯托别村、
喀塔尔托别村、玛热勒特村、别斯喀拉盖村。
胡松图哈尔逊乡建设地点也全部集中在乡政府所在集
镇范围内。集镇范围包括8个村,分别是:木扎尔特村、托
孙托力哈村、喀拉苏村、喀塔尔托别村、喀拉布拉克村、喀
拉克米尔村、阔斯托别村、阿克塔斯村
第四章项目建设内容及规模
4.1 项目定位:
本项目目的在于改善农村人居环境、提高农村居民生活质量、完善基础设施,是社会主义新农村建设的重要组成部分。
4.2项目建设内容
夏特乡:
(1)环境工程:
a、环境工程:绿化面积50000平方米,在街道两旁设置绿
化带,主要以观赏树种为主,种植草坪及观赏灌木及花卉为辅,
高低搭配;
b、在主要街道及商业街区铺设人行道30000平方米,
人行道宽1.5米,横坡坡度2%,坡向路缘石,遇巷口、路
口处断开,用道牙封边。、人行道结构层自上而下为:面砖采用
渗水砖,规格200×100×60。粘结层20厚1∶2水泥砂浆。垫
层为100厚C15混凝土。基底素土夯实。人行道外侧用270×120×500道牙封边;
C、木艺围栏:45000米,23cm高,木质;
d、商业街旁的建筑物外立面美化:建筑物粘贴瓷砖,围墙
以涂料粉刷。面积150户;
e、商业街及主要街区设置分离式果皮箱200个;
f、在未设置路灯的街区设置风光互补型路灯600盏。
g、厕所3座,建筑面积80平方米;
h、街道排水渠:采用水泥板砌筑,一般规格:上口宽38cm,
底宽45cm,深25cm。
i、商业区地面硬化25000平方米,一般以水泥硬化。
J、文化健身小广场8座,每座2000平方米
(2)监控广播系统:每个村庄一套,共8套;
(3)农贸市场:新建2000平方米的农贸市场一座;
(4)标准足球场:一座,面积7410平方米。
***乡:
(1)环境工程:
a、环境工程:绿化面积44950平方米,在街道两旁设置绿
化带,主要以观赏树种为主,种植草坪及观赏灌木及花卉为辅,
高低搭配;
b、在主要街道及商业街区铺设人行道4000平方米,
人行道宽2米,横坡坡度2%,坡向路缘石,遇巷口、路口
处断开,用道牙封边。、人行道结构层自上而下为:面砖采用渗
水砖,规格200×100×60。粘结层20厚1∶2水泥砂浆。垫层
为100厚C15混凝土。基底素土夯实。人行道外侧用270×120
×500道牙封边;
C、木艺围栏:15000米,23cm高,木质;
d、商业街及主要街区设置分离式果皮箱180个;
f、在未设置路灯的街区设置风光互补型路灯770盏
g、厕所3座,建筑面积80平方米;
h、商业区地面硬化67500平方米,一般以水泥硬化。
(2)防洪渠:沿镇区中心设置防洪费3000米,渠下底宽2 米,上底宽6米,坡比1:1.5,渠深2~2.5米。
(3)木扎尔特河道整治:27公里;
(4)采暖节能改造:429户,对住房进行建筑节能改造,主要工程为外墙保温。
工程量表:
昭苏县夏特柯尔克孜乡边境一线脱贫攻坚、富民固边基础设施建设项目
工程量表
表1
序号工程或费用名称工程量备注(一) 环境工程
绿化工程50000 m2
人行道30000 m2宽1.5m
木艺围栏45 m
商业区外立面改造150户统一牌匾、外立面贴瓷砖
步行街安装雨棚800m2透明硬质雨棚、步行一条
街
商业街区地面硬化25000 m2主要商铺门前
厕所3座80m2
果皮箱200个
路灯600盏简易健身活动场地街道排水防渗渠35 km
文化健身小广场8座2000m2/座(二)监控、广播系统8套8个村设置(三)农贸市场2000m2
昭苏县胡松图哈尔逊蒙古乡边境一线脱贫攻坚、富民固边基础设施建设项目工程量表
表2
序号工程或费用名称工程
量备注
(一) 环境工程
1绿化工程44950 m2
2人行道4000m2宽2m 3木艺围栏15000 m
4厕所3座80m2 5果皮箱180个
6路灯770盏
7商业区地面硬化67500 m2商铺门前地面硬化
(二)防洪渠3000m (三)木扎尔特河道整治27 km (四)采暖节能改造429户
第五章项目实施方式
5.1项目组织方式
项目由县政府牵头,组织各相关职能部门及乡政府相关职能部门参与,组成项目建设领导小组,按照基本建设程序,统一计划、统一设计、统一招标、统一实施;严格项目法人责任制、招投标制、合同管理制等,加强项目管理,精心组织实施,保质保量完成各
项建设任务;规范项目资金管理,加强审核和使用中的监督检查,合理安排建设资金。
该项目每项工程必须进行招标。
5.1.1 招标组织形式
根据国家及***相关规定,确定本项目法人为***县国投公司,委托具有相应招标代理资质的招标代理机构代理该项目的
招标工作,依据国家、***、自治州的有关文件规定负责组织招
标工作的实施。
5.1.2 招标方式
招标方式分为公开招标和邀请招标两种:
1.公开招标——发布招标公告;
2.邀请招标——发出投标邀请函。
整个招标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人
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民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例释义》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法通则实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》、***重点建设项目管理办法、《国家计委关于进一步贯彻〈中华人民共和国招标投标法〉的通知》和***、伊犁州的
有关招标规定的规定进行,《新疆维吾尔***工程建设项目招标范围和规模标准规定》(新政办<2001>79号)文件规定“关系社会公共利益、公共安全的基础设施、公用事业项目、使用国有
资金投资项目、国有和***融资项目、使用国际组织或者外国政
府资金的项目达到施工单项合同估算价在100万元(含)人民
币以上、设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元
人民币以上、勘察、设计、监理等服务的招标,单项合同估算价在30万元人民币以上,单
项合同估算价低于以上三项规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上的。达到
上列标准之一的,必须进行招标”并结合本项目的工程特点和实际情况选出最为优秀的中
标人,保证资金的有效使用,故本项目招标方式采用公开招标方式进行。
招标范围招标组织形式招标方式
项目名称
不采用招
注全部部分自行委托公开邀请
备
标方式
招标招标招标招标招标招标
勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√
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监理√√√
设备√√√
其他√√√
5.1.3 招标原则
(1)公开、公平、公正的原则;
(2)诚实信用的原则;
(3)确保施工质量,保护国家利益的原则;
(4)维护招标当事人合法利益的原则。
5.1.4 评标委员会组成
按《中华人民共和国招投标法》及有关规定,为确保本次招标工作取得预期效果,本次招标工程成立评标委员会。评标
委员会由招标人或其委托熟悉相关业务的代表以及有关技术、
经济等方面的专家组成,成员人数为五人或五人以上的单数,
其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
技术、经济方面的专家由业主在监督部门监督下从专家库中
随机抽取产生。
5.1.5 招标程序
项目的工程招标严格按照《建设项目施工招标程序流程图》进行。结合本项目自身特点,本项目招标主要程序为:
(1)相关部门批复招标实施方案;
(2)根据已批复的招标实施方案发布招标公告,并接受发改委审核;
(3)发售经有关部门审定的招标文件;
(4)组织投标单位到施工现场实地踏勘;
(5)投标单位递交书面疑问,统一发出答疑纪要;
(6)开标、评标和定标,中标发出通知书;
(7)招标代理机构向项目业主及主管部门提交评标报告;
(8)整个招标工作完成后,全部投标文件的正本均由相关监督单位集中存档备查。
5.1.6 评标程序
本次招标评标办法采用***规定的评标办法,在评委会充分
阅读标书并认真分析的基础上,各评委对各投标单位的投标文
件从以下几个方面进行评审:
①初步评审
②清标
③投标澄清
④详细评审
根据评标委员会对各投标单位的投标文件进行评审后,以
能够满足招标文件的实质性要求,以不低于成本的投标确定出
前三名作为中标候选人推荐给招标人,招标人依据推荐顺序确
定中标人。
5.1.7 发放中标通知书
招标人确定中标人并最少公示3天后,向中标人发放中
标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的人。
5.1.8 招投标书面报告备案
招标人确定中标人的15日内应该将项目招投标情况书面报
告提交招标投标有关行政监督部门备案。
5.1.9 合同备案
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按
照中标通知书、招标文件和投标文件签订合同。签订合同时,
中标人因按招标文件要求向招标人提交履约保证金,并到伊犁
州建设工程造价管理站进行合同备案。
5.2 项目实施进度
按照基本建设流程,本项目分两年完成,2017年上半
年完成可行性研究、资金筹措、施工设计。2017年下半年开工建设,2018年底施工完成,交付使用。
第六章投资估算与资金筹措
6.1 估算依据
估算建设项目投资的主要依据有:
1. 2010年《新疆维吾尔***建筑安装工程费用定额》;
2.《全国统一建筑工程基础定额》;
3.《新疆维吾尔***补充预算定额》;
4.《全国统一安装工程预算定额》;
5. 2011年《伊宁地区单位估价汇总表》;
6.《新疆园林绿化工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价汇总表》(2014)
7.《新疆市政工程消耗量定额伊宁地区单位估价汇总表》(2013)
6.2015年下半年***县材料信息价;
7.设备价格参考设备经销商报价及询问设备生产厂
家报价;
8.其他工程和费用估算办法:
a.项目前期工作费:项目前期工作费按计价格【1999】1283号文规定计算;
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b.建设单位管理费:建设单位管理费按财建【2016】504号文规定计取;
c.工程设计费:按国家计委、建设部颁发的《工程勘
察设计收费标准(2002年修订本)》计算;
d.工程监理费:工程监理费按《建设工程监理与相关
服务收费管理规定》发改办价格【2007】670号规定计取;
e.环境影响评价费:国家计委、国家环境保护总局关
于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格【2002】125号);
f.招标代理服务费:新疆维吾尔***发展计划委员会文
件(新计价房[2003]39号)、国家发展计划委员会(计价格
[2002]1980号)、(计价格[2011]534号);
g.工程咨询费:国家发展计划委员会文件计价格
[1999]1283号;
h.不可预见费:建设部关于发布《市政工程可行性研
究投资估算编制办法》(试行)的通知(建标[1996]628号);
i.造价咨询费:新疆维吾尔***发展计划委员会、新疆维吾尔***建设厅(新计价格[2002]866号)、中价协[2013]35
号文。
j.根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项
目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号文)规定。