不合格品评审处理表及返工、返修、报废记录
不合格品评审处理表
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不合格品评审处理表
返工、返修、报废记录~
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返工、返修、报废记录
不合格产品处理制度
第五部不合格品的处理措施 1、目的 对不合格品进行控制和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。 2、范围 适用于对原材料、中间产品、成品，以及成品交付后发现的不合格品的控制。 3、职责 3.1 总经理审核批准不合格品的判定及处置。总经理不在时由不合格评审小组对不合格 进行判定。不合格评审小组由生产部、质控部组成。 3.2 质控部负责不合格品的判定、评审、报告，跟踪不合格品的处置。 3.3 生产部协同质控部对不合格品进行分级评审，并负责对不合格品进行隔离、标识和 处置。 4、程序 4.1 不合格品的判定和分级 4.1.1 不合格品由质控部按“检验规程”进行判定。 4.1.2 生产部协助质控部对不合格品进行分级评审： a、A级不合格品：经检定为批量不合格，或造成较大经济损失，或直接影响产品 质量，与主要性能、技术指标等严重不符，且无法加工、使用或补救的不合格品。 A级不合格品处理时只能退货或报废。 b、B级不合格品：经检定虽有某些项目与标准不相符合，但通过拣用、调质、返 工或改作它用，可以避免造成质量影响的不合格品。 4.1.3 质控部依据评审结果，提出处置方法，并填写《不合格品处理单》，经总经理审核 批准后，交不合格品发生部门。 4.2 进货不合格品的控制 处理方式为让步接受、调质、拣用或退货。 4.2.1 质控部判定的不合格品，由仓库将其放置于不合格品区，并设置不合格标识。质控 部将已经批准的《不合格品处理单》交供应部或生产部处置。 4.2.2 对可拣用的B级不合格品，由不合格发生部门依照质控部提供的样品全检或在生产 过程中剔出，并做好记录，拣出的不合格品作退货或报废处理。 4.2.3 对B级不合格品，生产部门应依据质控部规定的处置方法和控制要求投入生产过 程。 4.2.4 生产过程中发现的不合格物料，经质控部判定后，按上述条款执行。
返工返修处理程序(含表格)
返工、返修处理程序 （ISO9001-2015） 1.目的 为了明确返工返修过程，通过对返工返修过程产品类别、数量、工时标准的有效控制，降低生产成本，使返工返修流程更加顺畅，以保证返工返修品的质量。 2.适用范围 适用于生产过程产生的不符合质量要求的零部件、半成品、成品以及客户退货不合格品的返工返修作业处理。 3.定义： 3.1不合格品：不符合顾客要求或规定的产品，本车间包括：客退品；质量检验不合格产品；制造过程中产生的不良品；按顾客要求的改制品；因设计、工艺变更可以转用为其它产品的在库品或者在制品；长期库存品。 3.2 返工：指为使不合格产品符合要求而对其采取的措施,返工后的产品一定是合格品。 3.3 返修：指为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施,返修后的产品可以满足预期用途,但不一定是合格品。包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。可影响或改变不合格产品的某些部分。3.4批量是指公司（或车间）在一定时期内，一次出产的、在质量、结构和制造方法上完全相同产品（或零部件）的数量。具有多品种加工能力，成批轮番加工制造产品的生产类型，其批量大小不一，一般同时采用专用设备及通用设
备进行生产，按每种产品每次投入生产的数量，分为大批量生产、中批量生产和小批量生产三种。 4.权责： 4.1 质量部：负责在线不合格品的确认及相关不合格品处置方式的判定，数据收集，组织(生产/工程)等人员给出不合格品最终处理意见，返工返修过程品质跟踪,结果品质确认。 4.2生产班组及仓储：负责不合格品的标识与隔离，数据统计（包括不良数据、返工返修工时统计等），按照返工返修方案负责实施返工返修作业。 4.3 工艺工程（技术室）：负责制程及检验中出现的不合格品原因分析，制定出纠正措施；出具返工策略单和返修、返工指导性文件（SOP）指导生产作业返工。 4.4 车间计调：负责返工返修作业管制，调度生产资源、安排返工返修。 4.5财务部：负责返工成本核算, 按月统计汇总返工返修费用。 4.6管理室定额员：负责返工返修工时统计，按月统计汇总返工返修工时费用。 5.工作内容和要求 5.1返工/返修（半）成品包括： 5.1.1 客户退货品； 5.1.2 制造过程造成的需返工/返修的产品； 5.1.3质量检验不合格产品 5.1.4按顾客要求的改制品 5.1.5因设计、工艺变更可以转用为其它产品的在库品或者在制品； 5.1.6长期库存品
不合格品评审处置记录表
编号：009 保存期：工程结束后三年 不合格品名称搅拌桩垂直度有偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 1192＃ 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位搅拌桩施工队整改期限当天不合格品详细描述： 搅拌桩垂直度偏差为1.8%。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析： 搅拌桩桩机底座不平。 签名： 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修，以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果： 桩机底座调水平，钻杆凋垂直。 签名： 200 年月日验证：□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人： 200 年月日
编号：010 保存期：工程结束后三年 不合格品名称抗拔桩桩位偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 ZH2-12 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位钻（冲）孔桩施工队整改期限当天不合格品详细描述： 经复核，抗拔桩桩位偏差过大，达110mm。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析： 工人桩机对位不够细致，没有妥善保护好副桩位。 签名： 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修，以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果： 桩机重新对位，重新钻进。 签名： 200 年月日验证：□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人： 200 年月日
不合格品处理流程
1.0 目的及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用，安装和交付，确保出厂产品的质量。 2.0 适用范围 适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。 3.0 职责 3.1 品保部负责对原材料的检验放行。 3.2 品保部负责对半成品、成品的检验、放行。 3.3 品保部检验员负责 / 组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。 3.4 技术部、品保部主管负责对不合格品使用的验证。 3.5 品保部来料检负责 / 组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。 3.6 品保部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。 3.7 采购部负责对不合格件的退货处理。 3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。 4.0 工作程序 4.1 原材料不合格处置 4.1.1 进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识，开具《不合格品处理单》上， 由相关检验员进行审核，并提出处理意见，报检验主管批准，必要时由检验员 组织技术开发部、采购部对其进行评审，并填写处置意见。 处置意见一般为：退货、让步接受、挑选、返工 / 返修和报废。 4.1.2 若评审结论为退货，由采购部进行退货处理；若为让步接受（见本程序4.9 条）， 则由品保部总监批准后放行；若为挑选，由使用部门挑选；若为返工 / 返修 （必要时由技术部制定返工 /返修指导书），由品保部组织返工 / 返修， 返工 / 返修后经入库检验合格后入库。 4． 1．3让步接受的验证结果，挑选、返工/ 返修的结果填写在《纠正预防措施处理单》上，并跟踪使用情况；若为报废，则由采购部跟供应商确认后，由 仓库处理。 4.2 过程中不合格品的处置： 4.2.1 生产部在加工过程中自检发现不合格品时，在本工位可以返工的，由操作者 自行返工。 4.2.2 对于在生产线加工过程中产生物料报废时，应有操作者填写报废登记表，检 验员进行报废类型的判定：来料报废（由于原材料来件不合格产生的报废）、 生产报废（由于设备维修调试、加工过程等导致的报废）、。 4.3 半成品不合格品处置 4.3.1 操作者自检发现不合格品时，帖上黄色不合格标识，在可行时，说明不合 格原因，交前道工序按返工作业指导书进行返工，返工后进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工” 。无法返工的按 4.2.2 处理。 4.3.2 检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回生产线进行返工，要求操作 者全检前次抽检后的产品，对不合格的进行返工，并记录在产品抽检记录上。操
品质异常处理及不合格品管理办法
品质异常处理和不合格品管理办法 1．目的： 1.1 为有效的控制不合格和品质异常的重复发生消除产生不合格品的隐患。 2．范围： 2.1 本规定适用于生产制造过程出现品质异常和不合格品的评审及处理 3．定义： 3.1 不合格：不符合合同、标样、图纸、状态、公差、技术条件或其它规定的技术文件的要求。 3.2 不合格品：任何有一个或一个以上指标不符合合同、标样、图纸、状态、公差、技术条件或其它规定要求的产品。 3.3 轻度不合格品：指不构成对产品功能和使用造成影响的产品。（按正常工艺经后道加工后，仍能符合标准要求） 3.4 严重不合格品：指构成对产品功能和使用造成影响的产品。（必须改制或已无加工价值） 3.5 重大质量事故：指某产品在生产过程出现：经济损失达30000元以上批量不合格。 4．指导文件： 4.1 《不合格品控制程序》 5．职责： 5.1 品检部负责提报异常与不合格；制造部负责组织相关部门进行评审；品工部负责制订对策措施。 5.2 制造部负责按评审意见处理不合格品（包括处置过程中做好不合格品的隔离、标识，记录、信息传递）。 5.3 品工部负责提供返工（修）作业指导书 5.4 品检部负责对返工、返修产品进行确认； 5.5 各责任单位依不合格品评审得出的结论进行原因分析和纠正、预防措施，品检部进行措施验证。 6.工作程序：
6.3.检验员应在《不合格品（异常）处理单》注明(如属成品则记录其责任工序)： 6.3.1 该产品的生产班组、日期、带班师傅、操作工等； 6.3.2 产品代号、工序名、状态、流程卡号、本批产量等； 6.3.3在不合格品特征描述栏目中注明5w2h。 6.4 对不合格品评审处理： 6.5.1.1品检部品质主管在收到《不合格品(异常)处理单》后应在4小时内签署处理意见后研发中心、品检 部等部门进行评审,各相关评审部门应对影响产品质量的诸要素进行分析和判断后，提出对不合格品的处理意见,并填写在《不合格品(异常)处理单》相关栏位,具体要求如下: (A)品检部门接到质量信息后，应对所发生的质量问题4小时内作追溯性分析，分析产品的原始记录，分析 产生的原因。隔离由此原因而引起的半成品、成品。并对一些相对简单由员工主观原因引起的质量问题直接进行判定，提出纠正预防措施和处罚意见；反之，对一些相对复杂、由工艺设计原因引起的、重复发生的、品质部门无法采取有效措施进行提高的质量问题由制造部、品工部、项目部等相关部门分析；对一些会影响客户交货的质量问题，品检部门应即刻反应，召集相关人员进行原因分析，提出纠正预防措施。(B)研发中心开发部接到质量信息处理单后，根据品检部门提供的原始记录与分析意见，仔细核对控制计划， 找出问题产生的原因，提出纠正预防措施，持续改正产品工艺、控制计划及PPAP。在8小时内完成。对于一些技术部门还是难以判定或采取的纠正预防措施被验证是无效的质量问题,提请开发总监/常务副总处理。 (C)开发总监/常务副总根据品检部门、品工部、开发部、制造部门意见，在4小时内提出处理意见，对于一 些涉及公司重大经济损失和严重影响公司声誉的质量问题，在发生后的1小时向总经理进行汇报。
不合格品管理办法
不合格品管理办法 1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。 2 适用范围本办法适用于产品制造过程以及出厂发生不合格（包括超保存期的产品）时的识别、标识、记录、隔离和评审、处置和报告等环节的控制。 3引用文件 FTCX.10001.09 产品标识和可追溯性控制程序 4 术语 4.1不合格品：未满足要求的产品。 4.2返工：为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。4.3返修：为使不合格的产品满足预期用途而对其采取的措施，包括未满足使用要求而对以前的合格产品所采取的修复措施。4.4报废：为避免不合格的产品原有的预期用途而对其采取的措施（可采取回收、销毁）。 4.5改制品：指按原技术要求检验合格入库，而后因设计更改或质量改进需改制才能使用的产品，亦属于不合格品范畴。4.6让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.7Ⅰ类让步接收:指严重不合格品；整车超过5台份的不合格品；Ⅱ类让步连续办理了两批不合格品;一般不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.8Ⅱ类让步接收:指一般不合格品；整车在5台份以内(含5台)的不合格品；Ⅲ类让步连续办理了两批不合格品;轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不
合格品。 4.9Ⅲ类让步接收:指轻微不合格品; 整车在5台份以内(含5台)的不合格品，轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.10处置：对不合格品的具体处理方式的总称，包括退货、挑选使用、让步接收、返工(修)、报废等。 4.11授权人员：指由相关部门按要求提名，质量控制部部长审核，品牌质量副经理审定，品牌质量经理审批，明确其职责权限范围的人员。包括：质量、工艺、设计、制造、采购部门的主管师或副科长以上人员。 5 职责 5.1质量控制部是全厂不合格品控制的归口管理部门 5.1.1质管科负责全厂不合格品审理人员资格的初步确认并提交领导审批。 5.1.2外检科5.1.2.1负责采购产品进货检验不合格品的识别、标识、记录、评审并出具结论；负责挑选使用及返工(修)后采购产品的复检；参与生产过程不合格品的评审。 5.1.2.2负责自制车架总成转序过程不合格品的识别、标识、记录和评审。5.1.4质检科负责生产过程，包括：自制总成、整车装配、整车调试和检测等不合格品的识别、标识、记录、评审及返工(修)后的复检(包括整车Audit评审不合格品的复检)。 5.1.5质量分析与改进科负责质量改进零部件委外检测和整车AUDIT评审不合格品的处置建议的提出和整
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序 1. 目的 对不合格品进行有效控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。 2. 范围 适用于与公司承担的产品生产、安装调试、售后服务与质量有关的不合格物料、生产、安装过程及交付或开始使用中发现的不合格品的控制。 3.职责 3.1质量安全部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果； 3.2生产部门负责其职责范围内的不合格品的处置； 3.3 采购部门负责进货物资不合格品的处置，并对供方提出整改要求； 3.4 销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。 4 控制程序 4.1不合格品控制流程图： 识别不合格 记 录 、 标 识 不 合 格 评 审 不 合 格 处 置 返工 返修 让步接收 拒收/报废 降级或改作 他用 复检 审批.必要时 顾客确认 记录4.2 不合格品的分类 A. 严重不合格品：经检验判定为对下道工序或设备整体质量有较大影响的问题，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品； B. 一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格。 4.3 不合格品的识别和标识 4.3.1 进货物资检验：原材料、配套设备、物资进入生产车间及安装现场以后，检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，
发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离； 4.3.2不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离； 4.4不合格品的评审、处置： 4.4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。 4.4.2 一般不合格品和严重不合格品。 4.4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。 4.4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。 4.4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。 4.4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商； 4.4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收； 4.4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。 4.4.4 不合格品处置后验证 4.4.4.1 对一般和严重不合格品实施处置后的验证，由检验人员进行；并在《不合格品评审处置单》上作好验证记录。 4.4.4.2 对于轻微不合格品实施处置后的验证，由检验人员进行。 4.5 对已交付或开始使用后发现的不合格品，属加工工艺范畴的产品质量，由生产部门及时予以整修处理；属相关方范畴的协调问题，销售公司应立即与顾客沟通，说明原因、达成共识妥善处理；当属于严重不合格时，应报总经理批准；所有处置方案应及时向顾客方通报。 4.6 质量安全部汇总《不合格品评审处置表》，定期填写《不合格品统计表》，对不合格品进行数据分析，对于重复发生不合格品、发生严重不合格品或顾客连续抱怨时，应及时有效地采取相应的纠正或预防措施，防止不合格品的再次发生；应执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》有关规定；销售公司应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 5. 支持性文件 5.1 《不符合、纠正和预防措施控制程序》 (QBHJ/PD852-2013)
不合格品处置管理办法
重庆樽明汽车零部件有限公司不合格品处置管理办法 编制：日期: 审定：日期：采购会签：日期： 审核：日期：批准：日期：版次：B/1 受控状态：2018年06月01日发布2018年06月01日实施 重庆樽明汽车零部件有限公司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 1 页共 8 页一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。二、适用范 围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。 三、术语及定义错检:由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误的判定。漏检:经检验的产品，部分或全部项目没 有经过检验、判定就流入下一道工序。轻微不合格:外观上存在 轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。一般不合格:存在一定的 缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。特采:原材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的情况下，限定数量，用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾
客/或规定要求的产品/或服务的授权。四、职责 4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。 4.2 技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。 4.3 技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。 4.4 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议； 4.5 生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 2 页共 8 页4.6 采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商按照最终评审结论进行处置。 4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。 4.8 副总经理负责对《不合格处理流程单》做最后批示。 4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承担损失的，由总经理做最后批示。五、不合格品评审处理流程 5.1供方来料不合格品5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时，须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定
不合格品管理制度
不合格品管理制度 （一）目的 为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制 （二）职责 1质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。 2总经理负责对不合格品让步接收的处置决定。 3产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置。 （三）工作程序 a）采购产品不合格的控制 1）记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况 2）采购不合格品的评审 ◆评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。 ◆评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括： ——拒收：退货应为首选方式； ——让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。 ◆评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。 ◆不合格品的处置及跟踪 ——拒收 有检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由； 供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。 ——让步接收 由质检员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品； 供销部主管组织办理入库。 b)不合格的半成品及成品 1）不合格品的鉴别
◆由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取措施对以前涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。 ◆记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。 2）不合格品的隔离 ◆不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚，以防误用。 ◆生产中发现的不合格品可放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。 3）不合格品评审 ◆评审时限：应在24小时内完成评审工作。 ◆评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。 ◆评审程序与权限： ——现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由检验员负责。 ——进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。 ——不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。 4）不合格品的处置及跟踪 ◆质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。 ◆返工的控制 质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。 返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验； 检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。 3）报废的控制 生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；