控制计划管理办法

1.目的：

通过设计、选择和实施过程每阶段（包括进货、过程中和出厂）所需的控制措施来保证所有的过程输出，减少浪费。

2.范围：

2.1适用于本公司开发的所有新开发以及量产产品；

3.相关文件及术语

3.1样件控制计划：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

3.2试生产控制计划：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

3.3生产控制计划：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。

4.职责：

4.1项目开发组负责控制计划的编制、推进和协调小组工作，以及量产控制计划的修订；如客户要求审批的，需经客户审批；如无要求，则标明“N/A”(不需要)。

4.2项目小组负责量产前控制计划的评审；

4.3项目开发组、制造部和质量部负责量产后控制计划的评审

5.流程图：无

6.内容：

6.1控制计划的理解：

·用来最大限度地减少过程和产品变差而作的简要的书面描述；

·指导在试生产和生产中如何控制过程并保证产品品质；

·控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息；

·可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品；

·是一动态文件，与过程的不断更新和改进相适应，反映当前使用的控制方法和测量系统，随着控制方法和测量系统的评价和改进而被修订；

·为支持控制计划，要不断改善和运用过程监视指导书；

·识别过程特性和过程特性的变差源；

·控制计划聚焦于将资源用于对与顾客来说重要的特性有关的过程和产品，将资源正确分配在这些重要项目有助于在不影响质量的情况下降低成本；

·在整个产品的生命周期中被保持和使用。

6.2项目小组根据质量策划所处阶段制定“QR07-15控制计划”；

6.2.1控制计划分三个阶段：样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划，对于组织无设计功能的产品只有试生产控制计划和生产控制计划；

6.2.2产品组根据“QR07-07过程流程图”、“QR07-13FMEA表”、特殊特性、相似零件的经验等进行控制计划的编制；

6.2.3产品组召集项目小组对控制计划进行评审，小组成员从各自的角度，运用各自学科的知识、经验、对过程的了解和所有可用的信息来评审“QR07-15控制计划”；

6.3当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、存在高返修费用、召回、退货、不合格和客户抱怨等任何一种情况发生时产品组或质质部需召集相关部门对“QR07-15控制计划”进行评审和修订。

6.4“QR07-15控制计划”需核心小组签核后发布实施。

6.5控制计划填写栏说明：

7.附件：无