CP控制计划管理规定

控制计划管理规定

1目的

规定控制计划的编制方法，以达到对产品制造过程的系统控制，最大限度地减少变差。

2范围

适用于新产品在开发各阶段控制计划的制定和应用。

3术语

3.1 控制计划

控制计划是对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。

4职责

4.1 项目负责人组织建立控制计划编制小组。

4.2 产品技术部负责控制计划的编制与修订。

5管理内容

5.1 在产品质量先期策划过程中，应针对所提供的产品在系统、子系统和材料各层次上制定控制计划，控制计划要包括必要的原材料内容

及生产过程。

5.2 控制计划应在以下三个阶段分别制定：过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶段、材料控制计划阶段。

5.2.1 样件控制计划用来描述对样件尺寸测量及功能试验，以便在制造工艺装备前及早发现实际存在的问题。

5.2.2 试生产控制计划用来描述对早期生产部件的尺寸测量及性能试验，并在工艺验证前进行必要控制，以发现并改进初期生产运行过程

中或之前的潜在不符合。

5.2.3 生产控制计划是试生产控制计划修订后形成的动态文件，在产品和过程确认阶段编制，用来控制正式生产的运行。

5.3 编制控制计划

5.3.1 由产品质量先期策划小组负责人指定控制计划编制小组，由负责部门代表任组长。小组成员可包括产品技术部、生产部、质量管理

部，必要时可包括采购物流部或其它部门相关人员。

5.3.2 小组成员应进行必要的培训，应了解产品的技术要求。

—从评审中获取资料；

—产品特殊特性清单；

5.3.3 小组成员还应了解制造过程

—获得工艺流程图;

—获得工艺FMEA;

—对类似的过程进行优化分析。

5.3.4 按《产品质量先期策划管理控制程序》确定标识特殊特性，应针对特殊特性分别编制控制内容，包括顾客指定的特殊特性或其它要

求控制的特性。

5.3.5 针对不同的特殊特性采取不同的控制方法：

5.3.5.1 预防缺陷的控制方法：如防错技术、色标、操作说明书、预防性维修等。

5.3.5.2 检查造成缺陷的原因的方法：如统计过程控制（SPC）、预防控制、工艺参数控制、实验设计、关键特性指定系统。

5.3.6 为避免生产不合格产品或操作失控所需的纠正措施，作为反应计划加以编制。反应计划编制的原则：

5.3.

6.1 优先采取能完全防止缺陷的纠正措施；

5.3.

6.2 优先采取使过程受控的纠正措施；

5.3.

6.3 按《不合格品控制程序》标识出并剔除不符合要求的产品；操作者或相关人员应按反应计划内容执行纠正措施；在执行反应计划

中完成的工作应编制成相关的文件或纪录加以保存，按《质量记录控制程序》进行控制。

5.3.7 填写控制计划表，多方论证小组应用《控制计划检查清单》讨论控制计划。

5.3.8 经管理者代表批准后分发质量管理部、生产部及其它相关部门。

5.3.9 当产品或过程有改变或出现新问题时，应增补控制计划，当控制计划中确定的特性呈不稳定或能力不足时，反应计划应规定限制过

程输出和100％检验的措施。控制计划由原核心小组完成。修订后，应填写《工艺文件更改通知单》，下发至各相关部门。

5.3.10 如果对新零件的通用性已经评审，那么相似零件系列的控制计划可以接受。

6.相关文件

6.1《文件管理控制程序》

6.2《产品质量先期策划和控制计划》（APQP第二版）参考手册

6.3《测量系统分析》(MSA第三版)参考手册

6.4《统计过程控制》(SPC第二版)参考手册

6.5《生产件批准程序》（PPAP第三版）参考手册

6.6《潜在失效模式及后果分析》（第三版）参考手册

6.7《产品质量先期策划管理控制程序》

6.8《不合格品控制程序》6.9《质量记录控制程序》7使用表单

7.1控制计划

7.2工艺文件更改通知单7.3控制计划检查清单

控制计划编号

填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。

（品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发行章。一般发行一式3份：

品保、研发、生产）。

对于多页的控制计划则填入页码（第页，共页）。

样件、试生产、生产

在相应的阶段前面涂黑“√”。

样件——在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般样本容量

100%，频率为连续，控制方法为全检）；

试生产——在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述

（频率比样件时少，对产品特殊特性要求画X—R控制图，进行初始过程能力计算，所有

量具应满足MSA要求）；

量产——在正式批量生产中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描

述。

填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。

负责制定控制计划的人员的签名(一般为APQP小组成员）

指从制造工厂得到的批准

填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，使用双件号，即主机厂及公司内

部件号）填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期。

填入您的顾客为您指定的代码，如对东风（400018）。

填入被控制零件的名称/描述：如：JFZ1150-0100

填入制造产品的工厂名称：

填入首次编制控制计划的日期。

填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制计划更改以换页/换版

形式，且原来的控制计划要保存。

如必要，顾客工程人员进行批准

如必要，获取其它同意的批准。

如必要，顾客质量代表在控制计划上签署认可。

必要时，引用自相关文件的对应编号，主要是产品/过程特殊特性清单里的编号，或是图纸上产

品特性编号。

生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，填写这些装备的型号、名称、平面图号或编号填入过程流程图中描述的过程名称

填入过程流程图上描述的过程编号。

产品特性

填入拟监控的产品特性，如长度、宽度等等。

产品特性为图样或其它主要工程信息中所描述的部件、

零件或总成的特点或性能。项目小组应识别产品特殊特性，

所有的特殊特性应列在控制计划中，此外在正常操作中

进行过程常规控制的其它产品特性都列进来。过程特性

填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等。过程特性

为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性仅

能在其发生时才能测量出来。对于一个产品特性可能有一个

或多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数

个产品特性。

特殊特性分类

按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本公司规定的符合进行

标识。见产品/过程特殊特性清单。不是特殊特性的这一栏可空着。产品/过程规范/公差填入产品/过程规范/公差，可以从各种工程文件，如产品图纸、标准、制造/装配要求中获得。

评价/测量技术标明用于监控指定产品或过程特性的检验、测量或试验设备。它包括量具、检具、试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统进行分析，并相应作出改进。列出取样时产品数量和测试或监

控产品的频率。

填入用于监控指定产品或过程参数的方法，可以使用统计过

程控制、检验、防错（自动/非自动）和取样计划等。

反应计划

规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（如操作者、调整人员或监督者）的职责，反应计划可以是：

-返工返修；

-拒收；

-停机处理；

-通知质量负责人；

-调整参数（设备、过程参数）

-改变作业方式；

-增加检验频次容量；

-更换材料；

-更换工装；

-100%检验。

控制计划检查清单

顾客或厂内零件号：编号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在编制控制计划时是否使用了上述控制计

划方法？

2 为便于特殊产品/过程特性的选择，是否已

识别所有已知顾客关注的事项？

3 控制计划中是否包括了所有特殊产品/过程

特性？

4 在制定控制计划时是否使用了DFMEA和

PFMEA？

5 是否明确需检验的材料规范？

6 控制计划中是否明确从进货（材料/零件）

到制造装配（包括装配）的全部过程？

7 是否涉及工程性能试验要求？

8 是否具备控制计划所要求的量具和试验装

置？

9 顾客是否已批准控制计划？

10 供方和顾客之间的测量方法是否一致？

1.控制计划范例一

1.1.装备：以设定为主的过程

1.1.1.由于过程具有很高的能力和稳定性，因此设定是影响产品变差的主要变量。汽车网格塑料件是由塑料注塑机生

产出来，在模型确定后，机器应进行调节以生产出尺寸合格的部件，部件表面应没有伤痕、流痕和缩痕。注塑机的所有参数都是由计算机控制的因而具有高重复性。设定卡上规定了在机器所有控制的规范，按规范调整机器后即生产出一件样品，要对该样品安装孔和周边配合性进行关键控制尺寸的检验，并对该样品进行目测。

1.1.

2.在这类过程当中，设定是关键的变量。对产品特性的能力研究表明如果设定适当，则操作具有很高的能力和稳

定性。设定规范成为影响产品特性的过程特性；

1.1.3.过程特性的控制类别包括首件检验规程，以及对机器是否按批准的设定卡正确设定的验证；

1.1.4.对产品特性进行测量以保证设定正确，并且没有生产异常的特殊原因。在一般情况下，在检验之间可以使用批

控制。

2.控制计划范例二

2.1.装备：以夹具/输送台为主的过程

2.1.1.夹具- 夹具的变差导致了产品的变差；

2.1.2.金属铸件装载在一个带有数个夹具的7 个工位的旋转机上，该铸件由旋转机带动在切割头下旋转，每

个零件都有一个经加工的平面，在该平面上切割的垂直性和深度是很关键的。切割的深度和垂直性是

产品的主特性。除切割工具外，去掉碎屑和夹具的正确调节可能很大程序上影响特殊产品特性；

2.1.

3.过程特性包括夹具或输送台之间的变差，夹具或输送台之间的尺寸差异及零件的位置都能导致产品的

变差。此外碎屑在夹具上的累积也能导致产品位置的夹具-夹具的变差；

2.1.4.对夹具/输送台过程特性的控制类型由装载规程、夹具/输送台调节和维护（即清扫）来进行。

2.1.5.在夹具/输送台为主的过程中，通常很难测量产品特性，因此对于特殊产品特性而言，需要经常进行统

计产品取样。

3.控制计划范例三

3.1.装备：以工装为主的过程

3.1.1.工装的寿命与设计特性是影响过程输出的变量；

3.1.2.金属板冲压模具用来生产具有多角度和冲孔的钢架。冲孔的直径不能有明显的变化，因此它是一个特

殊特性，冲孔对部件是关键的。部件的角度是关键的，其中两个角度标为特殊特性。过去这类工装的

问题是孔的冲头破损，而且在形成产品( 托架) 的角度时，工装上的移动零件也能发生变化。

3.1.3.过程特性依赖工装，工装可能会出现断裂的地方或其移动部件断续地/永久地不能移动，工装还可能被

磨损或不正确地修理，这些工装上的问题影响了产品特性；

3.1.

4.以工装为主的过程的控制类型主要体现在产品上。首件检验可以验证工装是否已被正确修理。在操作

过程中工装的失效可能不被发现，因此批控制是适当的，同时也需要用防错技术对孔或尺寸进行检查；

3.1.5.产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。

4.控制计划范例四：

4.1.材料：以部件或材料为主的过程

4.1.1.材料/ 部件的特性是影响过程输出的变量。

4.1.2.汽车罩盖由SMC 制成。SMC 为模塑化合物，它对温度敏感，有一个特定的贮存期限；混合是关键，

如果材料未能正确地混合、处理或循环，那幺生产出来的部件可能变得很脆。在托架的一端的施力规

范为特殊产品特性。特殊过程特性为正确地配料、贮存和使用材料数据控制。顾客要求每一批化合物

和材料的试验室报告和记录材料每批日期数据化以保证正确的循环。

4.1.3.材料或部件为本过程的特性。材料或部件中发现的变化将影响过程的输出；

4.1.4.过程特性的控制类型包括各种测试和控制所用材料或部件规范的方法(即：控制图、试验室报告、防错)。

5.控制计划范例五：

5.1.环境：以环境为主的过程

5.1.1.气候变量，诸如温度、湿度、噪声、振动对过程输出具有主要影响。

5.1.2.湿度对注塑成型机具有不利的作用。塑料材料吸收了空气中的湿气而导致被注塑部件的缺陷，材料干

燥器装在成型机上可减少此缺陷。

5.1.3.在过程正常运行情况下，干燥器的正常工作是过程特性；

5.1.4.本过程特性的控制类型为对干燥器有计划的定期检查以保证其开动并正常工作；

5.1.5.对于产品特性的检验，首件实行目测检验，以后进行定期检查。

169492017控制计划管理程序

汽车零部件有限公司编号名称控制计划管理程序版号修订记录页次修订次数持有者发放日期制订审核批准 1

程序文件汽车零部件有限公司控制计划管理程序共 7 页第 1 页第版第次修改 1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.适用范围适用于本公司所有的产品质量策划。 3.术语 3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 4.职责 4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。

程序文件汽车零部件有限公司控制计划管理程序共 7 页第 2 页第版第次修改 6.工作流程及内容序号流程工作说明责任部门使用表单 6.1 6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求； 6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划；项目小组 6.2 6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： a)过程流程图； b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验； e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化；项目小组 6.3 6.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为1—3件； 6.3.2、试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为10 —30件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3、生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行；项目小组顾客需求和公司要求的提出收集相关信息和资料 A 确定控制计划分类 3

011 控制计划管理程序Control plan management procedure

ISO9001 & ISO14001 Management System Document 新时富制品卡（深圳）有限公司 NEW CHEERFUL PRODUCTION CARD (SHENZHEN) CO.,LTD. 控制计划管理程序 Control plan management procedure AC-QP-011-2.0

修改记录Modification History

1.0 目的Purpose: 指导产品的生产过程在一个受控制环境下进行，及发生不良时应采取相应处理方案。 Ensure production to be carried out under a controlled environment，and to establish action plans to deal with occurrence of defects. 2.0 范围Scope: 本程序适用于新时富产品生产过程控制。 This procedure is applicable to New Cheerful product’s production process control。 3.0 定义Definition: 3.1 CP ---控制计划 Control Plan 3.2 DCC --- 文件控制中心 Document Control Center 4.0 职责Responsibilities: 4.1工程部负责核查客户提供的资料和信息 Engineering department is responsible to verify information and data supplied by customers 4.2所有相关部门等审核,批准控制计划 All the concerned departments shall audit and approve the control plan 4.3 IPQC监控控制计划执行情况 IPQC shall monitor the execution status of the control plan 5.0 程序Procedure: 5.1 工程部负责核查客户提供的资料,并要求客户提供需要的辅助资料 . Engineering department is responsible audit customer supplied information, and request customer to supply necessary supplementary information . 5.2 收集所有的资料后,工程部在这些资料的基础上制定最初的控制计划, 并和个人化、质检部、封装部PMC等部门开会协商,讨论满足客户需求的质量行动及涉及的财务问题。 After collection of all information, engineering department shall base on the information to formulate initial control plan, and personalization、 QC

CP控制计划管理程序

CP控制计划管理程序 1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 1、适用范围适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。 3、职责： 3.1技术部主管人员负责编制控制计划。 4、工作流程 4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。 4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。 4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：

4.2.1 过程流程图。 4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。 4.2.3 特殊特性。 4.2.4 从相似零件得到的经验。 4.2.5 项目组对过程的了解。 4.2.6 设计评审。 4.2.7 持续改进办法。 4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。 4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 4.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 4.3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控

控制计划管理程序

程序文件 QP-7.3-04控制计划管理程序发布 2010-10-20 实施2010-10-20 XX汽车配件有限公司发布

控制计划管理程序龟形图过程识别：过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？由谁进行？（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）电脑、打印机项目小组全体人员输入输出要求是什么？过程名称（要交付的是什么？）控制计划顾客提供的图纸和信息, 已往的产品开发经验、 PFEMA过程设计和开发过程如何做？使用的关键准则是什么？（方法/程序/技术）（测量/评估）控制计划管理程序PPAP提交一次通过率

1 目的：对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围：适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： QP-7.3-01 《产品质量先期策划控制程序》 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-4.2-02 《质量记录控制程序》 QP-7.5-01 《生产过程控制程序》 4 术语和定义：无 5 职责：项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性；

控制计划管理实施规范Control Plan Management Regulation[中英文]

1.0 Purpose目的 This procedure instruction describes the application of the control plan 本程序文件描述的控制计划的应用。 The Control plan has the following purpose: 控制计划有以下的目的： ?Description of the system to check the parts and processes 检验产品和过程的系统描述 ?Support for the manufacture of quality products corresponding to the customer requirements. 支持符合客户要求的产品质量的生产 ?Written summary of the system used for the process and product control 为用于过程和产品控制编制系统摘要 2.0 Scope范围 This procedure applies to all departments and all the automotive related products. 本程序适用于所有的职能部门及所有汽车产品。 3.0 Definitions定义 3.1 CP-Control Plan 控制计划 4.0 Responsibility权责 4.1 APQP小组负责试生产控制计划及初始量产控制计划的制定 4.2 质量部负责主导协调量产后的量产控制计划的修订。 5.0 Procedure程序 5.1 The control plan is compulsory for the pre series and series stage and also has to include the process steps from incoming to out coming 控制计划在预批量和批量阶段是必须的，而且要包括从进货到出货的全部阶段。 5.2 The Part and Process number of the process flow chart and the FMEA must be identical with the number in the control plan 过程流程图和FMEA的零件与过程编号必须和控制计划中的一致

控制计划管理程序培训试题教学内容

控制计划管理程序培训试题姓名得分一、填空题（每空2分，共20分） 1. 控制计划的目的是对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2. 控制计划管理程序适用于公司内所有产品的样件试制、小批量生产和批量生产所用的控制计划。 3. 控制计划管理程序主要质量记录表包括和。 4. 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程。 5. 针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。二、判断题（每题2分，共10分） 1.公司控制计划管理程序归口责任部门是品质部（） 2. 针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划。（） 3. 制订控制计划的信息可包括：过程流程图、设计/过程失效模式及后果分析、特殊特性、从相似零件得到的经验、项目组对过程的了解、设计评审、优化方法。（） 4. 新产品开发过程中必须编制样件控制计划。（） 5. 样件试制数量必须为200-500件之间。（） 6. 样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。（）三、简答题 1. 请说明样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划的编制时期。 2. 2.样件、试生产、控制计划？ 3. 哪些情况需要修改和/或更新控制计划？ 4.简述编制控制计划的工作流程。检定：依据国家计量检定规程，确定并证实计量器具是否完全满足规定要求,而做的全部工作。校准：在规定条件下，为确定计量器具所指示的量值或实物量具、标准物质所代表的量值与计量标准

控制计划管理程序修订稿

控制计划管理程序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。 2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3.相关文件《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》《过程FMEA控制程序》 4.职责技术部负责控制计划编制。多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。品部负责检验、测量和控制。技术部制造部具体负责控制计划的实施。营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。 5.工作程序控制计划的编制、审核、批准。 5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。 5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。

5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。 5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。控制计划种类及内容 5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。控制计划表的格式 5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。 5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。 5.4.2控制计划编号填入控制计划编号 7-3-1 控制计划管理程序版本：A第3页共5页 5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。

控制计划管理程序

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精选资料，欢迎下载。 1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。 2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3.相关文件 3.1《产品质量先期策划程序》 3.2《特殊特性控制程序》 3.3《生产件批准程序》 3.4《过程FMEA控制程序》 4.职责 4.1技术部负责控制计划编制。 4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。 4.3品部负责检验、测量和控制。 4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。 4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。 5.工作程序 5.1控制计划的编制、审核、批准。 5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。 5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。 5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。 5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。 5.2控制计划种类及内容 5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能

试验的描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。 5.3控制计划表的格式 5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。 5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。 5.4.2控制计划编号填入控制计划编号精选资料，欢迎下载。 7-3-1 控制计划管理程序版本：A第3页共5页最新更改水平零件号/5.4.3 填入被控制产品的图号。如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。 /零件名称描述5.4.4 填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。 /工厂5.4.5供方填入制订控制计划的公司名称。 5.4.6供方代号填入由顾客给定的识别码。如顾客没有给定，则不填。 /电话5.4.7主要联系人填入负责制订控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。 5.4.8核心小组如填不下部门和联系电话号码。填入负责制订控制计划最终版本的所有人员的姓名、可附页。日期（编制）5.4.9 填入首次编制控制计划的日期。日期（修订）5.4.10 填入最近修订控制计划的日期。日期工厂批准/5.4.11供方/ 控制计划由技术副厂长批准，并填入姓名和批准日期。日期顾客工程批准/5.4.12 顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。 5.4.13顾客质量批准日期顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。 5.4.14其他批准日期如有其他要求时，则由其他人员批准填入。过程编号零件5.4.15/ 填入加工过程名称。过程名称操作描述5.4.16 填入加工过程名称。生产设备5.4.17 每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。5.4.18特性编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。产品特性5.4.19 在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。过程特性5.4.20 列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。

控制计划管理程序

1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发 2. 范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3. 相关文件 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 职责 4.1技术部负责控制计划编制。 4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。 4.3品部负责检验、测量和控制。 4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。 4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。 5. 工作程序 5.1控制计划的编制、审核、批准。 5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。 5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。 5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。 5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认 /批准。 5.2控制计划种类及内容 5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A. 样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B. 试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统彳面的文件化的描述。 5.3控制计划表的格式 5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP 手册规定格式。相同原材料生产的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。 5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上 “X”符 5.4.2控制计划编号填入控制计划编号《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》作全出来

控制计划管理程序(CP)

控制计划管理程序（CP）编制：审核：批准：生效日期：受控标识处： 1.0 目的明确测量系统的评价方法，从而确定测量系统变差，并利用研究结果采取措施，减少测量系统的变差,确保测量系统始终处于可接受状态。对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减

得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.0 范围适用于公司内所有的产品质量策划。 3.0 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 3.1 ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》。 3.2 《产品质量先期策划和控制计划参考手册》（第2版，1994年6月） 3.3 《产品实现策划程序》 3.4 《文件控制程序》 3.5 《质量记录控制程序》 4.0 术语及定义无 5.0 职责 5.1项目小组负责制定与管理控制计划。 6.0工作程序 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性； 6.2.4 从相似零件得到的经验； 6.2.5 项目小组对过程的了解； 6.2.6 设计评审； 6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。

控制计划管理程序

控制计划管理程序 The manuscript was revised on the evening of 2021

控制计划管理程序

控制计划管理程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。控制计划表的格式 5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。 5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。 5.4.2控制计划编号填入控制计划编号 7-3-1 控制计划管理程序版本：A第3页共5页 5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。 5.4.4零件名称/描述填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。 5.4.5供方/工厂

IATF16949-2016全套管理规范 QD8.3.6-2016控制计划管理规范

1、目的用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制： 5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。

5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》 6、相关文件化信息 6.1 QR8.3-32试生产控制计划 6.2 QR8.3-42生产控制计划 7、修改栏编制：审核：批准：日期：日期：日期：

控制计划管理程序-新修正版

1.目的通过控制计划的制定、实施、管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品。 2.适用范围凡客户订单有APQP和PPAP要求的产品或公司内有潜在需求的产品均适用之。 3.定义无 4.职责 4.1各阶段控制计划的制订：品保课品保组 4.2各阶段控制计划的审查：APQP小组 4.3各阶段控制计划的核准：生产技术本部协理

5.作业程序

6.相关文件 6.1产品品质先期策划程序FT-TP-012 6.2文件与资料管制程序FT-AP-001 6.3记录管制程序FT-AP-003 6.4模具管制程序FT-WP-024 6.5工具、治具管制程序FT-WP-025 7.使用表单 7.1控制计划（QC工程表）QR-022-01-A0 8.附件附件一：控制计划制定规范 8.1样件、试生产、生产 A.定义 a)样件─在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 b)试生产─在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 c)生产─在正式生产中，产品过程控制、测量系统、试验的全面描述。 B.在相应阶段前□中打“√”表示控制计划的阶段 8.2控制计划编号

填入控制计划编号，其方法如下： CP─×××─×××× 年代号顺序号控制计划代码对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。 8.3零件号/最新更改等级填入被控制产品的零件号及发布日期。 8.4零件名称/规格填入被控制产品的名称及规格。 8.5企业名称填入制订控制计划的公司名称。 8.6供方代码如客户指定公司识别号时则填入该识别代号。 8.7主要联系人/电话/传真填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话及传真。 8.8核心小组由负责拟定控制计划的相关人员签署，批准由相关领导签署。 8.9供方/工厂批准/日期由供方生产技术本部协理批准，必要时由供方总经理批准，并填入批准日期。 8.10其它批准客户要求时由客户代表批准。 8.11日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。 8.12日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。 8.13零件/工序过程编号、工序名称、生产设备、模具、治具该项的编号、名称、生产设备、模具、治具与零件加工工序卡一致。 8.14特性 A.产品特性是指在图样或技术要求中描述的特点或性能。 B.过程特性是指在发生是时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变更，应识别和控制其变差，最大限度减少产品变差。 C.编号与图样或技术要求编号一致。 8.15特殊特性分类客户在图纸等文件规定特殊特性及相应符号时，应在该栏中标明。如客户没有指定特殊特性，由公司用内部确定的特殊特性符号标明。(S: 当制品之品质特性发生不良时，会影响与车辆运行和/或政府法规符合性，会涉及生命之事故的影响者;A: 不涉及安全/法规，只是客户在组车时影响装配性能或其它较大不满;B: 不涉及安全/法规，也不影响客户重大不满，客户还可勉强接受;C: 不影响客户满意，只是影响公司内部管理) *注：当级别达到A级（包括A级）时，必须做CPK分析。

控制计划管理程序

程序文件 QP-7.3-04 控制计划管理程序发布2010-10-20实施2010-10-20

1 目的：对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2 范围：适用于本公司内所有的产品质量策划。 3引用文件： QP-7.3-01 《产品质量先期策划控制程序》 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-4.2-02 《质量记录控制程序》 QP-7.5-01 《生产过程控制程序》 4术语和定义：无 5职责：项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/ 过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1过程流程图； 6.2.2设计/ 过程失效模式及后果分析； 6.2.3特殊特性； 6.2.4从相似零件得到的经验；

控制计划管理程序19

变更履历

1. 目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。 2. 适用范围适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3. 权责 APQP 跨功能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产的控制计划由质量部制定。 4. 作业内容 4.1 控制计划表的格式 4.1.1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP 手册规定格式。 4.1.2 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 4.2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。 4.2.1 样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“X”符号。 4.2.2 控制计划编号填入控制计划编号。 4.2.3 零件号／最新更改水平填入被控制产品的图号。如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。 4.2.4 零件名称／描述填入被控制产品零件的名称及控过程序的名称。 4.2.5 供方／工厂填入制定控制计划的公司名称。 4.2.6 供方代号填入由顾客给定的识别码。若顾客没有给定，则不填。 4.2.7 主要联系人／电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。 4.2.8 核心小组填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。 4.2.9 日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。

4.2.10 日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。 4.2.11 供方／工厂批准／日期控制计划由技术副总经理批准，并填入姓名和批准日期。4.2.12 顾客工程批准／日期顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。 4.2.13 顾客质量批准日期顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。 4.2.14 其他批准日期如有其他要求时，则由其他人员批准填入。 4.2.15 零件／过程编号填入加工过程名称 4.2.16 过程名称操作描述填入加工过程名称。 4.2.17 生产设备每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。 4.2.18 特性编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。 4.2.19 产品特性在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。4.2.20 过程特性列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。 4.2.21 特殊特性分类填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。参见《产品质量先期策划管理程序》。 4.2.22 产品／过程规范／公差对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。 4.2.23 评价／技术测量标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。 4.2.24 样本容量／频率当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。 4.2.25 控制方法描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控过程序，在该栏中填入控制文件编号。 4.2.26 反应计划规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。 4.3 控制计划的实施和管理 4.3.1 控制计划制定完成经批准后，按《图纸和技术资料管理程序》的分发规定分发给质量部、生产部、生产车间等相关部门。 4.3.2 对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划，其更改办法按《工程变更管理程序》执行。

控制计划管理程序

控制计划管理程序 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。 2.范围

适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3.相关文件《产品质量先期策划程序》《特殊特性控制程序》《生产件批准程序》《过程FMEA控制程序》 4.职责技术部负责控制计划编制。多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。品部负责检验、测量和控制。技术部制造部具体负责控制计划的实施。营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。 5.工作程序控制计划的编制、审核、批准。 5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。 5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。