年产10万吨高纯度二氧化碳建设项目可行性报告

年产10万吨高纯度二氧化碳建设项目

可行性报告

xxx科技公司

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

年产10万吨高纯度二氧化碳建设项目

（二）项目选址

某产业园区

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积33590.12平方米（折合约50.36亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.40%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.09%，固定资产投资强度172.86万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33590.12平方米，建筑物基底占地面积17601.22平方米，总建筑面积39300.44平方米，其中：规划建设主体工程26381.14平方米，项目规划绿化面积2393.99平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费3758.67万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量913984.28千瓦时，折合112.33吨标准煤。

2、项目年总用水量14623.19立方米，折合1.25吨标准煤。

3、“年产10万吨高纯度二氧化碳建设项目投资建设项目”，年用电

量913984.28千瓦时，年总用水量14623.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.58吨标准煤/年。达产年综合节能量35.87吨标准煤/年，

项目总节能率20.60%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12091.56万元，其中：固定资产投资8705.23万元，

占项目总投资的71.99%；流动资金3386.33万元，占项目总投资的28.01%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28999.00万元，总成本费用23072.61万元，税金及附加232.45万元，利润总额5926.39万元，利税总额6976.27万元，税后净利润4444.79万元，达产年纳税总额2531.48万元；达产年投资利润率49.01%，投资利税率57.70%，投资回报率36.76%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位417个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园区及某产业园区高纯度二氧化碳行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园区高纯度二氧化碳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产10万吨高纯度二氧化碳建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职位417个，达产年纳税总额2531.48万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.01%，投资利税率57.70%，全部投资回

报率36.76%，全部投资回收期4.22年，固定资产投资回收期4.22年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

开展绿色制造试点示范，支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品，引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定不移走产业强市道路，主动融入

全球产业分工体系，全面落实“中国制造2025”，以信息化与工业化深度

融合为主线，以提高经济发展质量和效益为中心，积极发展新产业、新技术、新业态和新模式，大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑

的现代产业新体系，把我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，在新的起点上重振我市产业雄风，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”新我市夯实坚强的产业基础。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前

民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。从促进

产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术

创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸

纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国

工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

2、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新

兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长

效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，

缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战

略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入

上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

2、新常态主要讲的是经济，而新时代则是就整个社会来讲的。新时代与新常态是有一定关联的，没有新常态的判断，就不会有新时代的判断;没有新时代的判断，也不会有新矛盾的提出。并提出在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2016年、2017年中央经济工作会议也提出了要继续抓好“三去一降一补”。

第三章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，

以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面

推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产

品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提

高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题

导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入25553.12万元，同比增长15.18%（3367.32万元）。其中，主营业业务高纯度二氧化碳生产及销售收入为23061.45万元，占营业总收入的90.25%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4969.20万元，较去年同期相比增长657.53万元，增长率15.25%；实现净利润3726.90万元，较去年同期相比增长675.73万元，增长率22.15%。

上年度主要经济指标

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为高纯度二氧化碳，根据市场情况，预计年产值28999.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积33590.12平方米（折合约50.36亩），其中：净用地面积33590.12平方米（红线范围折合约50.36亩）。项目规划总建筑面积39300.44平方米，其中：规划建设主体工程26381.14平方米，计容建筑面积39300.44平方米；预计建筑工程投资2751.27万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费3758.67万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12091.56万元；预计年实现营业收入28999.00万元。

第五章项目建设地方案

一、项目选址

该项目选址位于某产业园区。

园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府

引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有

品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引

资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府

与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承

建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约

利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区

闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用

地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位

土地面积投资强度和使用效率。

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都

有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等

多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项

目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.40%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.09%，固定资产投资强度172.86万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置

既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、

气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不

同污水管网。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不

带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和

成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输

的需求。

主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；

对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证

良好的生产环境。

六、选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面

积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

第六章工程设计

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然

一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

二、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

三、建筑工程设计总体要求

项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流

路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、

采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满

足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并

且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模

数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积39300.44平方米，其中：计容建筑面积39300.44平方米，计划建筑工程投资2751.27万元，占项目总投资的22.75%。