供应商送货要求

供应商送货要求
供应商送货要求

供应商送货内容与要求

1,供应商送货需提早一天和仓储预定送货时间,未提前预定需在仓储排队卸货(无条件等候)。

2,供应商送货货品要求安照IQC验收内容

3,冷冻卸货温度-8 度至-12 度,不得高于-8 度,冷藏卸货温度为0 度至10 度,温度不达标做拒收处置,温控货品用常温车配送做拒收处置,温控货品在卸货时不允许关闭车辆制冷风机,仓库在卸货至一半时还会再测温一次。

4,送货需携带下发的采购订单,若无采购订单不予收货,非供应商直送货(快递,物流配送)要求供应商将采购订单随货携带,否则不予入库。

5,仓库收货时间点为早8 点至晚6 点,每周日不收货,超出此卸货时间产生的相应加班费用全部由供应商自行承当。送货流程1,司机进仓前在门卫处注销,领取马甲,接纳检查后将车辆停至指定位置(常温卸货口或冷冻冷藏卸货口。2,车辆停好后打印收货单,收货单为司机到仓自助打印,至常温卸货区指定地点自主打印收货订单,收货单号是采购订单下备注的单号为准(温层订单都在常温卸货区打印订单),实送货品需和采购订单分歧,若不是在该订单内的货品无法收货。订单打印完成后找仓库内指定人员测温卸货收货操作。(看库内人员穿的马甲找指定的人员,收货员和验收员)。3,收货完成后将验收单据带至指定区域换取收货入库单,需双方签字,盖章,若无盖章单据为无效单据。4,送货完成后车辆开至门卫处,出借马甲后分开厂区,送货结束。仓库收货地址到货产品验收内容一标签1.1 预包装食品:GB7718 要求标签内容要有:食品称号、配料表、净含量和规格、消费者和(或)经销者的称号、地址和联络方式、消费日期和保质期、储存条件、食品生产答应证编号、产品标准代号及其他需求标示的内容(辐照食品、成分表、转基因食品)备注:2018.10.1 之后消费的产品不得在运用QS 标识 1.1.2 营养成分表及食品添加剂的运用,应符合GB2760、GB28050 要求 1.2 进口产品:一切进口产品应按国内规范执行,内外应有对应的中文标签 1.2.1 进口农产品(畜禽):要有产品称号、日期、保质期、贮存条件、工厂注册号、原产地、规格和净含量、产地(原产国)、经销商或进口商的称号、地址、联络电话 1.2.2 进口农产品分装或分割标签要求:标签信息要有,品名、原消费日期和相对应的批次号、原保质期、工厂注册号、原产地、经销商或进口商的称号、地址、联系电话、贮存条件、分割日期、分割后保质期、分割商信息称号、地址、联络电话备注:分割后产品每个最小销售单位都要有相对应的分割标签 1.2.3 进口预包装产品:标签信息当按GB7718 要求执行 1.3 非食品(食品接触产品、化学品)1.3.1 食品接触产品(纸巾、一次性餐具、打包盒):产品标签信息要有,品名、材质、质量等级、规格、消费答应编号、执行规范、贮存条件、消费商称号、地址、联络电话 1.3.2 化学品:产品标签信息要有,品名、配料、规格净含量、消费日期、保质期、贮存条件、消费答应编号、执行规范、消费厂家称号、地址、联络方式、其它内容(运用办法、提示内容)1.4 国产农产品 1.4.1 畜禽产品:产品标签信息要有,内外要有检疫标签(最小销售单元均要有)、产品称号、规格和净含量、消费日期、保质期、贮存条件、执行规范、消费厂家名称、地址、联络电话、产地、其他内容(质量等级)1.4.2 水产品:产品标签信息要有,产品称号、配料、规格和净含量、消费日期、保质期、贮存条件、执行规范、消费厂家称号、地址、联络电话、产地、其他内容(质量等级) 1.4.3 杂粮调料类:产品标签信息要有,产品称号、规格和净含量、消费日期、保质期、贮存条件、消费厂家称号、地址、联络电话、产地、其他内容(质量等级)1.5.加工品 1.5.1 中央厨房类产品标签信息要有:品名、配料、消费日期、保质期、规格和净含量、执行规范、贮存条件、运营答应编号、消费商称号、地址、联络电话、其他内容(食用方法、成分表) 1.5.2 净菜农产品:品名、配料、消费日期、保质期、规格、净含量贮存条件、生产商或经销商称号、地址、联络方式、产地、使用方法 1.6 共用标签要求 1.6.1 标签信息要求:内容要完好、明晰、真实有效、信息不得有夸张宣传、虚假信息、预防暗示治疗疾病及保健功用 1.6.2 内外标签要求:内外信息内容要分歧、标签不得停止手改、涂改、手写;日期不得停止加贴、窜改、补印二资质证件 2.1 国产类 2.1.1 消费类产品(包含化学品、餐具类产品):消费商要有营业执照、外检报告(化学品要有MSDS)批检报告依据客户需求来进行索要,豆制品需提供每批的豆制品送货单 2.1.2 畜禽类产品:营业执照、动物防疫条件合格证、外检报告、定点屠宰证,随货需提供动物检验检疫合格证(检疫票)。猪产品同时需求提供,肉制品检验合格证、猪瘟检测报

告 2.1.3 农副类产品:需提供经销商、停业执照、运营答应、外检报告(如提供不了外检,可提供每批的出厂检测报告)备注:代仓产品资质不强迫,但畜禽产品必需要提供相对应的检疫票 2.2 进口类 2.2.1 一切进口产品均需求提供入境货物检验检疫证明(检疫票)、报关单备注:代仓进口产品,报关单不强迫三提供请求 3.1.一切到货经销商均需求提供:停业执照、运营答应证(厂家直送除外)如进口商直送需求提供进口商海关报关单位注册注销证书、对外贸易者运营者备案表/进出口企业资历证书/外商投资企业批准证书(其中之一均可) 3.2.一切需提供的资质证件,均需加盖供货方公司鲜章 3.3.提供资质真实、有效、完好 3.4 到货产品均能与所提供资质信息分歧四配送请求 4.1 车辆请求 4.1.1 车辆卫生,洁净整洁、车厢内无异味、无破损、溢漏或其他污染,车厢侧墙、地板及顶部情况良好 4.1.2 食品不得与其他有毒有害及其它化学品、污染物同车运输 4.2 批次要求 4.2.1 到货产品均按先进先出到货 4.2.2 产品到货数量不超过50 件的,保质期不能超过1/2 且消费批次≤2 个批次;产品到货数量超过50 件的,保质期不能超越1/3 且消费批次≤3 个批次(特殊状况除外) 4.2.3 卸货按批次分开码放,不同批次不得码放同一托盘 4.2.4 按订单到货,订单数量与到货数量分歧(特殊状况除外)注意订单保质期与实物保质期,产品贮存条件与实践贮存库位分歧 4.3 产品请求 4.3.1 到货需求检测冻结率、固形物、泡发比、净含量的应该符合要求 4.3.2 产品内外包装,完好无损、包装无破损、变形、漏汁漏液等现象;产品外表洁净、无油渍及其它污染物 4.3.3 卸货产品不得放置在空中,不得掺杂掺假、不得摔扔踩踏货品、逐层码放(每层数量分歧)码放整齐 4.3.4 到货不合格品,不得现场整改(如,贴加标签)一经发现,整车产品直接拒收 4.3.5 到货不得有违规运营、违规消费的产品,如药品、无证运营 4.4 人员要求 4.4.1 配送人员进出厂区均需求门卫注销,必要时接纳检查 4.4.1 进入厂区穿戴外来人员马甲及暂时厂牌 4.4.3 不得随意进出库房,只能在指定区域内交货 4.4.4 交货过程及交完货后留意现场卫生,保持洁净整洁4.4.5 到货集中时,遵从现场收货人员布置,有序排队。4.4.6 进入厂区人员不得穿背心、拖鞋凉鞋及个人卫生不随处大小便 4.4.7 进入厂区制止抽烟、制止拍照及拍视频。

供应商送货管理条例

生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例 版本/修改1/0页次1/2 1、目的 为规范物料送货流程,确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展,维护生产与仓库现场环境,杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2、范围 本标准适用于美乐柯公司所有物料供应商。 3、术语 供应商送货不规范行为:送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行,装卸车辆停放不规范、卸货人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损、退货带回不配合等。 4、内容 4.1送货要求: a送货单上必须要有正确的采购订单号、物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期; b送货单不得涂改,字迹填写清楚,送货单内容必须与实物一致; c同一款物料但不同采购订单的物料,送货单上要分开采购订单号填写; d供应商必须按照采购订单数量送货,拒绝超订单数量送货; 4.2包装要求: a 同种物料每件外包装体积大小,装箱数量必须一致,只允许有一个尾数箱; b 内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每层数量必须一致,便于清点; c 所有物料来货重量必须符合产品防护规定重量,码放层数不得大于箱体要求上线,整托货物不得 超出托盘以外,码放高度不得超过高层货架的层高; e箱体标识内容包括:物料编码、名称、规格、数量、生产日期、品质检验章。 4.3管理要求 a供应商送货车辆要在本公司指定位置(仓库大门正前方4M处,不影响叉车作业)停车,不得随意堵在仓库门口; b装卸人员卸货码放在地托板上,将货物整齐摆放在卸货暂放区,并及时办理入库; c供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车和托盘; d如送货达不到收货要求,供应商需当时清理,不能在我公司随意堆放,否则视为垃圾处理; e供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生; f供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定,使用仓库的搬运工具时(周转车、手动叉车等),必须爱护和保管好,造成遗失或损坏的,仓库将要求其赔偿经济损失; 4.4供应商送货物品有如下情况之一的,可拒收: a 无送货单,送到的物品描述、含量、型号、规格等与采购单不相符; b 没有按以上要求包装的物品; c 外包装破损严重、受压变形、断裂、外表受污染变质;

供应商送货须知

供应商送货须知 广东步步高电子工业有限公司/步步高通信科技有限公司(以下简称vivo/BBK))专职负责物料接收的部门为仓储部,主要负责原材料、半成品、设备文具、食堂原材料与低值易耗品等物料的收发工作。成品与POP广告宣传品由vivo/BBK成品仓负责。为提高vivo/BBK和供应商的办事效率,改善工作质量,特拟订如下注意事项与规则,请遵照执行。 一.BBK仓储部收货工作流程图示: 二.送货单与验收单: 送货单与验收单(客户联)是供应商送货与vivo/BBK交接的凭证/暂收依据。送货单是供应商送货的凭证,同时也是vivo/BBK接收物料并在系统中录入信息的凭证,送货单与验收单(客户联)均具备

非常重要的作用。为保证信息准确及方便查询,请供应商按照以下要求填制送货单与领取验收单(客户联): 1.供应商应严格遵循vivo/BBK下达订单的交付安排及先后次序安排交货。避免出现:送货时出现同一物料在一订单数量未完结、却交付下一订单的情况或跨月提前交付订单(得到vivo/BBK采购部安排者除外)。 2.供应商交货至vivo/BBK仓库后,请及时取回验收单客户联,作为货物的暂收凭证: (1)根据物料检验结论:合格/特采,vivo/BBK办理正式入库业务后,并要求vivo/BBK接收人员在送货单上签字及加盖vivo/BBK仓储部收货专用印章;供应商凭供应商识别IC卡(供应商识别IC卡是供应商到vivo/BBK仓库办理业务的唯一身份识别)到vivo/BBK取送货单回执联;退货,供应商凭供应商识别IC卡到vivo/BBK取回相应物料,及办理相关退货手续。 (2)对于供应商委托的快递公司送货,供应商应授权快递公司可代为办理相关交货与退货手续。(3)急料无法直接送至仓库的情况,供应商需事先通知vivo/BBK采购部,由vivo/BBK采购部内部协调(通知保安或前台)后,供应商方可送货至约定处。 3.供应商送货单回执联的领取,请每月初安排人员携带供应商识别IC卡到vivo/BBK仓储部指定窗口取回,超过三个月供应商未取走的,仓库转由vivo/BBK采购部负责处理。 4.送货单填制要求(附件一): (1)请采用规范统一的格式,在SRM系统中创建ASN以单联A5纸张打印送货,送货单上禁止出现供应商公司的中文名称或公章,仅限于使用vivo/BBK为供应商提供注册的供应商代码。 (2)送货单按采购部下单的信息正确填写相应内容,要求内容与送货物料信息一致,送货日期及送货人签字(注:送货方签字须使用中文正楷字体)完整准确。收货单位名称固网系统须有“步步高”字样,移动系统须有“广东步步高”字样。 (3)送货单包括正确的供应商代码、收货单位、送货单位、订单号、步步高物料编码、描述(全称)、计量单位、送货数量等要素。(计量单位必须与采购部下达的采购订单一致) (4)送货单内容填写需清晰规范,主要要素(物料代码、数量、采购订单号)不得涂改;次要要素涂改需签字确认,空余行请用修止符号或注明“以下空白”字样(电脑制单可不用休止符,在空余行不可手工添加)。 (5)送货单上相同的物料代码和数量不可用“‥”等省略号代替相同要素,其他要素均可用省略号代替相同要素。 (6)送货单上不允许出现单价和金额,特殊情况的需知会采办员和仓库。 (7)送货至BBK的送货单一式几联应一次性复写,单据编号一式几联应一致,主要要素不能有错位现象。 (8)供应商开具送货单时请注意在相同采购订单下按照物料代码从小到大序号排列。

餐饮供应商管理制度

酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,降低酒店采购成本,保质保量达到利益上的双赢,酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下: 一、供应商应按照酒店的要求,合理配备供应品种,为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品; 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量(卫生、食品,包装)等规定指标,并按规定提供相关的检验检疫报告,配合各主管部门的检查,如有违规现象,须承担相关的法律责任和经济责任,并赔偿酒店的相关经济损失; 三、必须保证每日供应品种和数量,并按照酒店规定的时间送货做到无延迟,无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货,酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品,不得随意更换品牌、规格、数量,没有订单的货品,验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量(或重量),散装货物按照实际称量结算,包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异,否则按照短斤缺两视为违约一次; 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚,如发现3次以上类似情况的,餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商,并扣除当月全部货款的30%作为处罚; 七、供应商每个定价周期(每月)提供一次报价,在确定的价格

执行期间,如果价格变动幅度超过±5%,可书面通知酒店(采购负责人及财务部),酒店同意予以调价。如发现市场价格降低,而供应商没有调整,第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款,第二次加倍,第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚(如第三次金额低于第二次标准,则按差额三倍处罚)。 八、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在停车场卸货时,也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚,由验收人员开单,采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部,在货款中进行体现;关于冻货等货品,财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时,若有任何申诉,可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票,酒店财务部收到上述资料并核对无误后,在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品,视为同意酒店《供应商管理规定》,酒店保留修改上述规定的权力。

供应商送货须知版

供应商送货须知 亲爱的供应商: 供应商送货须知,旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品,快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求,将可能导致京东库房拒绝收货,为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求,以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问,请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录

1.下单 由京东采销或您通过采销系统,将所需商品进行下单,并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效,下单建议如下: 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时,除了要求商品与采购单信息保持一致外,对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面,也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装:商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整,不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装:销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息(透明包装商品内物信息视同销售包装信息); 进口商品外包装必须有中文标签;销售包装必须为原封箱,不能有 二次封箱痕迹;商品销售包装信息不能有涂改痕迹;印刷的商品信 息(名称、型号、颜色、尺寸)需与采购单商品信息一致。 3)商品条码

对于不同SKU,出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时,则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前,完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码,可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径:登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的,可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后,库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上,需隔断原条码。 使原条码无法扫描,无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码(套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码)。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码,如出现多个商品条码时,把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范:使用不小于 40mmX20mm 的标签,采用 CODE 128 码制式,“narrow”设置为 2mm,高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定,并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识,或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息, 套装勿拆尺寸规范:使用不小于 100mmX35mm 的标签,采用 60 号

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的

供应商送货要求规范

GUANGDONG XIANGLI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 1 供应商来料规范 1.送货单要求: 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求: 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致,只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量(五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG ;塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG ;包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG )。 2.5所有外来物料包装必须完好无损;严禁无包装裸露货物送货,如有破损或被挤压变形,仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁(包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等),所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求: 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有:我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC 检验章。 3.3 箱内有小包装的,小包装标识内容必须有:名称、规格、小包数量;并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴,月份与标签必须一致。

工程材料购销合同

工程材料购销合同 合同编号: 甲方:(采购单位) 乙方:(供货单位) 签订地点:签订时间:年月日 为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条标的名称、规格、数量、价格、交付时间: (注:空格不够可另附合同订货清单,表中价格均为含税价格) 第二条材料的质量: 2.1乙方提供的产品必须符合标准要求,如甲方有特 殊要求的,则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 2.2在材料交货前的任何时间,甲方有权对材料进行出厂前检验,但是甲方须保 守乙方的商业及技术秘密,并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。 2.3每批次材料交货时,乙方必须随货物向甲方提交材料质量保证书一式 份,如因检验周期等原因确实不能随货提交质保资料的,乙方必须向甲方说明原因及延迟提交质保书的时间并征得甲方的同意。 2.4无论甲方是否要求,乙方有义务向甲方免费提供书面的运输、包装、仓储和 保管要求,以避免由于操作不当导致的材料质量下降或功能丧失。如果甲方需要,乙方应免费向甲方提供现场材料使用和/或安装指导。 2.5乙方承诺材料的质保期限为自交货日起个月,在此期间内由于材料 质量问题发生的一切更换、修理等由乙方负责,或者乙方委托甲方进行更换、修理等工作,费用由乙方承担。 第三条材料包装标准和包装物的供应与回收:

第四条材料交货方法、运输方式及交货地点: 4.1交货方法,按下列第项执行: (A)乙方送货并承担费用; (B)甲方自提自运并承担运输费用(乙方负责免费装车)。 4.2运输方式: 4.3交货地点和接货单位(或接货人): 4.4现场卸货由负责,卸车费用由卸方负责。 4.5材料交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法: 4.6运费和运输过程中的风险由承运方承担。 第五条材料价格变化的规定和材料货款的结算: 5.1合同规定的材料价格在合同期内,如遇交易材料市场价格发生较大变化,应遵循下列第项执行: (A)幅度超过原定价格 %时,双方协商适当调整价格; (B)在该合同有效期内始终执行此价格,结算数量以实际验收量为准。 5.2材料货款的结算: 5.2.1预付款比例为合同总金额的 %,由甲方在以后每次付款时按照当次付款占合同总金额的比例进行扣除; 5.2.2进度款支付:乙方按(请选择(A)按月(B)按照交货进度)向甲方 提出付款申请,与付款申请一起提交的支持性资料包括但不限于: ◆增值税发票或符合当地税务部门要求的发票; ◆甲方接收人签署的与发票金额相对应的送货单和送货清单; 甲方在接到上述付款申请和支持性资料后进行审核,在审核过程中需要乙方解释和澄清时乙方须积极配合。审核无误后甲方在天内安排付款。 5.2.3付款方式:。 5.3材料质保金条款:双方约定材料的质保金为货物价值的 %,质保金由甲方在支付每笔款项时扣留。在质保期限满后个月内,甲方退还乙方全部质保

关于规范加工商送货的通知

*****五金制品(深圳)有限公司 地址: TEL:12345678 FAX:87654321 关于规范加工商送货的通知 致各供应商: 首先感谢贵司对我司的大力支持! 为规范各供应商送货及送货单的填写,以便我司对物料的识别、检验、储存及配合我司财务订单成本核算,现特作如下管理规定: 1. 供应商送货包装要求: 1.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 1.2 同一款物料如有尾数,只留一个尾数箱,其它箱数量必须一致。 1.3 内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 1.4 若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须分类标识好后放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 1.5 每箱重量不得超过30KG。 2. 标识要求 2.1 每件物料外箱侧面必须贴有物料装箱标识。 2.2 装箱标识内容必须有:我司相对应的物料名称、规格、装箱数量、生产日期、生产单号、QC检验章。 2.3 箱内有小包装的,小包装标识内容必须有:名称、规格、小包数量;并且必须要与外箱标识内容一致。 2.4 标识的内容必须与实物相符。 3.送货单要求 3.1 供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货。 3.2 送货单上必须详细填写采购订单号(或外发加工单号)、物料名称规格、数量、生产单号、日期、供应商名称。 3.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 3.4 送货单内容必须与实物一致。 以上请各供应商配合为谢!若没有按以上要求作业,IQC将视来料不合格判NG,若交期急,供应商不能有效及时配合改善,我司将进行有偿作业,人工费30元每人每小时,同时进行必须的经济处罚。 制定:审核:确认: 2016年7月7日

工程材料采购流程

工程材料采购流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

项目材料采购流程 一.为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 二.项目部统计,审核,数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部一份,采购部一份,项目部各一份。 三.项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是 甲方指定的,项目一定要注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,一定要有工程部负责人签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一定要三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生,材料采购申请表上面一定要有材料申请人,工程部负责人,项目经理签字,缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知采购部负责人,采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。

供应商送货要求规范

供货商送货/领料要求规范 目的:制定标准的供应商送货要求规范,已便我公司对送货产品的检收、识别、检验、储存工作,同时提高双方领料与收货的工作效率。 委外加工领料要求: 1.加工厂商领料,必须以采购通知方可来我司领料。(主要是确认仓库库存是否所领的材料) 2.加工厂商必须以本公司提供的委外加工领料单为准,领料前需到本公司领取委外加工领料单。 3.加工厂商必须根据采购下达的加工材料明细进行领料,禁止加工订单重复领料,超领按扣款处理。 4.委外加工领料单必须详细填写供应商名称、日期、制工单号(订单号)、料号、名称规格、数量。 5.委外加工领料单必须完好并保证填写书面干净、整洁,不得随意涂改,及浪费单据。 6.加工厂商所领材料必须经过仓管亲自发放。 7.加工厂商不可擅自到仓库领取材料,如有发现,视偷窃处理,罚款500元一次。 送货单要求: 1.供应商送货每批物料必须要附本公司要求的送货单,做到单随料走,否则拒绝收货。 2.送货单必须以本公司所提供的交货单为准,供应商送货前需到本公司领交货单。 3.送货单上必须详细填写订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3.送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4.送货单内容必须与送货实物一致。 供应商送货包装要求: 1.同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致,只留一个尾数箱。 2.内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 3.若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 4.所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量(五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG;塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG;包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG)。(例:咏祥送货的彩卡包装有就超重,影响发放与存放) 5.所有外来物料包装必须完好无损;严禁无包装裸露货物送货,如有破损或被挤压变形,仓管部一律给予拒收处理。 6.所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁(包括包装有无灰尘、旧标

仓库收货与供应商送货管理要求规定

仓库收货要求管理规定 针对前期部分供应商送货不规范,存在无标识卡、无本公司物料编码、外箱破损、混料、标识不清、单据涂改混乱、短装等现象,导致仓库收货难度大,清点困难;同时也增加了作业过程中的错误率和工作效率降低。故对供应商送货(物料)做以下规定: 一、所有送宁波菲力克汽配有限公司的物料,同一供应商均有固定、统一的包装方式; 二、到厂物料均摆放整齐,外箱干燥、完整;无严重变形、破损等现象,卸货到按仓库仓管员指定收货区; 三、在外箱和单位包装上必须有标识卡,要求如下: 1.标识卡内容要求:有供应商全名,宁波菲力克汽配有限公司采购合同号、物料编码、名称、规格、单位、包装数量、生产日期等合格章; 2.标识卡大小要求:与包装比例适合,约100MM*80MM左右; 3.标贴位置:同一供应商必须是贴外箱的同一位置(贴在外箱侧面的左上角); 4.摆放要求:在物料堆码摆放时,外箱贴有标识卡面朝外堆放。 四、同一供应商的同一物料,必须采取同样的装箱方式:数量较大的,装箱必须分统一小包装(或十、或百、或千等;) 五、装箱数量要求: 1.要求各供应商所装整箱必须完整和够数,同一票货只允许保留一个尾数箱; 2.在仓库人员收货抽点过程中,发现箱中数量与标识卡不符或单据与实际送货数量不符的,以一罚十对供应商进行处理; 3.因在收货时小包装物料无法全点时,在物料接收后,发现原包装内短装少数的,由我司拍照证明,供应商无条件补回少数物料或直接从送货单上扣除短装少数; 4.有要求供应商送符送物料备品的,每批要按要求比率配送,并要在单独装箱贴

上《备品》二字进行标识,如未符送备品的,直接从送货单中数量扣回备品数。 5.如有新旧料号一起送货,必须分开装箱分开开单。。 六、单据要求 1.供应商送货单据必须填写我司采购订单合同号、物料编码、名称、规格、单位、数量等与实物单据确认无误后才能送货;(新料号和旧料号一起送货时,单据务必分开填写); 2.必须按照我司的《采购订单合同号》或《退货单》上内容清楚准确的填写单据,(有供应商全名,XXX订单及订单号、我司采购订单合同号、物料编码、名称、规格、单位、数量),单据内容须与采购订单、包装上标识卡相对应; 3.供方送货单核对无误我方签收后,将保留两联送货单; 4.对于资料填写错误,仓库将拒收,如有影响交期将按采购订单合同规定处理; 5.单据不得随意更改,需更改时务必签正楷字体的签名,改单时必须是送货单所有联单一起更改,双方签字确认,未经允许不得更改供应商送货单! 七、对于快递送货物料,必须提供准确送货单,外包装上必须有标识卡。如包装内容与送货单不符,仓库有权拒签收。 八、补退货物料,单独开单、单独包装。料号与订单号要与退货单的订单号料号相对应。在单上备注补退货字样,在外箱标识补退货。 未达到以上的要求的,我司有权拒绝收货,一切后果将由供货方承担。 以上修订版请采购知会各供应商,于2019年11月11日开始执行。

供应商送货管理规定办法范本

工作行为规范系列 供应商送货管理规定办法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-11362供应商送货管理规定办法 Supplier Delivery Management Regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。 2范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3职责 各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。 4内容 4、1管理原则和体制

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。 4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。 4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。 4、1、4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 4、2供应商的评定内容 4、2、1资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。 4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 4、2、3交货能力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。 4、2、4技术能力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)

供应商选择及谈判规范

供应商选择及谈判规范内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

供应商选择及谈判规范 目的 为明确规定公司的供应商管理程序,特制定本管理规定 适用范围 本规范适用于公司采购部全体员工 职责 建立供应商管理规定,优化供应商结构,维护公司整体利益,提高供应商对门店的支持,提升销售 作业流程 寻找优秀的供应商 4.1.1 供应商的分类 4.1.1.1 按供应商性质分类:制造商、代理商、批发商 4.1.1.2 按区域分类:全国性供应商、区域性供应商、本地供应商 4.1.1.3 按品牌分类:知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商 4.1.2 供应商选择策略 4.1.2.1 全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货 4.1.2.2 地区商品应与本地制造商直接进货 4.1.2.3 同一品类应有至少两家供应商供货,以获取较为低廉的供货价格 4.1.2.4 不引进只提供一种商品的供应商,除非特别情况并经采购经理批准 4.1.3 供应商应提交的资料 4.1.3.1 盖公章的企业营业执照复印件(并已办理当年年检) 4.1.3.2 盖公章的企业税务登记证复印件(并已办理当年年检) 4.1.3.3 企业法人代码证书 4.1.3.4 商标注册证明 4.1.3.5 代理、经销商的代理、经销许可证(授权书) 4.1.3.6 企业开户行资料 4.1.3.7 盖公章的增值税发票复印件 4.1.3.8 盖公章的商品报价表 4.1.3.9 其它相关资料 4.1.3.10 供应商还应提供:食品生产企业许可证、食品卫生许可证、新产品批准 证书、防疫检测报告、销售地当地卫生防疫检测报告、进口商品卫生许 可证、国家进出口商品检测局的检验通知单(副本)、卫生部进口化妆 品产准销证明和委托书等相关证明资料

供应商送货管理

供应商送货管理条例 QMY-GDW2014. 修订说明 编制/修订原因说明: 章节号修订(内容)说明修订人/时间新编: 物流部 2014.10.24审核: 会签: 批准:

注:所有文件审批发布必须按照《QMY-GB.001 文件与记录控制》规定的审批流程组织审批,并在此处写明审批流程。 编制部门(制造财务部)审核(财务部部长)会签(供应链管理部、营运管理)批准(制造中心) 1. 目的 为规范物料送货流程,确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展,维护生产与仓库现场环境,杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2. 定义 本标准采用下列定义。 供应商送货不规范行为——装卸车辆停放不规范、卸货区人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损,送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行、回收周转器具/箱规范码放及清退等。 3. 适用范围 本标准适用于创奥公司所有物料供应商。 4管理要求 4.1卸货区管理要求 4.1.1供应商送货车辆要按照卸货停车位停车,不能随意停放车辆,仓管员按排车辆停放场所。 4.1.2由于恰时物料的特殊性,由仓管员确认需求后,必要时可优先卸货。 4.1.3 装卸人员卸货码放在地托板上,将货物整齐摆放在卸货暂放区,并及时办理入库。暂放区摆满后装卸人员暂停卸货,等区域空出后再依次卸货。车辆装卸完毕后应迅速离开,不可占用车道。如出现无足够托板不能及时卸货情况,及时反馈给工厂物流组,由工厂物流组协调解决。 4.1.4装卸人员必须有明确区分为外协单位人员,原则上着装自己公司工作服,没有统一服装的要着装整齐。在我公司工作期间严禁吸烟、酗酒、偷盗以及其他违反我司管理规定的不规范行为。 4.1.5送货车辆未到达我司之前外协厂家人员不得私自或雇用他人囤积、藏匿周转托板,更不能锁住周转托板。周转托板的使用应按送货车辆先到先使用。 4.1.6如物料超出需求范围,供应商应当天把物料清退,不能在我公司随意堆放,逾期不能及时清退也没事先说明原因的物料,我公司将视同垃圾自行处理。(或者每次惩罚500-1000元)4.1.7供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生。 4.2仓库管理要求 4.2.1供应商送货必须按照我公司采购订单规定的时间、地点、数量及订单的先后顺序及时、准确、保质保量的交货,不得擅自提前、延迟或超送。 4.2.2供应商送货每批物料必须附有送货单(含托运物料),单货同行,无送货单物料仓库一律拒收。当天送货多频次的大件物料,当天可一次性开单,每小批次物料必须报检,当日送

供应商送货要求规范

供应商送货要求规范 Jenny was compiled in January 2021

供应商来料规范 1.送货单要求: 供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货。 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求: 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致,只留一个尾数箱。 内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量(五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG;塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG;包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG)。 所有外来物料包装必须完好无损;严禁无包装裸露货物送货,如有破损或被挤压变形,仓管部一律给予拒收处理。 所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁(包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等),所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求: 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 装箱标识内容必须有:我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。 箱内有小包装的,小包装标识内容必须有:名称、规格、小包数量;并且必须要与外箱标识内容一致。 标识的内容必须与实物相符。 严禁标签直接贴在货物表面。 必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴,月份与标签必须一致。 4.送货数量要求: 供应商送货数量必须和送货单上的数量一致,不得虚开数量。 供应商必须按我司采购订单数量送货,拒绝超订单数量送货。 供应商送货到仓库内必须与收料员当面清点数量(数量存在异常时必须由送货员确认)。 5.卸货要求: 供应商在卸货时必须将所有物料卸货到卡板上,必须做到按各种物料规定高度摆放整齐,且要求按“上小下大,上轻下重”等原则放置,按照仓管员指定区域堆放整齐。供应商送货车辆要按照卸货车位停车,不得停在仓库收货门口(下雨天除外)。 供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车与栈板,由收料人员负责处理。如送货物料达不到收货要求,供应商需在当天内清理,不能在我公司随意堆放,逾期不处理或事先没有说明原因的,我司将视为垃圾自行处理。 供应商在卸货过程中必须保证卸货区域的卫生。

供应商来料规范

供应商来料规范 1.送货单要求: 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单,否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求: 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致,只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律,摆放整齐,每小包或每一层数量必须一致,便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量(五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG;塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG;包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG)。 2.5所有外来物料包装必须完好无损;严禁无包装裸露货物送货,如有破损或被挤压变形,仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁(包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等),所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求: 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有:我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。 3.3 箱内有小包装的,小包装标识内容必须有:名称、规格、小包数量;并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴,月份与标签必须一致。 4.送货数量要求: 4.1供应商送货数量必须和送货单上的数量一致,不得虚开数量。

配送中心管理制度

1 1 配送中心管理制度 第一章总则 配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,降低费用,加速资金周转。 为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定本管理制度,确保本公司的物资储运安全。 第二章适用范围 一、针对配送中心分拣总库、冷藏库等。 二、使用于配送中心所有员工。 第三章岗位设置与职责 一、配送中心包括采购部、分拣总库、冷藏库、司机班等;设经理、采购主管、仓库主管、司机(配送员)、勤杂工等岗位。 二、配送中心经理负责中心的全面管理,公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之 1

2 DP05b_205_215TC005 092-661解决方案 2 间的协调等工作,保证按时、按量供应质优、价美的物品给客户。 三、采购主管负责按申购计划及时采购各种物资,并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责,及时了解和反馈市场行情,做到保质、比价、择优、安全、及时。 四、仓库主管负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作,对所收发、保管的物品数量和质量负责,执行5S规范,做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。 五、司机兼任配送员,负责配送、运输、交收物品及其清单,对所配送的物品数量及其完整性负责,配送车辆的维护管理工作,做到按单派货、安全快速。 六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作,对所包装、装运的物品数量及其完整性负责,做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。 七、财务部作为业务监督部门,负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况,并主导报废物品的处理。 第三章作业行为规范 一、严格遵守公司和部门各项规章制度: 1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度,服从领导,强调守时和效率,主动工作,服务好一线部门。 2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通,根据库存量对申购单进行分解处理,拟定合理的采购与配送计划,并将采购计 2 DP05b_205_215TC005 092-661解决方案

供应商送货要求规范

供应商送货规范 一.目的: 本标准规定了桑椹电子商务有限公司所有应商的物料送货必须符合桑椹要求,以便提高我司对商品的识别、检验、存储工作的效率。只有符合或优于本规范送货要求的物料才能被接收。 二.送货单要求: 2.1 供应商送货每批物料必须要附送货单,送货单一式4联,我司留存3联。如果用A4纸打印,尺寸只能打印A4纸的半页并裁剪好 2.2 送货单上必须详细准确填写采购订单号(PO号)、我司物料编码(料号或者SKU)、名称规格、数量(包含物料数量和箱数)、日期、供应商名称。 2.3 送货单必须完好并填写书面整洁。 2.4 送货单内容必须与实物保持一致。 2.5 送货单所送的返工物料必须备注清楚 2.6送货单随货同行的,有尾数箱必须放在尾数箱内易见的位置,并且在箱外明确的地方注明内有单据。 2.7每批货送货必须附有对应的“出货检验报告”。 三.供应商送货包装要求: 3.1同一款商品的每件外箱包装体积大小,装箱数量必须一致,允许有一个尾数箱。 3.2若有零散而且品种多的物料,每一款物料必须用胶袋装好,标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 3.3箱内的小包装如未装满,需要填充,保证物品摆放顺序。

3.4最小外包装中确保同一批次的产品。 3.5来货物料量大的的包装箱内须要有小包装(比如用:纸箱,胶袋,橡皮筋捆扎)。 四.送货要求: 4.1原则上休息时间(12:30-14:00及18:30后)不收货,如有特殊情况(如急货、堵车)需在上班时间提前与我司仓库工作人员提前沟通好方可送货。 4.2送货时供应商负责卸货及按我司仓库人员指挥整齐摆放在卡板上(请供应商与送货方沟通好。) 4.3不允许供应商送货员以时间紧迫等原因催促,抱怨及责备我司仓库工作人员,需要当面签单的待我司仓库人员做好相关工作后签字。 五.标识要求: 5.1每件商品外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识及盖检验合格标识。 5.2装箱标识必须有:我公司相对应的物料编码,名称,规格,装箱数量,生产日期等. 5.3箱内有小包装的,小包装标识内容必须有:物料编码、名称、规格、数量,并且必须要与外箱标识内容一致。 5.4标识的内容必须与实物相符。 5.5所有的标识与包装不能涉及供应商的中文公司名,可用每一个中文的开头字母代替。 六.应满足以上要求,如不符合以上要求,原则上仓库有权拒收。为节约双方管理成本,每出现一单不符送货规范要求货物,将按情节严重进行相应的处罚: ①送货单不符合要求的处罚20元一单; ②送货包装不符合要求的处罚20一单; ③送货单与实物不符的处罚50一单;

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