地基基础工程检测机构程序文件

文件编号: 2014-PM01

版本:第一版

批准:

审核:

编制:

颁布日期:2014年7月8日实施日期:2014年7月18日

颁布

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文件编号: 2014-PM01-0.1

程序文件

第1页共2页

第一版第0次修改

主题:目录

颁布日期:2014年7月8日

目

录 ..................................................................... ........................................................................ ......... 2 批

准 ..................................................................... ........................................................................ ......... 5 修订

页 ..................................................................... ........................................................................ ......... 6 1保证公正性措施程

序 ..................................................................... ......................................................... 7 2保密程

序 ..................................................................... ........................................................................ ... 8 3文件控制程

序 ..................................................................... .................................................................... 9 4分包控制程

序 ..................................................................... .................................................................. 14 5外部支持和供应品控制程

序 ..................................................................... ............................................. 16 6要求、标书和合同评审程

序 ..................................................................... ............................................. 17 7服务客户及申诉、投诉处理程

序 ..................................................................... ...................................... 18 8内部审核程

序 ..................................................................... .................................................................. 20 9

不符合工作的纠正、预防措施及改进程

序 ..................................................................... ........................ 23 10记录控制程

序 ..................................................................... ................................................................ 27 11检测用计算机、软件控制程序...................................................................... ....................................... 28 12管理评审程

序 ..................................................................... ................................................................ 29 13人员培训管理程

序 ..................................................................... ......................................................... 32 14安全作业管理程

序 ..................................................................... ......................................................... 34 15设施控制和环境保护程序...................................................................... .............................................. 37 16开展新工作及检测方法管理程

序 ..................................................................... .................................... 39 17测量不确定度评定程

序 ..................................................................... .................................................. 43 18允许偏离控制程

序 ..................................................................... ......................................................... 44 19数据控制程

序 ..................................................................... ................................................................ 46 20仪器设备管理程

序 ..................................................................... (48)

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文件编号: 2014-PM01-0.1

程序文件

第2页共2页

第一版第0次修改

主题:目录

颁布日期:2014年7月8日

21期间核查程

序 ..................................................................... ................................................................ 51 22量值溯源程

序 ..................................................................... ................................................................ 52 23实验室比对和能力验证程

序 ..................................................................... ........................................... 53 24抽样及样品管理程

序...................................................................... ..................................................... 55 25结果质量控制程

序 ..................................................................... ......................................................... 56 26结果报告管理程

序 ..................................................................... (58)

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文件编号: 2014-PM01-0.2

程序

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第一版第0次修改

主题:批准

颁布日期:2014年7月8日

批准

本公司依据《质量手册》(第一版第0次修订)编制《程序文件》(第一版第0次修订)。

本《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动必须严格执行《程序文件》，以实现公司“科学、公正、准确、诚信”的质量方针。

本《程序文件》自2014年7月18日起实施。

经理:

二〇一四年七月八日

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文件编号: 2014-PM01-0.3

程序

第1页共1页

第一版第0次修改

主题:修订页颁布日期:2014年7月8日

序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期

备注:

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文件编号: 2014-PM01-01

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第一版第0次修改

主题:保证公正性措施程序

颁布日期:2014年7月8日 1保证公正性措施程序

1.1目的

为保证本公司不受任何不良的行政干扰和外界影响，保证检测工作的技术能力、公正性、独立性、判断和运行诚实性不会降低。

1.2 适用范围

适用于本公司所有工作环节及全体工作人员。

1.3职责

1.3.1本公司经理负责保证检测工作公正性规定及相关政策。

1.3.2质量负责人负责保证公正性的监督检查工作;

1.3.3 检测人员在检测过程中应确保检测数据的公正、准确性。

1.4工作程序

1.4.1 公司经理公开发表书面声明，抵制来自行政、商业、财务等方面的不良影响。

1.4.2 所有工作人员不得参与有可能影响检测结果公正性的活动。

1.4.3 在质量体系控制下，检测人员严格按程序从事检测工作确保公正性、准确性。

1.4.4 对检测结果判定的唯一依据是各项技术标准;对所有的客户均提供同等的服务;按《保密程序》为客户保守秘密。

1.4.5 检测任务由经理或技术负责人下达，项目负责人凭项目任务书进行检测工作。

1.4.6 检测过程发生差错时，应立即上报，采取适当纠正活动，进而采取纠正措施。检查方式一般通过内部审核、审定、工程回访及客户投诉。

1.5 引用文件和质量记录

[1]《保密程序》( 2014-PM01-02)

[2]《申诉和投诉处理程序》( 2014-PM01-07)

[3]《不符合工作的纠正、预防及改进程序》( 2014-PM01-09)

[4]《项目(设计)任务书》( 2014-PM01-16-JL07)

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文件编号: 2014-PM01-02

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第一版第0次修改

主题:保密程序

颁布日期:2014年7月8日

2保密程序

2.1目的

加强本公司工作人员的保密意识，保护公司各有关数据、资料和专有权，以及委托人的技术秘密和专有权，使商业秘密得到保护。

2.2适用范围

适用于公司内部及委托人的有关技术数据、资料、专利及商业秘密的保密和保护工作。 2.3职责

2.3.1 公司所有检测人员进行检测、数据处理编写报告过程中应遵守保密原则。

2.3.2 计算机操作人员在进行数据微机传输过程中应遵守保密原则。

2.3.3 质量负责人负责组织人员检查保密工作执行情况，以及对失密人追究责任，提出处理意见。 2.4工作程序

2.4.1 全公司工作人员必须严格执行本公司保密工作制度。

2.4.2 经常向全公司工作人员尤其是新上岗人员进行保密教育，加强保密意识，自觉遵守保密制度，严守保密纪律，防止发生泄密接触。

2.4.3 原始检测记录不得向外单位人员出示。未发检测报告前不得向外透露检测数据、检测结果等有关内容，特殊情况需经公司经理、技术负责人或质量负责人书面同意后方可向委托人报告结果;所有原始检测记录和报告必须妥善保管，为委托人保密。

2.4.4 本公司重要技术资料未经公司经理、技术负责人或质量负责人同意不得向外提供或私自转借。委托方提供的有关资料严禁向其它单位和个人提供。

2.4.5 当委托人要求用电话、传真或其它手段传递检测结果时，需经授权签字人书面同意后方可传递。

2.4.6 严格管理微机，各种软件由专人保管。禁止在设备专用微机上操作与业务无关的软件。

2.4.7 当检测内容有分包时，应与分包单位签订保密协议;分包方不得泄露试验机密;所得结果必须全部交到我公司不得外传;严禁分包方将试验结果提供给他人。

2.5引用文件和质量记录

[1]《文件控制程序》( 2014-PM01-03)

[2]《记录控制程序》( 2014-PM01-10)

[3]《结果报告管理程序》( 2014-PM01-25)

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文件编号: 2014-PM01-03

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第1页共5页

第一版第0次修改

主题:文件控制程序

颁布日期:2014年7月8日

3文件控制程序

3.1目的

确保在用文件和资料为最新版本或现行有效，并保证受控文件的安全性。 3.2适用范围

适用于本公司所有质量体系文件和资料的控制与管理。

3.3 职责

3.3.1 质量负责人组织手册和程序文件的编制、审核、更改、控制。

3.3.2 技术负责人负责技术性文件批准。

3.3.3 公司经理负责手册、程序文件的批准发布。

3.3.4 综合办公室设资料管理员，负责本公司文件资料的发放、登记、监督、回收和处理及外来文件

的收发、控制和管理。

3.3.5 各部门负责各自的专用文件、技术文件及资料的控制和管理。

3.3.6 本程序涉及到的相关人员对正确执行本程序负直接责任。 3.4工作程序

3.4.1 文件和资料的分类及控制要求

4.1.1 文件和资料的分类 3.

a. 质量手册;

b. 程序性文件及规章制度;

c. 作业指导书，包括各种检测方法和实施细则。

d. 各类检测报告，包括检测报告补充、更正报告;

e. 各类检测报告原始记录;

f. 公司对外收发的文件及各类工作、培训计划及工作总结等。

3.4.1.2 文件和资料分为受控文件和非受控文件。非受控文件只进行编号，受控文件加盖“受控”印

章并注明发放序号。

3.4.2 文件的标识及编号

3.4.2.1 文件的标识

3.4.2.1.1 对质量手册、程序性文件及规章制度、作业指导书采用文件名称、编号、分发号、修改状

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文件编号: 2014-PM01-03

程序文件

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第一版第0次修改

主题:文件控制程序

颁布日期:2014年7月8日

态和加盖“受控”印章作有效性标识。

3.4.2.1.2 对检测报告及其它技术性的作业文件(设计书、任务书、施工方案等)用文件名称、审批时

间、责任人签字和公司印章作有效性标识。

3.4.2.1.3 对来自顾客的有关文件和图纸，质量活动中采用或引用的外来文件(包括供方的文件)采用

文件名称、供文单位、文件处理单、收文台帐作有效性标识。

3.4.2.2 文件的编号

3.4.2.2.1 质量体系文件的编号

a. 质量手册编号

20XX,QMXX,X.X

章节号

质量手册及版本号

发布年号

b. 程序文件编号

20XX,PMXX,XX

章号

程序文件及版本号

发布年号

c. 作业指导书编号

20XX,ZYXX,XX

章节号

作业指导书及版本号

发布年号

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文件编号: 2014-PM01-03

程序文件

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第一版第0次修改

主题:文件控制程序

颁布日期:2014年7月8日

d. 质量记录表编号

20XX,PMXX,XX,JLXX

记录及序号

计量检测设备控制程序.

计量检测设备控制程序 ⒈目的 : 确保对证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备(以下简称计量检测设备处于受控状态,保证设备的测量能力满足使用要求。 ⒉范围 : 适用于公司内所有计量检测设备(包括试验软件、比较标准的控制。 ⒊职责 : 3·1 计量室人员负责计量检测设备的校准、检修、送外检等工作,并保存所有记录。 3·2 计量室人员监督指导使用部门正确使用计量设备,并做好设备的维护、保养、周期送检等工作。 3·3 各车间负责对在用量具的正确使用和维护保养。 ⒋工作程序 : 4·1 计量检验设备的配置 4·1·1 使用部门根据生产需要,向计量室提出申请,要求配置相应的计量检测设备。 4·1·2 计量检测设备的配置参阅《计量设备的配置》。 4·2 进厂验收 4·2·1 进厂计量检测设备由计量人员负责验收,验收内容主要包括 : ①收集随机资料; ②核对装箱清单; ③检查说明书、合格证。

4·2·2 如验收不符合规定要求,则验收责任人将情况反馈给采购人员,如验收合格则进行首次检定。 4·3 首次检定 4·3·1 对本公司能力范围内的首次检定由计量员检定,对本公司无法检定的,则送第三方检定,并负责取回(包括相应资料。 4·3·2 检定人员必须是有资格认可证书的人员。 4·3·3 计量检测设备的检查经检定确认不合格(包括送第三方检定不合格计量室负责人将情况反馈给采购负责人,由采购责任人负责退回。 4·3·4 对检定合格的计量检测设备,由计量室检定人员编号,编号方法详见《计量器具编号方法》。 4·4 仓库保管员在计量检测设备入库前,应检查其 " 合格证 " 和首检记录。 4·5 周期检定 4·5·1 计量管理员应建立检测设备台帐,对在用计量检测设备进行周期检定。 4·5·2 所有的内校或外校,计量人员必须按国家检定规程进行校对,并作好符合规范的记录 4·5·3 对检定、校准完毕的计量检测设备,检定人员须做好标识。 4·5·4 必须强制检定的计量检测设备,计量室人员按检定周期提前 10天通知使用部门,并由计量人员送法定计量检定机构检定,受检率 100%。 4·6 抽检:

计量器具管理程序(含工作流程和各种表格表单)

1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 目的对计量器具配置需求进行识别和配置、校准、标识以及维护等进行控制，确保监视和测量结果的有效性，为产品符合确定的要求提供依据。适用范围适用于产品实现、生产和服务的提供过程使用的计量器具。职责技术根据产品实现过程的需要，确定需配置计量器具的要求。设备负责计量器具的采购、立帐、委外检定等归口管理。质管负责计量器具的有效性评价，并在失效时，对检验结果的有效性进行评定。使用部门负责计量器具的日常维护。工作流程计量器具的购置通用的、检验（检测）专用的计量器具由设备统一选型，报副总审核、总经理批准；其它使用部门按要求需购置监视和测量装置的，报主管副总审核，总经理批准后，交设备部门。计量器具到货后，应先行检定，检定合格后入库，记入《计量器具一览表》。使用部门到设备办理领用登记。计量器具的分类计量器具按用途进行分类。计量器具的使用、维护和保养需要使用计量器具的部门向设备办理借用手续，不用时应尽早归还。计量器具在使用前必须进行试验性校准。计量器具使用时必须注意其精度、量程，使用环境，不得过量程使用。计量器具应做到定人或定点使用，严禁自行拆卸、违反操作规程及作它用。计量器具应合理放置，妥善保管。当发现计量装置超出检定有效期或失准时，应及时通知设备部门及质管部门，设备部门负责收回维修和检定，质管部门负责对已检产品结果的有效性进行评定。计量器具的检定设备部门选择有检定资质的检定机构对公司的计量器具进行检定或校准。

计量管理程序文件

XXXXXXXXXXX有限公司文件编号XXXX/XXX—2018 程序文件版本： 01 受控状态：受控编号：XXXX/XXX—2018 编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日年月日颁布年月日实施

文件名称目录文件编号XXXX/XXX—2018 目录 1. XXXX/JLB01—2018 计量保证体系文件的编制与管理 2. XXXX/JLB02—2018 计量保证体系审核程序 3. XXXX/JLB03—2018 计量保证体系评审程序 4. XXXX/JLB04—2018 法定计量单位的管理程序保证 5. XXXX/JLB05—2018 计量设备的配备管理程序 6. XXXX/JLB06—2018 计量检测管理程序 7. XXXX/JLB07—2018 计量设备的储存与管理程序 8. XXXX/JLB08—2018 计量设备量值溯源管理程序 9. XXXX/JLB09—2018 计量设备的分类管理程序 10. XXXX/JLB10—2018 计量器具检定（校准）管理程序 11. XXXX/JLB11—2018 计量设备的标识管理程序 12. XXXX/JLB12—2018 不合格计量设备的管理程序 13. XXXX/JLB13—2018 计量记录管理程序 14. XXXX/JLB14—2018 环境管理程序 15. XXXX/JLB15—2018 计量人员培训、考核与监督的管理程序

文件名称计量保证文件的编制与管理文件编号XXXX/JLB01—2018 1 概述计量文件是质量管理体系的一个重要组成部分，其编制与管理均应与企业接口相容 2 适用范围适用于企业计量文件的编制和管理 3 引用文件江苏省质量技术监督局发布的《江苏省企业计量保证确认规范》 4 工作程序 4.1 计量文件应包括计量手册，计量管理程序和计量技术文件三个部分，其内容的描述应符合“江苏省企业计量保证确认规范”所规定的要求及与实际状态相符合的计量技术文件，在编制文件时，其受控号均应是唯一的，其编制方法见WF/JLA01—2007计量保证体系文件的编制 4.1.1计量技术文件：企业质量管理体系中的质量记录已包含计量技术文件，不再重复编制 4.2 计量文件的管理 4.2.1 计量文件的编制，审核和批准按《计量手册》中规定执行； 4.2.2 手册和程序文件的发放； 4.2.2.1 发放前应在文件的封面控制状态栏目加盖红色“受控”章，在发放代码栏目按照阿拉伯数字顺序用二位数表示从01开始； 4.2.2.2 发放时由归口职能部门负责，领用人在《文件发放登记记录》上签名领用； 4.2.2.3 领用人所领用的文件其发放号码应统一，不得交叉错号； 4.2.2.4 文件若遗失，损坏等原因需补发，应用《文件回收记录》申诉原因/理由，由计量管理者代表批准，补发时应按本程序 4.2.2.1和4.2.2.2执行，其发放号码不再重复使用，原发放的文件宣布作废，发放人在《文件发放登记记录》上注明以作废。 4.2.3 文件应用活页，利于更改或换页 4.2.4 文件的发放范围 4.2.4.1 “控制文件”发放对象，厂长，副厂长、各部门负责人、内审员，计量管理员以及厂长批准的发放人员； 4.2.4.2 “非控制文件”对上级部门，重要顾客和第三方确认机构 4.2.5 计量文件的更改与换版 4.2. 5.1 文件在运行过程中，各部门与计量直接有关的人员应对其符合性和适用

工程检测机构程序文件

程序文件 (第X版）文件编号： XXXX/CX2018 编写： xx 审核： xx 批准： xx 控制状态：受控受控号： CX201801 分发号： 01 2018—02-01发布 2018—03-20实施 XXXX检测有限公司

目录程序文件修订页 1 XXXX/CX4。2。4-1人员培训与管理程序 2 XXXX/CX4。2。4-2监督工作程序 3 XXXX/CX4。2.9-1内部沟通程序 4 XXXX/CX4。3.4-1内务管理程序 5 XXXX/CX4.3。4-2环境保护控制程序 6 XXXX/CX4。3.4-3安全作业管理程序 7 XXXX/CX4.4。1—1仪器设备和标准物质管理程序 8 XXXX/CX4。4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 9 XXXX/CX4。4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 10 XXXX/CX4。5.3—1诚信从业程序 11 XXXX/CX4.5.3—2保密和保护所有权程序 12 XXXX/CX4。5.4-1文件控制程序 13 XXXX/CX4.5.5—1客户要求、标书和合同的评审程序 14 XXXX/CX4.5。6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4。5.7—1服务和供应品的采购及管理程序 16 XXXX/CX4。5。8—1服务客户程序 17 XXXX/CX4。5。9-1申诉和投诉处理程序 18 XXXX/CX4.5。10-1不符合工作控制程序 19 XXXX/CX4。5。12—1纠正措施、预防措施、持续改进程序 20 XXXX/CX4.5.14—1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5。15—1内部审核程序 22 XXXX/CX4。5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4。5。17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4。5。17—2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4。5。17—4现场检验检测工作管理程序

计量器具管理程序

计量器具管理程序页码1/2 1.0目的保证公司物业管理范围内计量器具的准确性，满足正常测量要求。 2.0适用范围适用于公司计量器具管理。计量设备主要指设备检查、安装维修时使用的万用表、钳型电流表及兆欧表、消防用压力表等。 3.0职责 3.1各物业服务中心机电部主管编制《计量器具清单》报公司工程技术部汇总。 3.2工程部负责编制年度《计量器具检验计划》实施检验。 4.0工作程序 4.1公司接受政府强制检验计量器具范围：万用表、兆欧表、压力表（生活水泵消防水泵出口） 4.2检验实施 4.2.1工程部依据各物业服务中心的《计量器具清单》编制年度《计量器具检验计划》实施检验。 4.2.2各物业服务中心机电部主管依照《计量器具检验计划》，按时将计量器具送验。 4.2.3对送检的计量器具进行检验并填写《校验记录》，凡检验合格的贴上合格证；检验不合格的贴上停用证，暂停使用。 4.2.4检验不合格的计量器具需由工程技术部检验员进行调校及修理；经调校和修理都达不到要求的计量器具，由各物业服务中心机电部主管填写《报废申请表》，经物业服务中心主任、工程技术部审核报公司领导批准后作报废处理。 4.2.5计量器具的管理按《设备设施管理》程序执行。 4.3物业服务中心指示器具管理 4.3.1电压电流指示器具管理

计量器具管理程序页码2/2 物业服务中心每半年依据《计量器具校验规程》使用效验合格的万用表效验电压电流指示器具，并填写《校验记录》。凡检验合格的贴上合格证；检验不合格的贴上停用证，暂停使用。 4.3.2压力表管理 1）消防生活水泵出口，锅炉进出口，空调系统生活安装压力表每年接受政府强检。2）物业服务中心每半年对压力表进行普查，通过压力表的读数进行互相比较，或换标准表进行比较，不能正确指示压力示数（指示压力示数与标准压力示数相差大于0.1个压）贴上停用证，检验合格的贴上合格证。 4.3.3检验不合格的指示器具需由工程技术部检验员进行调校及修理；经调校和修理都达不到要求的指示器具，由各工程主管填写《报废申请表》，经物业服务中心主任、工程部审核报公司领导批准后作报废处理。 5.0支持性文件与质量记录 5.1计量器具检验计划QR-16-01 5.2计量器具清单QR-16-02 5.3合格证(固定格式) 5.4停用证(固定格式) 5.5报废申请表QR-16-08 5.6计量器具校验规程QW-2.11-01 5.7校验记录QR-16-03

IATF监视和测量资源控制程序

1 目的对监视和测量资源进行有效控制和管理，确保其测量精度和准确度满足使用要求。2适用范围适用于证实产品要求符合性的检验、监视、测量和试验仪器设备的控制。 3 职责质量部是监视和测量设备归口管理部门。各使用部门负责监视和测量设备的日常使用、维护和保养。 4 术语校准：在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。检定（验证）：查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。实验室：用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于：化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。测量：确定数值的过程。监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 5 工作程序质量部根据产品的监视和测量要求，配备适当的监视和测量设备，并确认是否达到预期使用要求。测量设备的管理测量设备统一给本公司管理编号，实现A、B、C分类管理： A类计量器具：公司最高标准器，列入国家强制检定范围的工作计量器具。 B类计量器具：用于工艺过程控制、产品质量主要参数检测的计量器具；用于企业内部经济核算的物资管理的计量器具；各种通用和专用计量器具。 C类计量器具：各种设备上，用于一般指示计量器具；固定安装在设备上，一般不可拆离的计量器具；对于计量值无严格要求、性能不易变化的、低值易耗的计量器具。测量设备的购置 a) 使用部门主管填写申请，经质量部经理（或计量管理员）审核，并经分管副总经理批准后采购。超过2000元的需经总经理批准后采购。 b) 属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分》的测量设备，采购部应选择有“计量器具制造许可证”的企业生产的带有CMC标志的计量器具进行采购。 c) 自制专用量具研发部或使用部门负责设计，经质量部经理（或计量管理员）审核，

ISO17025：2017实验室-检测方法选择和验证程序

页次第 52 页共 4页文件名称检测方法选择和验证程序发布日期2019年1月1日 1 目的对在检测中选用的检测方法进行有效的控制，保证检测方法的适宜性、有效性，从而确保检测结果准确可靠。 2 范围本程序适用于中心所用检测方法选择和验证的全过程。 3 职责 3.1 技术负责人负责组织进行检测方法的验证，提交方法验证报告。 3.2 检测组组长负责检测方法验证的实施。 3.3 主任负责批准后检测方法的投入使用。 4程序 4.1 开展检测时，应采用满足客户需要并适用的检测方法（优先使用国家标委会、国际、地方发布的方法），针对不同检测项目由检测人员按客户的要求进行选择，技术负责人应确保这些标准、规范为最新有效版本。 4.2 当由于缺乏检验指导书，造成检测人员对标准理解、操作方法、判定的不同而影响检测质量时，部门应依据标准编制检验指导书。如果标准方法已包含了如何进行检测和判定的信息，并且这些信息检测人员完全理解并熟练操作时，不需编制检验指导书。 4.3 如果客户要求不适用于检测标准时，综合组应与客户沟通，并在合同中注明。当客户提出的方法已过期时，负责合同评审人员应通知客户，并且在《检测委托单》中说明，建议其采用有效的标准。 4.4 当客户未指定方法，检测组应优先采用国家标委会、国际、地方发布的方法；如实验室制定的方法能满足预期用途并经过验证，也可使用，所选方法由综合组通知客户。

页次第 53 页共 4页文件名称检测方法选择和验证程序发布日期 2019年1月1日 4.5 开始检测前，技术负责人对选用方法进行验证，确保能够满足预期的用途时，才能进行检测。验证的内容应包括以下七个方面： a.对执行新标准所需的人力资源的评价，即检测人员是否具备所需的技能及能力；必要时应进行人员培训，经考核后上岗； b.对现有设备适用性的评价，诸如是否具有所需的标准/参考物质，必要时应予补充； c.对设施和环境条件的评价； d.对样品制备，包括前处理、存放等各环节是否满足标准要求的评价； e.对作业指导书、原始记录、报告格式及其内容是否适应标准要求的评价； f.对新旧标准进行比较，尤其是差异分析与比对的评价； g.准确度的确认(具体方法见4.6)。方法的验证还可包括以前参加过的实验室间比对或能力验证的结果、结果的不确定度、检出限、留样复测的结果。技术负责人填写《使用新方法确认记录表》。当方法发生变化时，应重新进行确认，确认的结果记录于《使用新方法确认记录表》上。 4.6 准确度的验证准确度的确认由精密度和正确度两个参数决定。 4.6.1 精确度检验。 4.6.1.1 用需要验证的方法对标准物质(r V )在重复性条件下测量多次，得到n 个的量结果，计算方差： 2 21 1()1n r i k S x x n ==--∑ 其中： 1 1 n i k x x n == ∑

2019检验检测机构全套程序文件

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目录程序文件修订页 1 XXXX/CX4.2.4-1人员培训与管理程序 2 XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序 3 XXXX/CX4.2.9-1内部沟通程序 4 XXXX/CX4.3.4-1内务管理程序 5 XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序 6 XXXX/CX4.3.4-3安全作业管理程序 7 XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质管理程序 8 XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序 9 XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源管理程序 10 XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序 11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序 12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序 13 XXXX/CX4.5.5-1客户要求、标书和合同的评审程序 14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序 15 XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及管理程序 16 XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序 17 XXXX/CX4.5.9-1申诉和投诉处理程序 18 XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序

19 XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、持续改进程序 20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序 22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序 28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序 32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序 33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序 34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序 36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序

2020检验检测机构全套程序文件

22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序 28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序 32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序 33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序 34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序 36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序

计量管理文件资料汇编

计量管理程序文件上海申光洗涤设备总厂目录（一）计量工作方针总则（二）计量组织机构及人员岗位职责

（三）计量器具配置策划（四）计量器具管理（五）计量器具量值溯源的管理（六）计量器具确认间隔的管理（七）不合格计量器具的管理（八）外购计量器具的管理（九）计量人员的管理（十）计量资料档案的管理（十一）计量内部审核管理规定总则计量方针： 1.贯彻《中华人民共和国计量法》，不断提高计量科技与管理水平。 2.确保计量的量值与国家量值的准确统一。计量目标： 1.健全计量管理制度，完善计量方式方法，满足产品实现过程中实现过程中实物质量的要求。 2.产品出厂检验用计量器具配置率达100%，生产合格率达100%，过程用计量器具配置率达98%。 3.在用计量器具受检率达100%。（二）计量组织机构及人员岗位职责 1.本公司的计量管理工作由公司副总经理直接主管。 2.本公司的计量管理工作由品质部归口。 3.本公司指定一名专职计量管理员，负责本公司具体的量值溯源工作和计量器具的管理工作。 4.本公司每个车间和部门的负责人为本公司基层计量负责人，负责本部门计量器具的管理工作，保证在用计量器具的量值准确、一致和有效。

5.本公司的产品计量检定室负责本公司计量产品的出厂计量检定工作。 : 一．管理者代表职责： 1.贯彻和宣传《中华人民共和国计量法》，组织制定公司计量工作规则，负责对本公司计量工作实施情况的指导和监督。 2.根据公司实际，组织建立健全计量机构，设置专兼职计量人员，统一管理本公司的计量工作，接受上级计量管理部门的检查和业务指导。 3.审批质检部的年度计量管理工作计划，审批计量器具的配置、更新计划。 4.组织对计量法规的宣传和教育；组织对计量知识的宣传和学习，提高计量人员的政策和业务水平。二．质检部职责： 1.执行《中华人民共和国计量法》的相关规定，落实各项计量管理制定，对计量工作进行指导，协调、监督、考核。 2.负责制定各项计量管理制度及公司年度计量工作计划，建立和不断健全公司的计量管理体系。 3.落实计量网络点的设置和车间、班组计量人员的配备。 4.负责计量器具的量值传递和溯源工作，监督计量器具的合理配置与有效使用。 5.负责本公司计量工作中的对外联系事宜。三．计量人员职责 1.贯彻实施国家的有关计量法律、法规，负责实施公司的有关计量工作计划和各项管理制度，承担公司计量器具的管理； 2.负责全公司计量器具的登记造册，建立计量器具台帐，建立和保管计量器具的技术档案。负责指导计量器具使用部门和人员，正确使用、维护、保养计量器具。

检验检测机构试验室程序文件完整版

检验检测机构试验室程序文件 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

X X X试验室程序文件版本号：编号：受控号：编制：审核：审批： 2016年1月11日发布 2016年1月15日实施地址：电话：

1、目的检验检测机构对关键人员、管理人员及服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权,以保证检测质量。 2、适用范围适用于机构全部人员管理。 3、人员岗位要求中心主任 A具有本科及以上学历、中级职称、从事本专业技术和管理工作5年以上。 B实行中心主任负责制，全权负责各项工作及资源调配。 C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。 D负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。 E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件，主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。 F组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。 G做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。技术负责人 A具有大专及以上学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。 B建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的技术工作。

C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。 D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。 E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。质量负责人 A具有大专及以上学历、初级职称、从事本专业技术工作3年以上。 B负责建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责检测公司的质量管理工作。 C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。 D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。 E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。 F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。 G负责管理体系运行的考核工作。内审员

2018年检验检测机构程序文件全套最新

XXXXXXXXX有限公司程序文件文件版号：2018 编制审核批准人受控状态：受控非受控分发号：持有人： 2018-06-06 发布 2018-06-06实施

目录主题文件编号第1章人员培训及管理控制程序YWCX001-00-2018 第2章安全和内务管理程序YWCX002-00-2018 第3章仪器设备维护和管理程序YWCX003-00-2018 第4章仪器设备期间核查程序YWCX004-00-2018 第5章仪器设备溯源程序YWCX005-00-2018 第6章标准物质管理程序YWCX006-00-2018 第7章保证公正诚信程序YWCX007-00-2018 第8章客户机密和公司有权保护程序YWCX008-00-2018 第9章管理体系文件管理程序YWCX009-00-2018 第10章标书、合同评审程序YWCX010-00-2018 第11章服务和供应品采购程序YWCX011-00-2018 第12章服务客户和投诉处理程序YWCX012-00-2018 第13章不符合工作处理程序YWCX013-00-2018 第14章纠正和预防措施控制程序YWCX014-00-2018 第15章记录管理程序YWCX015-00-2018 第16章内部审核程序YWCX016-00-2018 第17章管理评审程序YWCX017-00-2018 第18章方法确认程序YWCX018-00-2018 第19章开发特定的检验检测方法程序YWCX019-00-2018 第20章测量不确定度评定程序YWCX020-00-2018 第21章数据控制程序YWCX021-00-2018 第22章抽样管理及样品处置程序YWCX022-00-2018 第23章检验检测有效性的质量控制程序YWCX023-00-2018 第24章能力验证程序YWCX024-00-2018 第25章检验检测结果发布程序YWCX025-00-2018 第26章危险品管理制度YWCX026-00-2018

新版检验检测机构程序文件

1文件控制程序 1.1 目的对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 1.2 范围本程序的适用于本机构质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。 1.3 职责 1.3.1 主任负责质量手册和程序文件批准； 1.3.2 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准； 1.3.3 质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式； 1.3.4 检定检验室技术负责人负责本部门技术文件和记录格式的审核。

1.3.5 办公室负责质量管理体系文件的控制。 1.4 程序 1.4.1 文件的编号 1.4.1.1文件分类 QM：质量手册 QSP：质量体系程序文件 QTD：作业指导书 QRD：记录格式 1.4.1.2 文件编号规则质量手册取二位：质量管理体系文件和质量记录格式取四位，前两位为对应质量手册章节号，后两位为顺序号；作业指导书和检测原始记录取四为，第一位为部门代号，第二位为类别号，后两位为顺序号。 A、部门代号

L 为力学室 1.4.2 文件的编制 1.4. 2.1 质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式有质量负责人组织编制； 1.4. 2.2 作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制； 1.4.3 文件的审批 1.4.3.1 质量手册和质量程序文件由质量负责人审核，主任批准； 1.4.3.2 所有文件批准后由办公室负责登记编号； 1.4.4 文件的发放 1.4.4.1 体系文件的发放由办公室统一管理，本机构工作人员每人一册； 1.4.5 文件的修改质量体系文件如有修改，由质量负责人进行审批，办公室负责具体的工作事宜。 1.4.6 文件的保存 1.4.6.1 与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对文件的保管

2018检验检测机构程序文件全套

XXXXXXXXX 程序文件文件版号：2018 编制审核批准人受控状态：受控非受控分发号：持有人： 2018-06-06 发布 2018-06-06实施

史上最全的检验检测机构全套程序文件

前言程序文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司按照2018年1月1日起开始实施的《检验检测机构资质认定》的要求，结合本公司工作实际，制订第2版《程序文件》。第2版《程序文件》共包括34个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的控制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。发布令本公司依据第2版《质量手册》编写了第2版《程序文件》，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自2018年2月15日起实施。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本公司的一切质量活动都必须严格执行《程序文件》，以实现科学、公正、准确、及时、满意的质量方针。

1.目的为了保护客户机密信息和所有权。 2.范围本程序文件包括了以下领域的机密： 2.1客户提供的样品及其技术资料； 2.2客户的专利权； 2.3对客户送检样品检测结果的所有权； 2.4对参加本公司间比对的检测结果进行保密。 3.职责 3.1公司总经理

3.1.1落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。 3.2技术负责人 3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查。 3.3综合部经理 3.3.1了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求; 3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。 3.4样品管理员 3.4.1认真做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求； 3.5资料管理员 3.5.1做好对有保密要求的文件和资料的管理,防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 3.6其他有关人员 3.6.1自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作； 4.工作程序 4.1样品和技术资料的交接 4.1.1本公司在接受客户的检测任务时，样品管理员应向客户详细询问对样品及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特殊要求时，样品管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资料和样品。 4.1.2样品管理员应主动询问客户样品是否需要保密，若需进行保密时，应在委托单下方注明“保密”字样。

计量器具计量管理流程定稿版

计量器具计量管理流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

1．目的：保证公司计量器具的准确性和有效性，以及量值传递的可靠性。 2．范围：适用于公司范围内所有与产品品质相关的仪器、仪表。 3．职责：设备课负责组织实施，使用部门协助配合。 4．相关文件 4.1《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国计量实施细则》 4.2《深圳经济特区计量条例》 4.3《计量器具分类管理办法》 5．仪器校正环境要求：所有常规仪器在常温下校正时，环境的温度应15-29℃湿度应小于82%。6．程序要求 6.1计量器具包含下列仪器及工具：（1）量具：游标尺、千分尺、高度尺等。（2）仪器：直接用于产品功能与产品质量检测的仪器。

（3）仪表：生产设备上使用的表头。 6.2计量器具分类 6.2.1A类：企业内部用于量值传递的计量标准器具，需送上级计量部门检定。参考仪器以每种选一台性能最好的送上级计量部门检定，检定合格后用于企业内部量值传递标准器具。这种仪器具有外间计量检定标贴标识。 6.2.2B类：（1）生产中使用的且直接用于判定产品性能与质量的计量器具。（2）对生产质量有直接影响的设备上的仪表。如波峰机上的温度表、热压机上的温度表等。 6.2.3 C类：是指与品质无直接关系，只求其功能正常的仪器、仪表。如设备上的电压表、电流表、速度计、频率计，修理用的万用表、组合库用的电子称等。 7．计量检定计划 7.1 设备课每年根据生产要求和仪器、仪表的使用情况制定年度检定计划。一般计量器具检定周期均定为一年，有特殊要求的为每月检定一次。 7.2 每台计量器具都必须按检定计划在检定周期内送检，除特殊原因外，仪器仪表不允许超期使用。 8．A类器具的计量、使用与保管

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20 XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序 21 XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序 22 XXXX/CX4.5.16-1管理评审程序 23 XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序 24 XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序 25 XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序 26 XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作管理程序 27 XXXX/CX4.5.17-5 意外情况处理程序 28 XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作管理程序 29 XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序 30 XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序 31 XXXX/CX4.5.19-1抽样程序 32 XXXX/CX4.5.20-1样品管理程序 33 XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序 34 XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序 35 XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告管理程序 36 XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制管理程序 37 XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序

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计量检测设备控制程序.

计量器具管理程序(含工作流程和各种表格表单)

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