设备盘点表

物资清查盘点方案

工程物资清查、盘点实施方案一、实施目的：为保证工程项目顺利进行竣工决算，全面掌握国内外采购合同的执行情况，明晰工程物资的数量与状态。二、清查盘点工作日程安排及相关要求（一）国内外物资清查阶段：2010年5月18日至5月28日 1、国内物资清查组（1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，由供销部签订的所有采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表” （格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。（2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。（3）财务部将“合同执行情况明细表”逐一与K3核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部查明原因。要求：供销部每整理30份合同为一组，整理完毕后及时提交法务部、财务部，每三天由财务部召开一次清查例会，须由供销部、财务部、法务参加，针对清查过程中发现的问题进行讨论并解决。 2、国外物资清查组（1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，所签订的所有国外采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细

表”（格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。（2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。（3）针对各单元退回的进口备品、备件，由仓库主管会同该单元车间主任、对退回的备品、备件进行清点、查验，详细记录备品、备件名称、规格、型号。（4）财务部对“合同执行情况明细表”逐一与K3核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部（沈扬）查明原因。要求：供销部整理完毕后及时提交法务部、财务部进行下一步工作。如在进行过程中发现问题由财务部召集相关人员召开清查例会，讨论并解决问题。（二）物资盘点准备阶段：2010年5月18日至5月28日 1、盘点范围国内外所有工程物资（材料、设备、备品、备件等），范围由财务部确定。 2、盘点准备（1）供销部根据物资类别对盘点人员进行分组。

物资盘点管理办法

物资盘点管理办法（试行）第一条目的为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司属各单位。第三条依据《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》《物资管理部工作手册》《周转材料管理办法》《废旧钢铁管理办法》第四条盘点概述 4.1定义物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法

公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。第五条盘点内容公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。第六条盘点要求㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。㈡负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，

生产设备盘点表

夹层锅（大）2台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强夹层锅（小）1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强冷热缸1000L2个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强冷热缸2000L1个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强贮罐231个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强均质机1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强胶体磨1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强真空干燥箱1—99个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强编号为5、6不可用反应罐小、中、大4个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强小罐2个、中、大罐各1个贮罐2000L1个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强搅肉机1台不可用香精车间朱龙龙朱雪强饲料粉碎机1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强粉碎机1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强粉豆豉用搅拌机24、292台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强粉碎机26、283台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强其中一台无编号中央空调2台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强其中一台废弃电控柜1个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强喷雾塔1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强审核：复点：盘点人：

自动包装机431台正常可用包装车间竺军朱雪强自动包装机441台正常可用包装车间竺军朱雪强自动包装机451台废弃包装车间竺军朱雪强自动包装机731台废弃包装车间竺军朱雪强自动封罐机40GT4B2A1台正常可用包装车间竺军朱雪强自动封罐机412台不可用包装车间竺军朱雪强半自动封罐机421台正常可用包装车间竺军朱雪强称重装袋机391台正常可用包装车间竺军朱雪强贮存罐35、36、375个有4个闲置包装车间竺军朱雪强有2个无编号微波干燥杀菌机1台正常可用包装车间竺军朱雪强喷码机581台正常可用包装车间竺军朱雪强壁挂式电风扇2台正常可用包装车间竺军朱雪强风循环烘箱701台正常可用包装车间竺军朱雪强旋转式造粒机1台正常可用包装车间竺军朱雪强蒸汽杀菌机66、672个正常可用包装车间竺军朱雪强编号67不可用半自动液体充填机531台正常可用包装车间竺军朱雪强半自动封罐机541台正常可用包装车间竺军朱雪强粉碎机1台正常可用包装车间竺军朱雪强搅拌机1台正常可用包装车间竺军朱雪强审核：复点：盘点人：

2016科学器材盘点表

科学仪器设备盘点表单位名称：_____________ 接受盘点单位：____________ 编号品名规格单位数量单价金额备注十万千百十元角分 01012 计算器简易型个12 51 6 1 2 0 0 02002 打气孔4件套 1 5.6 5 6 0 02015 打气筒个 6 7.5 4 5 0 0 02041 生物显微镜500倍台 1 248 2 4 8 0 0 02045 学生显微镜200倍，单筒台 6 119 7 1 4 0 0 02051 放大镜5倍，直径不小于 12 1 1 2 0 0 02052 放大镜3倍，直径不小于 12 35 4 2 0 0 0 02075 酒精喷灯坐式个 1 31 3 1 0 0 02101 听诊器个 6 20 1 2 0 0 0 02129 水槽个12 11 1 3 2 0 0 03002 方座支架套12 22 2 6 4 0 0 03006 三脚架个12 2.97 3 5 6 4 03008 试管架个12 5 6 0 0 0 03013 旋转架套12 2 2 4 0 0 03021 百叶箱支架个 1 79.9 7 9 9 0 03022 百叶箱460mm*290mm *537mm 个 1 112 1 1 2 0 0 04005 教学电源台 1 77 7 7 0 0 04010 电池盒个24 2.85 6 8 4 0 教学仪器设备盘点表

单位名称：_____________ 接受盘点单位：____________ 编号品名规格单位数量单价金额备注十万千百十元角分 10003 直尺500mm 只12 2 2 4 0 0 10006 软尺1500mm 个12 1 1 2 0 0 11005 托盘天平500g.0.5g 台 6 48 2 8 8 0 0 11029 金属钩码50g×10 套8 13 1 0 4 0 0 11030 体重计附测体高装置台 2 120 2 4 0 0 0 12003 电子停表0.1s 块12 14 1 6 8 0 0 13001 温度计红液支24 0.8 1 9 2 0 13002 温度计水银支 1 2 2 0 0 13010 体温计水银支12 3 3 6 0 0 13020 寒暑表只 1 2.9 2 9 0 13021 最高温度表-16℃~81℃支 1 18 1 8 0 0 13022 最低温度表-52℃~41℃支 1 18 1 8 0 0 14002 条形盒测力计5N 个12 3 3 6 0 0 14003 条形盒测力计 2.5N 个12 5 6 0 0 0 14004 条形盒测力计1N 个12 3 3 6 0 0 15011 多用电表不低于2.5级个 1 43 4 3 0 0 16004 温度计指针式个 1 12 1 2 0 0 16007 指南针个12 3.5 4 2 0 0 教学仪器设备盘点表单位名称：_____________ 接受盘点单位：____________

物资清查盘点方案

工程物资清查、盘点实施方案实施目的：为保证工程项目顺利进行竣工决算，全面掌握国内外采购合同的执行情况，明晰工程物资的数量与状态。清查盘点工作日程安排及相关要求一）国内外物资清查阶段：2010年5月18日至5月28日 1、国内物资清查组 1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，由供销部签订的所有采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表” （格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。 2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。 3）财务部将“合同执行情况明细表”逐一与K3 核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3 入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部查明原因。要求：供销部每整理30份合同为一组，整理完毕后及时提交法务部、财务部，每三天由财务部召开一次清查例会，须由供销部、财务部、法务参加，针对清查过程中发现的问题进行讨论并解决。 2、国外物资清查组 1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，所签订的所有国外采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表”（格式

见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。（2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。（3）针对各单元退回的进口备品、备件，由仓库主管会同该单元车间主任、对退回的备品、备件进行清点、查验，详细记录备品、备件名称、规格、型号。（4）财务部对“合同执行情况明细表”逐一与K3 核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3 入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。发现差异及时提交供销部（沈扬）查明原因。要求：供销部整理完毕后及时提交法务部、财务部进行下一步工作。如在进行过程中发现问题由财务部召集相关人员召开清查例会，讨论并解决问题。（二）物资盘点准备阶段：2010年5月18日至5月28日 1、盘点范围国内外所有工程物资（材料、设备、备品、备件等），范围由财务部确定。 2、盘点准备（1）供销部根据物资类别对盘点人员进行分组。