原料采购作业程序
1、目的
对材料采购过程进行有效的控制，使材料供应的质量、数量、时间满足施工生产需求。
2、适用范围
适用于房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程施工项目的材料采购的控制。
3、主要职责
3.1工程部负责掌握材料供应商的相关情况并报材料科对其进行评价，并建立合格供应
商档案。
3.2材料采购员必须选择合格供应商采购物资，以确保物资的质量、数量以及供应时间，
并对材料采购合同（协议）的正确有效的履行负责。
3.3工程项目经理根据项目进度要求负责采购计划的制订。
3.4材料采购员负责材料的采购，并保存采购资料。
3.5工程项目部质检组负责对采购的材料进行检验，对检验不合格产品提出处理意见。
4、程序内容
4.1采购计划的制定
4.1.1工程项目技术人员根据《施工组织设计》编制《工程材料采购计划》，内容应包
括：材料的名称、规格（型号）、等级和质量要求、生产厂家、数量。
4.1.2工程部项目经理对采购计划进行审批。
4.2供应商的评价
4.2.1供应商的分类
4.2.1.1供应商分为零星采购的材料供应商和批量供应商。
4.2.1.2批量供应商分为材料商场和生产厂家。
4.2.2供应商的评价依据
4.2.2.1零星材料供应商评价依据
a、有合法营业执照。
b、材料来源稳定、可靠。
c、与同类商店相比价格合适，服务周到。
4.2.2.2生产厂家评价依据
a、有合法营业执照。
b、生产能力能满足市场要求。
c、有质量保证能力的证实资料，必要时向厂家索要产品质量检验记录。
d、社会信誉良好。
e、提供的材料和服务能达到规定的质量要求。
f、与同类生产厂家相比，价格合适，售后服务良好。
4.2.2.3材料商场的评价依据
a、有合法营业执照。
b、材料来源稳定可靠，必在时向其索要厂家质量保证能力证实材料。
c、以往采购材料的质量及服务情况。
d、提供的材料质量和服务达到规定的要求。
e、与同类商场相比，价格合适，售后服务良好。
4.2.3评价
4.2.3.1工程部结合装饰行业的实际情况，在了解市场信息和动态的基础上，收集装饰
工程材料供应商有关信息。
4.2.3.2工程部经理组织相关人员对材料供应商进行评价，具体评价参照4.2.2供应商
评价依据，参加评价的人将其评价意见填写在《供方评价准则》中，每一种材
料原则上选取至少1家以上合格供应商，必要时收集供应商的资料。
4.2.3.3零星采购的供应商，由采购人员现场证实，符合4.2.2.1条即可进行采购。
4.2.3.4每个项目开工前要对选取的合格供应商进行必要证实，其情况与评价结果相符，
方可采购。
4.2.3.5供应商的评价工作也可由公司工程项目经理协同工程部直接进行，并据此建立
《合格供应商名录》。
4.2.3.6公司每年对《合格供应商名录》中的供应商进行一次重新评价。评价不合格者
按不合格供应商处理。
4.2.4合格供应商档案
工程部根据供应商评价依据和评价结果，建立每个合格供应商档案（批量供应商）。
并将《合格供应商名录》下发到各项目部，以供其实施采购。
4.3材料供应商的选择
文件名称
程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态：A/0
4.3.1材料采购员根据已批准的采购计划，对照公司的《合格供应商名录》，在考虑价
格（成本）情况下，优先选择已评为合格的供应商进行采购。
4.3.2对于未合作过的供应商，依照《供方评价程序》，对其进行评价，合格后方可采
购，零星材料由采购员依经验选定供应商。
4.3.3采购员选定供应商后经工程项目经理或其授权人同意后拟定《采购合同书》或《采
购订单》。
4.4采购的实施
4.4.1对于零星采购，采购员可直接在选定的供应商处进行采购。
4.4.2采购人员在采购过程中必要时应收集所采购材料的有关资料，包括说明书、合格
证、试验证明等。
4.4.3采购回来的材料，由仓管人员和质检员或其委托人验收合格后方可入库，办理入
库手续。
4.5材料的检验
4.5.1 购入材料，如属大批量的，重要的材料，由材料组做好“待检”标识，通知质检
员对购进的材料进行检验。
4.5.2质检员依据公司《材料检验作业指导书》进行检验。甲方指定的材料，也应依照
同甲方签订的协议进行检验。
4.5.3 检验员应根据材料的种类、性质，对有关安全要求的工程材料，应按照规定送国
家认可的质检部门进行复检，并要核对材料的质量证明文件和材料样板（经甲方认可）。
4.5.4 规定自行检验的材料，质检员按《材料检验作业指导书》要求的项目进行检验，
并在《入库单》上签名，合格则入库。
4.5.5 检验后的材料，质检员应做好“合格”、“不合格”标识，材料组（仓库员）做
好产品标识。
4.5.6 所有验证和检验不合格材料，应按《不合格品处理程序》的规定进行处理。
4.5.7 因施工急需而未经检验的工程材料要投入使用时，须经甲方同意，并对该部分材
料做好标识，确保在必要时可以追回。然后，仍然要对该部分材料进行检验或验证。
程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态：A/0
5、相关文件
5.1《不合格品控制程序》 PN-CX022
6、相关记录
6.1《工程材料采购计划》 PN-JL/CX009-01
6.2《合格供应商名录》 PN-JL/CX009-02
6.3《供方评价准则》 PN-JL/CX009-03
采购管理作业标准
采购管理作业标准 批准人审核人拟制人 批准日期生效日期 关联文件采购手续规程(R-06000) 设计审查实施要领指南(S-10000) 总页数「9 正文 3 附件 6 文件控制部门：项目管理部
更改记录
沈阳东东系统集成有限公司
采购管理作业标准P-1/2 S-06000 REV-0 1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 3.1采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行米购。 3.2采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评 定选择分供方的因素如下： (1)具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服 务水平等； (2)长期质量保证水平和质量保证能力； (3)价格优势与付款条件； (4)分供方业绩与市场信誉； (5)优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》， 作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采 取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 3.3采购文档的编写与审批 3.3.1 采购部门实施的采购工作，根据采购需求进行采购，并要保留质量记录：《购销合 同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE
C语言程序设计大作业报告模板
《C语言程序设计》大作业报告 1.目的 掌握所学C语言程序设计的方法，熟悉所学语言的开发环境及调试过程，熟悉所学C语言中的数据类型，数据结构、语句结构、运算方法，巩固和加深对理论课中知识的理解，提高学生对所学知识的综合运用能力。通过综合设计要求达到下列基本技能： 1．培养查阅参考资料、手册的自学能力，通过独立思考深入钻研问题，学会自己分析、解决问题。 2．通过对所选题目方案分析比较，确立方案，编制与调试程序，初步掌握程序设计的方法，能熟练调试程序。 2.作业内容
熟练掌握所学语言的基本知识：数据类型（整形、实型、字符型、指针、数组、结构等）；运算类型（算术运算、逻辑运算、自增自减运算、赋值运算等）；程序结构（顺序结构、判断选择结构、循环结构）；大程序的功能分解方法（即函数的使用）等。进一步掌握各种函数的应用等。 3.要求： 1.要求每个同学都要认真对待，积极参与。 2.独立完成，不能抄袭。 3.课程设计结束时每位同学必须完成《大作业报告册》，其中包含设计源 代码和设计思路。 4.不符合要求的程序、设计报告、抄袭的设计报告或源程序代码、在设 计中完全未参与的将作不及格处理。 5.统一格式，A4打印，按时提交。 4.题目：设计要求：编写一个程序，求3x4数组的转置矩阵。要求在main函数里面读数，在change函数里面把矩阵转置。 5.程序设计 设计思路：1是先定义两个数组，一个是a[3][4],另一个是b[4][3]。2是将随便输入的12个数输入到a[3][4]。3是在change函数中将a[3][4]中值通过for循环的镶嵌将数组a[3][4]的值赋值给数组b[4][3]。4在主函数中将数组b[4][3]通过for循环的嵌套输出。 代码
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
采购作业管理办法
采购作业管理办法 1.目的 为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 2.适用范围 公司所有采购的实施 3.职责与权限 3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。 3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。 3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。 4.定义 4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。 4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。 4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。 5.工作程序 5.1采购技术资料 5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。 5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。 5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。 5.2采购流程 5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后
转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交 采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。 5.2.2询价作业： 采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应 以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。 5.2.3比价作业： 名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准： 版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日 东莞宇宙实业有限公司 A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交 期等条件符合本公司要求之厂商。 B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表” 报企管部审核。 5.2.4订购作业： 总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采 购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填 写。必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。 5.3采购管制： 5.3.1交期管理 根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依 据，以电话或传真跟催，以确保交期。 5.3.2交期管制 A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”； B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。 5.3.3交期变动之管制 采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时， 采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制
采购部标准作业流程
采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则 采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。 （2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。 归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容 采购部的作业流程，具体由三个部分组成： （1）询价报价流程 （2）下单跟单流程 （3）验货出货流程 在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》） 一．询价报价流程 询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。 询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。 所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。 市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。 报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。 对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。 二．下单跟单流程 1.谈判下单。
VB程序设计(2015大作业)
《VB程序设计》大作业 一、大作业的内容 本次大作业要求学生根据所学知识以及个人爱好，设计开发一个VB应用小程序。要能体现出： 1．《VB程序设计》各种语句的综合使用能力； 2．《VB程序设计》各种相关控件的使用能力； 3．根据具体的设计题目，设计清晰、美观界面的能力； 4．一定的综合设计能力。 二、大作业的要求 本次大作业应满足以下要求： 实用性：应用程序要有明确的应用主题，有一定的实用价值。 结构性：应用程序具有良好的程序结构。 可读性：应用程序具有较好的可读性。 全面性：应用程序应包含比较全面的功能。 友好性：合理使用VB提供的各种控件，设计友好、美观的使用界面。 三、大作业的步骤 1．根据个人兴趣、爱好，以及提交时间的要求，自己确定设计题目（可参考附件1）； 2．查找与设计题目相关的资料； 3．进行应用程序总体结构、使用功能的设计； 4．进行应用程序的界面设计和源程序代码的编写； 5．上机编辑、调试程序； 6．保存应用程序, 并生成可执行文件； 7．撰写设计报告。 四、设计报告的基本格式 设计报告的基本内容至少包括封面、正文、总结三部分。 (1）．封面(包括：题目、班级、姓名、指导教师、完成日期等信息) (2)．正文 1、课题的选材过程（设计思路）； 2、设计的将要达到的目标； 3、总体设计结构与功能； （1）总体设计结构介绍（绘制：结构流程图） （2）各功能模块运行界面的功能、算法和操作步骤； 4、设计结果分析；（运行结果展示、正确性分析） (3)．总结（感想、收获、启发、存在的问题） 五、课程大作业提交 （1）形式设计报告+ 源程序文件(含可执行文件) 其中：<1>设计报告的封面统一（附件2）； <2>源程序文件（含*.vbp；*.frm；*.exe）打包压缩成一个文件， 以学号+姓名（例如：12020741姓名）为文件名。 （2）时间2015年6月1日之前； （3）方法纸质报告及压缩文件交各班学委，按顺序排好后由学委统一上交；
公司标准采购作业细则
公司标准采购作业细则Company standard procurement operation rules
公司标准采购作业细则 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一条采购部门 依所采购材料不同分由不同部门负责。 1．常备材料和订货生产用料由____部门负责； 2．预备材料由____部门负责； 3．其他用料由____部门或____部门负责。 第二条采购单 1．采购经办人员应根据各部门提交的用料计划，参酌库存情况开立采购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后根据采购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“采购单（内购）（外购）”附”采购案件寄送清单”送采购部门。 2．采购单的撤销
采购案件的撤销应立即由原采购部门通知采购部门停止 采购，同时于“采购单（内购）”或“采购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 第三条采购作业方式及作业处理期限 1．除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采 购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：集中计划采购和长期报价采购。 2．采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制 定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第四条采购作业处理流程 一、境内采购 境内采购由国内采购部门负责办理。其具体处理流程如下： 1．询价、比价、议价
（1）采购经办人员接获“采购单（内购）”后应依采购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 （2）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 2．呈核及核决 采购经办人员询价完成后，于“采购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依采购核决权限呈核。 国内采购核决权限规定如下： 原物料： （1）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。 （2）采购金额预估在_____万元至_____万元者，由 _____核决。 （3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。 财产支出： （1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。
《面向对象程序设计》大作业
《面向对象程序设计》 大作业 项目名称基于C#的一款扫雷游戏班级7B1551 组员李豪雄曹启李宁
一、开发环境 开发环境：vs2010 开发语言：C# 二、系统功能设计 1.创建项目功能实现 创建项目，找图片素材 2.界面设计 介绍关于扫雷游戏界面的设计 提出希望在对应级别（初级、中级、高级、自定义）的按钮的显示勾，以表示目前的游戏等级。 3.雷区绘制 界面中雷区的绘制方法 4.菜单操作 有两个时候需要对它进行操作，一个是加载上次游戏设置的时候，一个是在游戏过程中进行设置的时候，设计菜单中的相关方法 5.内部实现 内部埋雷，放雷，标旗子，标问号的方法 6．整体完善 写游戏的胜利条件，自定义游戏的初始化及相关调试任务 三、实现 1、创建项目功能实现 玩过扫雷的读者应该知道，扫雷需要用到三种图片素材——地雷、红旗、问号。当右击一个方块的时候，会插上红旗，表示游戏者认为该方块内有地雷；再次右
击该方块，会变成问号，表示不确定该方块内是否有地雷；第三次右击该方块，问号消失，恢复到初始的状态。我们前往Iconfinder寻找合适的图标，并且通过Photoshop或者Illustrator的处理得到我们所需要的图标。文章中含有下载地址的图标资源可以使用右键—目标另存为进行下载。 通过一定的搜索以及图片的处理，得到了下面一组素材图标，下载地址：Doubbt、Flag、Mine。 除了这些素材以外，我们还需要找一个图标，使得整个程序看上去更加正式一点，这里使用图标如下，注意程序图标的后缀为ico，下载地址：favicon 接下来，我们打开Visual Studio 2013开始创建工程，界面如下：
采购管理作业标准
采购管理作业标准 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
采购管理作业标准沈阳东东系统集成有限公司
更改记录
1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。
3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 采购文档的编写与审批 3.3.1采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。 3.3.2实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。当以下购买情况可以不用签定合同： 1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。 2）.对于现款购买小件物品。 采购实施 3.4.1实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。 3.4.2采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。并在 《采购事件记录》中记录付款信息。 验收标准 在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收： 3.5.1产品是否满足以下基本要求 ●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）； ●附带齐全的说明文件。 3.5.2 在满足要求的前提下，还应满足下述要求： a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。 ●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内 存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。 ●产品上电检测是否通过； b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。 ●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过； ●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印； c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。
Python程序设计大作业要求
1PYTHON程序设计大作业1 1Python程序设计大作业 本次作业可以独立完成，也可以组队完成，每支队伍的人数不超过5人。 作业分成若干部分： 1.设计文档——使用流程图、伪代码、框图、图片、文本等手段，描述 ?代码的整体思路， ?分多少个模块，各个模块的功能及相互联系， ?重要变量的结构和功能描述， ?各个函数和类输入、输出和功能（算法思路和表达能力是评分的重要依据）； 2.程序源代码——彩色显示，配以重要的注释，需要有行号，如果分成 若干个代码文件，则各个代码文件的内容要独立显示（代码风格是评分的依据之一）； 3.实验和测试报告——包括问题描述、任务要求、实验配置（计算机软 硬件条件）、实验步骤、各个步骤的截图、实验结论和分析（学术性是评分的依据之一）； 4.10分钟小组展示用的演示文稿（讲演的水平是评分的依据之一）。 其中，前面3个部分通过学习通提交（要求在每一个部分提交的文档中，列出全部组员的姓名和学号），只需任意一人提交；最后一部分在小组展示中呈现。 猜词 在这次作业中，你们需要开发一个程序。这个程序通过改变游戏规则来试图击败人类。以防你们不了解猜词（Word Guessing）游戏，下面介绍规则： 1.玩家A选择一个秘密的单词secrete_word，然后写出若干个连线‘?’， 连线的数目与单词所含字母的个数相等。例如玩家A的秘密单词为“bicycle”，那么他就要写出“???????”（一共7个连线）。
1PYTHON程序设计大作业2 2.玩家B开始猜字母。每次他猜中的时候，玩家A要把该字母在秘密单 词secrete_word中的所有出现都显示出来。例如玩家A的秘密单词为“bicycle”，如果玩家B猜c，那么，玩家A就要把字母c都显示出来，也就是要显示“??c?c??”。 3.如果秘密单词中所有字母都显示出来了，或者玩家B用完了所有猜词 的机会，游戏就结束了。 这个游戏的根本点在于，玩家A确切地选择了一个单词secrete_word。这样，当玩家B猜字母的时候，玩家A确切地判断B猜的字母是否在secrete_word中。 现在的问题是，如果玩家A不这么做呢？设想你是玩家A，并且现在，你要选择一个长度为4的单词。这一次，你并没有确切地选择一个秘密单词secrete_word，而是手头有全部4个字母组成的英文单词。为了简便，我们假设英语只有如下这些4字母单词： ally beta cool deal else flew good hope ibex 现在，设想你的对手猜字母“e”。你需要告诉你的对手，你“所选的”单词中的哪些字母是“e”。当然，实际上你并没有选一个单词，所以你有很多种可选的方式来显示单词中的每个字母“e”。下面我们把上面单词中的“e”给加以强调： ally beta cool deal else flew good hope ibex 这张表中的各个单词落入以下的5个单词类别之一： ?“????”，包含单词ally，cool和good ?“?e??”，包含beta和deal ?“??e?”，包含flew和ibex ?“e??e”，包含else ?“???e”，包含hope 因为你所显示的字母必须对应到单词表中的某个单词，你可以选择上述五种类别中的任何一种来显示。
标准采购作业细则
标准采购作业细则 □请购 第一条请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产管理部门 2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 第三条免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品：饮料、香烟等。 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条请购核决权限 (一）内购： 1. 原物料： (1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。 (2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出： (1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品： (1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
采购作业标准程序
采购作业标准程序 请购部门的划分。 1、常备材料：生产管理部门。 2、预备材料：物料管理部门。 3、非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。第三条来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第七条请购权限。 1、内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-2请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。请购金额预估在
2，000元至2万元者，由经理核决。请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 2、外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第八条请购案件的撤销 1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。第二章采购购定第九条采购部门的划分。 1、内购：由国内采购部门负责办理。 2、外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 3、总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-3商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指
采购作业标准书
采购作业标准书 1.目的: 为让采购物品之需求与数量、价格合理化,于最适当的时机,以最有竞争的价格为目标,控制成本且确保公司营运顺畅,避免停工 待料,造成供需失调,采购能以最适量及质量稳定的产品提供给 相关部门使用,故制定此办法. 2.适用范围: 2.1装饰物料之采购 2.2工程辅助之采购 2.3生产及检验设备之采购(包括相关设备、检验仪器及零件与维修). 3.权责: 3.1使用单位:填写请购单及修造委托单(设备维修用). 3.2采购组:负责订购及确认物品之订购数量、价格合理性与供货商质量、交期之监督及评鉴. 3.3仓管组:根据订购单核对来料品名、规格 3.4品质部:根据进料品验收单记载进行检验、判定及标示. 3.5财务部:根据订购单、验收单相关凭证付款,缺一不可. 4.定义: 无. 5.作业内容: 5.1合格供货商评估原则: 5.1.1采购部寻找供货商,必须领有营利事业登记证、公司执照,并使用统一发票或收据. 5.1.2样品确认:采购课通知供货商提供样品,当收到样品需填写「样 品确认单」连同样品交予工程部确认,合格者研发部于「样品 确认单」签名确认后,交由采购组登入「合格供货商一览表」. 5.1.3采购组针对供货商交货质量及交期每季进行考核,连续二季考 核及格则列入主要供货商经常性采购,另寻找二家以上次要供 货商互相良性兖争. 5.2采购流程:
5.2.1采购流程与核决权限表(见附件). 5.2.2 各单位需求发生,经部门主管核准后之请购单及相关数据须于 每日早上9:00前交由采购组统一采购,请订购单上签名必须 挂日期 5.2.3一般物料采购: 5.2.3.1填写「请购单」注明请购单位、品名规格、数量需求日期及 用途说明,部门主管审核其合理性,如数量大于一次性采购 数量需提出说明. 5.2.3.2请购单三联单据同时送到采购部,采购人员核对请购资料是 否齐全,需求是否合理,经确认没有问题再送部门主管审核、 总经理核准. 5.2.3.3「订购单」经厂商确认回签,第二联交财务部,第三联交请购单位归档. 5.2.4生产及检验设备零件采购及维修: 5.2.4.1各单位之生产及检验设备零件消耗品请购时,需说明用途,并 附上使用周期及上次请购日期,若请购周期未到需提出说 明. 5.2.4.2零件维修或加装时需开立「修造委托单」由工务评估,如需 送外维修或请购物件则在「修造委托单」上详细说明用途, 请购作业同4.2.5.1并随附「修造委托单」 5.2.5紧急采购: 5.2.5.1若遇影响生产紧急需求而来不及按正常手续办理时,采购部 可以口头方式请示总经理核准后,先行采购作业再补采购数 据呈主管核准. 5.3工程部装修工程需采购物品,必须有图面规划说明用途及详细需求数量之资料. 5.4采购新物品必须向三家以上供货商询价及相同型号之产品比价后 填写「询/比价单」依最有利的条件采购. 5.5采购部门每月与供货商对帐,并汇总采购物品之品名,数量及金额, 统计应付帐款资料,交财务作为付款依据.
C语言小游戏程序设计
程序设计实验 大作业 学院： 班级： 学号： 指导老师： 姓名： 实验项目名称：猜数字游戏成绩:
一、实验要求 根据所学知识编写一个小游戏--猜数字游戏 二、实验目的 为了加深对编程课程的基本知识的理解和掌握，并且掌握编程和程序调试的技巧通过程序的设计训练和提高学生的基本技能，掌握字符串的表示方法和字符串函数的功能、编程软件操作的基本知识、键盘上特殊键的获取以及图形方式下光标的显示，提高编程兴趣与编程水平，学会如何正确的书写程序设计说明文档，提高解决实际问题的能力，巩固语法规则的理解和掌握，学会通过源程序写出流程图，提高自学以及查阅资料的能力。 三、功能模块分析 1.系统能够随机产生一个1到1000的数字 2.比较输入数字与随机产生数字的大小 3.选择是否继续游戏 四、修改处 1.将输出内容由英文变为汉字 2.改变背景及输出字体的颜色 3将随机产生的数值范围由1-100变为1-1000 四、设计思路 # include
标准采购作业程序 什么是sop 标准作业程序
标准采购作业程序什么是sop 标准作业程序 标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： □采购作业程序及要点表12．2．1 程序要点接件分发1．请购单各栏填写是否清楚 2．按分配原则分派请购案件 3．急件优先分派办理 4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5．撤销请购单应先送办理询价 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2．充分了解请购材料的品名、规格3．急件或需用日期接近者应优先办理 4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应宜均询价 6．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应提供同规格，不同厂牌做比较 8．有否必要办理售后服务及保固年限 9．新厂商产品，是否需经检验试用比价、议价1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型号比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其它厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核 1．请购单上应详
细注明与厂商议定的买价条件 2．买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4．按核决权限呈核订购 1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同 2．再向厂商确认价格交货期质量条件3．分批交货者在请购单上盖分批交货单 4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门催交 1．约交日期前应再确认交货期 2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办 3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款 1．发票抬头及内容是否相符2．发票金额与请购单价格是否相符 3．有否预付款或暂借款，应处理 4．是否需要扣款 5．需要办退税的请购单转告退税部门 6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款程序要点收件、分发、核对 1．收件 2．按分配原则指派经办人3．核对品名 4．核对规格 5．核对数量 6．核对需要日期询价1．选择询价对象及地区 2．询价 3．报价资料 4．确认请讲内容5．寻找对抗品 6．选择开发对象 7．询价索样 8．对抗品资料及样品送样 9．检验结果议价、比价、呈核 1．调查市场行情 2．核对资金预算 3．选择议价对象 4．研拟底价 5．研议采购条件 6．议价(或公开比价) 7．填写上次报价记录 8．估算海(空)运费 9．估算保险费 10．核对付款条件 11．比较交货期限 12．检查卸货条件13．估算关税 14．按核决权限呈核程序要点进口、签证、结汇 1．缮打输入许可证申请书 2．缮写用途说明书 3．备妥签证必
医院采购工作流程图
采购工作流程 为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程： 一、采购分类 采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。 二、各部门职责 采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；
五、标准采购作业细则(1)
五、标准采购作业细则 （一）请购 第一条请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： 1?常备材料生产管理部门。 2?预备材料物料管理部门。 3?非常备材料： （1）订货生产用料：生产管理部门。 （2）其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条请购单的开立、递送 1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈 核并编号（由各部门依事业部别编订）,“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送 清单”送采购部门。 2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验” 及“预定试车期限”。 5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单” 提出请购。 表12-4 材料请购单 部门：年月日填制 第三条免开请购单部分 1.下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理, 但
其核决权限另订，其列举如下： (1)贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 (2)招待用品：饮料、香烟等。 (3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 (4)打字、刻印、报表等。 2?零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条请购核决权限 1?内购： (1)原物料： ①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 ③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 (2)财产支出： ①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 ③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 (3)总务性用品 ①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 ③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 2?外购 (1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。 (2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条请购案件的撤销 1 ?请购案件的撤销应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。 2.米购部门办妥撤销后，依下列规定办理： (1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 (2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 (3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 (二)一般采购规定 第六条采购部门的划分 1.内购：由国内采购部门负责办理。 2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 3.总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条米购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行米购： 1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者， 可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。