品质管理部受控文件清单
受控文件清单
编号：Q/WD-WR04-06
分类：公司质量方针\目标\计划使用部门：品质管理部
受控文件清单
编号：Q/WD-WR04-06
分类：质量手册、程序文件使用部门：品质管理部
受控文件清单
编号：Q/WD-WR04-06
分类：质量手册、程序文件使用部门：品质管理部
接收人：移交人：
受控文件清单
编号：Q/WD-WR04-06
分类：管理制度使用部门：品质管理部
受控文件清单
编号：Q/WD-WR04-06
分类：检验指导书\校准规程使用部门：品质管理部
医疗器械受控文件清单
有限公司质量管理体系 受控文件清单 1、质量手册清单 编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01 序号文件名称编号版本备注 01 质量手册2022 02 文件控制程序2022 03 质量记录控制程序2022 04 管理策划控制程序2022 05 管理评审控制程序2022 06 人力资源控制程序2022 07 设备控制程序2022 08 人和工作环境控制程序2022 09 产品实现过程的策划控制程序2022 10 与顾客有关的过程控制程序2022 11 设计和(或者)开辟控制程序2022 12 采购控制程序2022 13 生产运作控制程序2022 14 服务运作控制程序2022 15 产品及状态标识与可追溯性控制程序2022 16 产品包装控制程序2022 17 产品搬运控制程序2022 18 产品的贮存、防护及交付控制程序2022 19 测量和监控装置控制程序2022 20 顾客满意程度的测量和监控控制程序2022 21 内部审核控制程序2022 22 过程和产品的测量和监控控制程序2022 23 不合格品控制程序2022 24 数据分析控制程序2022 25 改进控制程序2022
2、部门质量职责文件清单 编号：KEJ-FQ-JL-4.1-01 NO ：01 序号文件名称编号版本备注 01 行政人事部质量职责2022 02 质量管理部质量职责2022 03 生产部质量职责2022 04 物料部质量职责2022 05 技术部质量职责2022 06 营销部质量职责2022 07 财务部质量职责2022 08 仓库质量职责2022 09 总经理质量职责2022 10 执行总经理质量职责2022 11 行政人事部经理质量职责2022 12 质量管理者质量职责2022 13 质量管理部质量职责2022 14 质量管理员质量职责2022 15 检验员质量职责2022 16 生产部经理质量职责2022 17 车间主任质量职责2022 18 外包车间主任质量职责2022 19 生产操作人员质量职责2022 20 技术部经理质量职责2022 21 技术员质量职责2022 22 采购部经理质量职责2022 23 采购员质量职责2022 24 营销部经理质量职责2022 25 营销员质量职责2022 26 开票员质量职责2022 27 物料部经理质量职责2022 28 保管员质量职责2022 29 运输人员质量职责2022 30 财务部经理质量职责2022
受控文件总清单
受控文件总清单 受控文件总清单 一、引言 受控文件总清单是指对一个公司或组织内的所有文件进行归类、编号和记录的清单。这份清单对于保证文件管理的规范性、整洁性和可追溯性非常重要，同时也有助于提高办公效率、减少文件的丢失和损坏风险。本文将详细介绍一个受控文件总清单的样例，以便各个公司或组织在制定自己的文件清单时有一个参考。 二、文件总清单结构 文件总清单通常由以下几大部分组成：文件编号、文件名称、文件存放位置、文件责任人、文件创建时间、文件更新时间、文件状态等。具体的清单结构可以根据公司或组织的需求进行调整和修改。 三、公司文件总清单样例 下面是一个公司文件总清单的样例，仅供参考： 编号名称存放位置责任人创建时间更新时间状态 1 公司章程行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用 2 组织机构图行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用 3 员工手册人力资源部人力资源部 2021-02-01
2021-06-01 启用 4 安全规程安全办公室安全部 2021-03-01 2021-07-01 启用 5 公司业务流程业务部业务部 2021-04-01 2021-08-01 启用 6 会议纪要行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用 7 合同模板行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用 8 文案宣传材料行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用 …… 四、文件清单维护与更新 针对文件总清单的维护和更新，公司或组织可以采用以下措施来确保其持续有效和准确性： 1.定期审查：每季度或每年都应该对文件总清单进行审查，删除已过期或不再需要的文件，并添加新创建的文件。 2.责任人管理：每个文件都应该有明确的责任人，他们负责文件的存储、更新和备份，同时也负责在文件删除或更新后及时更新文件清单。 3.文件标识：在每个文件的存放位置上应该标明清晰的编号，并将此编号在文件总清单中相应列出，以方便快速查找和追溯文件。 4.保密措施：根据文件的性质和机密程度，制定相应的保密措
受控文件清单
受控文件清单 受控文件一览表 序号文件编号文件名称版次实施日期备注 1 CS-QM-A-2017 质量手册第一版 2017年10月16日 2 CS-CX-01 文件控制程序第一版 2017年10月16日 3 CS-CX-02 质量记录控制程序第一版 2017年10月16日 4 CS-CX-03 与顾客有关的过程控制程序第一版 2017年10月16日 5 CS-CX-04 沟通控制程序第一版 2017年10月16日 6 CS-CX-05 管理评审程序第一版 2017年10月16日 7 CS-CX-06 人力资源控制程序第一版 2017年10月16日 8 CS-CX-07 外部提供产品、服务和过程控制程序第一版2017年10月16日 9 CS-CX-08 测量、分析和纠正预防措施控制程序第一版2017年10月16日 10 CS-CX-09 内部审核控制程序第一版 2017年10月16日
11 CS-CX-10 不合格品输出控制程序第一版 2017年10月16日 12 CS-CX-11 纠正预防措施控制程序第一版 2017年10月16日 13 CS-CX-12 风险和机遇的应对控制程序第一版 2017年 10月16日 14 CS-CX-13 设计和开发控制程序第一版 2017年10月 16日 15 CS-ZY-01 岗位说明书第一版 2017年10月16日 16 CS-ZY-02 销售管理制度第一版 2017年10月16日 17 CS-ZY-03 销售考核办法第一版 2017年10月16日 改写后的文章： 这是一个受控文件一览表，其中包含了公司的各种文件编号、文件名称、版次、实施日期和备注。这些文件包括了质量手册、文件控制程序、质量记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、沟通控制程序、管理评审程序、人力资源控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、测量、分析和纠正预防措施控制程序、内部审核控制程序、不合格品输出控制程序、
受控文件清单分类
受控文件清单分类 文件是组织和管理信息的基本单位，对于任何企业或组织来说，文件管理是至关重要 的一项工作。为了有效地管理文件，可以采用受控文件清单分类的方法。受控文件清 单分类是将文件按照一定的标准和规则进行分类和管理，便于查找、检索和使用文件。下面将介绍受控文件清单分类的几种常见方法。 1.按照文件格式分类 按照文件格式分类是最基本也是最常见的文件分类方法之一。根据不同的文件格式， 将文件进行分类，比如将所有的文本文件放在一起，将所有的图片文件放在一起，将 所有的电子表格文件放在一起等等。这种分类方法便于查找和使用文件，但是不够细化，对于大量的文件来说，可能会导致分类过于分散。 2.按照文件内容分类 按照文件内容分类是一种比较细致化的分类方法。根据文件的内容特点将文件进行分类，比如将合同文件放在一起，将报告文件放在一起，将策划方案文件放在一起等等。这种分类方法便于查找和使用特定类型的文件，同时也有助于保护文件的机密性和安 全性。 3.按照文件重要性分类 按照文件的重要性分类是一种将文件进行优先级排序的分类方法。将文件根据其对组 织或企业运营的重要程度进行分类，比如将关键信息文件放在一起，将一般信息文件 放在一起，将次要信息文件放在一起等等。这种分类方法便于利用有限的资源和时间 对文件进行管理和保护，对于组织或企业的决策和运营有重要的指导作用。 4.按照文件更新频率分类
按照文件的更新频率分类是一种将文件按照其更新的频繁程度进行分类的方法。将文件分为常用文件、偶发使用文件和归档文件，根据文件的更新频率将文件进行分类，比如将常用文件放在办公桌的抽屉里，将偶发使用文件放在书架上，将归档文件存档在柜子里等等。这种分类方法便于快速获取和使用常用文件，同时也不会浪费过多的时间和空间管理不常用的文件。 5.按照文件所属部门分类 按照文件所属部门分类是一种将文件按照其所属的组织部门进行分类的方法。将文件根据其所属部门将文件进行分类，比如将人力资源部的文件放在一起，将财务部的文件放在一起，将市场部的文件放在一起等等。这种分类方法便于不同部门之间的文件协作和交流，同时也有助于提高文件的管理效率和准确性。 以上是受控文件清单分类的几种常见方法，每种方法都有其适用的场景和优劣势。具体采用哪种分类方法应根据实际情况和需要来确定，可以根据文件的特点和组织的需求来灵活调整和组合不同的分类方法，以实现最佳的文件管理效果。受控文件清单分类是一个持续不断的工作，需要不断地进行评估和调整，以适应组织的发展和变化。只有科学合理地管理文件，才能提高组织的工作效率和竞争力。
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序 1目的 对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。 2适用范围 适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。 3职责 品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。 品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。 技术部负责技术性文件的管理工作。 各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。 4工作流程 见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-096 5 控制程序 文件的分类和编号 5.1.1本公司管理体系文件分以下几类： 1）管理手册； 2）程序文件； 3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书； 4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）； 5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）； 6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。 5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。本公司规定编号的统一结构如下图所示：
文件顺序代码 文件分类代码 公司名称代码 1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。 2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。 3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。 4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。 文件受控、非受控的界定 5.2.1 受控文件指需随时保持最新有效版本的文件，文件的制定、审批、修改、发放、回收、作废均需依规定执行，并在《文件发放/回收记录表》中登记。 5.2.2 应在受控文件封面或首页加盖“受控”印章，以让使用者明确其受控状态。本公司复印的受控文件一律需重新加盖“受控”印章，否则视其不在受控状态内，但对于大量使用的记录表单，除进行编号按要求管理外，不盖“受控”章。 5.2.3 非受控文件是指只具有暂时作用，不需作更新管理的文件，也无其他控制要求。如公司为了宣传等目的向外发放或向客户发放的文件就为非受控文件。 文件的审批 5.3.1 QEM管理手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准； 5.3.2 各部门制定的受控文件由各部门经理审批。但属公司级的工作文件应由总经理或管理者代表批准。 5.3.3 外来文件由使用部门的主管人员审批其适用性。 文件的发放 5.4.1 文件发放前确认是否进行有效的批准；确定发放范围并保证相关场所均能得到相应文件的有效版本。 5.4.2 文控中心应根据《文件发放基准》规定的范围填写《文件发放/回收记录表》，在发放的文件上加盖“受控”章，注明分发编号，文件领用人应签收。 5.4.3 受控文件不得随意复印、复印使用仍应重新加盖“受控”印章并登记《文件发放/回收记录表》；文件若用电子版本发布时，由文控中心通过内部网络发放给各相关使用部门。
受控文件清单分类
YCS/STGS-JL-056 序号文件名称文件编号标准代号文件数量收文件部门备注1-1普通混凝土拌合物性能试验方法标准STJC-WJB-022 GB/T 50080-2022 1 检测室 1-2 建造砂浆基本性能试验方法标准STJC-WJB-002 JGJ/T 70-2022 1 检测室 1-3 土工试验方法标准STJC-WJB-023 GB/T 50123-1999 1 检测室 1-4 普通混凝土力学性能试验方法标准STJC-WJB-004 GB/T 50081-2002 1 检测室 1-5 普通混凝土配合比设计规程STJC-WJB-005 JGJ 55-2022 1 检测室 1-6 混凝土中钢筋检测技术规程STJC-WJB-006 JGJ/T 152-2022 1 检测室 1-7 钢筋机械连接技术规程STJC-WJB-007 JGJ 107-2022 1 检测室 1-8 钢筋焊接接头试验方法标准STJC-WJB-024 JGJ/T 27-2022 1 检测室 1-9 钢筋焊接及验收规程STJC-WJB-009 JGJ 18-2022 1 检测室 1-10 建造结构检测技术标准STJC-WJB-010 GB/T 50344-2004 1 检测室 1-11 屋面工程质量验收规范STJC-WJB-011 GB 50207-2022 1 检测室 1-12 建造防水卷材试验方法第14 部份：沥青防水卷材低温和性STJC-WJB-112 GB/T 328.14-2022 1 检测室 1-13 混凝土结构后锚固技术规程STJC-WJB-013 JGJ 145-2022 1 检测室 1-14 通用硅酸盐水泥STJC-WJB-049GB 175-2022 1检测室
ISO9001质量管理体系认证审核前准备的清单
ISO9001质量管理体系认证审核前准备的清单 一、文件和记录的管理： 1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3.文件发放记录（各部门都要有） 4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5.各部门质量记录清单； 6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7.各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8.各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9.管理评审计划； 10.管理评审会议的“签到表”； 11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）； 13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14.跟踪验证记录。 三、内审方面： 15.年度内审计划； 16.内审计划及日程安排 17.内审小组长的任命书； 18.内审成员资格证书复印件； 19.首次会议记录； 20.内审检查表（记录）； 21.末次会议记录； 22.内审报告； 23.不符合报告及纠正措施验证记录；
24.数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25.合同评审记录；（订单评审） 26.顾客台帐； 27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28.售后服务记录； 五、采购方面： 29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31.采购台账（包括外协产品台帐） 32.采购清单（应有审批手续）； 33.合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34.原材料、半成品、成品名细台帐； 35.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36.入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37.不合格量具、工具的控制（报废手续）； 38.量具检定记录； 39.各车间质量记录的完整性 40.工具名细台帐； 41.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存； 八、设备方面： 41.设备清单； 42.检修计划； 43.设备维护保养记录；
受控文件清单--------编号
页次2/1 受控状态：■受控□非受控 保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级 采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准 2011.3.15 江苏领越科技有限公司
页次2/2 管理评审计划 编制：王超日期：2011.3.15 审批：陈永日期：2011.3.15
管理评审报告编号: 页次5/1 受控状态：■受控□非受控 保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级 采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准 2011.3.15 江苏领越科技有限公司
页次5/2 2011年3月15日上午9时，江苏领越科技有限公司在公司一楼会议室召开了管理评审会议。会议由总经理陶天宇主持，管代、各部门负责人及各车间主管出席了本次会议。 本次评审的目的主要是评价实施质量管理体系3个月以来，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。 本次管理评审会议的内容由以下几个方面组成： 一、质量管理体系运行情况 1、由于公司发展的需要，，公司要求对我们公司骨干及有关人员进行质量管理体系文件、法律法规、国家标准、技术标准、工作标准、工作规范等知识的培训学习。并培训了二名内审员。 2、通过三个多月来质量管理体系的运行和改进，对组织内的活动、过程及其各要素、交接口的控制进行了优化；对质量管理体系中暴露出的问题，我们采取边运行边改进，使得体系日渐完善，到目前为止，我们的质量方针、质量目标以及质量体系文件，与我公司发展的宗旨相适应。基本实现方针、承诺和目标，达到预期的目的。 3、全公司尚需进一步努力以持续改进质量管理体系的有效性，不断寻求进一步改进的机会，增强满足顾客、相关方要求的能力。 二、资源配置情况 1、公司从项目筹建阶段起，就十分重视资源配置及组织机构问题，制订了资源配置及组织机构计划，制订了人员培训计划等。蔡总曾多次亲自主持召开公司定岗位定编工作会，讨论确定各部门岗位设置，各岗位的工作内容和录职要求等。公司由原来的四个部门调整为目前的六大部门，从招聘了多名技术管理骨干，接受了多位中专、大专及大学毕业生，招募的员工文化程度不断提高，基本上满足了岗位能力的需求；提拔了表现突出的员工到领导或管理岗位，基本满足了我公司当前体系运行的需要。