龙湖营销部成本控制-房地产-
营销部动态成本控制流程2008版
（草稿）
一、目的
节省营销部日常费用开支。
提升营销部资金使用费效比。
明确营销部各职能及各项目人员在各时间节点的资金预算。
确立资金申请、审批、使用、监督流程。
二、适用范围
适用岗位：营销部各职能及项目费用相关负责人；
适用模块：营销费用的预算及申请流程；合同签订流程；物业及营销收支界面；营销行政办公费用管理；营销设施建造、运营费用管控；营销推广费用管控等；
三、原则：
各项目营销经理对本项目多费项负责；
各职能中心负责人对多项目本费项负责；
部门文员对部门费用预警体系负责；
四、营销费用模块权限表
各费项负责权限表如下：
五、措施流程
（一）营销费用预算
1、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配；
每周二上午10：30，召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介及渠道
资源负责人进行上周费用回顾并对下周预算进行匹配调整；
动态成本控制模版如下：北京龙湖营销部成本控制模型.xls
每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报一起提交本周动态成本控制表
格；
2、季度预算预警：
每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行预警，并会同项目营销经理
规划下季度费用规划。
营销各费项支持比例：参看集团公告
3、年度预算
附件：
营销部项目费用梳
理年度预算模版.xls
（二）
营销合同签订流程：
附件：营销合同签订流程图
营销部合同方案执
行流程.doc
附件：合作伙伴资源库
营销部分供方合作数据库-模版0803.xls
2
、营销部分供方评价制度
营销部合作伙伴评价会工作制度0803.doc
营销部合作伙伴评价细则0803.doc
物业费用营销承担部分之工作界面（三）
附件：地产物业收支界面（最近版）
地产公司与物管公
司收费合同(2007最终版）.doc
地产与物业财务收支界定
地产公司与物管公
司财务收支界定20070627.xls
工作内容
（四）
营销行政办公费用管理
日常行政办公费用管理：
1、日常办公用品：遵照《京津龙湖地产办公用品、物耗品的申请、发放和领用实施
原则》进行管理；日常行政费用的管理：遵照《京津龙湖地产营销运营费用管理办法》、《京津龙
湖营销部交通费用固化管理办法》进行管理；日常行政办公设备、办公家具的申请领用：办公设备由营销部部门文员在OA 上提
交申请，添加营销负责人会签；办公家具的申请须由部门文员提交工作联系单，添加相关负责人会签并提前预估采购期；附件：三个办法
京津龙湖地产营销部运营费用管理办法.doc
京津龙湖交通费用固化管理办法-修改.doc
京津龙湖地产办公用品、物耗品的申请、发放和领用实施细则(3).doc
大型销售节点办公费用管理
2、大型销售节点，如开盘、样板区开放、大型项目活动对办公用品、设备及家具的
需求，由项目售场管理员提出工作联系单，将需求明确。添加营销、行政相关负责人会签，营销副总对此费用进行确认；附件：提交明细表
六、预算使用
营销年度预算额度通过审批后，通过周动态成本管理表对每周预算进行费用的申请，
1、每月进行预算使用情况的反馈（包括使用用途、达成率及费效比情况说明）；每月营销简报增加营销费用达成分析，提交公司审批并抄送集团；
2、资金使用后，对同类费用效果进行评定，并根据实际提出同性质事务资金使用优化方
3、案；
七、预算监督
每周二项目管理例会对各项预算进行逐条审批；在此时间段内解决本周预算一切问
1、题；相关负责人要在会前提前沟通，初步形成结果。结论形成会议纪要并发布作为费用提交审批依据；
2、
设立资金预警系统，每月提交月度简报对资金使用状况进行总结；每季度发布营销月度资金使用状况公告对职能和项目进行预警；
项目成本经理、项目财务经理对营销费用使用情况进行监督；
3、
4、
针对营销部动态成本管理各项指标，如相关项目或费项管控未达成，各审批人有权停止相关付款审批，根据营销需求，财务有权暂停支付。
此流程由京津龙湖营销部进行回顾与修改。
京津龙湖营销部
2008年11月