新编采购作业指导书
平湖佳源采购作业指导书
通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。
一、采购部工作权限
1、负责编制材料设备采购计划。
2、负责组织开展项目采购策划。
3、负责编制项目采购议标、招标文件。
4、负责议标采购供应商的初选。
5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。
6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。
7、负责签订职责范围内的采购合同。
8、负责采购合同的履约管理。
9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。
10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察）
11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。
12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。
13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。
二、相关部门权限
成本部
1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。
2、负责参与采购合同的拟定与调整。
3、负责参与采购合同中经济条款的审核。
4、负责参与采购合同付款的审核。
5、负责工程部材料的成本统计工作。
工程部
1、负责审定材料采购的计划编制及审核。
2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督；
3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。
4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。
设计部
1、负责审核并提供工程采购用图纸。
2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。
财务部
1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。
2、负责付款事项的审批和款项支付。
三、采购部责任（职责）
1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。
2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。
3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。
4、执行采购有计划、有合同的机制。
5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。
6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门时应及时请示汇报。
7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。
8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。
四、工作内容
1、搜集信息
（1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。
（2）调查当地及地区的市场行情。
（3）搜集有关供应商的资料。
（4）搜集有关替代品的资料。
（5）搜集有关品质及其他方面的资料。
（6）编制采购资金预算。
2、询价
（1）选择询价对象。
（2）询问价格。
（3）整理报价资料。
（4）选择议价对象。
3、比价、议价
（1）经成本部分析后，拟定底价，设定议价目标。
（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。
（3）了解其他供应商价格是否较低。
（4）考虑价格上涨下跌因素。
（5）估算运费、及其他费用。
（6）核对付款条件。
（7）比较交货期限。
4、评估
（1）同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。
（2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。
（3）供应商是否有售后服务体制。
（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。
（5）是否需要开发其他供应商或外购。
5、样品验收、封样
（1）相关部门配合一起进行样品进行比较、核对。
（2）进行样品确认、签字。
（3）样品封样入库，设置标识。
（4）与样品有关的资料、检测报告、合格证等进行存档。
（5）组织监理单位、总包单位、材料供应单位进行样品封样交底。
6、编制采购合同
（1）按照确认的价格、数量、规格、交货地点等相关信息，在遵循集团公司合同制定要求的原则下进行合同初定。
（2）将初定合同交予成本部进行审核。
（3）上报合同审批流程
7、采购实施
（1）将审批通过的合同寄送供应商进行确认、盖章。
（2）公司内部进行盖章审批。
（3）将合同交予供应商，并在公司办公室、采购部做好留底。
（4）按照合同拟定的条款进行操作。
8、合同采购材料催交
（1）对无法于约定日期交货等状况进行异常控制。
（2）按照合同逾期未交货者应加紧催交，并上报公司工程部与负责领导。（3）控制长期合同的交货。
9、验收
（1）材料与样品实物的核对、审核。
（2）材料或设备的品质验收。
（3）材料的数量验收。
（4）进货材料的入库登记。
（5）材料进场报工程部验收、合格证、厂家检测报告。
10、付款
（1）核对各种手续是否完备，是否已到节点。
（2）发票抬头与内容是否相符。（发票抬头及银行账户是否与合同签订内容相符）
（3）发票金额与请购单价是否相同。
（4）是否有预付款或暂借款。
（5）是否需要扣款。
（6）付款流程审批
五、具备素质
1、较强的工作能力
采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化。
2、分析能力
由于采购部常常面临许多不同策略的选择与制定，例如材料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、材料如何运输与储存、如何管理。
采购支出是构成企业建筑成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算；必须具有“成本效益”观念，所谓：“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。
3、预测能力
在现代动态经济环境下，材料的采购价格与供应数量是经常调整变动的。采购员应能依据各种产销资料，判断货源是否充裕；通过与供应商的接触，从其“销售”的态度，揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌，推断采购成本受影响的幅度有多大。
4、表达能力
采购部无论是用语言还是用文字与供应商沟通，都必须能正确、清晰表达采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。面对忙碌的采购工作，必须使采购人员具备“长话短说，言简意赅”的表达能力，以免浪费时间。
5、一定的知识与经验
采购部应不断学习材料的专业性能知识，识别各种工艺所需的材料的品种及规格，具备极强的洞察能力。
6、具备品德：
1）廉洁
采购部所处理的“合同订单”与“钞票”并无太大的差异，因此难免被“唯利是图”的供应商所包围。无论是威迫（透过人际关系）还是利诱（回扣或红包），采购员都必须廉洁，维持“平常心”、“不动心”。
2）敬业精神
“缺货或断货”实为采购人员最大的失职。固然造成短缺的原因很多，高度负责采购所需的物料，则企业的损失将会大大减少。
3）虚心与耐心
采购部虽然在交易方面较占有上风，但对供应商必须提供以公平互惠，甚至不耻下问、虚心求教的服务，不得趾高气扬、傲慢无礼。
4）遵守纪律
采购部的一言一行都代表着企业与外界打交道，工作好坏不仅影响企业的效益，而且影响企业的声誉，采购部必须自觉遵守，除严格执行公司的各项规章制度外
还必须有：
（1）忠于公司。
（2）公正在对待各类供应商。
（3）在关系、行为与沟通中，避免不道德的行为或违法的想法和行为。
（4）运用适度的谨慎，在许可的职权范围内行事。
（5）克制任何可能在个人利益和公司利益之间产生冲突的私人业务或者职业活动。
（6）严禁要求和接受金钱、存款、信用或者不利的折扣，以及接受来自现在或者潜在的供应商的礼物、娱乐、恩惠或者服务。
（7）谨慎地考虑各类规章制度，以处理属于公司和供应商机密的信息。
（8）通过在采购周期的不同阶段都实施礼仪和公平，来促进积极的供应商关系。
六、奖励与处罚
为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
奖励、处罚具体细则及标准如下：
1、奖励
采购部在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予元的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：
1】在材料设备紧缺、资金周转紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；
2】对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；
3】为维护公司利益，在对外经济活动中能为公司节约大量资金或挽回经济一定损失，经核实的；
4】为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；
5】对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的；
2、处罚
1】采购部不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信
息透露，一经发现，对责任人处以1000元的罚款。
2】对于多购或误购的，造成经济损失在10000元以上的，处以500元的罚款，元的，处以1000元的罚款，超过50000元的，作无薪处理
3】凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给工程节点造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人1000元的罚款。
4】所订购的材料设备在正常建设周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的处以500元的处罚。
5】采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现处以2000-10000元的罚款，情节严重的，给予开除处理，并送交公安机关处理。
6】采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以1000-5000元的罚款。
7】采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。
8】接到工程部等部门材料设备待料情况问询时，必须在4小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以200元/次的处罚。
9】在采购过程中，如发生采购设备或材料的价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，需以书面形式向总经理确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送成本部及总经理。未按此要求操作的予以300元/次的处罚。
七、工作流程
1、采购准备管理
1）工程部负责在施工图设计完成后依据图纸编制《材料设备清单》，对于非标的产品设备，工程部应与设计执行部讨论确定。设计部负责材料设备的选型定板。
2）材料设备清单确定后，采购部开展项目材料设备采购策划，确定材料设备的采购方式，以及各批次材料设备的签约和进场时间。
3）甲供材料设备的采购主要包括战略采购和议标采购两类，战略采购由集团
真才公司负责，议标采购由房产公司采购部负责。
4）工程材料设备采购策划方案确定后，采购部应根据工程专项计划编制《项目采购计划》，经成本部审核，总经理审批后，提交真才公司备案。
2、采购过程管理
1）采购部应依据《项目采购计划》进行采购，并在采购前编制采购方案，设计部应配合提供相关图纸及可能的样板等。
2）采购部依据采购方案要求开展议标采购的材料设备采购寻源，并确定采购供应商。
3）初步确定的采购供应商审批通过后，采购部应依据合同范本拟订合同文件，并在提交成本部、总经理审批通过后，与供应商签订采购合同，具体内容和要求详见集团《采购合同及付款作业指引》。战略采购计划的制定
3、合同起草和签订
合同初稿由采购部在遵循集团采购合同范本的要求下进行制定，由成本部进行审核，报总经理批准。
采购部门负责根据标准合同拟定具体采购合同，并组织开展合同谈判，成本部、财务部等部门应积极配合。如果具体合同条款与标准合同不一致，应在签订前提交总经理级集团成本控制中心审批。
合同应做到内容合法、细化、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确。
4、合同签署和盖章：
1）合同必须由对方先签字盖章。
2）合同须完成公司最终审批后方可签字盖章。最终签字、盖章的合同文本要求应与审批文稿一致；会签、审批中全部调整意见修改完毕并经相应领导确认。
3）合同存档、备案与上传：合同签订后一周内，合同正本原件交办公室档案管理人员存档，合同副本原件交财务部存档，合同其他副本或复印件交成本部、采购部存档。
5、合同执行和反馈
1）合同执行：采购部负责按合同条款执行，成本部进行监督。成本部每月收集各部门合同执行中与合同管理相关的问题，汇总分析检查出的相关问题，改进
合同的管理。
2）采购部在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件的，如以公司名义发出时，应以法律规定的有效方式发送，并要求对方工作人员签收并保留发出的凭证，如对方拒收应立即改为特快专递方式重发，填写邮政特快专递时在备注中写明函件的简要内容，并将发送凭证报部门内勤存档；如接收对方文件时，则应为文本原件并有对方的签字盖章确认。
6、合同变更、解除和违约处理
1）合同变更与解除：
1】合同解除及变更必须采用书面形式，区分不同情况按下列规定审批。解除合同、变更合同范围和付款条件的，应采用补充协议的形式，参照合同起草和审批的相关规定审批。设计变更和现场签证造成合同变更的，按《设计变更管理流程》或《现场签证管理流程》的规定执行。
2】合同变更或解除后合同执行部门应在一周内完成修改、存档和通知，各部门应对原合同文本进行标识，以免错误地执行原合同。
2）合同违约处理：
1】合同违约金处罚程序：采购部填写《合同违约处理审批单》提出处理建议并附原合同，成本部会签并核算违约金，办公室、财务部会签，总经理审批；材料设备合同违约索赔由采购部负责。
2】经协调无效需使用法律手段的程序：合同执行部门填写《合同违约处理审批单》提出建议并附原合同，办公室、成本部、财务部会签，总经理审批。7、采购合同履约管理
1）合同签订完成至竣工移交前，采购部应履行合同内约定本公司应承担的权利和义务，并监督采购供应商的合同履约情况。
2）供应商依据合同约定时间发货后，采购部部应组织工程部、设计部、成本部对材料设备进行验收。
3）材料设备验收合格后，采购部依据合同约定启动付款程序，具体内容和要求详见集团《采购合同及付款作业指引》。
八、新材料/替代材料采购管理
工程部/设计部/采购部应在现有材料设备采购标准基础上，积极进行新材料/替代材料的采购尝试，在保证施工质量的前提下，能采购到成本更低的产品。九、议标采购
指直接邀请三家以上供应商进行报价比价，通过综合考虑质量、信用、售后服务等因素，按照规定程序择优选定供应商的方法。
1）工作程序
议标采购计划的制定
采购部应根据项目开展情况，提前6个月制定材料设备采购计划，经工程部、成本部审核，总经理审批。
采购部依据审批通过的材料设备采购计划开展采购实施工作。
采购部在施工节点前3月内完成材料的供应商选择、价格的确定、合同的起草、签订及采购审批、实施，并材料到位。
2）议标供应商的确定
采购部须在集团成本控制中心发布的《集团信息价》指导下进行采购，如超出指导价或指导价中不包含的材料设备采购时，须经成本部和总经理审核后，报成本控制中心审批。
采购部应依据以下步骤确定采购供应商：
1】核实商誉：工程材料部接收供应商信息后，应先并判断是否与集团业务相关。无关的，明确告知对方后结束，无需登记，相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，核实其两年内商誉，有质量缺陷及败诉、违法行为、信誉不良记录的，列为不合格供应商。
2】资料审查：通过核实商誉后的供应商，应要求其提供相关资质文件及其附件，经由工程材料部审核，资质及产品不符合预选标准的，列为不合格供应商。供应商考察：通过资料审查的供应商，一般需要进行供应商考察，如采购部认为不需要进行供应商考察，经总经理批准后，可不安排。如果需要进行考察，则先由采购部与供应商进行电话联系，就此次考察目的、双方合作条件等进行初步沟通，之后由其组织工程部、设计部等进行现场考察。经现场考察后，参加供应商考察人员须填写《供应商评估表》。
3】入围供应商评审：采购部组织成本部、工程部、设计部成立供应商评审小
组，对考察入围的供应商进行评审，并将通过评审的供应商列为备选供应商，同时扫描供应商相关证照存档。
4】一般议标中，选择供应商应遵循以当地为主（嘉兴地区）或国内知名品牌为原则。对于一些制假严重地区的供应商一律采取规避。
5】采购部与入围的供应商（原则上不得少于三家）进行价格谈判，并根据谈判结果确定拟中标单位。
6】采购部将拟中标单位名单提交成本部审核，总经理、集团成本中心审批。审批通过后与中标单位签订采购合同。
3）议标采购实施
供应商应依据计划及时供货，并保证所供材料满足合同约定的各项要求。
材料设备进场后，采购部部会同工程部、设计部、施工单位、监理依据合同约定对所供材料进场现场验收，具体要求详见集团《材料设备验收管理作业标准》。
采购部每月向集团真才公司上报材料采购实际价格情况，并说明与目标成本、信息价的差异情况，对于低于目标成本、信息价采购价成本控制工作得当的房产企业，总部按照以下标准给予奖励。（具体可参照集团采购奖励办法）
10、合同付款管理
1）采购部负责编制合同付款计划，报成本控制部、财务部进行资金平衡和总额控制审核审批后执行。
2）付款原则遵循最合适、最有利于我公司的方法或方式予于进行。
3）采购部提交付款申请，按照公司或集团的相关规定进行审核审批。
4）采购部门在负责付款审批时，应严格做好核查工作，对预付款、暂扣款的情况须在付款申请时写明。
5）合同付款申请通过审批后，财务部安排付款。
11、供应商的开发
1}选择供应商应遵循的原则：
1）质量保证。供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求。
2）价格优势。能够向我方提供优惠的价格政策，以便切实满足集团成本控制
目标。
3）供货能力。生产能力充足并具备一定的扩展能力，安装队伍齐备，能够切实保证项目工期。
4）企业实力。企业自身财务状况良好，具备相关生产与施工资质，具有一定的市场地位，行业排名在全国前50强、省内前10强或市内前5强。
5）品牌效应。市场美誉度高（如国家级或省级名牌产品），或具备良好的市场口碑，能够显着提升集团的楼盘品质。
6）服务意识。服务态度良好，能够积极、主动、及时地响应我方需求，配合房产公司开展相关工作。
7）网络覆盖。服务站点覆盖范围广泛，交通便利，联络方便。
8）售后服务体制。售后服务期限要求必须达到公司要求，在市场上有非常好的口碑。
2}供应商的信息获取渠道包括：
1）公司定期发布的供应商信息。
2）内部职员推荐。
3）公司主动联系的优秀企业。
4）自行到公司推销的供应商。
3}供应商的准入管理：
1）战略采购供应商准入管理相关内容见集团《战略采购作业标准》。
2）议标采购供应商准入管理相关内容见集团《议标采购作业标准》。
12、合作供应商考核评价
1）供应商考核评价内容主要包括供应商在合同履行期间的服务、产品交付管理以及质量控制三个方面。
2）供应商考核评价方式采用评分定级制，具体分为A（优秀）、B（合格）、C（需改善）、D（不合格）四个等级。
3）供应商考核评价周期分为年度、季度、月度三种。其中，年度评价以季度评价结果为基准进行加总平均，一般不单独进行；月度评价仅适用于样板区。
4）评价方法采用评分表形式。该表格由房产公司采购部填写、总经理审核，真才公司进行统计分析，最终结果将报工程管理中心。
5）评分表提交时间为每季度末月25日前（样板区为项目施工期间的每月25
日前）。在相关资料完备的情况下，应于5天内完成统计分析工作。
6）供应商考核评价完成后，由采购部汇总各方意见形成供应商履约评估报告，经总经理审核后，报总部成本审核部、产品设计部和工程技术部评审，报分管执行总经理审批。
7）供应商考核评价结果应用：
1】对于在单次季度考核中被评定为D级、在连续两次季度考核中均被评定为C级的供应商，由真才公司/工程材料部约谈其单位主要负责人，其存在的主要问题一经查实，则要求其出具书面整改措施。
2】对于在连续两次季度考核中被评定为D级、在连续三次季度考核中均被评定为C级的供应商，直接取消其供应商资格，两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务。
3】对于在年度考核中被评定为A级的供应商，可获得下一年度订单优先接受权并可参与该年度优秀供应商评选。
4】对于在年度考核中被评定为C级的供应商，由采购部对其下一年度的订单量进行压缩，并进一步强化其供货合同中的违约责任条款。
5】对于在年度考核中被评定为D级的供应商，直接取消其供应商资格，两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务。
八、设备材料样品验收与封样
1、工作流程
1】材料技术标准审批表备案
材料采购前，由工程各专业工程师负责编制《甲供及甲限乙供材料技术标准审批表》（附表一）或材料设备清单，并负责审批流程，批准后发至成本控制部、设计部、监理公司、相关分包及相关领导备案。各部门按单位工程、分专业予以备案，以备材料采购、封样时核对比验。
2】接收材料样品实物及资料并与技术标准进行核对
由工程部组织监理单位、成本控制部、设计部、送样单位对选定的材料样品进行确认。通过对供应商的材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核，参与各方依据已审批备案的《甲供及甲限乙供材料技术标准审批表》内容，对符合技术标准的材料样品，履行建筑材料样品封样确认会签手续，签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件二），并将封好样品存放到样品封样库房。
3】材料封样及相应技术文件备案
工程部材料专管人员对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》（附件二）应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。
4】材料封样样品日常维护
专职材料样品封样库房管理人员定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进行维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识真实、实物完好。保证建筑材料的样品封样工作的有效性、可追溯性和可验证性。
5】材料进场进行材料报验与封样核对验收
工程部、设计部、采购部人员依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料进行封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收，进场建筑材料的符合性验证验收包括。
6】对进场材料与样品实物及配件的外观品质、规格型号、颜色、配件等进行验收。
7】对进场材料的报验资料与样品备案的技术标准进行符合性对比验收。
8】对上述进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准不一致的材料，采购部有权拒绝予以验收，该批材料拒绝使用，并告知供货商。
2、材料样品封样库房管理
1】库房设施要求
应设立独立、封闭的材料样品封样库房，库房面积不小于30平方米，库房内应配置金属制作的封样样品存放货架，货架应牢固稳定，库房的门窗应严密、具有一定的防盗和保温防风沙性能，库房内应配置相应的消防器材。
2】库房管理
工程部负责对材料样品封样库房进行管理，掌管库房钥匙。负责材料封样样品的入库、日常维护和出库核验，每周定期检查货架是否牢固、门窗是否严密、消防及用电设施是否有效，严禁在库房内动用明火和吸烟。
九、材料设备保质保修
1、保证设备材料在合理使用期限内正常使用，供需双方协商一致签订设备材料质量保修书。供方按双方约定承担设备材料质量保修责任。
2、保修期限：本项目内所有材料设备保修期必须要求供方承诺期限在5年以上，也作为确定供应商基本条件之一。
3、保修范围
合同结算款所包含的项目、需供双方其他约定等全部内容，由于供方原因造
成的质量问题，均属供方保修范围，因此造成需方和业主的全部损失，均由供方负责。属需方设计或使用不当等造成的工程质量问题，供方给予返修，返修费用由需方承担。
4、保修实施
工程竣工验收合格后，本工程移交给负责本项目（工程）的物业管理公司管理。物业管理公司负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理，供方就工程质量保修向物业管理公司负责，工程保修款相关手续需物业管理公司管理确认。
5、保修的时间性
1】发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响业主正常生活的情况下，供方须在我方通知4小时内赶到现场并于8小时内完成维修。
2】属于保修范围和内容的项目，供方须在我方通知后24小时内赶到现场查看情况，无须更换的，在查看情况后24小时内处理完毕并清理维修现场，作到工完场清。须更换的，由供方提出时间表并在得到需方或委托人认可后严格按时间表维修。
3】每个维修项目完成后，经工程部或物业公司经办人验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕
4】违反以上规定，视为供方同意由需方处理，我方委派他方处理，处理结果由物业公司或我方经办人签字认可后即生效，不再经由供方确认（我方将处理情况知会供方），因此所发生的一切费用从供方保修款中扣除，但不免除供方的任何应负责任。
5】供方承诺，无论以上质量缺陷属供方、房产公司责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与我方及物业公司共同取证，以判断责任原因，不属供方责任的，由责任方向供方支付材料及人工费用。
6、维修质量保障措施
1】每个维修项目完成后要经我方或物业公司验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算.。
2】因质量问题供方维修一次后，六个月内同一部位再出现类似问题，供方除
按合同再次进行维修外，供方每次每项还需向我方或物业公司支付违约金贰仟元。
3】维修工作完成后，供方负责将施工现场清理干净（维修过程中给业主造成的损失由供方负责），否则每人次供方支付违约金伍佰元。
4】维修人员应按需方制定的维修程序进行维修，服从物业公司客户服务中心的管理，服从物业公司的的监督，统一着装、文明施工、文明用语，5】维修过程中，不得与我方或物业公司及业主发生任何争执，否则每人次供方支付违约金伍佰元。
6】如有下列情况之一发生，我方或物业公司有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由供方承担。
1}接到我方或物业公司返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；
2}超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；
3}超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向我方经办人或物业公司客户服务中心报告；
4}对同一部位经过一次返修仍未彻底解决问题；
5}因现场返修人员服务行为造成业主强烈投诉。
6}因供方责任造成物业公司或房产公司及业主损失的，供方应按照以下标准赔偿物业公司或房产公司及业主直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在元以下的，按照5倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在到元的，按照倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在元以上的，按照倍计算。
7}按上述办法计算出的费用总额由房产公司或物业公司书面知会供方，无需征得供方书面签收意见即可直接从供方保修款中扣除。
7、供方维修安排
1】供方必须委派全权代表在设备试运行期间或即将竣工验收期间，处理本工程的维修工作。
2】供方必须提供保修负责人的电话及住所。
3】以上内容若有变动需及时书面知会我方工程部或物业公司维修负责人，否则无法联系时，视为供方已收到我方传达之信息。
8、保修款
1】需供双方同意从供方结算款中截留 5 %作为保修款，保修期满后（不含顺延的保修期），在供方已完成全部保修工作后（需物业公司、我方签字认可），我方在三十天内将余款一次性支付给供方（须扣除已由我方或物业公司方代为维修及赔偿的费用）。
2】若我方或物业公司垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由供方支付；所有保修款在结算时均不计利息。供方不愿支付超额部分的，我方有权由应支付供方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。
3】其他
所有采购设备或材料确保在正常使用情况下，保修期为5-10年，供方同意在免费保修期满后至该产品有效寿命年限内，继续提供维修服务。如因使用不当或其他人为因素造成产品无法正常使用，供方将给予维修并按成本价收取费用；如属产品本身质量原因造成无法正常使用，供方将免费给予维修或更换。
九、附件及附表
供应商基本信息调查表
一、企业概况
二、主要产品
三、主要客户与业绩介绍
注：主要列示佳源意向合作的业务涉及的客户。
四、市场地位
A. 在国内同类型公司中，我司的行业排名为□前5位/□前10位/□前20位/□其他，在国内（产品名称）市场中，我司所占市场份额约为%。
B. 在省内同类型公司中，我司的行业排名为□前5位/□前10位/□前20位/□其他，在省内（产品名称）市场中，我司所占市场份额约为%。
C. 在国际同类型公司中，有如下公司或品牌与我公司齐名或高于我公司。
1.2.3.
注：关于公司的市场地位或行业排名除填写上述内容外，可做简要补充说明。
五、企业认证情况
注：企业认证包括ISO9001、ISO14001、CCC等体系认证或生产制造、施工承包、安装维修等资质认证。
六、企业荣誉与获奖情况
七、主要生产设备
注：主要用途一栏中填写该类型的设备主要用来生产哪类产品或零部件。
八、主要检测设备（仪器、仪表）
采购作业指导书
一、目的： 通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。 二、采购的种类： 根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程 采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。 《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 2．非生产性物料请购审批流程 办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。 3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。 4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
软基换填试验段作业指导书
X X道路建设工程 软基换填试验段施工作业指导书 一、编制依据 《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）； 《市政基础设施工程施工质量验收统一规程》DBJ53/T-36-2011； 《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》（JTJ017-96）； 《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-02-2013）； 《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）； 《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）； 《工程测量规范》（GB50026-2007）； 《XX道路建设工程施工图》 施工组织设计； 施工现场调查情况。 二、适用范围 试验段选取K0+720～K0+800段。 三、工程概况 （一）路基设计概况 本工程地下土质为软弱淤泥，且地下回填生活垃圾多，地下水丰富，短时间内沟槽内浸出大量地下水，试验表明地基承载力低，土质为高液限土。 对软基采取毛石换填的处理办法，对道路8m宽车行道路基进行软基换填，换填采用40cm厚片石+20cm厚碎石嵌缝。 四、施工准备
1、人员准备 ①管理人员及施工人员已全部到位。 ②劳动力配置见下表 2、投入试验段施工的机械设备 试验段软基换填主要采用挖掘机开挖软基土方，自卸车装运土方，装载机、推土机初步平整，振动式压路机碾压。所需设备见下表: 投入试验段施工机械表
3、测量、检测仪器设备的配备 测量、试验检测仪器表 4、材料准备 原材料质量的好坏直接关系到换填的质量，换填材料采用符合设计要求的次坚石回填。清淤换填前，试验室做好换填材料的取样试验工作，施工队储备足够材料，以利于清淤后能及时连续地进行回填，确保施工工期。 使用的材料经监理工程师现场抽样送检合格后才能用于工程。凡检验不合格的材料，不准运至工地使用。 5、技术准备 在开工前组织相关技术人员认真学习实施性施工组织设计，阅读、审核施工图纸，澄清有关技术问题，熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施和应急预案。
沟槽作业指导书
沟槽 一、工序名称：沟槽 二、用市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90。 三、沟槽质量要求 1、严禁扰动沟底土壤，如发生超挖，严禁用土回填。 2、槽底不得受水泡或受冻。 四、工艺操作要求 （一）、施工放样 1、测设管道中心线在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点钉中心桩，桩顶钉中心钉。 2、根据挖槽设计断面，埋设坡度板。 A、坡度板的间距以10-20m为宜。管道平面折点、纵向折点及附属构筑物等处，可根据需要增设坡度板。 B、坡度板距槽底的高度不应大于3米，人工挖土时，一层沟槽的坡度板应在开槽前埋设，多层沟槽的坡度板应在开挖底层槽前埋设，机械挖土时，则在机械挖土后埋设。 C、坡度板应埋设牢固，坡度板上应钉管线中心钉和高程板，高程板上钉高程钉，坡度板上还应标明桩号及高程钉至有关部位的下反常数，变换常数处，应在坡度板两面分别书写清楚，并分别标明其所用高程钉。 D、因地面或沟槽断面的限制，不宜埋设坡度板时，可在沟槽两坡或槽底两边，钉置一对对称的高程桩，并在桩上钉一对等高的高程钉，或画一等高线，高程桩的纵向间距以10米为宜，并且应在挖槽接近槽底之前铺管或灌筑砼管基之前，复测管道中心线及高程。 E、在沟槽挖完，浇筑砼管基或铺管前，或受急风暴及气温骤降的影响之后，均应及时校测坡度板及高程板高程。 F、当沟槽深度超过三米以上，或机械挖沟槽或沟槽较宽时，为便于施工可根据现场情况，采用沟槽底钉中心桩等方法测设中心线。 （二）、人工挖槽 1、槽深在3米以内时，应挖单层槽，沟槽宽度按设计要求计算，每侧工作
宽度按预算宽度计入沟槽宽度内。 2、挖出的土方一般应堆在沟槽两侧，槽边1米以外。如果计划在槽边堆放或运送材料和下管的一侧，应不堆土或少堆土，其堆土边缘至槽边的距离应根据实际需要而定。 3、如果因施工环境，施工需要和交通条件的限制，沟槽两侧不能堆放挖出的全部土方时，应事先选好适当堆土场地并安排好运土路线，边挖边运，以免影响交通，排水和市容。对于因管道结构所占位置而多余的土方，要及时外运到指定的弃土场。 4、要严格控制槽底高程，防止超挖，挖到槽底高程和施工要求宽度时，槽底土壤不得受扰动和破坏。 (三)、机械挖槽 1、机械挖槽时，每层槽的深度应根据机械性能而定，施工前应将挖槽断面、推土位置、地下构筑物的现况及施工要求等向机械司机详细讲清楚，并应指定熟悉机械挖土有关安全操作规程的专人与司机密切配合，随时检查槽底高程和宽度，防止超挖或欠挖。 2、因机械挖槽不能准确的按规定高程挖到槽底或整平，同时，为确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，因此，应在槽底的设计高程以上留20cm左右一层不挖，用人工清挖。 3、单斗挖土机不得在架空输电线走廊下工作，如果在架空输电线的一侧工作时，与线路的垂直水平安全距离，不应小于下表的规定。 注：（1）遇有大风、雷雨、大雾的天气，机械不得在高压线附近施工。
采购管理作业指导书
采购管理作业指导书 1、目的 为规范产品采购工作所需服务和产品的采购工作，保证产品采购工作质量的服务和产品采购符合工作要求，特制定本作业指导书。 2、适用范围：适用于物业公司产品采购。 3、职责 3.1办公室负责、使用部门协助对服务和产品采购供方的选择、评价和管理。 3.2使用部门负责采购计划的编制。 3.3办公室负责服务和物资的采购。 3.4办公室负责对服务和产品采购的外在质量验收。 3.5使用部门负责对服务和产品采购的内在质量验收。 4、作业要点 4.1 供方的选择、评价和管理 4.1.1 供方的选择 4.1.1.1 对所需要的服务和产品有特殊要求的，由使用部门负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.1.2 对所需要的服务和产品没有特殊要求的，由办公室负责进行咨询、调研，提交供方预选名单。 4.1.2 供方的评价 4.1.2.1 由办公室组织、会同使用部门对供方进行评价，填写《供方评价表》。 4.1.2.2 经评价符合要求的供方，经主管领导批准，列入《合格供方名录》，建立供方档案。 4.1.3 供方的管理 4.1.3.1 办公室每年对合格供方进行一次服务情况评估，评估情况填写《供方服务情况考核表》，评估不合格的将取消合格供方资格。
4.1.3.2 对在采购验收工作中发现的问题，应及时通知供方纠正，填写《供方服务差错记录》。 4.1.3.3 对发生过质量问题，并且没有明显改进的供方，取消合格供方资格。 4.2 采购计划 4.2.1 采购计划的分类 采购计划可分为年度、月份和临时三种，每年12月末以前提交下年度采购计划，每月10日以前提交下月采购计划，临时采购计划提前三天提出，特殊情况可以当天提出。 4.2.2 采购计划的编写与审批 4.2.2.1 一般服务和产品的采购，使用部门编写采购计划-填写《物业公司购置申请单》，以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.2.2.2 特殊服务和产品的采购，使用部门直接以《物业公司内请示、报告》提出申请，经办公室会签，报主管领导批准。 4.3 采购的实施 4.3.1 办公室采购人员必须按照经过批准的采购计划，到合格供方处进行采购。 4.3.2 如果无法按照采购计划进行采购，由使用部门进行采购计划更改，重大更改应报经主管领导批准，再进行采购。 4.4 采购的验收 4.4.1 办公室负责采购物资的外观、数量、规格等外在质量的验收。 4.4.2 使用部门负责采购物资内在质量的验收。 4.4.3 办公室负责处理验收过程中发现的问题。 4.5 特殊采购的实施 当服务/产品急需，来不及进行供方评价，报经主管领导批准，可以先实施
强夯作业指导书
强夯施工作业指导书 编制： 审核： 批准： 年月日
目录 强夯施工作业指导书 1.适用范围 适用于公路建工程强夯施工。 2.作业准备 配置可靠的架子队及合理的机械种类、数量。在开工前组织相关技术人员认真学习实施性施工组织设计，阅读、审核施工图纸，澄清有关技术问题，熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施和应急预案。对施工人员进行技术交底，对参建施工人员进行上岗前技术培训。施工场地征地应完成，场地应平整。生活、生产房屋应修建完成，生活、办公设施应配齐，并能够满足管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 （1）清表并换填掺合土（黄土掺砾类土），平整施工场地； （2）测量放点； （3）设备检测； （4）平整场地，并测量垫层标高，同时标出第一遍夯点位置； （5）夯机就位，使夯锤对准夯点位置； （6）测量夯前锤顶高程； （7）将夯锤起吊到预定高度，待夯锤脱钩自由下落后，放下吊钩，测量锤顶高程； （8）重复步骤（7），按设计规定的夯击击数及控制标准，完成一个夯点夯击； （9）重复步骤（6）-（8），完成第一遍全部夯点的施工； （10）在达到规定时间后，用推土机将夯坑填平； （11）标出第二遍夯点位置；
（12）重复步骤（6）-（8），完成第二遍全部夯点的施工；（13）在满足间隔时间后，用推土机进行平整，进行满夯；（14）在满足间隔时间后，用推土机进行平整，并测量标高；（15）在到规定间隔时间后，现场进行压实度检测等试验；（16）提交竣工资料。 附强夯平面布置图：
4．施工工艺与工艺流程 强夯施工工艺框图见下图 施工准备 测量 清表换填 夯点布设 夯机就位 试夯 强夯施工检验签证检验签证 是 是否否
仓库作业指导书
原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致； 必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点 用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。
5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息， 同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单
采购作业指导书
平湖佳源采购作业指导书 通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。 一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。 二、相关部门权限 成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。 工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。
4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。 财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。 三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。 四、工作内容 1、搜集信息 （1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。 （2）调查当地及地区的市场行情。 （3）搜集有关供应商的资料。 （4）搜集有关替代品的资料。 （5）搜集有关品质及其他方面的资料。 （6）编制采购资金预算。 2、询价
土方作业指导书
某机场扩建工程飞行区工程土方施工方案 编制： 审核： 批准： 日期：
一、编制依据 1.《民用机场飞行区土（石）方与道面基础施工技术规范》(MH5014-2002) 2.《民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准》（MH5007-2000） 3.《工程测量规范》（GB50026－93） 4.《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）
一、施工工艺流程 二、施工准备工作 （1）场地清理 a.在技术交底后，根据进度安排，按照监理工程师要求的深度和范围，分期分批进行场地清理工作。 b.在清理现场中若发现较大坑穴，应将经监理工程师同意的材料回填、找平，并压实到规定的要求。 c.排除土方施工区域的积水，以免施工过程中妨碍施工，影响工程质
量。 d.场地清理后，测量员将以10m×10m方格网重测土面标高，并将填挖断面和土方调配图提交监理工程师核签后，方可进行土方挖填。 e.清除施工区域内的农作物秸杆。 f.用推土机清除土方施工区域的草皮腐植土等废弃物，每间隔100m 推成一堆，运到甲方指定的地点。 （2）土方试施工 对填、挖作业区的各类土壤，在现场测定最大干容重，最佳含水量，自然密实度，并按照不同区域压实度的要求，进行土方碾压的试施工，确定各类土方每层虚铺厚度和不同型号压路机的碾压次数。试施工将根据现场情况，选定50m×10m一段进行，施工成果经检验后符合设计要求并经业主和监理工程师签字认可后，作为现场控制土方施工的依据。 三、施工方法 （1）土方开挖 a.土方开挖前，为确保不破坏地下埋设物，在平行跑道方向每间隔100m挖一道宽60cm、深80～100cm的探沟，待探明作业区地下埋设物的基本情况，经指挥部、监理部确定后再进行机械挖土作业。 b.开挖中如发现土质性质有变化时，及时提出处理方案，报监理工程
管道预制原材料管理及预制品发放作业指导书
管道预制原材料管理及预制品发放作业指导书 1.目的 为了对预制场所使用的各种材料、管道预制件实行统一、有效的管理，特制定本规则。 2.范围 本规则适用于管道预制场所需工程材料（管材、管配件）的领取、入库贮存和发放及管道预制件的入库、贮存和发放的管理。 本规则替代原通技-GY PI-004《管道预制厂原材料及发放预制件的管理》 3.引用标准及编制依据 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 4.责任 本规则由公司工程建设部负责组织编制、修改。 5.工作内容及技术要求 5.1 材料管理人员 材料管理人员应具备下述条件： a)熟悉管道工程所涉及的各种材料和零部件的基本知识； b)了解管道工程所涉及的各种材料的技术条件或标准； c)能清楚地填写材料出入库记录和保管帐目。 5.2 材料的领取
5.2.1应根据施工预制进度计划编制材料领用计划。该材料领用计划 经预制负责人批准并签字，由材料员负责从上一级物资供应部或业主（由业主供货）领取材料。 5.2.2 领料时必须对材料的质保文件进行验证： a)钢管和管件必须具有制造厂的质量证明书； b)钢管和管件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件（或 业主合同）的规定，并应按有关标准进行外观检验，不合格者不得使用； c)合金钢管道和管件应有光谱分析或其它方法对材质进行的 复查报告，并在材料上做有标记； d)设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料，发料方应提供 合格的低温冲击韧性试验报告； e)设计文件要求进行晶间腐蚀试验的不锈钢管材及管件，发料方应提供合格的试验报告； f)设计或业主有特殊要求的材料，发料方应提供对应合格的试 验报告。 5.2.3 必须验证材料的标识 a)不锈钢管及管件 不锈钢管及管件根据设计文件要求的用途应有不同的标记，以 示区别； b)碳钢管及管件
采购三级文件 采购员作业指导书
采购三级文件采购员作业指导书 采购流程(标准化) 1.目的 本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用； PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。 3.职责 3.1请购人 根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技
术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； 接收和检验请购的物品和服务。 3.2采购人 根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。ü 3.3物流 保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
3.4生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1申请
施工作业指导书内容及格式要求
关于规范施工作业指导书编制的要求 根据《西成铁路管理制度标准化》相关要求，现对施工作业指导书编制要求如下： 一、施工作业指导书主要编制依据： 国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 经审核合格的施工图设计文件； 合同及相关协议； 国家级工法和成熟的施工工艺； 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 二、施工作业指导书的主要内容： 适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不合适情况时，应予说明。 作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及施工器具配备、材料、试验等。 技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工阶段划分，各组成部分的作业顺序和先后顺序。（可绘制施工流程图、工艺流程图） 施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。
劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 材料要求：说明完成施工项目的材料总类、型号、数量、和使用计划，相关技术要求。 设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 质量控制及检验：明确施工项目的质量标准，控制要点，检查方法、验收程序及指标、 安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进行分级管理，明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施；按照文明施工要求，对施工现场和作业环节进行分析，提出控制要点，指定具体的环境保护措施和要求。对设计既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程，根据具体情况制定相应的安全措施。 三、重要的工程，分部、分项工程必须都编制作业指导书。 根据我项目特点，现将需编制施工作业指导书的项目汇总如下：桥梁： 基坑开挖、砌体工程、钻孔桩、桩基钢筋笼、水下灌注砼、承台、大体积承台、墩身、空心墩身、翻模、施工脚手架、托架施工、0#块施工、挂篮施工（安、运行、拆）、线型控制、合拢、综合接地、桥面系、钢筋施工、模板施工、砼施工、预应力施工（孔道、张拉、注浆）、支座施工。 路基：
原材料入库储存发放管理办法
1. 目的 为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质，特制定本办法。 2. 范围 本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。 3. 定义 4. 管理组织 储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。 5. 工作内容 5.1 入库管理 5.1.1 物料到货后，仓库保管员对到货进行验证，包括以下方面： a) 到货物料与送货凭证（单）一致，票、物相符。 b) 外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。 c) 外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合格证。 d) 固体原辅料必须是双层包装，封口严密。 e) 液体原辅料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液。 所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。 验证无误后，将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写《仓库物料进出台帐》（附录A）、《原辅材料货位卡》（附录B）《包装材料货位卡》（附录C）。5.1.2 仓库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌，并填写请验单 交质管部进行入库检验。 5.1.3 除质管部检验的物料外，其它物料由仓库保管员进行入库验证；内容包括：检验外观、数量、产地、合格证、说明书，填写《仓库物料进出台帐》，项目齐全可办理入库手续。项目不全报告质量员，并设置待检标识。质量员通报采购员，联系供应商进行退换货处理，并进行记录。 5.1.4 仓库保管员根据检验报告，实施下列程序： a）结论为合格品时，实施合格品标识，可办理入库。 b）结论为不合格品时，实施不合格品标识，并执行《原辅材料、包装材料不合格
地基处理作业指导书
地基处理作业指导书编码：PDFTJ-03
目次 1适用范围 (519) 2编写依据 (519) 3作业流程图 (519) 4安全风险辨析与预控 (519) 5作业准备 (13) 6 作业方法 (6) 7 质量控制措施及检验标准 (9) 1适用范围
本节适用于35kV及以下配网工程配电房（油池）的基坑、基槽、管沟等浅层软弱地基及不均匀（含其下有暗沟、暗塘）的地基处理。 2编写依据 表2编写依据 序号引用资料名称 1 JGJ 79—2002《建筑地基处理技术规范》 2 GB 50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 3 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 4 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准（WHS）》3作业流程图 图3作业流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 地基处理作业前，施工项目部根据该项目作业任务、施工条件，参照《电网建设施工安全基准风险指南》（下简称《指南》）开展针对性安全风险评估工作，形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与地基处理作业相关联的《电网建设安全施工作业票》（编码：PDFTJ-03-01/01），结合现场实际情况进行差异化分析，确定风险等级，现场技术员填写安全施工作业票，安全员审核，施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施，并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底，接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有，工作内容、地点不变时可连续
使用10天，超过10天须重新办理作业票，在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4.1 作业任务安全基准风险指南 序号危害名称 风险种 类 风险等 级 风险控制措施 1 施工区域安全围 蔽措施不足 摔绊 扭伤 坠落 打击 低风险 施工区域必须做好安全围蔽及警 示标志措施，晚上设置夜间警示灯， 防止外人误入工作区域 2 地基处理作业分 层夯实时，操作人 员前后间距不足 碰撞低风险前后作业人员间距不得小于3m 3 地基处理作业夯 实时，打夯机或电 源线漏电 触电高风险 严格执行一机一闸一漏电的电源 箱，使用合格电源线，操作人员穿戴 胶鞋、胶手套 5 作业准备 5.1 作业前施工条件 表5.1 作业前施工条件 序 号 项目内容确认人说明 1 任务单 根据本单位实际设置内容（包含本项工 作） 本工序施工负 责人 经审批 2 相关证 照 根据需要办理涉及进入工作场所的手 续、证件 本工序施工负 责人 有效 3 工程合 同 或协议 合同及安全协议 本工序施工负 责人 有效 4 图纸设计图纸本工序施工负 责人 经审批 5 施工方 案 施工措施、安全技术交底（项目部级） 本工序施工负 责人 经审批5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 表5.2 人员、主要工器具及仪器仪表配置 序项目内容说明
原料工段操作规程(通用版)
( 操作规程 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 原料工段操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.
原料工段操作规程(通用版) 一、岗位任务与管理范围： 1、岗位任务：本岗位将对硫酸矿进行破碎和筛分工作，向焙烧岗位提供含硫含水和粒度稳定的用矿，其数量满足焙烧岗位的用量。 2、管理范围：从原料厂房内外矿料堆场至大炉料仓上，包括在此范围内的一切建筑物，设备及所属电器设备和用具等。 二、工艺流程与开停车方法： 1、流程：圆盘给料机-皮带运输机-振动筛-皮带运输机-破碎机-皮带运输机-大倾角皮带机-喂料仓 2、开车方法：原则上是从流程后序向前开 （1）、按上述要求将各设备检查确认无问题后再开车。 （2）、开车时要求各设备无负荷启动。 （3）、开车顺序为：
大倾角皮带机-皮带机运输机-振动筛回料带运输机-振动筛-皮带机-皮带运输机-圆盘给料机-行车电动抓斗桥式起重机（4）、停车顺序： 电动抓斗桥式起重机-圆盘给料机-皮带运输机-皮带机-振动筛-振动筛回料带运输机-皮带机运输机-大倾角皮带机 三、主要设备操作使用要点： 1、中心振动筛： 在启动前应先检查轴承的润滑情况，检查筛网是否张紧，有无破损之处，筛孔是否被堵塞，同时检查传送皮带是否拉得很紧。检查所有螺栓是否松动。应在无负荷的情况下启动，等筛轴达到规定的转数时再向筛子上给料。给料数量力求均匀而且使物料分布到筛面的整个宽度上。筛子轴承的最高温度不得超过70℃。 在筛子运转中应注意它发出的声音，发现声音异常时，应立即查明原因设法消除。 筛子停车前应先停止投料，等筛子物料排净后，才可以切断电源。
采购员岗位作业指导书
第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称：采购部采购员 直接隶属：采购部经理 直接下属：无 协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部 岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。 岗位职责： 1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。 2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。 3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。 4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。 5、负责外购物资到货的取货工作。 6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。 7、对采购物资的质量及价格负责。 第二节主要权利 1、3000元以内的购物资金周转留用权。 2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。 3、有权对个别不合理的采购计划提出异议。 第二章常规工作内容 第一节采购实施 1、接到各部门提报的、已获得批准的《采购计划单》后，到市场进行询价后购买。
2、采购员应至少询问三家以上的供应商，在同等质量的前提下，选取符合公司质量标准、价格最低的供应商购买。 3、如购买专业器具及配件，应购买知名的名优产品，询价应在同厂、同规格、同型号的情况下，选取价格最低的供应商购买。 4、对高值物资的采购，采购员在市场上询价完毕后，回公司向采购部经理及价管员汇报。 5、待采购部经理与价管员询价或对采购员所询价格进行确认后，方可进行购买。 第二节物资入库与报销手续的办理 一、将采购回公司的物资交相应的保管员。 二、低耗品由低耗保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）与购货发票明细 进行仔细核对后，在购货发票上签字，同时填写《入库单》。 三、辅料的购入由保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）进行核对。 四、由辅料保管员填写《质检单》，并通知品控部检验员到场进行抽样检验，如需进行理 化指标的检验,还应通知化验员抽样化验。 五、经品控部检验合格，由保管员在购货发票上签字并填写《入库单》，并办理入库手续。 六、如经品控部检验不合格，采购员应立即与供应商沟通，予以退货。 七、购货单据的签批 1、低耗物资购货发票的签批： 采购员→保管员→采购部经理→分公司总经理 2、辅料购货发票的签批： 采购员→保管员→品控部经理→采购部经理→分公司总经理 八、持购货发票与《入库单》到财务部出纳处办理报销手续。 第三节提货 一、铁路货物处 1、提货手续：由采购员持发货厂家以特快专递形式邮寄的包裹单或领货凭证及本单位开出的介绍信到包裹处或铁路货物处提货。 2、接到厂家发货通知后，随时打电话询问包裹处或货物处，货物是否到达。以免超过提货日期，而多支付保管费。 3、包裹处3日内提货，铁路货物处2日内提货，超期要支付保管费。 二、配货站 1、配货站通知本公司到货时间、地点等。
挖除换填施工作业指导书
新港江北铁路工程 挖除换填施工 作 业 指 导 书 编制人： 审核人： 批准人： 中铁七局集团有限公司新港江北铁路项目部二分部 二零一零年八月十一日
编号：07 挖除换填施工作业指导书 1 适用条件及范围： 适用于中铁七局新港项目部XGSG-1标K5+900-K14+100范围内的路基挖除换填A、B组料施工作业。 2 施工工艺 2.1施工参数 路堤建筑前应对原地面存在的植被、树根、松软表土、腐植土进行清除，对大于1：5的陡坡进行台阶处理根据现场实际情况，可以采用推土机等大型机械辅以人工进行施工。 换填法一般用于处理暗沟、暗塘等局部范围的浅层软土地基。根据换填深度选择机械或人工施工。可采用挖掘机或推土机挖除换填深度内表层的软弱土层，再由人工将软土挖除到达设计标高，自卸汽车运输换填料，后倾法卸料，推土机摊铺，平地机平整，压路机碾压，分层填筑，直至达到设计标高。 2.2工艺流程（见施工工艺流程图）
2.3施工方法及要求 （1）施工方法 a施工放样，确定需进行原地面处理或是换填的范围，设置临时防排水设施，在开工前对现场需处理范围、深度进行复查；备足换填材料。 b对于需换填处理的情况采用机械挖除换填深度内表层部分土层，直至高于设计换填深度30 cm处，再由人工清除剩余软土层，达到设计标高；采用自卸汽车将挖除的土壤运至指定的弃土场。对于原地面处理的情况，采用推土机推除表层需清除的松软土、腐植土、植被等，斜坡陡于1：5的地段，采用人工划定台阶范围，挖土机进行开挖，形成台阶，沿线路横向台阶宽度、高度符合设计要求，纵向台阶宽度不小于2m。 c换填施工采用自卸汽车运输换填料进场，后倾法卸料，推土机进行初摊铺，平整，压路机碾压。避免自卸汽车直接驶上原位土层，对其造成扰动。 d根据换填层所处路堤部位进行相应的质量检验。在原地面处理之后应对地基承载力进行核查，确认满足设计要求，不符合设计要求者，报监理单位确认后采取措施进行处理。 （2）施工要求 换填分层压实质量应根据换填料种类及换填所处路堤部位进行相应的压实质量检测控制。 换填顶面高程、横坡应符合下表的要求。 换填顶面高程、横坡允许偏差及检查要求
工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明
关于2016年工程资料报审表格选用及资料报审 相关要求的说明 各参建单位： 为规范2016年地面工程资料管理，确保施工单位（施工承包商）资料选用表格的统一性，特编制《2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明》。 一、编制参考依据 1、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013） 2、《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005） 3、《建设工程项目管理规范》（GBT 50326-2006） 4、《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》（SY/T 6882-2012） 5、《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SHT 3503-2007） 6、《油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》（2010年修订版） 7、《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》长庆质监站 8、《中石油监理工作表式与《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）监理工作表式不一致问题”的商讨会”会议纪要》（技术质量科2016-01号文） 二、报审资料表格选用与说明 1、监理工作表式选用目录（含部分通用管理类） 监理工作表式选用目录（含部分通用管理类）
2、表格使用说明 除上述表格外，其他GB/T 50319-2013规范中没有明确的表格，均按照竣工验收手册中相关表格执行，对于检验批施工质量验收记录表格维持不变，按SY4200及GB50300系列质量验收规范执行。 3、资料表格、字体字号及页边距及页面要求 （1） 2016年所用资料表格优先选择GB/T50319-2013《建设工程监理规范》中的表格，国标中未要求的表格采用《石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册》中表格，表格正文栏目不得随意更改； （2）所有表格题头字体规定为黑体小三加黑，段前间距0.5行，行间距1.5倍，段后间距：0；表格序列如“JL-B01”字体规定为黑体小四；表格正文字体为宋体五号；审查意见为小四号华文行楷（电脑字体库中无此种字体的，自行在网上下载安装）；数字、英文：采用Times New Roman；日期采用“*年*月*日”方式表示。 （3）页边距规定 竖向：左边距25mm，右20mm，上下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。 横向：左右边距20mm，上边距25mm，下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。 4、报验资料要求 （1）报验资料的编排打印格式要求规范、美观，签字齐全、印章清楚，资料打印过
过程作业指导书
篇一：过程流程图作业指导书1. 目的 过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围 适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。 在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门 填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期 填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号 填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号 填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号 填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称 填入客户公司名称。 4.3.8版本 若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a 代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期 填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤 填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程 填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称 填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性 填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性 过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式 填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号 填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。 4.3.18编制： 填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核 填入负责审核的负责人。 4.3.20批准 填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理