车辆使用流程及管理办法

6、特殊情况时的车辆借用

系统操作流程

高等院校电子教学实验模拟系统操作流程 B2C：第一步：会员注册。（这里着重认真填写身份证号）第二步：个人认证。在会员注册完后，直接点击导航条中的“个人认证”，进入到../ca/login.asp页面进入到认证中心。在认证中心，共有下面几个步骤：1）在B2C中注册的新会员必须先进行“身份登记”。身份登记中注意身份证号不能重复（身份证号一定要与会员注册中所填写的一致），一个身份证号只能登记一次。登记完后，要登录后才能进入下一步操作。 2）进行“个人身份认证”。此认证为CA认证，交易时使用的认证。 3）进行“个人SET认证”。此认证为SET认证，即金融认证，到银行开户时需要的认证。 4）个人身份认证和个人SET认证申请完后，下一步就是要等待“认证管理”员进行认证审批。作为管理员以（admin,admin）进入到管理页面。点击“个人CA认证管理”对状态为“未审批”的进行审批，并给定CA证书号。点击“个人SET认证管理”对状态为“未审批”的进行审批，并给定SET证书号。等认证管理员审批完成后，会员就可在“认证查询”里查询到自己的CA和SET证书号。第三步：个人开户。点击“网上银行”进行到网上银行模块进行个人开户。进行个人开户时，要正确填写身份证号和个人SET证书号。点击提交后，系统会自动给出一个银行帐号，请牢记，所给的初始密码为666666，可以进行修改。开户完成后，下一步的工作是要进行存款，有了存款才能在网上进行交易。第四步：网上购物。银行开户、存款结束后，就返回“B2C”模块。首先进行会员登录。登录完成后，就可进行网上购物。选购商品点击“在线购物”这里分页显示了该模块下的所有商品。选中后点击“购买”按钮进行到我的“购物车”，此时可继续购买，也可进行“定单提交”，此页面，选择付款方式，填写开户银行，和银行帐号。然后就是下定单，此时会要你进行身份认证，输入您的个人CA号，就可完成定单提交过程。第五步：网上付款。购物结束后，下一步的工作就是要对所购买的商品进行付款。我们在提交定单成功页面的下方有两个链接，一个是“完成”，一个是“点击这里去网上银行”。如点击完成，我们就去点击导航条中的“查询订单“找到

车辆管理使用工作流程图.doc

(三)车辆管理制度

遵照《天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司车辆管理办法》，为合理有效调度车辆，确保工程现场办事效率及车辆安全，控制费用，特制定本规定。天津滨海南港石油仓储有限公司车辆统一由办公室进行管理，合理使用并降低费用，每辆车由指定驾驶员驾驶并负责车子的日常维护，卫生清整，非由办公室指派的驾驶员自行驾驶公司车辆所引发的任何后果，概由当事人负责。 1.车辆使用 ⑴车辆外出时必须向办公室进行登记，使用人填写《车辆申请使用单》，经确认后方可出车。 ⑵未经同意，任何车辆不得私自外出。未经允许，公车私用者造成的一切经济、民事、刑事责任将由当事人个人承担，公司概不负责。 ⑶车辆申请人外出公办，应提高办事效率。 ①： 12:00之前须返回 ②：可在外就餐， 13:30之前须返回 ③具体执行视实际情况（如交通路况、办事效率等）酌情考虑. 2.车辆停放 ①为保证车辆的安全，车辆外出因故不能返回，需经办公室批准方可在公司以外存放，但必须存放在有安全保证的地点。违反此条规定造成的后果由当事人负责。 ②所有车辆在节假日期间或夜间，一律停放在指定的停车位置。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应向办公室汇报。 3.车辆维修涉及费用的车辆维修、保养及物品使用必须填写《车辆维修单》到办公室签批存档。 4.车辆费用、里程控制根据各部门的任务和辖区，可按以下公式计算：例如：每月油费（元）Y=（A+B+C+10）×每月天数×每公里耗油量×7.68元/公升（93#） ○1：A---现场到开发区距离（往返） ○2：B---现场到集团距离（往返） ○3：C---现场到银行距离（往返） ○4：10为浮动公里数 ○5：油价若上涨则按调整后价格执行 ○6：每公里耗油量：津GNG996（）津FG1362（） 5. 本制度最终解释权属综合部办公室。 6. 本制度由经理签署之日起实施。综合部 2011年07月28日

酒店管理系统操作流程

酒店管理系统基本操作流程一、电脑的基本操作 1.电脑正常开关机：开机：先打开主机电源，看到电源指示灯亮后，再打开显示器的电源开关，当显示器的电源灯由黄色变为蓝色后，说明电脑正常开机，大约5-20秒后即进入WINDOWS操作系统。关机：对于WINDOWS操作系统，可以直接从桌面左下角“开始”菜单中选择“关闭系统”弹出的窗口下“关闭计算机”项，即可实现正常关机。 2.鼠标的使用：单击：按下鼠标左边键一次为单击，所有操作系统中“按钮”或“下拉式列表”等控件选择时，基本采用单击。双击：迅速按下鼠标左边按键两次（两次时间间隔要短，如果过长就会变为两次单击）为双击；操作系统中，图标选择及表格项目选择基本上采用双击。右击：按下鼠标右边按键一次为右击。拖动：将鼠标指针移到目标上，按住鼠标左边按键不放然后移动鼠标为拖动。 3.电脑死机处理：一般死机：电脑在运行过程中，因人为因素或电脑环境因素而出现没有响应预定的操作结果，同时通过正常操作也无法退出的情况下；可通过同时按Ctrl+Alt+Del三个键强行关闭当前操作，等电脑弹出“关闭程序”窗口后，在窗口中按“结束任务”按钮，操作

系统就会强行结束当前操作，结束后再弹出对话框，再次按“结束任务”按钮，电脑即可恢复操作。严重死机：电脑出现死机时，通过上述恢复操作还不能正常运作，或者是键盘鼠标根本不起作用；这样的情况就是严重死机，解决的唯一办法是：连续按住主机电源开关，直到关闭电源为止。 4.TAB键的运用 WINDOWS所有界面操作中，将光标从一个对象移动到另一个对象时，默认采用键盘上左上角的“TAB”键，而不是回车键。二、酒店管理系统登录操作说明 1. 在WINDOWS桌面上，找到名字为（酒店管理）或（HOTEL）的快捷图标，将鼠标指针移到该图标上，并双击鼠标左键以进入（酒店管理系统）登录界面。 2. 依次填入你的用户名（系统管理员给予你的工号）、口令（属于你自己的密码，最长六位）以及班次（你所当值的班次）。然后单击登录窗口左下方的“确定”按钮以登录系统，进入主界面。三、酒店营销子系统功能操作程序说明（接待） 1. 散客客人登记: 单击（酒店管理系统）主界面上方的“接待”按扭弹出接待下拉式菜单，在接待下拉式菜单中选择“入住登记”并单击它以进入（入住登记）实时房态窗口，以下操作都在此窗口中进行，敬请留意！快束登记： a)在窗口中选择一空净房间，并双击该房间图标弹出功能菜单界

车辆运输管理制度及流程

车辆运输管理制度及流程为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作责任心，特定如下制度。一、车辆运输工作流程 1．调度员负责接收用户信息 2．调度员按照发车计划给司机下达运输任务； 3、司机按调度的发车计划到搅拌站主楼装车，集控室出具一式五联的《供货单》交付司机； 4．实施运输、质量的监督与审核（1）司机负责监督混凝土装卸工作，并对运输质量负责；（2）混凝土在运输过程中发生问题时，司机应立刻通知有关人员进行解决。 5．交付（1）司机将混凝土按指定时间、指定地点交给指定人员；（2）用户在《供货单》上签字盖章，自留一联； 6．结算（1）司机负责带回经客户签字确认的《供货单》并交给调度员；（2）调度员负责对《供货单》进行核对、统计、转交财务部（会计）；

（3）财务部记帐后在结算期限内与用户进行统一结算。二、车辆运输管理办法 1、各承运司机必须按公司生产调度的要求，按时、保质、保量的完成运输任务，每发生一次未按要求承运的车辆，一律按《公司奖惩制度》进行罚款。如因个人原因不能及时到达给用户造成经济损失的，不仅赔偿损失而且视情节暂停运输，情节严重的予以辞退。 2、承运司机的运输车辆在途中出现车辆故障和交通肇事等问题，不能按要求到达目的地。在出事后30分钟内必须打电话向公司调度和车队队长汇报详细情况，尽快采取措施。 3、承运司机必须保管好各票据并按规定及时传递各种票据，否则根据情节进行处罚，对严重影响正常工作者当月不予发放业务提成。 4、各承运司机必须根据公司生产调度下达的指令，准时到达指定地点，进行装卸车，不得以任何借口拖延，如有违反，将按规定处罚。 5、各承运司机接受处罚后，必须在下次装车前按规定及时将罚款交公司财务部，如果承运司机不能按时上缴罚金，生产调度不分配任务，并在运费中扣除。 6、运输问题处罚标准（1）承运司机未按要求时间把货送到用户手中，影响用户使用，每晚一次罚款200元；

单位车辆使用流程与管理规章制度

单位车辆使用流程与管理制度 1、目的：为使单位的车辆使用安排有序合理,并提高车辆使用率，节约单位车辆使用的成本，使之规范化、秩序化，党政办结合单位的车辆使用特点制定本制度。 2、适用范围：单位车辆使用与管理 3、权责：党政办负责对列入单位管制车辆的统一管理和调度；财政所负责对相关发生费用审核控制。 4、内容：列入单位管制车辆为：车辆品牌（车牌号），上述车辆由党政办负责管理。第一条车辆管理 1、单位公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。由办公室负责人指派专人调派，车管专人负责维修、检验、清洁等。 2、车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。 3、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾车；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准。 4、本单位人员因公用车须于事前向车管专人申请调派，填写《用车申请单》；车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。 5、每车设置《车辆行驶记录表》，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。 6、每车设置《车辆加油登记表》，由车管专人于每次加油时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转办公室稽核。车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字；每月驾驶员需准确上报车辆的耗

车辆使用流程

车辆使用1 范围适用于公司各部门办公用车的申请、调度及使用

2 控制目标 2.1 确保公司车辆使用均为办公所需，而且具有合理化与规范化 2.2 确保为公司各部门的业务提供及时、完善的用车服务 3 主要控制点 3.1 部门用车应该根据车辆的标准经部门经理、主管副总或总经理的的审批 3.2 办公室主任根据用车规定审批部门签批的车辆使用申请 3.3 车辆使用人在用车之后需要在用车登记单上签署车辆服务反馈 4 特定政策 4.1 鼓励各部门业务用车提前 48 小时进行预定，但是不得晚于用车前 24小时 4.2 部门使用公司车辆，应该支付相应费用，小车费用计算方法：基本成本（公里数X单价）+紧急定车附加费，车辆单价由财务部负责计算 4.3 车辆的折旧费、司机工资、修理费、保险费、养路费、汽油费等成本打入车辆租借费用，折合成每公里单价，向各用车单位收取（具体单价示例见附表） 4.4 用车部门自己承担使用车辆而产生的过路过桥费、出车津贴、停车费等费用 4.5 对于紧急用车，可由公司领导、办公室主任电话通知车队队长派车，事后补办相关手续，但是应该支付一定的紧急定车附加费 4.6 对于紧急用车，若办公室主任无法及时审核车辆使用申请表，可授权他人 4.7 紧急定车附加费用计算如下：r 临时定车在原有单价的基础上加收一定比例的紧急附加费，比例如下：提前12 小时－－3％，提前8 小时－－6％，提前4小时－－10％，提前 2小时－－ 15％，提前 1小时－－ 20％，提前 30分钟－－ 25％，提前 15分钟－－ 30％ 4.8 一般用车由车队队长根据用车标准安排车型种类，有特殊要求的应经办公室主任审批在车辆使用申请表上注明

014-车辆使用流程

车辆使用 1范围适用于公司各部门办公用车的申请、调度及使用 2控制目标 2.1确保公司车辆使用均为办公所需，而且具有合理化与规范化 2.2确保为公司各部门的业务提供及时、完善的用车服务 3主要控制点 3.1部门用车应该根据车辆的标准经部门经理、主管副总或总经理的的审批 3.2办公室主任根据用车规定审批部门签批的车辆使用申请 3.3车辆使用人在用车之后需要在用车登记单上签署车辆服务反馈 4特定政策 4.1鼓励各部门业务用车提前48小时进行预定，但是不得晚于用车前24小时 4.2部门使用公司车辆，应该支付相应费用，小车费用计算方法：基本成本（公里数× 单价）＋紧急定车附加费，车辆单价由财务部负责计算 4.3车辆的折旧费、司机工资、修理费、保险费、养路费、汽油费等成本打入车辆租借费用，折合成每公里单价，向各用车单位收取（具体单价示例见附表） 4.4用车部门自己承担使用车辆而产生的过路过桥费、出车津贴、停车费等费用 4.5对于紧急用车，可由公司领导、办公室主任电话通知车队队长派车，事后补办相关手续，但是应该支付一定的紧急定车附加费 4.6对于紧急用车，若办公室主任无法及时审核车辆使用申请表，可授权他人

4.7紧急定车附加费用计算如下：r临时定车在原有单价的基础上加收一定比例的紧急附加费，比例如下：提前12小时－－3％，提前8小时－－6％，提前4小时－－10％，提前2小时－－15％，提前1小时－－20％，提前30分钟－－25％，提前15分钟－－30％ 4.8一般用车由车队队长根据用车标准安排车型种类，有特殊要求的应经办公室主任审批在车辆使用申请表上注明 4.9车辆使用人根据工作需要，确需改变目标和路线的要事先向办公室主任申请，同意后方可实施 4.10夜间确保至少有一辆车，为两公司的生产服务，须做到随叫随到 4.11神马实业股份有限公司的办公用车交由集团公司一并管理 5车辆使用流程C-15-05-001

医院管理系统操作流程图

收费室操作人员操作流程 1+1医院管理系统”图表——选择操作员——输入密码（口令）——点击确认。门诊收费模块（先挂号，后看病取药时）门诊收费模块——挂号收费——挂号单——输入患者姓名——选择科室——保存——需要时打印（一般不打印）——退出。（挂号费跟处方项目一起收费时）门诊收费模块——门诊收费——输入患者姓名——选择科室——选择医生——填入项目名称——数量——单价——保存——打印（费用类的话打印按钮的第一行打印，处方打印的话第二行打印）——退出。诊收费模块——门诊收费——选择▼下拉框的患者名称，确认项目名称、数量、总金额后——保存——打印（第二行打印）——退出。（退费用类的情况下）单击上面的《收费单》——调整日期——单击按钮——单击上半框的收据单号或响应的患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。

（退药品类的情况下）首先患者到药房退药（药房操作人员做退药管理操作）后——门诊退费——选择退药单号点击▼的按钮——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。住院模块操作案）点击上面的按钮——填入患者提供的资料（姓名、性别、年龄、民族、家庭住址、婚姻情况等信息）——确认——选择门诊科室——（哪个医生开的住院证）选择门诊医生——入院科室——主治医生选择——入院情况（危、重、急、一般）翻开{预收押金}页面——输入患者家属第一次交的押金金额——保存（这样患者登记上了住院部护士站的数据库了，也押金管理上增加了该用户的押金，两个操作一次性解决）{保存时提示你进行床位安排吗？}这时点击取消（因为住院部的床位情况收费室不一定知道）打印押金收据——退出。（不能轻易选择床号收押金，必须按照患者住院号收押金）——增加——输入押金金额——保存——打印押金收据——退出。下）单击上面的收费单——调整日期——单击——单击上半框的响应收据单号或患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——退出。（看好住院号）——（想查看费用情况，效对病历和电脑里的数据）翻开费用汇总、费用清单、汇总明细、结算清单页面，分别查对费用和药品类的电脑里的数据和病历上的是否一致，多余部分退掉，少余部分补上——返回第一页出院结算——更改患者现在状态为

金蝶ERP系统K操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

公司车辆管理流程大纲纲要.doc

公司车辆管理流程接收《派车单》 ↓ 安排出车路线 ↓ 出车前检查 ↓ 出车 ↓ 收车流程控制工作目标知识准备1、改进服务态度，提高业务水平。 2、严守交通规则，确保行车安全。 3、加强司机道路安全管理。 1、具备安全行车意识，熟悉交通法规。

2、端正服务态度，驾驶技术熟练。关键点控制1、接收《派车单》。 ○1 行政部接受用车申请，审核后签发《派车单》。 ○2 司机接收到《派车单》 2、安排出车路线司机根据出车时间目的地，合理安排行车路线，绕开易堵点，避免浪费时间，造成损失。 3、出车前检查 ○1出车前应弄好车容卫生，保持车辆整洁美观。 ○2出车前对车辆水箱、油量、机油、刹车油、电瓶、轮胎外观等做基本检查。 ○3 需要加油应提前发现故障应予排除并报车管人员，不能排除的及时更换车辆。 4、出车 ○1司机根据《派车单》，按时出车，出车应遵守交通规则和安全规定。

○2司机接送乘车人员要热情礼貌，说话应文明。 ○3 乘车人下车办事时，司机应选择好地点、车停好等候，等候时不远离车辆，不在车上睡觉，不翻阅乘车人放在车上的物品。4 ○乘车人办事时间较长，可要求司机先返回，通过事先约定或电话联系确定来接时间和地点。 ○5 司机应提前到达约定地点，等候乘车人，并将其送达目的地。 5、收车 ○1 收车后要将车辆外表等全面冲洗干净，清洁车辆内壁、沙发、脚垫，清倒烟灰盅，使车整洁、美观、舒适。车辆日志表行驶耗油日期： 2011 年月日经办人：司机及车号：使用者证明（签字）出发里程表指数时刻

地点到达里程时刻行驶时间事由今日行驶距离：公里计算耗油：公升车辆日志表行驶耗油日期： 2011 年月日经办人：司机及车号：使用者证明（签字）出发里程表指数时刻地点到达里程时刻行驶时间

某公司OA系统使用流程

手机办公系统使用流程一、登录系统总公司手机办公系统（以下简称OA系统）有两种登录方式：（一）电脑端口登录：在电脑浏览器中输入网址*****/，进入登录界面后，在用户名一栏中输入使用者本人的手机号码。（首次登录时无需输入密码，登陆后点击左侧日常办公栏→账号与安全→修改OA密码，为确保总公司手机办公系统的信息安全，使用者必须设定登录密码）（二）手机端口登录：手机（移动网络，智能手机）扫描右侧二维码，下载安装客户端登录即可。二、OA系统主要功能及使用流程（一）日常办公模块 1、电子邮件主要功能：发送和接收电子邮件。使用方式：与各其他电子邮箱使用方式基本相同，需要向非本系统用户发送邮件时，需点击“添加外部收件人”进行添加。 2、消息管理主要功能：显示需要使用者处理的消息。 3、公告通知主要功能：发布总公司及各处室一般事务性通知使用方式：各处室负责人有发布公告通知的权限，并可根据需要限定公告、通知的接收范围。

4、新闻、日程安排、工作日志等根据使用人的需求自行使用。 5、控制面板主要功能：设置OA系统个人界面的各类参数，添加、修改安全密码等。（二）公文办理 1、收文发起主要功能：对总公司本级或上级来文进行办理，一般由经理办或党办负责发起。工作流程：承办人签收和办公室意见步骤与现有文件加签步骤基本相同。其中经理办发起的文件提交总经理批示，党办发起的文件提交党委书记批示。领导批示后，办公室主任根据批示意见，提交各相关领导传阅、办理或转交相关处室办理。一般情况下，要对需要具体办理的事项，要设定办理期限；承办领导和处室要在规定的期限内完成办理事项并反馈办理结果。 2、收文待办主要功能：查询等待办理的公文 3、收文查询主要功能：查询所有接收到的公文（三）协同办公 1、临时报告主要功能：向上级领导汇报工作中需要得到批准的临时事务。

供电系统操作流程

乐源牧业操作规程编制部门：基建设备部编制日期：2015年1月22日

乐源牧业鹿泉牧场供电系统操作规程（试行）一、供电系统流程： 1、牧场东南侧外网高压电缆入高压配电室，后分出两条线路分别接入1#箱变与2#箱变，经过变压后配送至各设备电箱。 2、具体示意流程见附图二、操作要点：（一）高压配电室送电操作： 1、观察进线柜3AH1（3AH6）柜上的带电显示指示灯是否亮起，如亮起代表进线电缆已带电。 2、检查3AH2柜手车位置是否进车到位，送电前必须保证 3AH2 柜手车进车到位。 3、将闭锁钥匙插入3AH1柜（1号电源进线），再用手车摇柄将真空断路器手车摇进柜内，到位后搬动分、合闸开关合闸 4、3AH1柜（1号电源进线）合闸后，逐次将3AH3~3AH5柜合闸，检查各合闸馈出柜带电显示指示灯是否显示正常，若都正常，送电完成。

（二）高压配电室停电操作： 1、逐次分断3AH3~3AH5柜，拉出手车合接地开关。观察柜门上带电显示指示灯，如指示灯不亮则此馈线回路已断电。 2、分断1AH1（3AH6）柜真空断路器,用手车摇柄将真空断路器摇出，断电完成。（三）1#箱变与2#箱变高压侧操作： 1、所有合分操作在短路器分断后进行。 2、停电操作：分断路器→置“分断闭锁（操作）”挡→分下隔离→分上隔离→合下接地→合上接地→置“检修”挡锁定→开启前门→开启后门。 3、送电操作：关闭后门→关闭前门→置“分断闭锁（操作）”挡→分上接地→分下接地→合上隔离→合下隔离→置“工作”挡锁定→合断路器。（四）1#箱变与2#箱变低压侧操作： 1、高压送电完成后，打开转换开关观察确认三相电压是否正常。 2、电压正常后按下合闸按钮，运行指示灯亮起，送电完成。三、重点注意事项： 1、电气操作前需提前申请，经主管领导同意后方可操作，提前做好保护措施，避免造成损失。 2、所有电气相关操作需2人以上同时经进行，一人操作，一人监护，操作完成后立即检查所有仪表状态是否正常，确认操作完整无漏项，各设备工作良好无误后，由负责人签字认可，锁闭门柜。

车辆管理流程制度

车辆调度流程一，车辆调度流程集团职能部门及分公司用车流程：由职能部门或分公司用车人员，填写车辆租用业务单，写明事由、目的地，由部门负责人签字，然后向车队负责人申请车辆，由车队负责人根据车辆调度情况派车，出车完成后，由驾驶员填写起始里程、终止里程，用车人员签字确认。

二，车辆外出长途车用车流程：职能部门或分公司用车人员外出长途时，由用车部门提前一天，通过内网长途用车审批流程系统，填写车辆租用业务单，并根据系统提示，写明事由、目的地、用车人员数等，由部门负责人审批，审批同意后，由车队负责人申请车辆，根据车辆调度情况派车，扯扯完成后，由驾驶员填写起始里程、终止里程，用车人员签字确认，车队电话通知集团办车辆安全返回。

车辆管理制度一、为切实加强车辆管理，进一步做好公司服务工作，确保车辆安全运行，根据国家有关法规规定，结合公司实际，参照其他单位的通行做法，制定本制度。二、日常管理 1.公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车；业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。 2. 办公室直管车辆由办公室安排。科室因特殊情况确需用车，可到办公室填写《车辆使用派车单》，报请总经理同意。驾驶员凭《派车单》出车，费用按1元/公里标准在科室成本中列支。 3.公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。 4.驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。 5.驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。 6.公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。三、安全管理 1. 公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。 2.驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。 3.驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。 4.驾驶员出车，必须带齐有关证照。 5.车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。 6.任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。四、维修管理 1.车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。 2.因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。五、油料管理 1.实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。 2.除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。 3.驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。六、奖惩办法（一）对模范执行本制度，工作成绩显著的驾驶员给予奖励。

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施,规范日常业务操作流程,提升企业管理水平,保障ERP系统正常运行。二、基础档案设置与录入 1、项目档案:《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案:销售合同成立,销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码:工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单:工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时,将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码:增加新的原材料品种与规格时,采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码:产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案:增加新的供应商时,由采购部增加录入供应商档案。三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式,生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请,经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下: 1、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请,批准后交采购部。 2、采购订单:采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同,录入“采购订单”,通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货:供应商必须提供两联送货单,到货后,仓库保管员验收数量与外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”,并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性,当日的业务应当日完成,各仓管员在收货物时,请提醒供应商随货带来送货单,如只有一联的请复印,可给我们以后的工作带来方便)。

车辆进场的管理流程

车辆进场的管理流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

运输车辆进出厂管理流程一：车辆进厂车辆进入厂区时司机必须持有统一加盖所属车队公章的通行证，经门卫查验后方可入厂。二、检查车辆料场料管员检查车辆车厢是否封闭严密，是否带有篷布及车尾防漏网，缺一项不予过磅。三、上磅过皮车辆驶入地磅前后左右距离相等的位置停稳，司机下车后方可过磅。磅房工作人员首先通过监控检查车厢里是否有杂物，如有杂物不予过磅。司机将通行证交于磅房工作人员，磅房工作人员首先确认该车车号和运输资格，确认后录入本车皮重，并在通行证上盖章后交于司机。四、料场装车司机将磅房盖过章的通行证交于料场料管员，料管员通知铲车司机装车。料管员在料场维持车辆秩序和负责车辆人员安全，司机必须服从料场人员指挥。装完车后料管检查车辆是否封闭严密，司机是否加盖篷布和使用防漏网，检查全部合格后料管在通行证上签字，随后司机方可过磅。五: 实车过磅

车辆驶入地磅前后左右距离相等的位置过磅，司磅员给车辆称重后，打印鞍钢调运检斤单和在通行证上签字。龙钢调运检斤单一联磅房留用，二联三联和通行证交给司机（二联司机交鞍钢，三联司机结算用，通行证交门卫）。六、车辆出厂司机将通行证交给门卫，门卫查验确认后方可放行。（派车单上加盖磅房过车皮重印章，磅房和料场两个人员签名）七：交回磅单车辆重复拉运进厂过车皮时，司机要把上一次龙钢打印的第一联磅单交给磅房工作人员，当天最后一趟的磅单当天必须交回，未交第二天不得参与运输。 XXX有限公司 2015年10月28日

公司车辆使用申请流程

公司车辆使用申请流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

用友政务内部保密文件，禁止外传公司车辆使用管理程序文档编号：文件编号：UFGOV_QP_XZ 密级：内部保密文件，仅供内部使用版本信息：发布日期：2010-03-31

主控部门：行政管理部相关部门：所有部门

1目的为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要，特制定本办法。本制度所说公司车辆是指公司的商务车、服务车等公务用车，所有车辆由公司行政管理部门统一负责管理。 2适用范围公司全体 3岗位及职责 3.1车辆管理 1.车辆的使用必须满足公司车辆使用管理办法的要求，未履行用车申请或申请未获批准的情况不得将公车私用，对于未经批准擅自出车的人员应予处罚。 2.车辆不得运载任何与公司业务无关的人或物品。 3.车辆行驶前应特别注意安全检查；行驶途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。 4.公司车辆必须停放在公司指定地点，因公务不能返回公司的车辆，停放车辆应选择由专人看管的停车场地，确保公司车辆安全。 5.行政管理部门对车辆的正常使用负责，应及时安排车辆日常保养及相关的工作。 6.公司车辆应按照国家相关规定按时年检，年检工作由车辆所属专职驾驶员完成。 7.车辆保养是指对车辆有计划、定期强制进行的技术维护工作；主要包

括：日常（例行）保养、定期保养。 8.定期保养是以检查发动机为主要工作内容的车辆保养工作，原则上应每行驶5000公里保养一次，也可视车况而定。 9.车辆如在公务中发生不可抗拒的交通事故必须立即停车，当事人必须保护现场，抢救伤者和财产（必须移动时应当标明位置），除向附近公安机关报案外，并向公司行政管理部门报告，并及时通知保险公司办理赔偿手续。 10.当事人应如实向公安机关陈述交通事故发生的经过，不得隐瞒交通事故真实情况。 11.处理原则应先急救伤患，而后勘察现场。 12.应尽量寻找目睹事故的第三者做证，并记录姓名、住址、联系方式，逐一落实事故报告表中涉及内容。 3.2驾驶员管理 1.驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，和其他有关交通安全的法律法规，安全驾驶。并遵守本公司相关规章制度。驾驶员应自觉接受公司的各项安全教育和相应考核 2.驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 3.出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现异常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足，应立即加油。 4.驾驶员发现车辆有故障时应立即检修。 5.车辆需要临时停车，应注意选取停放地点和位置，不得将车停放

网报用户系统操作流程

国家能源集团人力资源招聘网站用户使用手册国家能源集团人力资源部 2019年2月

目录 1 登录网站 (1) 1.1注册 (2) 1.2登录 (3) 2 求职应聘 (4) 2.1操作流程 (4) 2.2浏览职位 (4) 2.3填写简历 (7) 2.4申请职位 (9) 2.5应聘管理 (9)

1登录网站应聘人员（以下简称用户）在浏览器地址栏输入https://www.360docs.net/doc/8c3627352.html,即可访问国家能源集团人力资源招聘网站。推荐使用IE8及以上版本的IE浏览器或360浏览器。招聘网站如下图，页面分为菜单区域及公告区域。 1、菜单区域。【首页】：点击菜单，可从其他功能返回到网站首页。【校园招聘】：显示面向在校学生发布的职位，用户可浏览、应聘相关职位。【社会招聘】：显示面向社会公众发布的职位，用户可浏览、应

聘相关职位。【内部招聘】：显示面向内部职工发布的职位，用户可浏览、应聘相关职位。【我的应聘】：显示当前应聘的进展情况，用户在应聘过程中进行相关操作。【我的简历】：用户维护个人的简历信息。【招聘公告】：显示国家能源集团发布的招聘公告。 2、公告区域。显示国家能源集团2018年校园招聘招聘公告。 1.1注册用户在第一次使用国家能源集团招聘网站时，请使用身份证号码进行注册，页面如下图：用户可根据提示输入信息注册账号。请注意：姓名、性别、证件

类型、证件号码一旦提交将不能修改，请慎重填写。 1.2登录用户点击登录图标，根据自身情况选择社会公众登录或内部职工登录登陆。用户如果是社会公众，请选择证件类型为身份证，输入已注册成功的身份证号码、密码，并输入验证码，点击按钮登录进入系统。用户如果是内部职工，请输入经国家能源集团统一身份平台认证的工号、密码，并输入验证码，点击按钮登录进入系统。请注意：内部职工为当前处于在职状态的长期合同工和短期合同工。如果用户不属于以上两种情况，请使用身份证注册后，以社会公

软件系统操作流程

软件系统采购入库操作流程采购订单填制（采购内勤）—采购订单的审核（采购经理）—采购收货（收货员）—采购验收通知单（质管员）—采购质量验收单（验收员）—审核后入库单（保管员）软件系统采购退出操作流程采购退出通知单（采购内勤）—采购退出通知单审核（采购经理）—采购退出开票单（开票员）—采购退出票单审核（质管员）—采购退仓储审核（保管员）——进货退出库复核（复核员）软件系统采购退补价操作流程进货退补价单填制（采购员）—采购退补价审核（采购经理）—采购退补价执行（财务）软件系统商品/单位资料初装流程商品资料初装卡片信息填写（采购员）—商品资料初装卡片信息维护（质管员）—商品资料审核（质管部）单位资料初装卡片信息填写（销售员）—单位资料初装卡片信息维护（质管员）—单位资料初装二级卡片信息维护（质管员）—单位资料审核（质量部）软件系统销售出库操作流程销售开票单（业务员/销售内勤）—销售开票单审核（财务）—销售出库单（保管员）—销售出库复核（复核员）软件系统销售退回操作流程销售退回通知单（业务员）—销售退回通知单审核（销售经理）—销售退回收货（收货员）—销售退回验收单（验收员）—销售退回票单审核（质管员）—销售退回入库单（开票员打印交仓库入库）软件系统销售退补价操作流程销售退补价单填制（销售员）—销售退补价审核（销售经理）—销售退补价执行（财务）软件系统仓储移库操作流程货位间商品移库单（保管员）—货位间商品移库单审核（仓储主管）软件系统仓储盘点操作流程盘检单填制（保管员）—实盘数据录入（保管员）—实盘数据审核（仓储主管）—实盘数据入账（财务）软件系统仓储盘点操作流程软件系统库房养护操作流程重点养护药品品种确认表（养护员）—重点养护药品品种确认表审核（质管部）—库存养护计划单（养护员）—养护查询软件系统报损报溢操作流程商品损溢单（保管员）—商品损溢票单审核（业务员）—商品损溢票单审核（财务）——商品损溢单执行（保管员）软件系统不合格商品销毁操作流程商品的停售、库存养护变质填写不合格药品登记（质管员）——不合格药品的审批（质量部）——不合格药品移库（保管员）——不合格药品报损的开票（保管员）——商品的销毁记录（质管员）——商品的销毁审核和报损票单的审核（质量部）——报损票单业务审核（采购员）——报损票单财务审核（财务部）——报损的执行（保管员）商品的销毁记录（质管员）——商品的销毁审核（质量部）

车辆管理制度及流程

车辆管理制度及流程为加强单位车辆的管理，本着“方便管理、节约开支、提高效率、优质服务”的原则，制定了车辆管理制度。下面管理资源吧小编给大家带来车辆管理制度范文，供大家参考! 车辆管理制度及流程一一、为切实加强公司车辆管理，进一步做好公司服务工作，确保车辆安全运行，根据国家有关法规规定，结合公司实际，参照其他单位的通行做法，制定本制度。二、日常管理 1.公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车;业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。 2. 办公室直管车辆由办公室安排。科室因特殊情况确需用车，可到办公室填写《车辆使用派车单》，报请总经理同意。驾驶员凭《派车单》出车，费用按1元/公里标准在科室成本中列支。 3.公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。 4.驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾

驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。 5.驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。 6.公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。三、安全管理 1. 公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。 2.驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。 3.驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。 4.驾驶员出车，必须带齐有关证照。 5.车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。 6.任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。四、维修管理 1.车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修

系统常用操作流程

系统常用操作流程一、资产增加流程 1.登录资产管理员账号； 2.资产增加----资产购置----资产增加，录入数据的年份填写2014，当前年数据√取消，确定； 3.左侧单位机构树选择资产购置部门或使用部门，点击增加； 4.填写验收单内容，保存，填写下方新生成的资产条内容，（标红部分为必填项，以通用设备为例），保存，提交（也可以批量或者全部验收单做完后，核对数量价值后一起提交）；

PS：提示一下，数量较多的验收单生成的资产条会比较多，可以填写好第一条后，双击资产条前边的序号，在弹出窗口中进行批量赋值；再PS：家具图书等除去上边的“数量”外还有“件数”，此处的“件数”默认1，不需要修改（除非确定需要修改，否则不要修改），否则最后生成的报表中价值正确数量变大。（实际指的是每条资产条中包含的资产的数目） 5.登录财务审核人员账号； 6.资产增加----资产购置----财务审核，或者直接点击待办事项下的“验收单待审核数量1”，进入审核界面；

7.检查验收单信息（着重检查标红部分信息），无误后点选“通过”，点击发送即可。二、资产减少流程 1.登录资产管理员账号； 2.资产减少----资产处置----资产处置申报； 3.点击增加，增加一张资产处置申报单；

4.点击“√选择”按钮，在弹出的对话框中选择需要处置的资产（可以多次选择，也可以一次选择多条），选择资产后，点击弹窗中的“√选择”按钮； 5.填写申报单内容，核对处置资产是否正确（单位申报文号随便填，是否上报根据实际情况，处置方式按照实际情况），确认无误后，保存，提交（也可批量单据总数核对无误一起提交）；

新系统操作基本流程

新系统操作基本流程：系统安装—系统初始化—数据录入—数据修改—数据校验—信息备份（系统安装部分请参考官方说明） 2008年秋季学期起，学位系统重新更新，请各位老师务必下载最新系统，以免使用旧系统信息无效。下载地址：系统初始化需要的用户名和密码都是1 一、系统初始化 1 系统安装完毕后，双击桌面“学位授予单位客户端”图标，进入系统（登录时请勾选“数据库服务）。；年度选择注意事项： 1. 带“* JN0476980。 2. 3. 4. 5. 6. 7. ；留学生填写护照号码，必须将字母数字全部填全，如：JN0476980。 2. 选择“学科门类”后“获硕士学位类别”会自动填写，但若修改学科门类则必须手动修改获硕士学位类别，系统不会自动更改。 3. “自主设置专业名称”项，农村教育、教师教育、对外汉语、亚洲文化研究、东北民俗民族学、湿地科学、城市与区域规划、环境规划与管理等自主设置专业需填写，其余专业不必填写。 4. 留学生应先填写“国家或地区”项，则“民族”项会自动填写为其他。 5. “录取类别”项中：非定向指档案等相关材料转入我校，培养经费由国家承担，毕业后“双向选择”就业；定向指不调档案等相关材料，毕业后回定向单位工作；自筹经费指档案等相关材料转入我校，培养费本人承担，毕业后“双向选择”就业；委托培养指不调档案等相关材料，培养费由委托单位负担，毕业后回委托单位工作。 6. “是否按一级学科授予”均为否。 7. “论文类型”和“论文选题来源”项根据实际在下拉框中选择。注意事项：

1. 带“*”项为必填项，其余项需尽量填全。身份证号码必须填写准确完整，身份证号码中的出生日期必须与要求填写的“出生日期”一致。在伍军人填写军官证号码，必须将汉字数字全部填全，如：装文06101472；留学生填写护照号码，必须将字母数字全部填全，如：JN0476980。 2. 选择“学科门类”后“获硕士学位类别”会自动填写，但若修改学科门类则必须手动修改获硕士学位类别，系统不会自动更改。 3. “自主设置专业名称”项，农村教育、教师教育、对外汉语、亚洲文化研究、东北民俗民族学、湿地科学、城市与区域规划、环境规划与管理等自主设置专业需填写，其余专业不必填写。 4. 留学生应先填写“国家或地区”项，则“民族”项会自动填写为其他。 5. “录取类别”项中：非定向指档案等相关材料转入我校，培养经费由国家承担，毕业后“双向选择”就业；定向指不调档案等相关材料，毕业后回定向单位工作；自筹经费指档案等相关材料转入我校，培养费本人承担，毕业后“双 8. 30日。；），，系 5. 留学生应先填写“国家或地区”项，则“民族”项会自动填写为其他。 6. “录取类别”项中：非定向指档案等相关材料转入我校，培养经费由国家承担，毕业后“双向选择”就业；定向指不调档案等相关材料，毕业后回定向单位工作；自筹经费指档案等相关材料转入我校，培养费本人承担，毕业后“双向选择”就业；委托培养指不调档案等相关材料，培养费由委托单位负担，毕业后回委托单位工作。 7. “是否按一级学科授予”均为否。 8.“论文类型”和“论文选题来源”项根据实际在下拉框中选择。三、数据查询要查看已经录入完成的数据，可按以下操作执行：四、数据校验所有数据上报后，学位办需校验并修改错误，否则无法上报至国家。因此请各位老师在所有信息录入完成后务必进行数据校验，查出错误并修改，以免提交至学位办后再修改时与学生联系不便。五、生成DBF文件所有信息录入完毕，并经校验修改错误后，须生成DBF文件，上报校学位办。操作如下：最后，将所有生成的DBF文件发送至学位办信箱即可。