产品报价流程

本流程适用于顾客需本公司报价的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品。各部门在职责范围内负有保密责任，本流程不得走捷径。

一、职责

1、产品资料及报价需求单：市场部

2、产品加工制造成本统计核算：技术部

3、物料、外协报价资料汇总：采购部

4、成本合成报价主导部门：财务部。

5、报价需求审批与产品报价批准：总经理

二、.工作流程

1、核算报价项目主要由：直接成本、生产加工成本、制造成本、期间费用、利润等组成。

1.1技术部统计部分：

a直接成本组成部分：1) 原材料成本；2) 外购外协件/零件成本；3) 辅助材料成本；4) 其它成本。

.b生产加工成本组成部分：1)生产加工的工人工时成本；2)其他人工成本。

c制造成本组成部分：1)外协件及劳务加工成本；2)物料、动力成本；

1.2财务部统计部分：

a制造成本组成部分：3) 设备及厂房折旧成本；4) 维修成本；5)运输成本；6)质量措施成本；7)其他成本

b期间费用组成部分：1）管理费用；2）销售费用；3）财务费用。

c利润组成部分：利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。1）净利润/利润率；2）销售费成本；3）税金；4）其他成本。2、销售员在得到用户报价信息时，应对报价需求进行审核。审核内容：

资料是否齐全（图纸、样板等）、订单数量以及可生产性等。并整理出资料，同时填报《报价需求单》。

3、《报价需求单》及资料报总经理确认是否核算报价。

4、批准后业务将《报价需求单》及产品资料交技术部。

5、技术部根据产品资料负责建立BOM清单与工时分析产生，核算产品加工及工

艺流程成本。

6、技术部同时提供BOM清单交采购部门。，

7、采购部门根据BOM清单进行物料、外协询价。

8、技术部获得采购询价后，整理出直接成本、生产加工成本、制造成本产品报价分析表。

9、产品报价分析表交财务部，财务部综合期间费用、利润等核算出产品报价。

10、产品报价报总经理审核批准后交销售。

辩论赛的基本流程规则

辩论赛的基本流程规则集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

辩论赛的基本流程一、由辩论会主席承担二、1、辩论赛开始三、2、宣布辩题四、3、介绍参赛代表队及所持立场五、4、介绍参赛队员六、5、介绍规则、评委及工作人员七、6、辩论比赛八、7、评委点评九、8、观众自由提问，评委评分（同时进行）十、9、宣布比赛结果十一、10辩论赛结束二、辩论过程 1、辩方陈词立论阶段：正、反方一辩发言先由正反双方主辩发出陈述本方主要观点贴。必须在指定的时间内完成。由正、反方一辩进行，双方必须从理论和实际两个方面进行立论，要求表达明确，论证恰当、逻辑清晰。双方时间各2分，剩余30秒时，会有一次时间提示；用时结束时，会有一次时间提示，举牌人员举红牌。时间到后辩手不得继续发言，否则扣分。 2．攻辩盘问 (1)正方二辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩 (2)反方二辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩

(3)正方三辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩 (4)反方三辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩注意： 1.攻辩盘问由正方二辩开始，最多提问二次，正反方交替进行 2.提问和回答都要简明准确，盘问方不得重复提问，被盘问方必须直接回答否则扣分 3.每一轮攻辩盘问，被盘问方不得向盘问方反问，否则扣分 4.攻辩盘问双方必须站立完成每一轮盘问，若落座则视为此轮盘问已结束； 5.每一轮盘问时间为2分钟，盘问方每次提问不得超过15秒，被盘问方每次回答不得超过45秒，用时结束时，有一次时间提示，举牌人员举红牌，盘问终止。 3．自由辩论由正方辩手开始，正反方辩手轮流发言，二、三辩手为主，一、四辩手为辅，双方时间各为7分钟。一方发言辩手落座，视为发言结束，即为另一方辩手发言开始的计时标志，若有间隙，时间累计照常进行。同一方辩手的发言次序不限。如果一方发言时间结束，另一方可以继续发言。双方用时均结束时，时间提示停止。 4、总结阶段由双方四辩进行最后陈述，总结已方观点，反驳对方主观点，（1）反方四辩总结陈词（2）正方四辩总结陈词反方四辩和正方四辩分别对本方立场和对方错误进行总结，双方时间各为2分钟，剩余30秒时，有一次时间提示，举牌人员举黄牌；用时结束时，有一次时间提示，举牌人员举红牌，陈词结束。

辩论赛的基本流程规则

辩论赛的基本流程一、由辩论会主席承担 1、辩论赛开始 2、宣布辩题 3、介绍参赛代表队及所持立场 4、介绍参赛队员 5、介绍规则、评委及工作人员 6、辩论比赛 7、评委点评 8、观众自由提问，评委评分（同时进行） 9、宣布比赛结果 10 辩论赛结束二、辩论过程 1、辩方陈词立论阶段：正、反方一辩发言先由正反双方主辩发出陈述本方主要观点贴。必须在指定的时间内完成。由正、反方一辩进行，双方必须从理论和实际两个方面进行立论，要求表达明确，论证恰当、逻辑清晰。双方时间各2分，剩余30秒时，会有一次时间提示；用时结束时，会有一次时间提示，举牌人员举红牌。时间到后辩手不得继续发言，否则扣分。 2．攻辩盘问 (1)正方二辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩 (2)反方二辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩 (3)正方三辩选择反方二辩或三辩进行一对一攻辩 (4)反方三辩选择正方二辩或三辩进行一对一攻辩注意： 1. 攻辩盘问由正方二辩开始，最多提问二次，正反方交替进行 2.提问和回答都要简明准确，盘问方不得重复提问，被盘问方必须直接回答否则扣分 3.每一轮攻辩盘问，被盘问方不得向盘问方反问，否则扣分 4. 攻辩盘问双方必须站立完成每一轮盘问，若落座则视为此轮盘问已结束； 5.每一轮盘问时间为2分钟，盘问方每次提问不得超过15秒，被盘问方每次回答不得超过45秒，用时结束时，有一次时间提示，举牌人员举红牌，盘问终止。 3．自由辩论由正方辩手开始，正反方辩手轮流发言，二、三辩手为主，一、四辩手为辅，双方时间各为7分钟。一方发言辩手落座，视为发言结束，即为另一方辩手发言开始的计时标志，若有间隙，时间累计照常进行。同一方辩手的发言次序不限。

新产品开发、报价程序

新产品开发、报价程序一、产品开发 1．自我开发新产品（责任部门：开发科）开发科（现虚设）进行市场调研，确定所要开发产品的市场定位（包括用料标准、价格档次等），填写《新产品开发可行性报告》送主管副总。 2．客户委托开发新产品（责任部门：经营科、技术科）我司客户将图纸或样品及产品要求等提供给我司，由经营科与技术科与客户对口接洽。技术科负责填写《客户委托开发新产品报告》送至主管副总。二、立项审查（责任人：主管副总）主管副总根据《新产品开发可行性报告》或《客户委托开发新产品报告》审查新产品开发立项，研究开发的可行性，报总经理批准，并将结果通知开发科和技术科。三、新产品设计（责任部门：技术科）技术科对新产品进行产品结构分析、工艺路线选择、材料分析选择、生产复杂程度分析、投入设备模具分析，并请制造部做好样品生产前准备和物料供应工作。四、样品制造（责任部门：技术科、制造部）制造部安排车间打样，技术科负责技术指导。五、样品确认（责任部门：经营科、技术科） 1、自我开发的样品完成后，由技术科提交一份《产品试制报告》给经营计划科审查，并报主管副总确认。 2、客户委托开发的样品完成后，由技术科与客户进行样品确认事宜。

（以上为新产品开发流程，不规定要求完成日期）六、新产品工艺定额确定（责任部门：技术科）样品确认后，技术科需在样品确认后的五个工作日内将新产品的工艺定额（或零配件明细表）确定并发至供应科、财务科、经营计划科，同时将新产品班产能力计算出来交至财务科。七、确定新产品材料成本（责任部门：供应科）供应科在三个工作日内按新产品工艺定额（或零配件明细表）将材料成本（客户提供物料部分可由经营计划科询价）和我司需投入的模具费用确定并交给财务科。八、确定新产品的生产制造成本（责任部门：财务科）财务科在二个工作日内根据技术科提供的新产品班产能力及供应科提供的材料价格和模具费用等资料计算出新产品的生产制造成本报给经营计划科。九、确定新产品利润率并报价（责任部门：经营科）经营计划科在接到财务科提交的产品制造成本后三个工作日内确定新产品的利润率并将价格报给我司客户。（以上为新产品报价流程，需各部门在规定时间内完成）备注：1。在以上新产品开发及报价过程中，各部门要相互支持配合。 2．各部门必须在规定时间内完成本流程规定的工作，如有延误，由经营管理部执行处罚。 3、本程序为暂行规定，由经营管理部负责制定和解释。拟制/日期审核/日期批准/日期

业务流程图(新)

样品申领流程业务部营运部仓储部财务部 1、业务样品申请流程 1.1 业务人员填写《样品领用需求》表； 1.2 经部门经理、业务总监、副总签字确认； 1.3 将《样品领用需求》单交给业务助理，业务助理在订单跟踪系统下订单； 1.4 业务助理把《样品领用需求》单交给电脑室开发货单； 1.5 业务相关人员根据发货单到仓库领取样品； 1.6样品拿好后给客户看样品， 1.6.1客户看完样品后归还样品，业务员将样品带回返还给仓库；

1.6.2 客户看完样品没有归还，则将做正常订单处理，由财务部门核算业务费用。价格申请流程业务部总经办财务部营运部 ①新品报价（含新进场） 2.1新品报价（含新品进场） 2.1.1业务人员填写《馨盛报价单》； 2.1.2经部门经理、业务总监、副总审核批准； 2.1.3将审批后的《馨盛报价单》报给客户； 2.1.4与客户沟通确认，客户同意后，业务部建《价格建档凭证》交给财务，反之，不同意业务人员再重新报价； 2.1.5财务部门根据业务部提供的《价格建档凭证》在系统建档； 2.1.6业务员将订单交给业务助理，业务助理在系统下单； 2.1.7业务助理把系统下好的订单拿给电脑室开发货单。

②促销变价申请 2.2促销变价申请 2.2.1业务员将需要调价的商品明细、价格、时间段给业务助理； 2.2.2业务助理根据业务员提供的商品信息填写《特价建档凭证》； 2.2.3将《特价建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批；2.2.4同意后交给财务部门，财务部门做相应的系统调价； 2.2.5业务助理下单后将订单给电脑室开发货单。

③联营售价调整 2.3联营售价调整 2.3.1业务员将商品明细给业务助理； 2.3.2业务助理根据业务员给的商品明细，依价格建档标准建《价格建档凭证》； 2.3.3将《价格建档凭证》给部门经理、业务总监、副总审批； 2.3.4审批后交给财务部门价格建档； 2.3.5业务助理系统下单后给电脑室开发货单； 2.3.6业务员将更改后的价格通知相应的卖场调价。

报价作业流程1

1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价； 4.作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 4.2正式报价(现有产品，可按以下报价，如属新产品则需由技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。) 4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。 4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。 4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是

否有收到传真。 4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。 4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。 4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》

项目实施基本流程(正式)

项目实施基本流程说明根据公司多年项目实施案例证明，软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于软件产品本身的质量，软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。项目实施的组织方式分为职能式和独立式，公司采用职能式组织实施，各部门按职能协调配合实施项目；实施过程中每个阶段有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。项目实施、系统开发人员要注意项目实施整体过程中的三个重点： ●《需求规格说明书》的编制 ●系统设计与开发 ●里程碑设计，向用户呈现项目实施过程里程碑：项目实施过程中要设计若干节点，将项目实施的进展呈现给用户，让用户了解、检验实施工作。第一阶段、项目衔接项目中标后，根据公司指派项目经理指导实施人员做好项目的衔接工作，汇集有关项目资料，了解项目前期情况，重点应汇集、熟悉

的资料有： 1、招标文件 2、投标文件 3、项目合同 4、前期给用户演示的产品材料 5、用户提供的其他材料以上资料方案部提供公司任命项目经理（与投标文件中一致），项目经理与用户、销售、采购、研发、财务协商起草《项目实施计划》，《项目实施计划》，具体包括以下内容：（1）项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。所计划的职责分配（包括用户的）；（2）项目实施中如何进行项目管理，项目的质量如何控制；（3）项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用；（4）阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务。第二阶段、项目启动 1、启动会议项目组与用户共同召开的项目实施正式开始的会议，最好请公司主管领导参加。会议介绍的PPT一定会前仔细检查，会程需落实的内容一定要会前仔细研讨，检查、核对需要用户签署的文件。

销售报价流程

销售部报价流程 1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1销售：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价； 3.2销售主管、经理：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3销售副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；4．作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1销售在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向上级主管反映，决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2销售在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交由上级主管审批。 4.2正式报价 4.2.1销售将经上级主管批准后的《产品报价申请单》交予财务部，按客户要求制作报价。 4.2.2销售将《报价单》发至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否收到

4.2.4客户收到《报价单》，销售应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，销售应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售应与客户方负责人交涉，或向上级主管反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交主级主管批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，销售应将《报价单》整理保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，根据实际情况对产品价格进行修改调整与客户协调产品价格需调整事宜。 4.3.2产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》附件：作业流程图

辩论赛一般规则及流程

辩论赛一般规则及流程一、辩论赛一般流程（一）立论阶段（6） 1．正方一辩开篇立论，3分钟 2．反方一辩开篇立论，3分钟（二）驳立论阶段（4） 1．反方二辩驳对方立论，2分钟 2．正方二辩驳对方立论，2分钟（三）质辩环节（7分半） 1．正方三辩提问反方一、"二、四辩各一个问题，反方辩手分别应答。每次提问时间不得超过15秒，三个问题累计回答时间为1分30秒。 2．反方三辩提问正方一、"二、四辩各一个问题，正方辩手分别应答。每次提问时间不得超过15秒，三个问题累计回答时间为1分30秒。 3．正方三辩质辩小结，1分30秒。 4．反方三辩质辩小结，1分30秒。（四）自由辩论（8）

自由辩论，先由正方开始。（五）总结陈词（6） 1．反方四辩总结陈词，3分钟。 2．正方四辩总结陈词，3分钟。二、赛制具体说明：（一）立论阶段：由正反双方的一辩选手来完成，要求立论的框架明确，语言通畅，逻辑清晰，能够正确的阐述己方的立场。由正方开始。（二）驳立论阶段：这个阶段的发言由双方的二辩来进行，旨在针对对方的立论环节的发言进行回驳和补充己方的立论的观点，也可以扩展本方的立论方向和巩固己方的立场。由反方开始。（三）质辩环节：由双方的三辩来完成这个环节，双方的三辩针对对方的观点和本方的立场设计三个问题，由一方的三辩起来提问对方的一辩、二辩、四辩各一个问题，要求被问方必须回答，不能闪躲，提问方的时间每个问题不可超过十五秒，回答方三个问题的回答累计时间是一分三十秒，双方的三辩交替提问，由正方开始。在质辩的环节中，要求双方的语言规范和仪态庄重，表述清晰。在质辩结束后，由双方的三辩针对对方的回答进行质辩小节，时间一分半，由正方开始。（四）自由辩论阶段：

人力资源基本流程操作规范标准

人力资源基本流程操作规

人力资源专用表格目录 1．《201 年度人员需求计划表》----------------------------------------------------1 2.《人员需求申请表》------------------------------------------------------------4 3.《应聘人员登记表》------------------------------------------------------------5 5.《部人员竞聘申请表》--------------------------------------------------------7 6.《通知应聘人员面试登记表》----------------------------------------------------8 7.《新员工录用工资确认表》------------------------------------------------------9 8.《续签劳动合同通知书》--------------------------------------------------------10 9．《劳动合同解除证明》----------------------------------------------------------11 10.《担保承诺书》---------------------------------------------------------------12 11.《新员工入职引导表》---------------------------------------------------------14 12.《新（实习）员工报到通知单》-------------------------------------------------15 13.《新员工部门岗位培训表》-----------------------------------------------------16 14.《新员工岗位培训反馈表》-----------------------------------------------------16 15.《新员工试用期首月表现评估表》-----------------------------------------------17 16.《试用期员工考核表》---------------------------------------------------------18 17.《实习员工考核表》-----------------------------------------------------------19 18.《管理层试用期考核表》-------------------------------------------------------20 19.《员工提前转正申请表》-------------------------------------------------------21 20.《员工转正自我考核表》-------------------------------------------------------22 21.《员工转正通知单》-----------------------------------------------------------24 22.《员工部调动审批表》-------------------------------------------------------25 23.《人事调动交接单》-----------------------------------------------------------26 24.《员工部调动通知单》-------------------------------------------------------27 25.《外派支援通知单》-----------------------------------------------------------28 26.《请假申请表》---------------------------------------------------------------29 27.《员工薪酬福利调整申请表》---------------------------------------------------30 28.《培训需求调查表》-----------------------------------------------------------31 29.《年度培训计划》-------------------------------------------------------------32 30.《培训申请表》---------------------------------------------------------------32 31.《培训通知》-----------------------------------------------------------------33 32.《培训容及培训讲师满意度评估表》-------------------------------------------34 33.《培训评估报告》-------------------------------------------------------------35 34.《月培训情况一览表》-----------------------------------------------------36 35.《员工辞退（辞职）审批表》---------------------------------------------------37 36.《员工离职谈话表》-----------------------------------------------------------38 37.《员工离职交接会签单》-------------------------------------------------------39 38.《员工离职工资结算单》-------------------------------------------------------40

产品报价流程

产品报价流程本流程适用于顾客需本公司报价的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品。各部门在职责范围内负有保密责任，本流程不得走捷径。一、职责 1、产品资料及报价需求单：市场部 2、产品加工制造成本统计核算：技术部 3、物料、外协报价资料汇总：采购部 4、成本合成报价主导部门：财务部。 5、报价需求审批与产品报价批准：总经理二、.工作流程 1、核算报价项目主要由：直接成本、生产加工成本、制造成本、期间费用、利润等组成。 1.1技术部统计部分： a直接成本组成部分：1) 原材料成本；2) 外购外协件/零件成本；3) 辅助材料成本；4) 其它成本。 .b生产加工成本组成部分：1)生产加工的工人工时成本；2)其他人工成本。 c制造成本组成部分：1)外协件及劳务加工成本；2)物料、动力成本； 1.2财务部统计部分： a制造成本组成部分：3) 设备及厂房折旧成本；4) 维修成本；5)运输成本；6)质量措施成本；7)其他成本 b期间费用组成部分：1）管理费用；2）销售费用；3）财务费用。 c利润组成部分：利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。1）净利润/利润率；2）销售费成本；3）税金；4）其他成本。2、销售员在得到用户报价信息时，应对报价需求进行审核。审核内容：资料是否齐全（图纸、样板等）、订单数量以及可生产性等。并整理出资料，同时填报《报价需求单》。 3、《报价需求单》及资料报总经理确认是否核算报价。 4、批准后业务将《报价需求单》及产品资料交技术部。 5、技术部根据产品资料负责建立BOM清单与工时分析产生，核算产品加工及工

艺流程成本。 6、技术部同时提供BOM清单交采购部门。， 7、采购部门根据BOM清单进行物料、外协询价。 8、技术部获得采购询价后，整理出直接成本、生产加工成本、制造成本产品报价分析表。 9、产品报价分析表交财务部，财务部综合期间费用、利润等核算出产品报价。 10、产品报价报总经理审核批准后交销售。

辩论赛基本规则及流程

辩论赛基本规则及流程一、比赛办法 1、采用题目分组对决方式，即由抽出的题目决定分组进行对决。各队将在比赛前指定时间进行抽签，决定辩题和场次。抽到同一题目的正、反两方参赛单位为一组进行对决。 (注：复赛正反方在初赛举行后抽签决定;半决赛正反方在复赛举行后抽签决定;本次比赛共14场：初赛7场，复赛4场，半决赛2场，决赛1场。) 2、在组合确定之后，辩题同时公布。 3、辩题由主办方拟定，辩题公布后参赛队伍不得随意要求删改。二、比赛流程 1、主席开场白：介绍比赛规程、参赛队及所持观点、评判团成员，然后宣布比赛开始。 2、参赛双方进行辩论。 3、辩论结束，现场互动，观众就辩题发表观点。 4、评判团成员商议比赛结果。 5、评判团代表点评赛况。(在辩论结束后，评判团将推选一名代表，综合所有评委的意见，发表对该场辩论的评语。分析两队的表现及优缺点，提出双方需要改进的地方。由于时间限制，评语应言简意赅。) 6、主席宣布结果，比赛结束。三、辩论流程

1、第一阶段(陈词阶段) (1)立论陈词正方一辩陈词3分钟，反方一辩陈词3分钟。 (2)立证陈词(进一步阐述本方观点) 正方二辩陈词3分钟，反方二辩陈词3分钟。 2、第二阶段(盘问阶段) (1)正方三辩提问，反方任何选手(只限一名)选手回答。 (2)反方三辩提问，正方任何选手(只限一名)选手回答。 (3)提问用时累计1分钟，回答用时累计3分钟。 3、第三阶段(自由辩论阶段) 由正方首先发言，然后反方发言，正反方轮流发言。共用时10分钟，每方用时5分钟。 4、第四阶段(总结陈词阶段) 反方四辩总结陈词，用时4分钟。正方四辩总结陈词，用时4分钟。 5、观众提问观众可分别向正反方提问1—2个问题。观众提问不影响得分。四、辩论赛辩论规则 1、时间提示

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：

F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：

辩论赛基本规则及流程

辩论赛基本规则及流程一、辩论赛程序（由主席执行） 1、开场白 2、队员入场，介绍参赛队及其所持立场，介绍参赛队员，介绍评委及其点评嘉宾 3、比赛开始 4、评判团交评分表后退席评议 5、评判团入席，点评嘉宾评析赛事 6、宣布比赛结果(包括最佳辨手) 二、辩论程序 1、陈词阶段正方一辩发言（三分钟）反方一辨发言（三分钟） 2、盘问阶段（1）反方三辩提问（2）正方一辩回答、提问（3）反方一辩回答、提问（4）正方二辩回答、提问（5）反方二辩回答、提问（6）正方三辩回答、提问（7）反方三辩回答（每人30秒，共3分钟） 3、盘问总结正方二辨（1分30秒）反方二辨（1分30秒） 4、自由辩论阶段由正方首先发言，然后反方发言，正反方依次轮流发言。（各四分钟） 5、总结阶段反方四辩总结陈词（四分钟）正方四辩总结陈词（四分钟）时间 1、陈词共6分钟（1）正、反方一辩发言各3分钟 2、盘问阶段共6分钟（1）提问用时10秒，回答用时20秒（2）二辨陈词共3分钟, 3、自由辩论阶段共用时8分钟，每方用时4分钟 4、总结陈词阶段共用时8分钟，每方用时4分钟规则 1、盘问规则（1）每个队员的发言应包括回答与提问两部分。回答应简洁，提问应明了（每次提问只限一个问题）。（2）对方提出问题时，被问一方必须回答，不得回避，也不得反驳。

2、自由辩论规则（1）自由辩论发言必须在两队之间交替进行，首先由正方一名队员发言，然后由反方一名队员发言，双方轮流，直到时间用完为止。（2）各队耗时累计计算，当一方发言结束，即开始计算另一方用时。（3）在总时间内，各队队员的发言次序、次数和用时不限。（4）如果一队的时间已经用完，另一队可以放弃发言，也可以轮流发言，直到时间用完为止。放弃发言不影响打分。 3、辩论中各方不得宣读事先准备的稿件或展示事先准备的图表，但可以出示所引用的书籍或报刊的摘要。 4、比赛中，辩手不得离开座位，不得打扰对方或本方辩手发言。

产品报价作业流程94777

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。 2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。 3．0定义无 4．0职责 4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价； 4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价； 4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值； 4．5财务部负责产品成本核算或预算； 4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价； 4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。 5．0作业程序 5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。 5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。 5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。 5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价 1个工作日内完成。 5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成； 5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。 5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。 5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。 5.1.8 每个步骤记录接受和完成时间，由稽核中心稽核。 5.2文件(即审批附件)要求 5.2.1各部门按《销售报价审批表》所列顺序传递，负责审核与审批人员按顺序审核和审批。5.2.2客户产品要求报告(要有客户或相关业务员的签字或盖章认可)、相关工艺资料、产品成本预算表是必要审批附件，应附于审批封面之后。

项目制作基本流程及规范范本

项目制作基本流程及规范制作流程一览表前期 1．先会有一个文字性的剧本，基本类似与平时大家所看到的小说； 2.导演会根据剧本从而出一份分镜头脚本，具体会有这部片子的镜头总数，景别，镜头的推拉摇移，人物场景的摆放等；例： 3、根据导演的分镜脚本，由二维人员画具体的分镜头，以及出人物及场景的设定； 4、三维人员再根据二维组出的原设来建模。制作期统一要求： 1.使用软件版本为Maya 2008 Extension 2； 2.场景单位CM；（一般默认就是CM） 3.成品文件递交模型必须Group(成组)，组名称必须与当前文件名相同，模型位置为三维空间零位置，并History(清除历史纪录)； 4.把场景中所有相同的物体（同一个材质，贴图）Combine(合并)； 5.组物体下所有物体包含场景文件名前缀； 6.所有文件递交必须为项目包形式，在所有文件，包括文件存储的路径中杜绝出现任何中文及特殊标点符号； 7.场景模型面数要求最多不得超过5万POLY； 8.角色模型不得超过1万POLY（光滑前）所递交模型不得光滑;

9.在模型制作完成后要Optimize Scene Size(优化场景),并清理相关场景，要保证场景文件整洁； (像这种空组，以及无用的历史节点是绝对不许出现的) 10.建筑模型层高为350CM（单层），角色身高最高控制在170CM；11.文件递交名称：场景文件命名为：（项目名称）_SC_xxx；角色文件命名为：（项目名称）_CH_xxx；道具文件命名为：（项目名称）_DJ_xxx； 12.所绘制的贴图贴图格式为：BMP； 13.所有的材质球必须其名称并且与贴图保持一致；（除了默认材质球外，别的材质球必须都有名称） 14.所有绑定的骨骼以及控制器，都要起名字；例：（注意名称） 15.所有场景里的摄像机必须起名字，并且有场景名为前缀； 16.K帧时，不许摁S键来K，而是在哪个属性上有运动，就只K在那个属性上；

业务报价运作流程

业务报价运作流程 1．目的：为保证公司能接大量生产订单，同时确保产品价格能满足客户需求，为公司创造更好利润，达到公司预期目标，特制定本运作流程。 2．适用范围适用于前段业务开发报价及大量生产报价。 3．权责 3．1．技术开发部负责开发样纸版及中间码8.5#的正确级放； 3．2．业务部根椐开发部提供纸版进行正确排版算料。 4．分类 A：开发样品报价根据PARAMONT客人特殊要求，一年分6个季度开发（2月，4月，6月，8月，10月，12月）即在开发前及开发过程中，PARAMONT客人会要求我司对每款型体进行报价，而后分送给他们的买主（客人）。 B：生产样品报价 5．作业内容 5．1．作业流程图（见附件一）； 5．2．追踪客人原样鞋，收到原样鞋后，提供给技术开发部门进行基准码开版与8.5#中间码的级放； 5．3．追踪原始英文助材料对供应商进行信息咨询，并要求其对材料报价； 5．4．针对特殊性材料的订料要求，了解供应商材料单价，交货期，空运，海运时间及出货方式；

5．5．对于国产材料进行单价对比，选择合理供应商，同时对生产厂商生产能力及厂商品质进行比较，择优选用； 5．6．对于大底类相关材料，对各不同供应商进行估价，同时针对不同材质模具进行报价，分析成本； 5．7．根据各鞋型面，内里材料的规格进行排版用量核算； 5．8．根据材料用量，面料，内里料幅宽及单价的内容打印中文型体报价单，并呈请副总核准； 5．9．打印英文报价单，经副总审核后，呈报给客人； 5．10 如果客人回馈的信息中，对单价有异议，需综合进行价格调整，重新呈报客人，直追踪至客人确认为止； 5．11 客人对单价确认后，会提供经与报价单中各项材料规格核对无误后，则重新签回给客人，同时存档备查； 6．作业流程图（工作站点） 6．1．追踪原样鞋/英文报价单A：追踪客人报价样品鞋； B：追踪客人原始预告订单及英文规格表； 6．2．提供样鞋给技术开发部A：根据样鞋开制6#及8.5#算料纸版； B：根据材料实际幅宽及特殊材料方向性排版算料； 6．3．面里材料单价及供应商选择A：根据客人英文样品单询问相关厂商的材料单价和交货期； B：选择合理材料的单价和交货期的厂商6．4．底材料单价供应商选择A：PU、PVC、TPR材质大底类分属公司鞋材厂，合理报价，单价协商； B：EV A、APV、橡胶类等其它大底选择合

(完整版)eCognition基本操作流程

eCognition基本操作流程一、基本流程影像分割→特征选择和特征视图→影像分类→输出分类结果二、实例演示（一）新建工程打开易康软件后，会提示两种模式，一种是【Quick Map Mode】，称之为快速制图模式，另一种是【Rule Set Mode】，称之为规则开发模式。前者主要针对于临时使用软件和基于样本影像分析的用户，能够极大地简化工作流程如一些面向对象影像分析基本步骤的限制，但是提供的功能有限，而且不能建立规则集；因此这里选择规则开发模式，如图所示。点击【OK】后进入软件的主界面，如下图所示红色边框里是四种视图类型，这里选中的是第四种【Developer Rulesets】

点击【Create New Project】，弹出如下图所示的界面，选择需要处理的遥感影像：选中影像后点击【OK】，用户将能看到【Create Project】对话框，在该对话框中【Project Name】使用英文名称命名工程，【Map】里能够看到当前打开的影像的坐标系统、空间分辨率、影像大小等信息，【Map】下面显示的是影像波段的别名【Image Layer Alias】、位置等信息，然后再往下【Thematic Layer Alias】用于插入一些辅助分类的专题数据，例如我们常用的矢量数据。

我们可以将整幅影像加载进来，也可以只处理一部分影像，这时需要点击【Subset Selection】，然后会弹出对话框，可以用鼠标对感兴趣的区域进行框选。这里我们默认将整幅影像导入到易康中，如果你想对已经新建立的工程进行一些修改，例如再导入其他波段或影像，可以点击【File】-【Modify Open Object】。工程建立好后如下图所示：建立好工程后，可以改变影像的显示方式，包括波段组合和影像缩放操作，如图所示为易康提供的影像显示的工具栏，红色边框选中的工具为编辑波段组合，该工具前面的四种工具是各种波段组合显示的快捷工具，例如第一个是单波段显示即灰度显示，第二个是按顺序给定三种波段组合显示效果，第三个是前一种波段组合显示效果，第四个是后一种波段组合显示效果。红色边框选中工具后面的图标就不再详述，分别是鼠标选择、鼠标漫游、鼠标缩放、缩小、放大、视图比例和全幅显示。

产品报价流程

产品报价流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

产品报价流程本流程适用于顾客需本公司报价的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品。各部门在职责范围内负有保密责任，本流程不得走捷径。一、职责 1、产品资料及报价需求单：市场部 2、产品加工制造成本统计核算：技术部 3、物料、外协报价资料汇总：采购部 4、成本合成报价主导部门：财务部。 5、报价需求审批与产品报价批准：总经理二、.工作流程 1、核算报价项目主要由：直接成本、生产加工成本、制造成本、期间费用、利润等组成。 1.1技术部统计部分： a直接成本组成部分：1) 原材料成本；2) 外购外协件/零件成本；3) 辅助材料成本；4) 其它成本。 .b生产加工成本组成部分：1)生产加工的工人工时成本；2)其他人工成本。 c制造成本组成部分：1)外协件及劳务加工成本；2)物料、动力成本； 1.2财务部统计部分： a制造成本组成部分：3) 设备及厂房折旧成本；4) 维修成本；5)运输成本；6)质量措施成本；7)其他成本 b期间费用组成部分：1）管理费用；2）销售费用；3）财务费用。 c利润组成部分：利润成本在制定时应考虑到竞争对手状况、市场定位、产品制造的难易性。1）净利润/利润率；2）销售费成本；3）税金；4）其他成本。 2、销售员在得到用户报价信息时，应对报价需求进行审核。审核内容：资料是否齐全（图纸、样板等）、订单数量以及可生产性等。并整理出资料，同时填报《报价需求单》。 3、《报价需求单》及资料报总经理确认是否核算报价。 4、批准后业务将《报价需求单》及产品资料交技术部。

报价流程范文

销售报价流程目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。职责：业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；财务部：负责向业务部提供产品销售单价；作业流程 1.接收客户报价需求业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 2.正式报价业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是 3.否有收到传真。客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接

受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.产品价格调整后，报价处理公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单《产品报价申请单》《报价单》附件：作业流程图